制造行業(yè)各部門KPI考核指標(biāo)

本文格式為Word版，下載可任意編輯——制造行業(yè)各部門KPI考核指標(biāo)部門考核工程考核指標(biāo)指標(biāo)定義權(quán)重指標(biāo)值測評工具數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)監(jiān)視或供給部門人力資源部產(chǎn)能550萬/月（1650萬/季度）目標(biāo)產(chǎn)值掛件450萬/月（1350萬/季度），籃子：100萬/月（300萬/季度）10100%完成率=季度實(shí)際完成產(chǎn)值季度目標(biāo)產(chǎn)值月產(chǎn)值報表財務(wù)部人員雇用實(shí)時率在規(guī)定的時間內(nèi)，實(shí)時供給適合崗位人才并組織面試3095%到位率=季度到位人數(shù)經(jīng)批準(zhǔn)的季度需求人數(shù)入職名單各部門質(zhì)量員工流失率操縱10%該季度實(shí)際離職人數(shù)（一周內(nèi)除外）占該季度平均總?cè)藬?shù)的比率3010％滾動率=離職數(shù)總?cè)藬?shù)離職名單各部門培訓(xùn)籌劃達(dá)成率依據(jù)公司的年度培訓(xùn)籌劃分解到每季度培訓(xùn)籌劃的完成1090%達(dá)成率=季度實(shí)際完成次數(shù)年度分解到季度的培訓(xùn)籌劃次數(shù)培訓(xùn)籌劃各部門本金辦公用品費(fèi)用操縱率每季度操縱在部門申請的金額內(nèi)（生產(chǎn)使用的經(jīng)購買部購買的除外）52％操縱率=季度申請總額季度領(lǐng)用金額辦公用品申請領(lǐng)用表人力資源部雇用、培訓(xùn)本金操縱在年度雇用與培訓(xùn)費(fèi)用預(yù)算內(nèi)53％操縱率=季度的實(shí)際費(fèi)用匯總部門年度預(yù)算總額月費(fèi)用總計表財務(wù)部現(xiàn)場管理安好（治安、消防、盜竊檢查）每月2次檢查消防器材及安好處境5100%統(tǒng)計檢查累計次數(shù)檢查通報人力資源部5S管理每月檢查曝光次數(shù)51%達(dá)成率=部門曝光次數(shù)每月公司檢查次數(shù)檢查通報人力資源部購買部產(chǎn)能550萬/月（1650萬/季度）目標(biāo)產(chǎn)值掛件450萬/月（1350萬/季度），籃子：100萬/月（300萬/季度）10100%完成率=季度實(shí)際完成產(chǎn)值季度目標(biāo)產(chǎn)值月產(chǎn)值報表財務(wù)部購買實(shí)時率接到《購買申請單》后，并按雙方確認(rèn)的交期內(nèi)交貨2598%達(dá)成率=未達(dá)成交期次數(shù)申請總次數(shù)購買匯總表生產(chǎn)部、財務(wù)部質(zhì)量來料一次合格率主要原材料一次驗收的合格比率2585%合格率=來料一次合格批數(shù)來料總批數(shù)檢驗記錄品保部退貨處理實(shí)時率購買不合格品務(wù)必在一周內(nèi)退回供給商2095%實(shí)時率=實(shí)時退貨批數(shù)不合格批總數(shù)倉庫統(tǒng)計報表財務(wù)部本金辦公用品費(fèi)用操縱率每季度操縱在部門申請的金額內(nèi)（生產(chǎn)使用的經(jīng)購買部購買的除外）52％操縱率=季度申請總額季度領(lǐng)用金額辦公用品申請領(lǐng)用表人力資源部購買本金不超過籌劃內(nèi)購買費(fèi)用總額的5%105％操縱率：籌劃外購買費(fèi)用總額購買總額購買匯總表財務(wù)部現(xiàn)場管理5S管理每月檢查曝光次數(shù)51%達(dá)成率=部門曝光次數(shù)每月公司檢查次數(shù)檢查通報人力資源部生產(chǎn)部產(chǎn)量550萬/月（1650萬/季度）目標(biāo)產(chǎn)值掛件450萬/月（1350萬/季度），籃子：100萬/月（300萬/季度）30100%完成率=季度實(shí)際完成產(chǎn)值季度目標(biāo)產(chǎn)值月產(chǎn)值報表財務(wù)部質(zhì)量訂單交期達(dá)成率指訂單規(guī)定完成的交付期3090%達(dá)成率=完成訂單數(shù)總訂單數(shù)出貨記錄表出口部客訴操縱率投訴的次數(shù)103％操縱率=當(dāng)月客訴次數(shù)該月訂單總數(shù)客訴匯總表出口部、品保部產(chǎn)品一次合格率成品入庫一次合格率10100%合格率=成品入庫合格批次成品入庫總批次檢驗記錄品保部本金庫存下降率每季度降低購買需求總額53％下降率=月申請購買額月訂單實(shí)際需求額生產(chǎn)購買申請籌劃購買辦公用品費(fèi)用操縱率每季度操縱在部門申請的金額內(nèi)（生產(chǎn)使用的經(jīng)購買部購買的除外）52％操縱率=季度申請總額季度領(lǐng)用金額辦公用品申請領(lǐng)用表人力資源部現(xiàn)場管理安好在生產(chǎn)中發(fā)生的安好（含消防）事故次數(shù)51%統(tǒng)計累計次數(shù)安好事故匯總表人力資源部5S管理每月檢查曝光次數(shù)51%達(dá)成率=部門曝光次數(shù)每月公司檢查次數(shù)檢查通報人力資源部研發(fā)工程部產(chǎn)能550萬/月（1650萬/季度）目標(biāo)產(chǎn)值掛件450萬/月（1350萬/季度），籃子：100萬/月（300萬/季度）30100%完成率=季度實(shí)際完成產(chǎn)值季度目標(biāo)產(chǎn)值月產(chǎn)值報表財務(wù)部公司新品樣品開興隆成率按時完成公司提出的新品開發(fā)籌劃20220%達(dá)成率=實(shí)際完成數(shù)籌劃數(shù)新品評審記錄表出口部客戶新品樣品開發(fā)實(shí)時率按時完成出口部提高的客戶新品開發(fā)20220%實(shí)時率=實(shí)際完成數(shù)客戶需求總數(shù)新品寄樣記錄出口部質(zhì)量樣品一次性合格率客戶確認(rèn)的送樣合格數(shù)（因客戶更改數(shù)據(jù)而修改的除外）1098％合格率=送樣確認(rèn)合格數(shù)總送樣次數(shù)寄樣記錄表出口部工藝文件完成實(shí)時率技術(shù)部確認(rèn)后3天內(nèi)完成1098%實(shí)時率=完成份數(shù)實(shí)際需要份數(shù)發(fā)放記錄表技術(shù)部、各車間、生產(chǎn)部現(xiàn)場工藝技術(shù)支持率生產(chǎn)現(xiàn)場展現(xiàn)的技術(shù)問題，務(wù)必在在內(nèi)賦予解決1098%支持率=解決時間生產(chǎn)提出時間生產(chǎn)技術(shù)故障記錄表各車間、生產(chǎn)部工裝夾具制作實(shí)時率指新品正式在公司各車間試產(chǎn)，技術(shù)部提前打定好相關(guān)工序的工裝夾具1099%支持率=實(shí)際完成數(shù)需要的總數(shù)技術(shù)資料（包圖紙、BOM）制作切實(shí)率生產(chǎn)線使用的工藝圖紙及BOM制作的切實(shí)性和實(shí)時性595%切實(shí)率=圖紙（BOM)實(shí)際制作下發(fā)時數(shù)該批產(chǎn)品投產(chǎn)時間工藝圖紙、BOM發(fā)放與變更記錄表生產(chǎn)部技術(shù)資料的管理實(shí)時率技術(shù)資料的發(fā)放與回收10100%實(shí)時率=新圖紙發(fā)放一周內(nèi)把舊圖紙回收工藝圖紙、BOM發(fā)放與變更記錄表總經(jīng)辦新設(shè)備投產(chǎn)實(shí)時率設(shè)備購置回來后在最短時間內(nèi)投入生產(chǎn)1098％實(shí)時率=調(diào)試好后正式投產(chǎn)時間購置后閑置時間設(shè)備使用記錄各車間本金辦公用品費(fèi)用操縱率每季度操縱在部門申請的金額內(nèi)（生產(chǎn)使用的經(jīng)購買部購買的除外）52％操縱率=季度申請總額季度領(lǐng)用金額辦公用品申請領(lǐng)用表人力資源部現(xiàn)場管理5S管理每月檢查曝光次數(shù)51%達(dá)成率=部門曝光次數(shù)每月公司檢查次數(shù)檢查通報人力資源部財務(wù)部產(chǎn)能550萬/月（1650萬/季度）目標(biāo)產(chǎn)值掛件450萬/月（1350萬/季度），籃子：100萬/月（300萬/季度）30100%完成率=季度實(shí)際完成產(chǎn)值季度目標(biāo)產(chǎn)值月產(chǎn)值報表財務(wù)部報表的實(shí)時率在規(guī)定的時間內(nèi)報政府相關(guān)部門報表20達(dá)標(biāo)報表匯總報表匯總總經(jīng)辦質(zhì)量月本金統(tǒng)計切實(shí)率統(tǒng)計制造本金、購買本金5095％切實(shí)率=統(tǒng)計出錯次數(shù)統(tǒng)計總次數(shù)統(tǒng)計報表總經(jīng)理倉庫的抽查完成率每月對倉庫存貨的盤點(diǎn)報表在當(dāng)月底前上報10每周1次統(tǒng)計當(dāng)月低前完成的累計次數(shù)抽檢記錄倉庫本金辦公用品費(fèi)用操縱率每季度操縱在部門申請的金額內(nèi)（生產(chǎn)使用的經(jīng)購買部購買的除外）52％操縱率=季度申請總額季度領(lǐng)用金額辦公用品申請領(lǐng)用表人力資源部現(xiàn)場管理5S管理每月檢查曝光次數(shù)51%達(dá)成率=部門曝光次數(shù)每月公司檢查次數(shù)檢查通報人力資源部出口部產(chǎn)能接單達(dá)成率每月接到訂單數(shù)量金額550萬30100%達(dá)成率=實(shí)際接單金額目標(biāo)產(chǎn)值金額下單籌劃生產(chǎn)部客戶交期達(dá)成率指訂單規(guī)定完成的交付期1090%達(dá)成率=完成訂單數(shù)總訂單數(shù)出貨記錄表財務(wù)部質(zhì)量下單實(shí)時率接到客戶訂單在務(wù)必三個工作日內(nèi)下達(dá)評審籌劃1098%實(shí)時率=超過時限訂單批次接到訂單總批次訂單評審籌劃生產(chǎn)部出貨切實(shí)率（數(shù)量、品種、報關(guān)）每月出貨批次匯總2599%切實(shí)率=出貨出錯訂單數(shù)出貨訂單總數(shù)財務(wù)報表財務(wù)部顧客投訴處理實(shí)時率兩天內(nèi)回復(fù)客戶的投訴10100%實(shí)時率=答復(fù)時間客訴記錄表總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)本金貨款回收實(shí)時率按照該月交付訂單完成98%598%操縱率=貨款回收訂單數(shù)該月交付訂單總數(shù)每月應(yīng)收款報表財務(wù)部辦公用品費(fèi)用操縱率每季度操縱在部門申請的金額內(nèi)（生產(chǎn)使用的經(jīng)購買部購買的除外）52％操縱率=季度申請總額季度領(lǐng)用金額辦公用品申請領(lǐng)用表人力資源部現(xiàn)場管理5S管理每月檢查曝光次數(shù)51%達(dá)成率=部門曝光次數(shù)每月公司檢查次數(shù)檢查通報人力資源部品保部產(chǎn)能550萬/月（1650萬/季度）目標(biāo)產(chǎn)值掛件450萬/月（1350萬/季度），籃子：100萬/月（300萬/季度）30100%完成率=季度實(shí)際完成產(chǎn)值季度目標(biāo)產(chǎn)值月產(chǎn)值報表財務(wù)部品質(zhì)奇怪處理實(shí)時率依據(jù)程序規(guī)定時間完成生產(chǎn)品質(zhì)奇怪處理3098%實(shí)時率=累加實(shí)時處理次數(shù)奇怪總次數(shù)品質(zhì)檢驗記錄品保部來料檢驗實(shí)時率依據(jù)程序規(guī)定時間完成2098%實(shí)時率=實(shí)時完成批數(shù)送檢總批數(shù)檢驗記錄品保部、倉庫、生產(chǎn)部、各車間質(zhì)量來料檢驗切實(shí)率由生產(chǎn)部統(tǒng)計因檢驗員判定失誤的批數(shù)1095%切實(shí)率=檢驗切實(shí)批數(shù)生產(chǎn)投入批數(shù)檢驗記錄品保部、倉庫、生產(chǎn)部、各車間顧客投訴次數(shù)每月依據(jù)出口部及生產(chǎn)部統(tǒng)計季度顧客退貨處境（客觀處境除外，如有異議由方總裁決）202次統(tǒng)計累加次數(shù)客訴記錄表出口部、品保部本金辦公用品費(fèi)用操縱率每季度操縱在部門申請的金額內(nèi)（生產(chǎn)使用的經(jīng)購買部購買的除外）52％操縱率=季度申請總額季度領(lǐng)用金額辦公用品申請領(lǐng)用表人力資源部現(xiàn)場管理5S管理每月檢查曝光次數(shù)51%達(dá)成率=部門曝光次數(shù)每月公司檢查次數(shù)檢查通報人力資源部各車間產(chǎn)能550萬/月（1650萬/季度）目標(biāo)產(chǎn)值掛件450萬/月（1350萬/季度），籃子：100萬/月（300萬/季度）30100%完成率=季度實(shí)際完成產(chǎn)值季度目標(biāo)產(chǎn)值月產(chǎn)值報表財務(wù)部籌劃達(dá)成率指根據(jù)生產(chǎn)部生產(chǎn)籌劃、按期完成的交期（臨時插單或補(bǔ)單除外）3098%達(dá)成率=完成數(shù)總訂單數(shù)出貨記錄表出口部、生產(chǎn)部、財務(wù)部質(zhì)量報表切實(shí)實(shí)時率車間投入產(chǎn)出和結(jié)存報表1095%由財務(wù)核對有關(guān)報表財務(wù)部成品一次合格率指各車間送檢成品檢驗合格率1598％合格率=合格數(shù)送檢數(shù)檢驗記錄品保部本金報廢操縱率各車間投產(chǎn)總數(shù)中展現(xiàn)的報廢數(shù)153％操縱率=報廢數(shù)投產(chǎn)總數(shù)入庫單倉庫、財務(wù)部機(jī)物料費(fèi)用操縱率每月操縱在部門申請籌劃的金額內(nèi)52％操縱率=月申請金額月領(lǐng)用金額辦公用品申請領(lǐng)用表人力資源部現(xiàn)場管理5S管理每月檢查曝光次數(shù)52%達(dá)成率=部門曝光次數(shù)每月公司檢查次數(shù)檢查通報人力資源部安好在生產(chǎn)中發(fā)生的安好（含消防）事故次數(shù)101%統(tǒng)計累計次數(shù)安好事故匯總表人力資源部各倉庫產(chǎn)能550萬/月（1650萬/季度）目標(biāo)產(chǎn)值掛件450萬/月（1350萬/季度），籃子：100萬/月（300萬/季度）30100%完成率=季度實(shí)際完成產(chǎn)值季度目標(biāo)產(chǎn)值月產(chǎn)值報表財務(wù)部收發(fā)料實(shí)時切實(shí)率每月根據(jù)生產(chǎn)籌劃實(shí)時提前打定好生產(chǎn)需要的物料3598％實(shí)時切實(shí)率=物料收發(fā)切實(shí)批數(shù)接到收發(fā)料總批數(shù)領(lǐng)料記錄各車間、生產(chǎn)部質(zhì)量帳、物、卡一致性切實(shí)率財務(wù)抽查的記錄3595％達(dá)成率=抽查不合格次數(shù)總抽查次數(shù)抽檢記錄財務(wù)部本金庫存下降率每季度降低購買需求總額103％下降率=月申請購買額月訂單實(shí)際需求額生產(chǎn)購買申請籌劃購買辦公用品費(fèi)用操縱率每季度操縱在部門申請的金額內(nèi)（生產(chǎn)使用的經(jīng)購買部購買的除外）52％操縱率=季度申請總額季度領(lǐng)用金額辦公用品申請領(lǐng)用表人力資源部現(xiàn)場管理5S管理每月檢查曝光次數(shù)51%達(dá)成率=部門曝光次數(shù)每月公司檢查次數(shù)檢查通報人力資源部機(jī)修班產(chǎn)能550萬/月（1650萬/季度）目標(biāo)產(chǎn)值掛件450萬/月（1350萬/季度），籃子：100萬/月（300萬/季度）30100%完成率=季度實(shí)際完成產(chǎn)值季度目標(biāo)產(chǎn)值月產(chǎn)值報表財務(wù)部生產(chǎn)設(shè)備完好率生產(chǎn)開工前設(shè)備可正常運(yùn)做即算完好4097%完好率=修理完好的設(shè)備臺數(shù)申請修理的臺數(shù)設(shè)備修理/