ISOTS169492002流程導(dǎo)向內(nèi)部質(zhì)量評審培訓(xùn)課件

流程導(dǎo)向內(nèi)部質(zhì)量評審培訓(xùn)ISO/TS16949:2002國際汽車工業(yè)技術(shù)規(guī)範(fàn)流程導(dǎo)向內(nèi)部質(zhì)量評審培訓(xùn)ISO/TS16949:20021此TS-2內(nèi)部質(zhì)量評審員培訓(xùn)前要求對ISO9001:2000、QS-9000:1998及ISO/TS16949:2002有基本認(rèn)識及推行經(jīng)驗對內(nèi)部質(zhì)量評審有基本認(rèn)識及推行經(jīng)驗對流程導(dǎo)向有基本認(rèn)識及推行經(jīng)驗對整體公司內(nèi)部運作有基本認(rèn)識此TS-2內(nèi)部質(zhì)量評審員培訓(xùn)前要求對ISO9001:2002TS-2內(nèi)部質(zhì)量評審要求內(nèi)部評審必須按已計劃的時間日程進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量評審確保符合ISO/TS16949:2002要求、客戶要求、國際及國家標(biāo)準(zhǔn)要求、公司訂定的其他要求確保公司整體質(zhì)量系統(tǒng)能有效地實施制定評審計劃時必須考慮被評審的流程和區(qū)域的狀況和重要性、以往評審的表現(xiàn)必須定義評審的準(zhǔn)則、範(fàn)圍、頻率和方法確保評審過程的客觀性和公正性評審員不得評審他們自己的工作TS-2內(nèi)部質(zhì)量評審要求內(nèi)部評審3TS-2內(nèi)部質(zhì)量評審要求內(nèi)部評審必須制定文件化的支援導(dǎo)向或管理導(dǎo)向流程以界定：流程擁有評審目標(biāo)流程輸入及輸出內(nèi)部評審?fù)忾g認(rèn)証機(jī)構(gòu)評審結(jié)果客戶投訴及回饋前次內(nèi)部評審結(jié)果內(nèi)部客戶投訴及回饋糾正及預(yù)防行動持續(xù)改善APQP/MRM/業(yè)務(wù)計劃TS-2內(nèi)部質(zhì)量評審要求內(nèi)部評審內(nèi)部評審?fù)忾g認(rèn)証機(jī)構(gòu)評審結(jié)果4TS-2內(nèi)部質(zhì)量評審要求內(nèi)部評審內(nèi)部評審員的資歷、職責(zé)和架構(gòu)內(nèi)部評審的推行計劃頻次內(nèi)部評審的匯報模式內(nèi)部評審的標(biāo)準(zhǔn)表格（包括計劃表、烏龜圖或魚骨圖、ISO/TS16949:2002檢查清單、不符合項目報告、觀察點報告、總結(jié)報告、糾正及預(yù)防行動報告）內(nèi)部評審記錄的保存期及地點TS-2內(nèi)部質(zhì)量評審要求內(nèi)部評審5TS-2內(nèi)部質(zhì)量評審要求內(nèi)部評審流程擁有必須進(jìn)行糾正及預(yù)防行動以確保不符合項目得以改善跟催活動必須包括對所採取糾正及預(yù)防行動的驗證和其驗證結(jié)果的成效報告（見8.5.2及8.5.3糾正及預(yù)防行動）可根據(jù)PDCA及SDCA原理進(jìn)行糾正及預(yù)防行動TS-2內(nèi)部質(zhì)量評審要求內(nèi)部評審6TS-2內(nèi)部質(zhì)量評審要求汽車工業(yè)對內(nèi)部評審的額外要求進(jìn)行糾正及預(yù)防行動時，應(yīng)考慮應(yīng)用防錯方法及把糾正及預(yù)防行動應(yīng)用於同類型產(chǎn)品及流程上，詳見8.5.2.2防錯及8.5.2.3糾正措施的影當(dāng)發(fā)現(xiàn)有內(nèi)部或外部不符合項目或客戶投訴時，須增加評審的頻次必須使用特定的評審清單例如ISO/TS16949:2002檢查清單及烏龜圖或魚骨圖TS-2內(nèi)部質(zhì)量評審要求汽車工業(yè)對內(nèi)部評審的額外要求7TS-2內(nèi)部質(zhì)量評審要求汽車工業(yè)對內(nèi)部評審的額外要求內(nèi)部評審員必須由合資格或客戶認(rèn)可的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行有關(guān)培訓(xùn)及考核ISO/TS16949:2002要求ISO/TS16949:2002流程導(dǎo)向內(nèi)部評審及審核技考內(nèi)部評審必須包括整體ISO/TS16949:2002的要求、整體流程（包括客戶導(dǎo)向流程、支援導(dǎo)向流程及管理導(dǎo)向流程）、所有生產(chǎn)班次及轉(zhuǎn)班交接，同時必須按年度計劃進(jìn)行TS-2內(nèi)部質(zhì)量評審要求汽車工業(yè)對內(nèi)部評審的額外要求8TS-2內(nèi)部質(zhì)量評審要求汽車工業(yè)對內(nèi)部評審的額外要求ISO/TS16949:2002的內(nèi)部評審共分為品質(zhì)管理系統(tǒng)內(nèi)部評審生產(chǎn)流程內(nèi)部評審產(chǎn)品內(nèi)部評審必須評審公司品質(zhì)管理系統(tǒng)，以驗證與ISO/TS16949:2002技術(shù)規(guī)範(fàn)和任何品質(zhì)管理系統(tǒng)附加要求的符合性TS-2內(nèi)部質(zhì)量評審要求汽車工業(yè)對內(nèi)部評審的額外要求9TS-2內(nèi)部質(zhì)量評審要求汽車工業(yè)對內(nèi)部評審的額外要求必須評審每一個生產(chǎn)過程，以確定其生產(chǎn)有效性例如次品率、達(dá)成率、合格率、Cpk值、OEE、翻工率等必須在規(guī)定的頻率下，確保產(chǎn)品於生產(chǎn)中及交付前已根據(jù)訂定的檢測要求及標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗證，以確定產(chǎn)品符合所規(guī)定的要求，例如產(chǎn)品尺寸、功能、包裝及標(biāo)籤等TS-2內(nèi)部質(zhì)量評審要求汽車工業(yè)對內(nèi)部評審的額外要求10TS-2內(nèi)部質(zhì)量評審要求品質(zhì)管理系統(tǒng)內(nèi)部評審?fù)忾g認(rèn)証機(jī)構(gòu)評審結(jié)果客戶投訴及回饋前次內(nèi)部評審結(jié)果內(nèi)部客戶投訴及回饋ISO/TS16949:2002要求國際及國家標(biāo)準(zhǔn)客戶要求客戶、支援及管理導(dǎo)向流程公司其他要求烏龜圖或魚骨圖ISO/TS16949:2002檢查清單糾正及預(yù)防行動持續(xù)改善品質(zhì)管理系統(tǒng)內(nèi)部評審APQP/MRM/業(yè)務(wù)計劃TS-2內(nèi)部質(zhì)量評審要求品質(zhì)管理外間認(rèn)証機(jī)構(gòu)評審結(jié)果糾正及預(yù)11TS-2內(nèi)部質(zhì)量評審要求生產(chǎn)流程內(nèi)部評審PFMEA/生產(chǎn)流程圖生產(chǎn)控制計劃/工作指示製程設(shè)定生產(chǎn)表現(xiàn)數(shù)據(jù)SPC圖儀器校正數(shù)據(jù)技術(shù)人員知識不良品處理及其成本的數(shù)據(jù)預(yù)防維護(hù)數(shù)據(jù)產(chǎn)品標(biāo)識/5S/FIFO糾正及預(yù)防行動持續(xù)改善生產(chǎn)流程內(nèi)部評審APQP/MRM/業(yè)務(wù)計劃TS-2內(nèi)部質(zhì)量評審要求生產(chǎn)流程PFMEA/生產(chǎn)流程圖糾正及12TS-2內(nèi)部質(zhì)量評審要求產(chǎn)品符合性內(nèi)部評審生產(chǎn)流程圖生產(chǎn)控制計劃檢測工作指示（來料、首檢、製程中、入倉前、翻工、存?zhèn)}、客退貨品等）產(chǎn)品圖樣糾正及預(yù)防行動持續(xù)改善產(chǎn)品符合性內(nèi)部評審APQP/MRM/業(yè)務(wù)計劃TS-2內(nèi)部質(zhì)量評審要求產(chǎn)品符合性生產(chǎn)流程圖糾正及預(yù)防行動產(chǎn)13TS-2內(nèi)部質(zhì)量評審要求品質(zhì)管理系統(tǒng)、生產(chǎn)流程及產(chǎn)品符合性內(nèi)部評審的相互關(guān)係品質(zhì)管理系統(tǒng)生產(chǎn)流程產(chǎn)品符合性產(chǎn)品符合性評審結(jié)果生產(chǎn)流程評審結(jié)果TS-2內(nèi)部質(zhì)量評審要求品質(zhì)管理系統(tǒng)、生產(chǎn)流程及產(chǎn)品符合性內(nèi)14Continualimprovementof

thequalitymanagementsystemMeasurement,

analysisand

improvementManagement

responsibilityResource

managementProduct

realizationProductCustomersCustomersRequirementsSatisfactionInputOutput機(jī)構(gòu)輸入客戶需要輸出滿足客戶要求COP1COP3COP2COPnMOP1MOP2MOPnMOP3SOP1流程導(dǎo)向Continualimprovementof

theq15機(jī)構(gòu)要求報價確認(rèn)採購單報價單採購單COP-RFQ-01COP-OP-02COP3COP4COP5COP6COP7SOP-RFQ-01SOP-OP-01流程導(dǎo)向機(jī)構(gòu)要求報價確認(rèn)報價單採購單COPCOPCOP3COP4CO16保存期品質(zhì)記錄負(fù)責(zé)人參考文件客戶、支援及管理導(dǎo)向流程COP-RFQ-01主要流程輸出:確定報主要流程輸入:客戶要求制定審批發(fā)行日期版次流程目標(biāo)平均週期<3日流程擁有客戶服務(wù)經(jīng)理文件名稱編號RFQ評審客戶資料收集客戶資料查接受？再了解客戶要求制定報價接受下接受傳到客戶需了解不需要需要客戶服務(wù)經(jīng)理跨部門小組一年三年報價Sop-RFQ-01記錄WI-RFQ-01Cop-OP-01傳到營運經(jīng)理不報價客戶服務(wù)經(jīng)理客戶服務(wù)經(jīng)理客戶服務(wù)經(jīng)理客戶服務(wù)經(jīng)理營運經(jīng)理保存期品質(zhì)記錄負(fù)責(zé)人參考文件客戶、支援及管理導(dǎo)向流程主要流程17內(nèi)部質(zhì)量評審技巧流程導(dǎo)向內(nèi)部評審年度計劃流程/生產(chǎn)車間一月二月三月四月五月六月七月八月COP1-1–COP5-1COP6-1–COP10-1SOP1-1–SOP20-1SOP21-1–SOP50-1MOP1-1–MOP10-1壓鑄生產(chǎn)車間二次加工生產(chǎn)車間磨光生產(chǎn)車間包裝生產(chǎn)車間內(nèi)部質(zhì)量評審技巧流程/生產(chǎn)車間一月二月三月四月五月六月七月八18內(nèi)部質(zhì)量評審技巧如何選擇內(nèi)部評審樣本最佳樣本為現(xiàn)時正處於生產(chǎn)中的產(chǎn)品其次為剛完成PPAP的新產(chǎn)品再其次為剛完成合同評審的新產(chǎn)品合同評審APQPPPAP生產(chǎn)及物料排期生產(chǎn)交付報價內(nèi)部質(zhì)量評審技巧如何選擇內(nèi)部評審樣本合同評審APQP生產(chǎn)及物19內(nèi)部質(zhì)量評審技巧流程導(dǎo)向流程確定流程目標(biāo)流程擁有輸入/輸出流程中活動的相互關(guān)係流程與流程間的相互關(guān)係流程監(jiān)察、分析及改善品質(zhì)記錄輸出（滿足客戶要求）輸入（客戶需要）COP運作流程內(nèi)部質(zhì)量評審技巧流程導(dǎo)向輸出輸入COP20內(nèi)部質(zhì)量評審技巧內(nèi)部評審要點合資格的內(nèi)部評審員應(yīng)能應(yīng)用合適的工具有效地進(jìn)行內(nèi)部評審合資格的內(nèi)部評審員應(yīng)能於評審中建立流程的相互關(guān)係（Linkage)，從而確定運作的有效性流程導(dǎo)向評審應(yīng)根據(jù)客戶投訴及管理評審數(shù)據(jù)而制定評審計劃內(nèi)部質(zhì)量評審技巧內(nèi)部評審要點21內(nèi)部質(zhì)量評審技巧內(nèi)部評審程序應(yīng)預(yù)先了解全部客戶要求應(yīng)確定流程負(fù)責(zé)人及其職責(zé)及職權(quán)應(yīng)預(yù)先評審業(yè)務(wù)方向、客戶期望、品質(zhì)政策、品質(zhì)目標(biāo)、客戶導(dǎo)向流程目標(biāo)、部門目標(biāo)及其他目標(biāo)應(yīng)預(yù)先了解公司業(yè)務(wù)流程及其相互關(guān)係應(yīng)了解流程聯(lián)繫及交接、員工與員工之間的聯(lián)繫及交接、班次與班次之間的聯(lián)繫及交接等內(nèi)部質(zhì)量評審技巧內(nèi)部評審程序22內(nèi)部質(zhì)量評審技巧內(nèi)部評審程序當(dāng)發(fā)現(xiàn)流程及產(chǎn)品已符合要求，應(yīng)進(jìn)一步了解：如何持續(xù)改善如何應(yīng)用典範(fàn)借鏡持續(xù)改善等當(dāng)發(fā)現(xiàn)流程及產(chǎn)品不符合要求，應(yīng)進(jìn)一步了解：管理層是否參與及誰是負(fù)責(zé)人於產(chǎn)品實現(xiàn)過程中那一個流程或步驟出現(xiàn)問題公司是否已進(jìn)行產(chǎn)品隔離以保障客戶公司是否已分析問題根源及制定糾正行動公司是否已考慮其他同類型產(chǎn)品的影響等內(nèi)部質(zhì)量評審技巧內(nèi)部評審程序23過程(一)運作流程內(nèi)部質(zhì)量評審技巧流程分析過程？輸入？輸出？用什麼？如何進(jìn)行？如何量度？誰負(fù)責(zé)？包括什麼?(物料,機(jī)器)(三)包括誰?(能力/技能/培訓(xùn))(四)輸入(六)需優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品輸出(七)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品怎樣?(方法/步驟/技巧)(二)包括什麼關(guān)鍵準(zhǔn)則?(量度/評估)(五)過程內(nèi)部質(zhì)量評審技巧流程分析包括什麼?包括誰?輸入輸出怎樣?24內(nèi)部質(zhì)量評審技巧分析項目評審的要素及客觀証據(jù)評審什麼找尋什麼客觀証據(jù)流程

什麼？機(jī)器/設(shè)備/硬件等

誰？人/資歷等

怎樣？方法/技術(shù)等

關(guān)鍵特性？測量/評核等

其他

流程分析清單流程人機(jī)物法環(huán)內(nèi)部質(zhì)量評審技巧分析項目評審的要素及客觀証據(jù)評審什麼找尋什麼25內(nèi)部質(zhì)量評審技巧流程分析例子APQP產(chǎn)品開發(fā)流程包括誰?APQP小組/培訓(xùn)/技能工程師/培訓(xùn)/技能包括什麼關(guān)鍵準(zhǔn)則?產(chǎn)品開發(fā)週期<三個月PPAP首次合格率>80%輸入客戶要求（產(chǎn)品圖樣及規(guī)格、樣辦、功能及測試規(guī)格、功能樣辦交期、PPAP交期）怎樣?APQP程序PPAP程序其他相關(guān)指引及程序輸出PPAP符合客戶要求正式放產(chǎn)包括什麼?電腦CAD/CAE其他分析軟件內(nèi)部質(zhì)量評審技巧流程分析例子APQP包括誰?包括什麼關(guān)鍵準(zhǔn)則26內(nèi)部質(zhì)量評審技巧流程導(dǎo)向內(nèi)部評審員安排建議非涉及工程及生產(chǎn)的中層員工主要評審品質(zhì)管理系統(tǒng)（非技術(shù)性），例如管理評審數(shù)據(jù)分析持續(xù)改善建議涉及工程及生產(chǎn)的中層員工主要評審產(chǎn)品開發(fā)及生產(chǎn)流程（技術(shù)性），例如APQP/PPAP生產(chǎn)車間測試實驗室內(nèi)部質(zhì)量評審技巧27內(nèi)部質(zhì)量評審技巧內(nèi)部評審員應(yīng)具備以下條件：客觀公平有耐性分析能力高溝通能力高好的聆聽有能力處理人有廣泛的知識內(nèi)部質(zhì)量評審技巧28內(nèi)部質(zhì)量評審技巧合資格的內(nèi)部評審員應(yīng)：尋找是否已明白ISO/TS16949:2002的要求尋找是否已明白客戶、國際及國家的要求尋找是否已把有關(guān)要求轉(zhuǎn)化為日常運作流程尋找是否已有效地推行訂定的運作流程尋找是否已符合訂定的流程目標(biāo)及100%滿足客戶要求尋找是否有持續(xù)改善的空間內(nèi)部質(zhì)量評審技巧29內(nèi)部質(zhì)量評審技巧流程導(dǎo)向不符合項目報告須於報告內(nèi)修改及增加下列原素客戶導(dǎo)向流程名稱或編號支援導(dǎo)向流程名稱或編號管理導(dǎo)向流程名稱或編號ISO/TS16949:2002要求編號描述被評審的運作流程於糾正行動表格中增加防錯法的考慮及是否影響其他同類型的產(chǎn)品或流程內(nèi)部質(zhì)量評審技巧30內(nèi)部質(zhì)量評審技巧內(nèi)部評審員應(yīng)參考下列標(biāo)準(zhǔn)及資料，以能有效地進(jìn)行內(nèi)部評審客戶資料國際及國家標(biāo)準(zhǔn)COPs/SOPs/MOPs/WIs/QRsISO/TS16949:2002技術(shù)規(guī)範(fàn)IATFISO/TS16949:2002指引ISO/TS16949:2002檢查清單ISO10011-1、ISO10011-2、ISO10011-3內(nèi)部質(zhì)量評審技巧31不符合項目練習(xí)（一小時）小組個案研究（一小時）考核（二小時）ISOTS169492002流程導(dǎo)向內(nèi)部質(zhì)量評審培訓(xùn)課件32流程導(dǎo)向內(nèi)部質(zhì)量評審培訓(xùn)ISO/TS16949:2002國際汽車工業(yè)技術(shù)規(guī)範(fàn)流程導(dǎo)向內(nèi)部質(zhì)量評審培訓(xùn)ISO/TS16949:200233此TS-2內(nèi)部質(zhì)量評審員培訓(xùn)前要求對ISO9001:2000、QS-9000:1998及ISO/TS16949:2002有基本認(rèn)識及推行經(jīng)驗對內(nèi)部質(zhì)量評審有基本認(rèn)識及推行經(jīng)驗對流程導(dǎo)向有基本認(rèn)識及推行經(jīng)驗對整體公司內(nèi)部運作有基本認(rèn)識此TS-2內(nèi)部質(zhì)量評審員培訓(xùn)前要求對ISO9001:20034TS-2內(nèi)部質(zhì)量評審要求內(nèi)部評審必須按已計劃的時間日程進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量評審確保符合ISO/TS16949:2002要求、客戶要求、國際及國家標(biāo)準(zhǔn)要求、公司訂定的其他要求確保公司整體質(zhì)量系統(tǒng)能有效地實施制定評審計劃時必須考慮被評審的流程和區(qū)域的狀況和重要性、以往評審的表現(xiàn)必須定義評審的準(zhǔn)則、範(fàn)圍、頻率和方法確保評審過程的客觀性和公正性評審員不得評審他們自己的工作TS-2內(nèi)部質(zhì)量評審要求內(nèi)部評審35TS-2內(nèi)部質(zhì)量評審要求內(nèi)部評審必須制定文件化的支援導(dǎo)向或管理導(dǎo)向流程以界定：流程擁有評審目標(biāo)流程輸入及輸出內(nèi)部評審?fù)忾g認(rèn)証機(jī)構(gòu)評審結(jié)果客戶投訴及回饋前次內(nèi)部評審結(jié)果內(nèi)部客戶投訴及回饋糾正及預(yù)防行動持續(xù)改善APQP/MRM/業(yè)務(wù)計劃TS-2內(nèi)部質(zhì)量評審要求內(nèi)部評審內(nèi)部評審?fù)忾g認(rèn)証機(jī)構(gòu)評審結(jié)果36TS-2內(nèi)部質(zhì)量評審要求內(nèi)部評審內(nèi)部評審員的資歷、職責(zé)和架構(gòu)內(nèi)部評審的推行計劃頻次內(nèi)部評審的匯報模式內(nèi)部評審的標(biāo)準(zhǔn)表格（包括計劃表、烏龜圖或魚骨圖、ISO/TS16949:2002檢查清單、不符合項目報告、觀察點報告、總結(jié)報告、糾正及預(yù)防行動報告）內(nèi)部評審記錄的保存期及地點TS-2內(nèi)部質(zhì)量評審要求內(nèi)部評審37TS-2內(nèi)部質(zhì)量評審要求內(nèi)部評審流程擁有必須進(jìn)行糾正及預(yù)防行動以確保不符合項目得以改善跟催活動必須包括對所採取糾正及預(yù)防行動的驗證和其驗證結(jié)果的成效報告（見8.5.2及8.5.3糾正及預(yù)防行動）可根據(jù)PDCA及SDCA原理進(jìn)行糾正及預(yù)防行動TS-2內(nèi)部質(zhì)量評審要求內(nèi)部評審38TS-2內(nèi)部質(zhì)量評審要求汽車工業(yè)對內(nèi)部評審的額外要求進(jìn)行糾正及預(yù)防行動時，應(yīng)考慮應(yīng)用防錯方法及把糾正及預(yù)防行動應(yīng)用於同類型產(chǎn)品及流程上，詳見8.5.2.2防錯及8.5.2.3糾正措施的影當(dāng)發(fā)現(xiàn)有內(nèi)部或外部不符合項目或客戶投訴時，須增加評審的頻次必須使用特定的評審清單例如ISO/TS16949:2002檢查清單及烏龜圖或魚骨圖TS-2內(nèi)部質(zhì)量評審要求汽車工業(yè)對內(nèi)部評審的額外要求39TS-2內(nèi)部質(zhì)量評審要求汽車工業(yè)對內(nèi)部評審的額外要求內(nèi)部評審員必須由合資格或客戶認(rèn)可的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行有關(guān)培訓(xùn)及考核ISO/TS16949:2002要求ISO/TS16949:2002流程導(dǎo)向內(nèi)部評審及審核技考內(nèi)部評審必須包括整體ISO/TS16949:2002的要求、整體流程（包括客戶導(dǎo)向流程、支援導(dǎo)向流程及管理導(dǎo)向流程）、所有生產(chǎn)班次及轉(zhuǎn)班交接，同時必須按年度計劃進(jìn)行TS-2內(nèi)部質(zhì)量評審要求汽車工業(yè)對內(nèi)部評審的額外要求40TS-2內(nèi)部質(zhì)量評審要求汽車工業(yè)對內(nèi)部評審的額外要求ISO/TS16949:2002的內(nèi)部評審共分為品質(zhì)管理系統(tǒng)內(nèi)部評審生產(chǎn)流程內(nèi)部評審產(chǎn)品內(nèi)部評審必須評審公司品質(zhì)管理系統(tǒng)，以驗證與ISO/TS16949:2002技術(shù)規(guī)範(fàn)和任何品質(zhì)管理系統(tǒng)附加要求的符合性TS-2內(nèi)部質(zhì)量評審要求汽車工業(yè)對內(nèi)部評審的額外要求41TS-2內(nèi)部質(zhì)量評審要求汽車工業(yè)對內(nèi)部評審的額外要求必須評審每一個生產(chǎn)過程，以確定其生產(chǎn)有效性例如次品率、達(dá)成率、合格率、Cpk值、OEE、翻工率等必須在規(guī)定的頻率下，確保產(chǎn)品於生產(chǎn)中及交付前已根據(jù)訂定的檢測要求及標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗證，以確定產(chǎn)品符合所規(guī)定的要求，例如產(chǎn)品尺寸、功能、包裝及標(biāo)籤等TS-2內(nèi)部質(zhì)量評審要求汽車工業(yè)對內(nèi)部評審的額外要求42TS-2內(nèi)部質(zhì)量評審要求品質(zhì)管理系統(tǒng)內(nèi)部評審?fù)忾g認(rèn)証機(jī)構(gòu)評審結(jié)果客戶投訴及回饋前次內(nèi)部評審結(jié)果內(nèi)部客戶投訴及回饋ISO/TS16949:2002要求國際及國家標(biāo)準(zhǔn)客戶要求客戶、支援及管理導(dǎo)向流程公司其他要求烏龜圖或魚骨圖ISO/TS16949:2002檢查清單糾正及預(yù)防行動持續(xù)改善品質(zhì)管理系統(tǒng)內(nèi)部評審APQP/MRM/業(yè)務(wù)計劃TS-2內(nèi)部質(zhì)量評審要求品質(zhì)管理外間認(rèn)証機(jī)構(gòu)評審結(jié)果糾正及預(yù)43TS-2內(nèi)部質(zhì)量評審要求生產(chǎn)流程內(nèi)部評審PFMEA/生產(chǎn)流程圖生產(chǎn)控制計劃/工作指示製程設(shè)定生產(chǎn)表現(xiàn)數(shù)據(jù)SPC圖儀器校正數(shù)據(jù)技術(shù)人員知識不良品處理及其成本的數(shù)據(jù)預(yù)防維護(hù)數(shù)據(jù)產(chǎn)品標(biāo)識/5S/FIFO糾正及預(yù)防行動持續(xù)改善生產(chǎn)流程內(nèi)部評審APQP/MRM/業(yè)務(wù)計劃TS-2內(nèi)部質(zhì)量評審要求生產(chǎn)流程PFMEA/生產(chǎn)流程圖糾正及44TS-2內(nèi)部質(zhì)量評審要求產(chǎn)品符合性內(nèi)部評審生產(chǎn)流程圖生產(chǎn)控制計劃檢測工作指示（來料、首檢、製程中、入倉前、翻工、存?zhèn)}、客退貨品等）產(chǎn)品圖樣糾正及預(yù)防行動持續(xù)改善產(chǎn)品符合性內(nèi)部評審APQP/MRM/業(yè)務(wù)計劃TS-2內(nèi)部質(zhì)量評審要求產(chǎn)品符合性生產(chǎn)流程圖糾正及預(yù)防行動產(chǎn)45TS-2內(nèi)部質(zhì)量評審要求品質(zhì)管理系統(tǒng)、生產(chǎn)流程及產(chǎn)品符合性內(nèi)部評審的相互關(guān)係品質(zhì)管理系統(tǒng)生產(chǎn)流程產(chǎn)品符合性產(chǎn)品符合性評審結(jié)果生產(chǎn)流程評審結(jié)果TS-2內(nèi)部質(zhì)量評審要求品質(zhì)管理系統(tǒng)、生產(chǎn)流程及產(chǎn)品符合性內(nèi)46Continualimprovementof

thequalitymanagementsystemMeasurement,

analysisand

improvementManagement

responsibilityResource

managementProduct

realizationProductCustomersCustomersRequirementsSatisfactionInputOutput機(jī)構(gòu)輸入客戶需要輸出滿足客戶要求COP1COP3COP2COPnMOP1MOP2MOPnMOP3SOP1流程導(dǎo)向Continualimprovementof

theq47機(jī)構(gòu)要求報價確認(rèn)採購單報價單採購單COP-RFQ-01COP-OP-02COP3COP4COP5COP6COP7SOP-RFQ-01SOP-OP-01流程導(dǎo)向機(jī)構(gòu)要求報價確認(rèn)報價單採購單COPCOPCOP3COP4CO48保存期品質(zhì)記錄負(fù)責(zé)人參考文件客戶、支援及管理導(dǎo)向流程COP-RFQ-01主要流程輸出:確定報主要流程輸入:客戶要求制定審批發(fā)行日期版次流程目標(biāo)平均週期<3日流程擁有客戶服務(wù)經(jīng)理文件名稱編號RFQ評審客戶資料收集客戶資料查接受？再了解客戶要求制定報價接受下接受傳到客戶需了解不需要需要客戶服務(wù)經(jīng)理跨部門小組一年三年報價Sop-RFQ-01記錄WI-RFQ-01Cop-OP-01傳到營運經(jīng)理不報價客戶服務(wù)經(jīng)理客戶服務(wù)經(jīng)理客戶服務(wù)經(jīng)理客戶服務(wù)經(jīng)理營運經(jīng)理保存期品質(zhì)記錄負(fù)責(zé)人參考文件客戶、支援及管理導(dǎo)向流程主要流程49內(nèi)部質(zhì)量評審技巧流程導(dǎo)向內(nèi)部評審年度計劃流程/生產(chǎn)車間一月二月三月四月五月六月七月八月COP1-1–COP5-1COP6-1–COP10-1SOP1-1–SOP20-1SOP21-1–SOP50-1MOP1-1–MOP10-1壓鑄生產(chǎn)車間二次加工生產(chǎn)車間磨光生產(chǎn)車間包裝生產(chǎn)車間內(nèi)部質(zhì)量評審技巧流程/生產(chǎn)車間一月二月三月四月五月六月七月八50內(nèi)部質(zhì)量評審技巧如何選擇內(nèi)部評審樣本最佳樣本為現(xiàn)時正處於生產(chǎn)中的產(chǎn)品其次為剛完成PPAP的新產(chǎn)品再其次為剛完成合同評審的新產(chǎn)品合同評審APQPPPAP生產(chǎn)及物料排期生產(chǎn)交付報價內(nèi)部質(zhì)量評審技巧如何選擇內(nèi)部評審樣本合同評審APQP生產(chǎn)及物51內(nèi)部質(zhì)量評審技巧流程導(dǎo)向流程確定流程目標(biāo)流程擁有輸入/輸出流程中活動的相互關(guān)係流程與流程間的相互關(guān)係流程監(jiān)察、分析及改善品質(zhì)記錄輸出（滿足客戶要求）輸入（客戶需要）COP運作流程內(nèi)部質(zhì)量評審技巧流程導(dǎo)向輸出輸入COP52內(nèi)部質(zhì)量評審技巧內(nèi)部評審要點合資格的內(nèi)部評審員應(yīng)能應(yīng)用合適的工具有效地進(jìn)行內(nèi)部評審合資格的內(nèi)部評審員應(yīng)能於評審中建立流程的相互關(guān)係（Linkage)，從而確定運作的有效性流程導(dǎo)向評審應(yīng)根據(jù)客戶投訴及管理評審數(shù)據(jù)而制定評審計劃內(nèi)部質(zhì)量評審技巧內(nèi)部評審要點53內(nèi)部質(zhì)量評審技巧內(nèi)部評審程序應(yīng)預(yù)先了解全部客戶要求應(yīng)確定流程負(fù)責(zé)人及其職責(zé)及職權(quán)應(yīng)預(yù)先評審業(yè)務(wù)方向、客戶期望、品質(zhì)政策、品質(zhì)目標(biāo)、客戶導(dǎo)向流程目標(biāo)、部門目標(biāo)及其他目標(biāo)應(yīng)預(yù)先了解公司業(yè)務(wù)流程及其相互關(guān)係應(yīng)了解流程聯(lián)繫及交接、員工與員工之間的聯(lián)繫及交接、班次與班次之間的聯(lián)繫及交接等內(nèi)部質(zhì)量評審技巧內(nèi)部評審程序54內(nèi)部質(zhì)量評審技巧內(nèi)部評審程序當(dāng)發(fā)現(xiàn)流程及產(chǎn)品已符合要求，應(yīng)進(jìn)一步了解：如何持續(xù)改善如何應(yīng)用典範(fàn)借鏡持續(xù)改善等當(dāng)發(fā)現(xiàn)流程及產(chǎn)品不符合要求，應(yīng)進(jìn)一步了解：管理層是否參與及誰是負(fù)責(zé)人於產(chǎn)品實現(xiàn)過程中那一個流程或步驟出現(xiàn)問題公司是否已進(jìn)行產(chǎn)品隔離以保障客戶公司是否已分析問題根源及制定糾正行動公司是否已考慮其他同類型產(chǎn)品的影響等內(nèi)部質(zhì)量評審技巧內(nèi)部評審程序55過程(一)運作流程內(nèi)部質(zhì)量評審技巧流程分析過程？輸入？輸出？用什麼？如何進(jìn)行？如何量度？誰負(fù)責(zé)？包括什麼?(物料,機(jī)器)(三)包括誰?(能力/技能/培訓(xùn))(四)輸入(六)需優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品輸出(七)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品怎樣?(方法/步驟/技巧)(二)包括什麼關(guān)鍵準(zhǔn)則?(量度/評估)(五)過程內(nèi)部質(zhì)量評審技巧流程分析包括什麼?包括誰?輸入輸出怎樣?56內(nèi)部質(zhì)量評審技巧分析項目評審的要素及客觀証據(jù)評審什麼找尋什麼客觀証據(jù)流程

什麼？機(jī)器/設(shè)備/硬件等

誰？人/資歷等