214-218機(jī)動(dòng)車檢測(cè)機(jī)構(gòu)內(nèi)部審核檢查表

214-218機(jī)動(dòng)車檢測(cè)機(jī)構(gòu)內(nèi)部審核檢查表214-218機(jī)動(dòng)車檢測(cè)機(jī)構(gòu)內(nèi)部審核檢查表214-218機(jī)動(dòng)車檢測(cè)機(jī)構(gòu)內(nèi)部審核檢查表xxx公司214-218機(jī)動(dòng)車檢測(cè)機(jī)構(gòu)內(nèi)部審核檢查表文件編號(hào)：文件日期：修訂次數(shù)：第1.0次更改批準(zhǔn)審核制定方案設(shè)計(jì)，管理制度內(nèi)部審核檢查表質(zhì)量手冊(cè)條款對(duì)應(yīng)通用要求（RB/T214）+機(jī)構(gòu)要求（RB/T218）內(nèi)容檢查內(nèi)容涉及人或部門審核（檢查）記錄單項(xiàng)結(jié)論機(jī)構(gòu)法律地位（RB/T214）檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)是依法成立并能夠承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任的法人或者其他組織。檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)或者其所在的組織應(yīng)有明確的法律地位，對(duì)其出具的檢驗(yàn)檢測(cè)數(shù)據(jù)、結(jié)果負(fù)責(zé)，并承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。不具備獨(dú)立法人資格的檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)經(jīng)所在法人單位授權(quán)。檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照是否由相關(guān)行政主管部門核發(fā),是否處于有效期內(nèi)；營(yíng)業(yè)執(zhí)照中的經(jīng)營(yíng)范圍是否包含檢驗(yàn)、檢測(cè)、檢驗(yàn)檢測(cè)或者相關(guān)表述,是否有影響其檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)公正性的經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目(諸如生產(chǎn)、銷售等)。資質(zhì)認(rèn)定證書所用名稱、地址是否與營(yíng)業(yè)執(zhí)照一致;3、檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)是否具備承擔(dān)法律責(zé)任的能力,在發(fā)生檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果出現(xiàn)錯(cuò)誤和其他后果時(shí),能否承擔(dān)法律責(zé)任的聲明。管理層本公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照核發(fā)機(jī)構(gòu)為阜陽市市場(chǎng)監(jiān)督管理局，經(jīng)營(yíng)期限為長(zhǎng)期；經(jīng)營(yíng)范圍為：機(jī)動(dòng)車安全性能檢測(cè)、機(jī)動(dòng)車尾氣排放檢測(cè)資質(zhì)證書所用名稱、地址是否與營(yíng)業(yè)執(zhí)照一致資質(zhì)證書號(hào)為4，有效期至2022年7月4日。有承擔(dān)法律責(zé)任的聲明，有獨(dú)立賬目。符合基本符合不符合不適應(yīng)（RB/T218）機(jī)動(dòng)車檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)及其負(fù)責(zé)人對(duì)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的真實(shí)性和準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。機(jī)動(dòng)車檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)及其負(fù)責(zé)人是否能對(duì)其出具的檢驗(yàn)檢測(cè)數(shù)據(jù)、結(jié)果負(fù)責(zé)，并承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。本公司是獨(dú)立法人機(jī)構(gòu)，機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人第一責(zé)任人，有相應(yīng)的職責(zé)和權(quán)力，能承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。符合基本符合不符合不適應(yīng)組織結(jié)構(gòu)及相互關(guān)系（RB/T214）檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)明確其組織結(jié)構(gòu)及管理、技術(shù)運(yùn)作和支持服務(wù)之間的關(guān)系。檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)配備檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)所需的人員、設(shè)施、設(shè)備、系統(tǒng)及支持服務(wù)。1、組織結(jié)構(gòu)框圖是否明確管理體系的職責(zé)和相互關(guān)系；2、是否配備了檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)所需的人員、設(shè)施、設(shè)備、系統(tǒng)及支持服務(wù)等與其檢驗(yàn)檢測(cè)能力相適應(yīng)的資源；3、職能分配表是否將管理體系要素或過程的相關(guān)職責(zé)分配到部門或崗位，明確其管理體系責(zé)任；4、是否建立質(zhì)量保證框圖，部門及崗位要求、職責(zé)是否明確及落實(shí)。管理層綜合辦1、有組織結(jié)構(gòu)框圖，明確管理體系各部門相互關(guān)系；2、配備了檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)所需的人員、設(shè)施、設(shè)備、系統(tǒng)及支持服務(wù)等與其檢驗(yàn)檢測(cè)能力相適應(yīng)的資源；3、查看了職能分配表，管理體系要素的相關(guān)職責(zé)分配到部門或崗位，明確主次責(zé)任；4、查看了質(zhì)量保證框圖，查看了部門及崗位要求、職責(zé)相關(guān)文件。社會(huì)責(zé)任（RB/T214）檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)及其人員從事檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)，應(yīng)遵守國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，遵循客觀獨(dú)立、公平公正、誠(chéng)實(shí)信用原則，恪守職業(yè)道德，承擔(dān)社會(huì)責(zé)任。1、是否有公正性聲明或承諾及相關(guān)的程序或制度，2、是否有員工行為規(guī)范或準(zhǔn)則；3、有無違規(guī)現(xiàn)象（含信用等級(jí)等行業(yè)規(guī)定）管理層綜合辦（1）有相關(guān)程序和制度，有公正性聲明.（2）無違規(guī)現(xiàn)象（RB/T218）機(jī)動(dòng)車檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)應(yīng)在客戶活動(dòng)區(qū)域的明顯位置，公示由其法定代表人或最高管理者簽署的，具有法律效力的公正性承諾。1、是否在明顯、關(guān)鍵的位置（如業(yè)務(wù)大廳）公示公正性承諾，承諾內(nèi)容是否完整；2、是否公示監(jiān)督櫥窗、監(jiān)督電話（市級(jí)質(zhì)檢、公安、交通、環(huán)保、物價(jià)等））3、是否有意見箱公正和誠(chéng)信（RB/T214）檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)建立和保持維護(hù)其公正和誠(chéng)信的程序。檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)及其人員應(yīng)不受來自內(nèi)外部的、不正當(dāng)?shù)纳虡I(yè)、財(cái)務(wù)和其他方面的壓力和影響，確保檢驗(yàn)檢測(cè)數(shù)據(jù)、結(jié)果的真實(shí)、客觀、準(zhǔn)確和可追溯。檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)建立識(shí)別出現(xiàn)公正性風(fēng)險(xiǎn)的長(zhǎng)效機(jī)制。如識(shí)別出公正性風(fēng)險(xiǎn)，檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)能證明消除或減少該風(fēng)險(xiǎn)。若檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)所在的組織還從事檢驗(yàn)檢測(cè)以外的活動(dòng)，應(yīng)識(shí)別并采取措施避免潛在的利益沖突。檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)不得使用同時(shí)在兩個(gè)及以上檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)從業(yè)的人員。1、是否有保證其公正和誠(chéng)信的程序，該程序應(yīng)指定相關(guān)的負(fù)責(zé)人和有關(guān)工作和誠(chéng)信方面的監(jiān)督記錄；2、是否識(shí)別影響公正性風(fēng)險(xiǎn)；3、采取了哪些措施證明可以消除和最大程度的降低這類風(fēng)險(xiǎn)；并保證數(shù)據(jù)和結(jié)果的真實(shí)性、客觀性、準(zhǔn)確性和可追溯性；4、非獨(dú)立法人實(shí)驗(yàn)室其所在組織還從事其他以外的活動(dòng)時(shí)，是否獨(dú)立運(yùn)作；5、是否有文件化的規(guī)定，防止錄用同時(shí)在兩個(gè)及以上機(jī)構(gòu)任職的人員。綜合辦保密措施（RB/T214）檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)建立和保持保護(hù)客戶秘密和所有權(quán)的程序，該程序應(yīng)包括保護(hù)電子存儲(chǔ)和傳輸結(jié)果信息的要求。檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)及其人員應(yīng)對(duì)其在檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)中所知悉的國(guó)家秘密、商業(yè)秘密和技術(shù)秘密負(fù)有保密義務(wù)，并制定和實(shí)施相應(yīng)的保密措施。1.保護(hù)客戶秘密和所有權(quán)的程序，含：電子存儲(chǔ)和傳輸結(jié)果的要求；2.人員是否了解在檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)中所知悉的國(guó)家秘密、商業(yè)秘密和技術(shù)秘密負(fù)有保密義務(wù)，是否有相關(guān)的措施，提問3-5人是否知曉保密的要求；3.是否有與保密相關(guān)的聲明。綜合辦檢測(cè)室（RB/T218）機(jī)動(dòng)車檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)保密內(nèi)容至少應(yīng)包括：a）委托方提交的文件與資料；b）檢驗(yàn)記錄和檢驗(yàn)報(bào)告所涉及的委托方信息；c）檢驗(yàn)員在現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)時(shí)獲得的信息，包括檢驗(yàn)的結(jié)論等；d）機(jī)動(dòng)車檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)從客戶以外的渠道（如監(jiān)管機(jī)構(gòu)、投訴人）獲得的有關(guān)客戶的信息。1、是否建立保護(hù)客戶秘密和所有權(quán)程序，保密內(nèi)容是否包括要求的內(nèi)容；2、對(duì)有關(guān)現(xiàn)象的處理可否記錄人員人員管理（RB/T214）檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)建立和保持人員管理程序，對(duì)人員資格確認(rèn)、任用、授權(quán)和能力保持等進(jìn)行規(guī)范管理。檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)與其人員建立勞動(dòng)、聘用或錄用關(guān)系，明確技術(shù)人員和管理人員的崗位職責(zé)、任職要求和工作關(guān)系，使其滿足崗位要求并具有所需的權(quán)力和資源，履行建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)管理體系的職責(zé)。檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)中所有可能影響檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)的人員，無論是內(nèi)部還是外部人員，均應(yīng)行為公正，受到監(jiān)督，勝任工作，并按照管理體系要求履行職責(zé)。1、是否建立人員管理程序；2、人員數(shù)量和能力是否滿足檢驗(yàn)檢測(cè)能力的需要；3、是否簽立了勞動(dòng)和錄用合同；4、所有人員是否熟悉崗位職責(zé)，并勝任工作，提問3-5人；5、所有人員是否受到監(jiān)督，并勝任工作；抽查各類人員3-5人，口頭回答各自的職責(zé)；管理層綜合辦管理層及其職責(zé)（RB/T214）檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)確定全權(quán)負(fù)責(zé)的管理層，管理層應(yīng)履行其對(duì)管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾：a）對(duì)公正性做出承諾；b）負(fù)責(zé)管理體系的建立和有效運(yùn)行；c）確保管理體系所需的資源；d）確保制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；e）確保管理體系要求融入檢驗(yàn)檢測(cè)的全過程；f）組織管理體系的管理評(píng)審；g）確保管理體系實(shí)現(xiàn)其預(yù)期結(jié)果；h）滿足相關(guān)法律法規(guī)要求和客戶要求；i）提升客戶滿意度；j）運(yùn)用過程方法建立管理體系和分析風(fēng)險(xiǎn)、機(jī)遇。1.管理層是否了解管理體系的運(yùn)行和已經(jīng)做出的承諾；2.是否有管理層批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量方針和目標(biāo)；3.在體系的建立、實(shí)施、保存和改進(jìn)在承擔(dān)的責(zé)任；4.管理層是否理解：e)和f)的要求；5.抽查管理評(píng)審記錄，管理層如何實(shí)施的管理評(píng)審，管理評(píng)審的輸出是否得以落實(shí)。（通過與管理層交談或結(jié)合審核其他情況進(jìn)行獲悉證據(jù)）管理層技術(shù)、質(zhì)量負(fù)責(zé)人及關(guān)鍵人員代理（RB/T214）檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)的技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)具有中級(jí)及以上專業(yè)技術(shù)職稱或同等能力，全面負(fù)責(zé)技術(shù)運(yùn)作；質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)確保管理體系得到實(shí)施和保持；應(yīng)指定關(guān)鍵管理人員的代理人。1、技術(shù)負(fù)責(zé)人的能力是否覆蓋各專業(yè)領(lǐng)域，是否滿足任職條件；2、質(zhì)量負(fù)責(zé)人的職責(zé)，是否能與管理層直接溝通或是管理層的人員；3、是否規(guī)定代理人。技術(shù)負(fù)責(zé)人質(zhì)量負(fù)責(zé)人（RB/T218）機(jī)動(dòng)車檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的技術(shù)負(fù)責(zé)人和授權(quán)簽字人應(yīng)具備中級(jí)及以上專業(yè)技術(shù)職稱，或同等能力，或機(jī)動(dòng)車相關(guān)專業(yè)技師及以上技術(shù)等級(jí)，或有機(jī)動(dòng)車相關(guān)專業(yè)大專及以上學(xué)歷并有3年及以上機(jī)動(dòng)車檢驗(yàn)工作經(jīng)歷。1、技術(shù)負(fù)責(zé)人資格（學(xué)歷或職稱、機(jī)動(dòng)車檢驗(yàn)工作經(jīng)歷）是否符合要求。2、授權(quán)簽字人資格（學(xué)歷或職稱、機(jī)動(dòng)車檢驗(yàn)工作經(jīng)歷）是否符合要求。授權(quán)簽字人（RB/T214）檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)的授權(quán)簽字人應(yīng)具有中級(jí)及以上專業(yè)技術(shù)職稱或同等能力，并經(jīng)資質(zhì)認(rèn)定部門批準(zhǔn)，非授權(quán)簽字人不得簽發(fā)檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告或證書。1、授權(quán)簽字人資格（學(xué)歷或職稱、機(jī)動(dòng)車檢驗(yàn)工作經(jīng)歷）是否符合要求；2、授權(quán)簽字人是否經(jīng)資質(zhì)認(rèn)定部門批準(zhǔn)；3、抽查5-10報(bào)告，是否有非授權(quán)簽字人簽發(fā)報(bào)告的情況，查簽字領(lǐng)域、標(biāo)識(shí)和專用章的使用。授權(quán)簽字人（RB/T218）汽車綜合性能檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的技術(shù)負(fù)責(zé)人和授權(quán)簽字人的資格還應(yīng)滿足國(guó)務(wù)院交通運(yùn)輸主管部門制定的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求。開展汽車綜合性能檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的技術(shù)負(fù)責(zé)人和授權(quán)簽字人的資格是否滿足GB/T17993-2017的要求。檢驗(yàn)人員能力確認(rèn)與監(jiān)督（RB/T214）檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)對(duì)抽樣、操作設(shè)備、檢驗(yàn)檢測(cè)、簽發(fā)檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告或證書以及提出意見和解釋的人員，依據(jù)相應(yīng)的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行能力確認(rèn)。應(yīng)由熟悉檢驗(yàn)檢測(cè)目的、程序、方法和結(jié)果評(píng)價(jià)的人員，對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)人員包括實(shí)習(xí)員工進(jìn)行監(jiān)督。1、其他人員的任職是否符合要求；2、意見和解釋人員的任職、要求是否熟悉工作內(nèi)容。3、是否配置了全部領(lǐng)域的監(jiān)督員，監(jiān)督員的任職是否符合要求，查監(jiān)督計(jì)劃和記錄的情況。管理層綜合辦檢測(cè)室（RB/T218）駕駛機(jī)動(dòng)車進(jìn)行檢驗(yàn)的檢驗(yàn)人員應(yīng)持有與檢驗(yàn)車型相對(duì)應(yīng)的有效機(jī)動(dòng)車駕駛證，在檢驗(yàn)前熟悉所檢機(jī)動(dòng)車的操作。1、引車員機(jī)動(dòng)車駕駛證準(zhǔn)駕車型是否覆蓋承檢車型。2、引車員是否了解掌握車輛各操作。人員培訓(xùn)（RB/T214）檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)建立和保持人員培訓(xùn)程序，確定人員的教育和培訓(xùn)目標(biāo)，明確培訓(xùn)需求和實(shí)施人員培訓(xùn)。培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)與檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)當(dāng)前和預(yù)期的任務(wù)相適應(yīng)。1、是否建立人員培訓(xùn)程序；2、近期人員培訓(xùn)計(jì)劃和實(shí)施情況；3、人員培訓(xùn)的需求，是否考慮的當(dāng)前和預(yù)期的目的；4、是否進(jìn)行了培訓(xùn)的有效性評(píng)價(jià);可以定量的也可是定性的，如通過參加內(nèi)部審核、質(zhì)量控制活動(dòng)、人員監(jiān)督等評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性并實(shí)施改進(jìn)。綜合辦人員檔案（RB/T214）檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)保留人員的相關(guān)資格、能力確認(rèn)、授權(quán)、教育、培訓(xùn)和監(jiān)督的記錄，記錄包含能力要求的確定、人員選擇、人員培訓(xùn)、人員監(jiān)督、人員授權(quán)和人員能力監(jiān)控。1、是否保留所有檢驗(yàn)檢測(cè)人員的檔案；2、檔案內(nèi)容：能力要求的規(guī)定、人員選擇、人員培訓(xùn)、人員監(jiān)督、人員授權(quán)和人員能力監(jiān)控的記錄，并包含授權(quán)和能力確認(rèn)的日期。每人一個(gè)檔案，內(nèi)容包括：人員履歷表、學(xué)歷證書、學(xué)位證書、上崗證、職稱證、其他資格證、年度考核、授權(quán)和能力確認(rèn)的證據(jù)和日期等資料。抽查5-10人檔案，查看是否符合要求。綜合辦場(chǎng)所環(huán)境場(chǎng)所的合法使用地位（RB/T214）檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)有固定的、臨時(shí)的、可移動(dòng)的或多個(gè)地點(diǎn)的場(chǎng)所，上述場(chǎng)所應(yīng)滿足相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)規(guī)范的要求。檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)將其從事檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)所必需的場(chǎng)所、環(huán)境要求制定成文件。1、場(chǎng)所是否滿足法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)規(guī)范的要求，并與營(yíng)業(yè)執(zhí)照和資質(zhì)證書的一致；2、是否具有完全的使用權(quán)；3、場(chǎng)所是否覆蓋所有的檢驗(yàn)項(xiàng)目；4、影響檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果的環(huán)境條件應(yīng)制定成文件。檢測(cè)室（RB/T218）機(jī)動(dòng)車檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)應(yīng)具備開展機(jī)動(dòng)車檢驗(yàn)活動(dòng)所必需的且能夠獨(dú)立調(diào)配使用的固定工作場(chǎng)所，其工作環(huán)境應(yīng)保證檢驗(yàn)結(jié)果的真實(shí)、準(zhǔn)確。是否滿足機(jī)動(dòng)車檢驗(yàn)工作需要的固定場(chǎng)所所有權(quán)或合法使用權(quán)；土地若為租賃，機(jī)構(gòu)對(duì)檢驗(yàn)場(chǎng)地的使用權(quán)限應(yīng)在六年以上。檢測(cè)環(huán)境不影響結(jié)果準(zhǔn)確性。（如陽光照射不能影響前大燈的檢測(cè)）（RB/T218）機(jī)動(dòng)車檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)應(yīng)有安全保障措施和應(yīng)急預(yù)案，在場(chǎng)區(qū)道路設(shè)置上應(yīng)注明人行通道和車行道，保證人員安全。1、是否制定安全保障措施，在場(chǎng)區(qū)道路設(shè)置上應(yīng)注明人行通道和車行道，引導(dǎo)人車分流，保證車主和檢驗(yàn)人員安全。2、是否制定應(yīng)急預(yù)案，在發(fā)生人身安全事故、刑事案件、火災(zāi)、觸電、易燃易爆氣體或液體泄露、化學(xué)危險(xiǎn)品、交通事故等事故時(shí)，正確及時(shí)處置。工作環(huán)境條件滿足檢測(cè)要求（RB/T214）檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)確保其工作環(huán)境滿足檢驗(yàn)檢測(cè)的要求。檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)在固定場(chǎng)所以外進(jìn)行檢驗(yàn)檢測(cè)或抽樣時(shí)，應(yīng)提出相應(yīng)的控制要求，以確保環(huán)境條件滿足檢驗(yàn)檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)或者技術(shù)規(guī)范的要求。1、現(xiàn)有的設(shè)施和環(huán)境條件是否均有利于檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)的正確實(shí)施；是否滿足標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求。2、在檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)永久設(shè)施以外的場(chǎng)所進(jìn)行抽樣、檢驗(yàn)檢測(cè)時(shí)，對(duì)環(huán)境條件和設(shè)施的控制是否作出合理安排，是否有相關(guān)記錄。檢測(cè)室檢測(cè)環(huán)境條件的監(jiān)控和記錄（RB/T214）檢驗(yàn)檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)或者技術(shù)規(guī)范對(duì)環(huán)境條件有要求時(shí)或環(huán)境條件影響檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果時(shí)，應(yīng)監(jiān)測(cè)、控制和記錄環(huán)境條件。當(dāng)環(huán)境條件不利于檢驗(yàn)檢測(cè)的開展時(shí)，應(yīng)停止檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)。1、結(jié)果質(zhì)量有影響的場(chǎng)所是否有監(jiān)測(cè)、控制等保證設(shè)施，是否進(jìn)行了記錄。2、當(dāng)環(huán)境條件已經(jīng)危及到檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果時(shí)，是否立即停止檢驗(yàn)檢測(cè)；對(duì)已檢驗(yàn)檢測(cè)的數(shù)據(jù)是否按無效處理，并執(zhí)行不符合檢驗(yàn)檢測(cè)工作程序。檢測(cè)室內(nèi)務(wù)管理程序（RB/T214）檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)建立和保持檢驗(yàn)檢測(cè)場(chǎng)所良好的內(nèi)務(wù)管理程序，該程序應(yīng)考慮安全和環(huán)境的因素。檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)將不相容活動(dòng)的相鄰區(qū)域進(jìn)行有效隔離，應(yīng)采取措施以防止干擾或者交叉污染。檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)對(duì)使用和進(jìn)入影響檢驗(yàn)檢測(cè)質(zhì)量的區(qū)域加以控制，并根據(jù)特定情況確定控制的范圍。1、是否有必要的內(nèi)務(wù)管理程序文件，是否包括有關(guān)健康、安全和環(huán)保要求的相關(guān)規(guī)定和必要措施，實(shí)施是否有效。2、對(duì)相互不相容的活動(dòng)的相鄰區(qū)域是否進(jìn)行了有效的隔離；是否能有效地防止相互（交叉）污染的發(fā)生。3、受控區(qū)域是否明確，進(jìn)入受控區(qū)域是否有文件規(guī)定并按規(guī)定執(zhí)行。要求提供：①外來人員進(jìn)入實(shí)驗(yàn)室登記表；②內(nèi)務(wù)與安全考核表；③檢測(cè)環(huán)境監(jiān)控記錄。檢測(cè)室（RB/T218）機(jī)動(dòng)車排放檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的場(chǎng)所環(huán)境還應(yīng)符合環(huán)境保護(hù)主管部門制定的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范是否滿足GB18285、GB3847等標(biāo)準(zhǔn)對(duì)場(chǎng)所環(huán)境的要求。檢驗(yàn)車間是否有充分空氣流通，是否安裝車輛廢氣排出裝置（尾氣抽排處理系統(tǒng)）統(tǒng)，以降低車間內(nèi)的空氣污染，減少對(duì)大氣環(huán)境的污染。設(shè)備設(shè)施設(shè)備設(shè)施配備（RB/T214）設(shè)備設(shè)施的配備檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)配備滿足檢驗(yàn)檢測(cè)（包括抽樣、物品制備、數(shù)據(jù)處理與分析）要求的設(shè)備和設(shè)施。用于檢驗(yàn)檢測(cè)的設(shè)施，應(yīng)有利于檢驗(yàn)檢測(cè)工作的正常開展。設(shè)備包括檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)所必需并影響結(jié)果的儀器、軟件、測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、參考數(shù)據(jù)、試劑、消耗品、輔助設(shè)備或相應(yīng)組合裝置。檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)使用非本機(jī)構(gòu)的設(shè)施和設(shè)備時(shí)，應(yīng)確保滿足本標(biāo)準(zhǔn)要求。檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)租用儀器設(shè)備開展檢驗(yàn)檢測(cè)時(shí)，應(yīng)確保：a)租用儀器設(shè)備的管理應(yīng)納入本檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)的管理體系；b)本檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)可全權(quán)支配使用，即：租用的儀器設(shè)備由本檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)的人員操作、維護(hù)、檢定或校準(zhǔn)，并對(duì)使用環(huán)境和貯存條件進(jìn)行控制；c)在租賃合同中明確規(guī)定租用設(shè)備的使用權(quán)；d)同一臺(tái)設(shè)備不允許在同一時(shí)期被不同檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)共同租賃和資質(zhì)認(rèn)定。1、是否配備了正確進(jìn)行檢驗(yàn)、檢測(cè)的全部設(shè)備，其量程、準(zhǔn)確度等是否滿足要求。2、檢驗(yàn)檢測(cè)的設(shè)施是否能保證檢驗(yàn)檢測(cè)工作的正常開展。要求提供：設(shè)備臺(tái)賬綜合辦檢測(cè)室（RB/T218)機(jī)動(dòng)車檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的場(chǎng)地、建筑等設(shè)施應(yīng)能夠滿足承檢車型檢驗(yàn)項(xiàng)目和保障安全的需要，至少應(yīng)有檢驗(yàn)車間、停車場(chǎng)、場(chǎng)區(qū)道路、業(yè)務(wù)大廳、辦公區(qū)等設(shè)施，車輛底盤部件檢查時(shí)應(yīng)有檢查地溝或者舉升裝置，各設(shè)施布局合理。場(chǎng)區(qū)道路視線良好、保持通暢，道路的轉(zhuǎn)彎半徑、長(zhǎng)度應(yīng)能滿足承檢車輛行駛的需要。應(yīng)設(shè)置足夠的交通標(biāo)志、交通標(biāo)線、引導(dǎo)牌、安全標(biāo)志等。行車制動(dòng)路試檢驗(yàn)應(yīng)有水泥或者瀝青路面的試驗(yàn)車道，駐車制動(dòng)路試檢驗(yàn)應(yīng)有駐車坡道或符合規(guī)定的路試駐車制動(dòng)檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備設(shè)施，試驗(yàn)車道和駐車坡道應(yīng)正確標(biāo)識(shí)并有安全防護(hù)措施要求。1、檢驗(yàn)所需設(shè)施是否齊全：至少應(yīng)有檢驗(yàn)車間、停車場(chǎng)、場(chǎng)區(qū)道路、業(yè)務(wù)大廳、辦公區(qū)區(qū)、底盤動(dòng)態(tài)檢驗(yàn)區(qū)、人工檢驗(yàn)區(qū)等設(shè)施，各區(qū)域布局合理。2、機(jī)動(dòng)車檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)車間應(yīng)當(dāng)鋪設(shè)易清除污物的硬地面（如水泥、水磨石等），地面強(qiáng)度應(yīng)當(dāng)滿足被檢車輛的承載要求，行車路面縱向和橫向坡度不大于0.1%，滾筒制動(dòng)性能檢驗(yàn)臺(tái)工位前、后地面附著系數(shù)應(yīng)當(dāng)不小于，長(zhǎng)度和寬度應(yīng)與檢驗(yàn)車型相適應(yīng)。檢驗(yàn)車間出入口應(yīng)當(dāng)設(shè)有引車道和必要的交通標(biāo)志。3、機(jī)動(dòng)車檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)車輛底盤部件檢查時(shí)應(yīng)有檢查地溝或者舉升裝置。4、機(jī)動(dòng)車檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)行車制動(dòng)路試檢驗(yàn)應(yīng)有水泥或?yàn)r青路面的路試車道，路試車道長(zhǎng)度和寬度應(yīng)當(dāng)滿足檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)要求，并設(shè)有規(guī)范的交通標(biāo)志標(biāo)線，路面附著系數(shù)應(yīng)當(dāng)不小于。駐車制動(dòng)路試檢驗(yàn)應(yīng)有駐車坡道或符合規(guī)定的路試駐車制動(dòng)檢測(cè)設(shè)備設(shè)施，駐車坡道應(yīng)滿足承檢車型檢驗(yàn)要求。坡道路面附著系數(shù)應(yīng)當(dāng)不小于。試驗(yàn)車道和駐車坡道應(yīng)正確標(biāo)識(shí)并有安全防護(hù)措施要求。5、機(jī)動(dòng)車檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)場(chǎng)區(qū)道路視線良好、保持通暢，交通標(biāo)志、交通標(biāo)線、引導(dǎo)牌、安全標(biāo)志、限速標(biāo)志等配置齊全。道路的轉(zhuǎn)彎半徑、長(zhǎng)度應(yīng)能滿足最大尺寸承檢車輛行駛的需要，場(chǎng)區(qū)道路應(yīng)注意避免產(chǎn)生車輛交叉干擾。6、停車場(chǎng)地面積應(yīng)當(dāng)與檢驗(yàn)?zāi)芰Γz測(cè)量和檢測(cè)車型）相適應(yīng)，不得占用機(jī)動(dòng)車檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)外部道路停車，應(yīng)劃有停車位且有已檢區(qū)、待檢區(qū)標(biāo)識(shí)。停車場(chǎng)地消防、安全、照明設(shè)施齊全有效。（RB/T218)機(jī)動(dòng)車檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)所使用的檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備還應(yīng)滿足以下要求：a）從事機(jī)動(dòng)車安全技術(shù)檢驗(yàn)的檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備應(yīng)滿足GB21861要求。主要檢驗(yàn)項(xiàng)目應(yīng)釆用固定式檢驗(yàn)儀器設(shè)備對(duì)機(jī)動(dòng)車進(jìn)行儀器設(shè)備檢驗(yàn)，可采用移動(dòng)式檢驗(yàn)儀器設(shè)備對(duì)摩托車進(jìn)行儀器設(shè)備檢驗(yàn)。機(jī)動(dòng)車安全技術(shù)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)應(yīng)對(duì)所使用的機(jī)動(dòng)車安全技術(shù)檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備擁有所有權(quán)；b）從事機(jī)動(dòng)車排放檢驗(yàn)的檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備應(yīng)滿足GB18285和GB3847對(duì)相關(guān)車型檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備的要求；c）從事汽車綜合性能檢驗(yàn)的檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備應(yīng)滿足GB18565要求。1、檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)是否對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備擁有所有權(quán)，不得租用。汽車主要檢驗(yàn)儀器設(shè)備是否采用固定式，摩托車檢驗(yàn)可以采用移動(dòng)式。2、安檢機(jī)構(gòu)設(shè)備配置應(yīng)滿足GB21861要求，設(shè)備上應(yīng)當(dāng)有清晰的產(chǎn)品銘牌等標(biāo)識(shí)。3、機(jī)動(dòng)車排放檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)設(shè)備配置是否滿足GB18285和GB3847要求，設(shè)備上應(yīng)當(dāng)有清晰的產(chǎn)品銘牌等標(biāo)識(shí)。4、汽車綜合性能檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)設(shè)備配置是否滿足GB18565要求，設(shè)備上應(yīng)當(dāng)有清晰的產(chǎn)品銘牌等標(biāo)識(shí)。（RB/T218)機(jī)動(dòng)車安全技術(shù)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)應(yīng)同時(shí)具有GB21861中所述機(jī)動(dòng)車類型中的一類或幾類車型的機(jī)動(dòng)車注冊(cè)登記檢驗(yàn)或在用機(jī)動(dòng)車檢驗(yàn)的全部檢驗(yàn)?zāi)芰?，摩托車檢驗(yàn)?zāi)芰邆鋬奢喣ν熊嚈z驗(yàn)?zāi)芰纯?。汽車綜合性能檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)應(yīng)同時(shí)具有GB18565中所述汽車類型中的一類或幾類車型的全部檢驗(yàn)?zāi)芰?。機(jī)動(dòng)車安全技術(shù)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)是否具同時(shí)具有GB21861-2014中所述載客汽車、載貨汽車（三輪汽車除外）、專項(xiàng)作業(yè)車、掛車、三輪汽車、摩托車機(jī)動(dòng)車類型中的一類或幾類車型機(jī)動(dòng)車注冊(cè)登記檢驗(yàn)和在用機(jī)動(dòng)車檢驗(yàn)的全部檢驗(yàn)?zāi)芰Γ黄嚲C合性能檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)應(yīng)是否同時(shí)具有GB18565中所述M1類乘用車；M2、M3類客車；N1、N2類貨車；牽引車；O3、O4類掛車汽車類型中的一類或幾類車型的全部檢驗(yàn)?zāi)芰?。（RB/T218)機(jī)動(dòng)車檢驗(yàn)的固定式檢驗(yàn)儀器，應(yīng)具有數(shù)據(jù)通訊接口，能夠進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)控制和計(jì)算機(jī)聯(lián)網(wǎng)，并應(yīng)滿足與主管部門數(shù)據(jù)傳輸接口要求，不得改變聯(lián)網(wǎng)檢驗(yàn)儀器設(shè)備的測(cè)試原理、分辨率、測(cè)量結(jié)果數(shù)據(jù)的有效位數(shù)和檢驗(yàn)結(jié)果數(shù)據(jù)，還應(yīng)滿足以下條件：a）機(jī)動(dòng)車安全技術(shù)檢驗(yàn)中儀器設(shè)備檢驗(yàn)項(xiàng)目所用的固定式檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備，應(yīng)采用數(shù)字式數(shù)據(jù)處理二次儀表。機(jī)動(dòng)車安全技術(shù)檢驗(yàn)的計(jì)算機(jī)聯(lián)網(wǎng)檢驗(yàn)控制系統(tǒng)應(yīng)滿足GB/T26765的要求。注：數(shù)字式數(shù)據(jù)處理二次儀表包括：工控計(jì)算機(jī)、單片機(jī)、單板機(jī)、數(shù)字信號(hào)處理系統(tǒng)（DSP數(shù)字信號(hào)處理器）等。b）機(jī)動(dòng)車排放檢驗(yàn)使用的排放檢驗(yàn)控制系統(tǒng)應(yīng)符合環(huán)境保護(hù)主管部門制定的檢驗(yàn)規(guī)范要求，機(jī)動(dòng)車排放檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)應(yīng)按照環(huán)境保護(hù)主管部門制定的聯(lián)網(wǎng)規(guī)范要求進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)，實(shí)現(xiàn)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)共享。c）汽車綜合性能檢驗(yàn)所用的固定式檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備，應(yīng)采用數(shù)字式數(shù)據(jù)處理二次儀表。汽車綜合性能檢驗(yàn)應(yīng)滿足JT/T478對(duì)計(jì)算機(jī)聯(lián)網(wǎng)控制檢驗(yàn)檢測(cè)系統(tǒng)的相關(guān)要求。1、安檢機(jī)動(dòng)車檢驗(yàn)需聯(lián)網(wǎng)的固定設(shè)備是否包括：車速表檢驗(yàn)臺(tái)、輪重儀、制動(dòng)臺(tái)、前大燈、側(cè)滑臺(tái)）、外廓尺寸自動(dòng)測(cè)量?jī)x、地磅；這些設(shè)備是否能實(shí)現(xiàn)自動(dòng)檢驗(yàn)、打印報(bào)告功能，且聯(lián)網(wǎng)后不得改變聯(lián)網(wǎng)檢測(cè)儀器設(shè)備的測(cè)試原理、分辨率、測(cè)量結(jié)果數(shù)據(jù)的有效位數(shù)和檢驗(yàn)結(jié)果數(shù)據(jù)。是否具備人工檢驗(yàn)結(jié)果及路試結(jié)果的錄入功能。是否采用以下其中一種或幾種形式的數(shù)字式數(shù)據(jù)處理二次儀表：工控計(jì)算機(jī)、單片機(jī)、單板機(jī)、數(shù)字信號(hào)處理系統(tǒng)（DSP數(shù)字信號(hào)處理器）等。是否按照《機(jī)動(dòng)車安全技術(shù)檢驗(yàn)業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)及聯(lián)網(wǎng)規(guī)范范》》（GB/T26765）標(biāo)準(zhǔn)，在各檢測(cè)工位安裝視頻數(shù)據(jù)監(jiān)控設(shè)施和系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)車輛外觀、重點(diǎn)檢驗(yàn)項(xiàng)目照片、檢驗(yàn)過程視頻、檢驗(yàn)人員姓名等信息的采集、存儲(chǔ)和傳輸，自動(dòng)核查比對(duì)檢測(cè)結(jié)果。機(jī)動(dòng)車排放檢測(cè)需聯(lián)網(wǎng)的固定設(shè)備是否包括：底盤測(cè)功機(jī)、排氣分析儀、轉(zhuǎn)速傳感器、氣象站氣象站、不透光度計(jì)、濾紙式煙度計(jì)；這些設(shè)備是否能實(shí)現(xiàn)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)檢驗(yàn)、打印報(bào)告功能，且聯(lián)網(wǎng)后不得改變聯(lián)網(wǎng)檢測(cè)儀器設(shè)備的測(cè)試原理、分辨率、測(cè)量結(jié)果數(shù)據(jù)的有效位數(shù)和檢驗(yàn)結(jié)果數(shù)據(jù)；是否按照環(huán)境保護(hù)主管部門制定的聯(lián)網(wǎng)規(guī)范要求進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)，實(shí)現(xiàn)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)共享。3、綜檢機(jī)動(dòng)車檢驗(yàn)需聯(lián)網(wǎng)的固定設(shè)備是否包括：底盤測(cè)功機(jī)、碳平衡油耗儀、氣象站、輪重儀、制動(dòng)臺(tái)、懸架裝置檢測(cè)儀、前大燈、側(cè)滑臺(tái)、聲級(jí)計(jì)、排放檢測(cè)設(shè)備；這些設(shè)備是否實(shí)現(xiàn)自動(dòng)檢驗(yàn)、打印報(bào)告功能，且聯(lián)網(wǎng)后不得改變聯(lián)網(wǎng)檢測(cè)儀器設(shè)備的測(cè)試原理、分辨率、測(cè)量結(jié)果數(shù)據(jù)的有效位數(shù)和檢驗(yàn)結(jié)果數(shù)據(jù)；是否滿足JT/T478對(duì)計(jì)算機(jī)聯(lián)網(wǎng)控制檢測(cè)系統(tǒng)的相關(guān)要求。（RB/T218)在符合相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等前提下，機(jī)動(dòng)車檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)可合并機(jī)動(dòng)車安全技術(shù)檢驗(yàn)、機(jī)動(dòng)車排放檢驗(yàn)、汽車綜合性能檢驗(yàn)等檢驗(yàn)活動(dòng)中相同或類似的檢驗(yàn)項(xiàng)目，共用檢驗(yàn)設(shè)備，提高檢驗(yàn)效率和服務(wù)質(zhì)量，降低檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)成本。如：車輛唯一性檢驗(yàn)、部分車輛人工檢驗(yàn)項(xiàng)目、汽車燈光檢驗(yàn)等。開展只開展綜合性能檢測(cè)業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)是否認(rèn)可安全性能檢驗(yàn)報(bào)告;對(duì)于貨車混檢線，是否實(shí)現(xiàn)一次過線，相同項(xiàng)目不重復(fù)檢測(cè)。設(shè)備設(shè)施的維護(hù)（RB/T214）設(shè)備設(shè)施的維護(hù)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)建立和保持檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備和設(shè)施管理程序，以確保設(shè)備和設(shè)施的配置、使用和維護(hù)滿足檢驗(yàn)檢測(cè)工作要求。1.是否制定設(shè)備設(shè)施管理程序；2.設(shè)備設(shè)施的使用如何規(guī)定，是否符合要求。3.要求提供：設(shè)備維護(hù)計(jì)劃和記錄，設(shè)備使用記錄；抽查5-10份設(shè)備維護(hù)記錄和使用記錄的情況。綜合辦檢測(cè)室設(shè)備管理（RB/T214）設(shè)備管理檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果、抽樣結(jié)果的準(zhǔn)確性或有效性有影響或計(jì)量溯源性有要求的設(shè)備，包括用于測(cè)量環(huán)境條件等輔助測(cè)量設(shè)備有計(jì)劃地實(shí)施檢定或校準(zhǔn)。設(shè)備在投入使用前，應(yīng)采用核查、檢定或校準(zhǔn)等方式，以確認(rèn)其是否滿足檢驗(yàn)檢測(cè)的要求。所有需要檢定、校準(zhǔn)或有有效期的設(shè)備應(yīng)使用標(biāo)簽、編碼或以其他方式標(biāo)識(shí)，以便使用人員易于識(shí)別檢定、校準(zhǔn)的狀態(tài)或有效期。檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備，包括硬件和軟件設(shè)備應(yīng)得到保護(hù)，以避免出現(xiàn)致使檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果失效的調(diào)整。檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)的參考標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)滿足溯源要求。無法溯源到國(guó)家或國(guó)際測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)保留檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果相關(guān)性或準(zhǔn)確性的證據(jù)。當(dāng)需要利用期間核查以保持設(shè)備的可信度時(shí)，應(yīng)建立和保持相關(guān)的程序。針對(duì)校準(zhǔn)結(jié)果產(chǎn)生的修正信息，檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)確保在其檢測(cè)數(shù)據(jù)及相關(guān)記錄中加以利用并備份和更新。1.設(shè)備的三大計(jì)劃并實(shí)施（檢定/校準(zhǔn)、維護(hù)保養(yǎng)、期間核查）；是否按照計(jì)劃進(jìn)行了有效實(shí)施。抽查3-5份記錄的實(shí)施情況；2.設(shè)備的計(jì)量溯源性（量值溯源圖），含測(cè)量環(huán)境條件的設(shè)備，是否符合規(guī)定的要求；3.無法溯源的設(shè)備應(yīng)溯源到有證標(biāo)物，并通過比對(duì)，如有，如何實(shí)施的；4.是否運(yùn)用參考值和修正因子，抽查3-5份相關(guān)記錄的情況；5.軟件如何控制，是否符合規(guī)定要求；6.是否有設(shè)備期間核查程序（七）7.電子存儲(chǔ)的數(shù)據(jù)如何規(guī)定的定期備份。綜合辦檢測(cè)室（RB/T218)設(shè)備之間的比對(duì)可以被視為期間核查的一種方法。是否有采用設(shè)備之間的比對(duì)作為期間核查的，如有查看核查計(jì)劃及實(shí)施記錄。設(shè)備控制（RB/T214）設(shè)備控制檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)保存對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)具有影響的設(shè)備及其軟件的記錄。用于檢驗(yàn)檢測(cè)并對(duì)結(jié)果有影響的設(shè)備及其軟件，如可能，應(yīng)加以唯一性標(biāo)識(shí)。檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備應(yīng)由經(jīng)過授權(quán)的人員操作并對(duì)其進(jìn)行正常維護(hù)。若設(shè)備脫離了檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)的直接控制，應(yīng)確保該設(shè)備返回后，在使用前對(duì)其功能和檢定、校準(zhǔn)狀態(tài)進(jìn)行核查，并得到滿意結(jié)果。1.設(shè)備及其軟件的檔案;抽查5-10檔案2.大型儀器設(shè)備授權(quán)書；3.設(shè)備使用現(xiàn)場(chǎng)是否有設(shè)備的使用和維護(hù)的最新版本說明書；4.檢定或校準(zhǔn)證書的符合性確認(rèn)結(jié)果或記錄，抽查5-10份確認(rèn)記錄；5.抽查10臺(tái)以上設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識(shí)，是否符合要求；6.設(shè)備脫離返還后的確認(rèn)（驗(yàn)證）記錄。綜合辦檢測(cè)室故障處理（RB/T214）故障處理設(shè)備出現(xiàn)故障或者異常時(shí)，檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)采取相應(yīng)措施，如停止使用、隔離或加貼停用標(biāo)簽、標(biāo)記，直至修復(fù)并通過檢定、校準(zhǔn)或核查表明能正常工作為止。應(yīng)核查這些缺陷或偏離對(duì)以前檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果的影響。1.如果設(shè)備有過載或處置不當(dāng)、給出可疑結(jié)果、已顯示有缺陷或超出規(guī)定要求時(shí)，應(yīng)停止使用，現(xiàn)場(chǎng)觀察是否有此情況發(fā)生；2.這些設(shè)備應(yīng)予以隔離以防誤用，或加貼標(biāo)簽/標(biāo)記以清晰表明該設(shè)備已停用，直至經(jīng)過驗(yàn)證表明能正常工作。3.實(shí)驗(yàn)室應(yīng)檢查設(shè)備缺陷或偏離規(guī)定要求的影響，并追蹤已經(jīng)發(fā)出的報(bào)告。4.應(yīng)啟動(dòng)不符合工作管理程序。綜合辦檢測(cè)室標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)（RB/T214）標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)建立和保持標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理程序。標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)應(yīng)盡可能溯源到國(guó)際單位制(SI)單位或有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)。檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)程序?qū)?biāo)準(zhǔn)物質(zhì)進(jìn)行期間核查。1.標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理程序；2.標(biāo)物和溯源至SI單位或有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)；3.標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的期間核查情況；4.安全運(yùn)輸、處置、存儲(chǔ)和使用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的情況。綜合辦檢測(cè)室（RB/T218)機(jī)動(dòng)車檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)應(yīng)建立檔案或臺(tái)賬，由專人管理并定期核查，保證其溯源性。機(jī)動(dòng)車檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)應(yīng)使用有證標(biāo)準(zhǔn)氣體，儲(chǔ)存條件符合技術(shù)要求，并保證安全，禁止使用無證標(biāo)準(zhǔn)氣體或過期標(biāo)準(zhǔn)氣體。1、是否建立和保持標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的管理程序。2、標(biāo)準(zhǔn)是否有檔案或臺(tái)賬、是否由專人管理并定期核查。3、提供標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)證書，是否在有效期內(nèi)，在標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)證書和標(biāo)準(zhǔn)氣瓶標(biāo)簽上是否有CMC標(biāo)記。4、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)存儲(chǔ)條件是否滿足技術(shù)要求。管理體系總則（RB/T214）總則檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)建立、實(shí)施和保持與其活動(dòng)范圍相適應(yīng)的管理體系，應(yīng)將其政策、制度、計(jì)劃、程序和指導(dǎo)書制訂成文件，管理體系文件應(yīng)傳達(dá)至有關(guān)人員，并被其獲取、理解、執(zhí)行。檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)管理體系文件至少應(yīng)包括：管理體系文件、管理體系文件的控制、記錄控制、應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施、改進(jìn)、糾正措施、內(nèi)部審核和管理評(píng)審。1.四層體系文件；2.體系文件的宣貫；3.體系文件的易于取用。管理層綜合辦檢測(cè)室方針目標(biāo)（RB/T214）方針目標(biāo)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)闡明質(zhì)量方針,制定質(zhì)量目標(biāo)，并在管理評(píng)審時(shí)予以評(píng)審。1.質(zhì)量方針由管理層發(fā)布，包括：（1）對(duì)良好職業(yè)行為和為客戶服務(wù)的承諾；（2）管理層關(guān)于服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的聲明；（3）質(zhì)量目標(biāo)；（4）要求所有人員熟悉文件、政策和程序；（5）改進(jìn)管理體系的承諾。2.易于員工獲取、理解和執(zhí)行；3.質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)在管理評(píng)審中進(jìn)行評(píng)審。管理層綜合辦文件控制（RB/T214）文件控制檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)建立和保持控制其管理體系的內(nèi)部和外部文件的程序，明確文件的標(biāo)識(shí)、批準(zhǔn)、發(fā)布、變更和廢止，防止使用無效、作廢的文件。1.文件控制程序；2.文件的發(fā)布和修訂是否符合要求；3.文件審查能否保持文件的適用性、有效性；4.電子文件的“三加”如何處置，是否有具體規(guī)定和落實(shí)。綜合辦檢測(cè)室合同評(píng)審（RB/T214）合同評(píng)審檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)建立和保持評(píng)審客戶要求、標(biāo)書、合同的程序。對(duì)要求、標(biāo)書、合同的偏離、變更應(yīng)征得客戶同意并通知相關(guān)人員。當(dāng)客戶要求出具的檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告或證書中包含對(duì)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范的符合性聲明（如合格或不合格）時(shí)，檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)有相應(yīng)的判定規(guī)則。若標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范不包含判定規(guī)則內(nèi)容，檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)選擇的判定規(guī)則應(yīng)與客戶溝通并得到同意。1.要求、標(biāo)書和合同評(píng)審的程序2.是否有合同評(píng)審，是否在合同簽訂之前進(jìn)行；3.是否簽訂合同；4.合同變更情況；5.合同偏離情況；6.合同修改情況；7.符合免責(zé)條款，是否有免責(zé)聲明。抽查5-10份合同評(píng)審記錄綜合辦檢測(cè)室分包（RB/T214）分包檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)需分包檢驗(yàn)檢測(cè)項(xiàng)目時(shí)，應(yīng)分包給已取得檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定并有能力完成分包項(xiàng)目的檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)，具體分包的檢驗(yàn)檢測(cè)項(xiàng)目和承擔(dān)分包項(xiàng)目的檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)事先取得委托人的書面同意。出具檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告或證書時(shí)，應(yīng)將分包項(xiàng)目予以區(qū)分。檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)實(shí)施分包前，應(yīng)建立和保持分包的管理程序，并在檢驗(yàn)檢測(cè)業(yè)務(wù)洽談、合同評(píng)審和合同簽署過程中予以實(shí)施。檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)不得將法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等文件禁止分包的項(xiàng)目實(shí)施分包。1.分包控制程序2.分包是否符合要求，分包給有資質(zhì)能力的分包方；3.分包是否告知客戶，并得到客戶的同意；4.分包方的評(píng)價(jià)記錄；5.分包結(jié)果的處置。抽查：3-5份分別記錄綜合辦檢測(cè)室（RB/T218)機(jī)動(dòng)車檢驗(yàn)不得分包。是否有文件程序規(guī)定不得分包。采購(gòu)（RB/T214）采購(gòu)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)建立和保持選擇和購(gòu)買對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)質(zhì)量有影響的服務(wù)和供應(yīng)品的程序。明確服務(wù)、供應(yīng)品、試劑、消耗材料等的購(gòu)買、驗(yàn)收、存儲(chǔ)的要求，并保存對(duì)供應(yīng)商的評(píng)價(jià)記錄。1.服務(wù)和供應(yīng)品的控制程序；2.是否有控制范圍、驗(yàn)收準(zhǔn)則、符合規(guī)范要求、投入使用、保存記錄；3.是否有存儲(chǔ)規(guī)定、儲(chǔ)存設(shè)施和條件滿足規(guī)范的要求；4.采購(gòu)文件是否包含足夠的信息，得到批準(zhǔn)后實(shí)施；5.抽查3-5份合格供方評(píng)價(jià)和記錄保存。綜合辦檢測(cè)室服務(wù)客戶（RB/T214）服務(wù)客戶檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)建立和保持服務(wù)客戶的程序，包括：保持與客戶溝通，對(duì)客戶進(jìn)行服務(wù)滿意度調(diào)查、跟蹤客戶的需求，以及允許客戶或其代表合理進(jìn)入為其檢驗(yàn)檢測(cè)的相關(guān)區(qū)域觀察。1.服務(wù)客戶的程序；2.允許客戶進(jìn)入實(shí)驗(yàn)室的規(guī)定，確保其他客戶的機(jī)密不被泄露，查客戶進(jìn)入實(shí)驗(yàn)室的登記記錄；3.是否保存與客戶的溝通記錄；4.檢測(cè)的偏離是否及時(shí)通知客戶；5.采取哪些方式進(jìn)行客戶滿意度調(diào)查，如何進(jìn)行的調(diào)查；6.如何分析收集的信息，采取措施和改進(jìn)管理體系。管理層綜合辦檢測(cè)室（RB/T218)機(jī)動(dòng)車檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)應(yīng)明示其許可資質(zhì)、檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、車輛檢驗(yàn)流程圖、檢驗(yàn)工位布置圖和投訴監(jiān)督欄等服務(wù)性設(shè)施。是否在醒目位置公示可資質(zhì)、檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、車輛檢驗(yàn)流程圖、檢驗(yàn)工位布置圖和投訴監(jiān)督欄。公示的檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)是否現(xiàn)行有效的最新標(biāo)準(zhǔn)要求。監(jiān)督欄的人員應(yīng)與在崗持證檢驗(yàn)人員數(shù)量及檢驗(yàn)崗位一致，并標(biāo)明經(jīng)理及檢驗(yàn)人員崗位。投訴電話是否包含市級(jí)公安、市場(chǎng)監(jiān)管、環(huán)保、交通及物價(jià)部門。是否設(shè)置投訴意見箱。投訴（RB/T214）投訴檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)建立和保持處理投訴的程序。明確對(duì)投訴的接收、確認(rèn)、調(diào)查和處理職責(zé)，跟蹤和記錄投訴，確保采取適宜的措施，并注重人員的回避。1.投訴處理程序；2.是否規(guī)定了投訴的接收、確認(rèn)、調(diào)查、處理和采取的措施；3.如何對(duì)投訴人的回復(fù)意見；4.是否有回避措施；5.投訴的情況是否輸入管理評(píng)審。綜合辦不符合工作（RB/T214）不符合工作檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)建立和保持出現(xiàn)不符合工作的處理程序，當(dāng)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)活動(dòng)或結(jié)果不符合其自身程序或與客戶達(dá)成一致的要求時(shí)，檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)實(shí)施該程序。該程序應(yīng)確保：a)明確對(duì)不符合工作進(jìn)行管理的責(zé)任和權(quán)力；b)針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)采取措施；c)對(duì)不符合工作的嚴(yán)重性進(jìn)行評(píng)價(jià)，包括對(duì)以前結(jié)果的影響分析；d)對(duì)不符合工作的可接受性做出決定；e)必要時(shí)，通知客戶并取消工作；f)規(guī)定批準(zhǔn)恢復(fù)工作的職責(zé)；g)記錄所描述的不符合工作和措施。1.不符合工作處理程序；2.明確責(zé)任，包括停止工作，必要時(shí)收回報(bào)告；3.對(duì)不符合的嚴(yán)重性如何進(jìn)行評(píng)估；4.不符合工作改正后的跟蹤驗(yàn)證；5.是否需要糾正措施的程序，如何進(jìn)行的規(guī)定。管理層綜合辦檢測(cè)室糾正措施、應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施和改進(jìn)（RB/T214）糾正措施、應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施和改進(jìn)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)建立和保持在識(shí)別出不符合時(shí)，采取糾正措施的程序。檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)通過實(shí)施質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，應(yīng)用審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正措施、管理評(píng)審、人員建議、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、能力驗(yàn)證和客戶反饋等信息來持續(xù)改進(jìn)管理體系的適宜性、充分性和有效性。檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)考慮與檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，以利于：確保管理體系能夠?qū)崿F(xiàn)其預(yù)期結(jié)果；把握實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的機(jī)遇；預(yù)防或減少檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)中的不利影響和潛在的失敗；實(shí)現(xiàn)管理體系改進(jìn)。檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)策劃：應(yīng)對(duì)這些風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施；如何在管理體系中整合并實(shí)施這些措施；如何評(píng)價(jià)這些措施的有效性。1.糾正措施管理程序；2.如何進(jìn)行改進(jìn)，是否有改進(jìn)活動(dòng)的記錄和改進(jìn)的有效性記錄；3.是否對(duì)內(nèi)外部發(fā)現(xiàn)不符合的原因分析，采取措施；4.如何進(jìn)行本實(shí)驗(yàn)室的風(fēng)險(xiǎn)分析，是否有風(fēng)險(xiǎn)措施；5.是否有機(jī)遇的分析；6.在管理體系的運(yùn)行中如何利用風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施；7.如何評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇措施的有效性；8.是否跟蹤驗(yàn)證措施的有效性。管理層綜合辦檢測(cè)室（RB/T214）記錄控制檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)建立和保持記錄管理程序，確保每一項(xiàng)檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)技術(shù)記錄的信息充分，確保記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保留和處置符合要求。1.記錄管理程序；2.是否包括了所有質(zhì)量記錄和技術(shù)記錄；3.記錄的充分性；4.記錄涉及人員的標(biāo)識(shí)；5.記錄的及時(shí)性，是否在觀察或獲得時(shí)進(jìn)行的記錄；6.記錄的修改是否符合規(guī)定要求；7.電子存儲(chǔ)記錄的如何管理；8.記錄的安全保護(hù)和保密如何規(guī)定；9.記錄的保存期如何規(guī)定。綜合辦檢測(cè)室（RB/T218)機(jī)動(dòng)車檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)應(yīng)有程序來保護(hù)和備份以電子形式存儲(chǔ)的記錄，并防止未經(jīng)授權(quán)的侵入或修改。是否有程序?qū)﹄娮哟鎯?chǔ)的記錄保護(hù)方面規(guī)定。電子存儲(chǔ)的記錄是否加密、加權(quán)、加備，防止未經(jīng)授權(quán)的侵入及修改。（RB/T218)機(jī)動(dòng)車檢驗(yàn)記錄，還包括復(fù)檢記錄和路試記錄，也包括電子形式存儲(chǔ)的記錄。檢驗(yàn)記錄應(yīng)可通過紙質(zhì)簽名、電子媒介或者其他途徑記錄檢驗(yàn)員個(gè)人身份標(biāo)識(shí)并追溯到檢驗(yàn)員。檢驗(yàn)員個(gè)人身份標(biāo)識(shí)具有唯一性，并保證安全，防止盜用和誤用。1、檢驗(yàn)員簽字是否齊全、準(zhǔn)確、完整、項(xiàng)目判定是否正確2、檢驗(yàn)員簽字是否與留存筆跡相同3、記錄留存是否完整4、復(fù)檢和路試記錄是否作為檢驗(yàn)記錄一并保存，每一次復(fù)檢是否均打印留存。內(nèi)部審核（RB/T214）內(nèi)部審核檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)建立和保持管理體系內(nèi)部審核的程序，以便驗(yàn)證其運(yùn)作是否符合管理體系和本標(biāo)準(zhǔn)的要求，管理體系是否得到有效的實(shí)施和保持。內(nèi)部審核通常每年一次，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人策劃內(nèi)審并制定審核方案。內(nèi)審員須經(jīng)過培訓(xùn)，具備相應(yīng)資格，若資源允許，內(nèi)審員應(yīng)獨(dú)立于被審核的活動(dòng)。檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)：a)依據(jù)有關(guān)過程的重要性、對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)產(chǎn)生影響的變化和以往的審核結(jié)果，策劃、制定、實(shí)施和保持審核方案，審核方案包括頻次、方法、職責(zé)、策劃要求和報(bào)告；b)規(guī)定每次審核的審核要求和范圍；c)選擇審核員并實(shí)施審核；d)確保將審核結(jié)果報(bào)告給相關(guān)管理者；e)及時(shí)采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施；f)保留形成文件的信息，作為實(shí)施審核方案以及審核結(jié)果的證據(jù)。1.按照年度內(nèi)部審核計(jì)劃（每年一次）；2.內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃；3.內(nèi)部審核的通知（到所有部門）；4.內(nèi)審的首次會(huì)議簽到表（參加人員：質(zhì)量負(fù)責(zé)人、內(nèi)審員、各個(gè)部門負(fù)責(zé)人，必要時(shí)最高管理者，應(yīng)記錄會(huì)議的要求）；5.內(nèi)審檢查表（按照要求、分工和要求逐項(xiàng)進(jìn)行）；6.不符合項(xiàng)報(bào)告（不符合事實(shí)描述、原因分析、糾正措施、整改完成情況、整改后的驗(yàn)證）；7.末次會(huì)議（參加人員同首次會(huì)議，記錄會(huì)議的內(nèi)容）；8.內(nèi)審報(bào)告（含不符合項(xiàng)的分布情況），并說明提交管理評(píng)審。針對(duì)近一次的內(nèi)部審核情況進(jìn)行核查。質(zhì)量負(fù)責(zé)人綜合辦檢測(cè)室管理評(píng)審（RB/T214）管理評(píng)審檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)建立和保持管理評(píng)審的程序。管理評(píng)審?fù)ǔ?2個(gè)月一次，由最高管理者負(fù)責(zé)。最高管理者應(yīng)確保管理評(píng)審后，得出的相應(yīng)變更或改進(jìn)措施予以實(shí)施，確保管理體系的適宜性、充分性和有效性。應(yīng)保留管理評(píng)審的記錄。管理評(píng)審輸入應(yīng)包括以下信息：a)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化；b)目標(biāo)的可行性；c)政策和程序的適用性；d)以往管理評(píng)審所采取措施的情況；e)近期內(nèi)部審核的結(jié)果；f)糾正措施；g)由外部機(jī)構(gòu)進(jìn)行的評(píng)審；h)工作量和工作類型的變化或檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)活動(dòng)范圍的變化；i)客戶反饋；j)投訴；k)實(shí)施改進(jìn)的有效性；l)資源配備的合理性；m)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的可控性；n)結(jié)果質(zhì)量的保障性；o)其他相關(guān)因素，如監(jiān)督活動(dòng)和培訓(xùn)。管理評(píng)審輸出應(yīng)包括以下內(nèi)容：a)管理體系及其過程的有效性；b)符合本標(biāo)準(zhǔn)要求的改進(jìn)；c)提供所需的資源；d)變更的需求。1.按照年度管理評(píng)審計(jì)劃（每12個(gè)月一次）；2.管理評(píng)審的通知（到所有部門）；3.管理評(píng)審的會(huì)議簽到表（參加人員：主持：最高管理者，質(zhì)量負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、監(jiān)督員、各個(gè)部門負(fù)責(zé)人，應(yīng)記錄會(huì)議的內(nèi)容）；4.管理評(píng)審輸入的信息（15條，各部門根據(jù)所分管的情況提供書面材料）；5.管理評(píng)審輸出的信息（4條，最高管理者的決定事項(xiàng)）；6.管理評(píng)審輸出的信息跟蹤落實(shí)情況。針對(duì)近一次的管理評(píng)審情況進(jìn)行核查。管理層綜合辦檢測(cè)室方法的選擇、驗(yàn)證和確認(rèn)（RB/T214）方法的選擇、驗(yàn)證和確認(rèn)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)建立和保持檢驗(yàn)檢測(cè)方法控制程序。檢驗(yàn)檢測(cè)方法包括標(biāo)準(zhǔn)方法、非標(biāo)準(zhǔn)方法（含自制方法）。應(yīng)優(yōu)先使用標(biāo)準(zhǔn)方法，并確保使用標(biāo)準(zhǔn)的有效版本。在使用標(biāo)準(zhǔn)方法前，應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)證。在使用非標(biāo)準(zhǔn)方法（含自制方法）前，應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)。檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)跟蹤方法的變化，并重新進(jìn)行驗(yàn)證或確認(rèn)。必要時(shí)，檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)制定作業(yè)指導(dǎo)書。如確需方法偏離，應(yīng)有文件規(guī)定，經(jīng)技術(shù)判斷和批準(zhǔn)，并征得客戶同意。當(dāng)客戶建議的方法不適合或已過期時(shí)，應(yīng)通知客戶。非標(biāo)準(zhǔn)方法（含自制方法）的使用，應(yīng)事先征得客戶同意，并告知客戶相關(guān)方法可能存在的風(fēng)險(xiǎn)。需要時(shí)，檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)建立和保持開發(fā)自制方法控制程序，自制方法應(yīng)經(jīng)確認(rèn)。檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)記錄作為確認(rèn)證據(jù)的信息：使用的確認(rèn)程序、規(guī)定的要求、方法性能特征的確定、獲得的結(jié)果和描述該方法滿足預(yù)期用途的有效性聲明。1.方法控制程序；2.作業(yè)指導(dǎo)書的制定；3.使用前標(biāo)準(zhǔn)方法驗(yàn)證，非標(biāo)準(zhǔn)方法（含自制方法）確認(rèn)；4.客戶要求的方法；5.自制開發(fā)的方法。6.開發(fā)自制方法控制程序綜合辦檢測(cè)室測(cè)量不確定度（RB/T214）測(cè)量不確定度檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)需要建立和保持應(yīng)用評(píng)定測(cè)量不確定度的程序。檢驗(yàn)檢測(cè)項(xiàng)目中有測(cè)量不確定度的要求時(shí)，檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)建立和保持應(yīng)用評(píng)定測(cè)量不確定度的程序，檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)建立相應(yīng)數(shù)學(xué)模型，給出相應(yīng)檢驗(yàn)檢測(cè)能力的評(píng)定測(cè)量不確定度案例。檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)可在檢驗(yàn)檢測(cè)出現(xiàn)臨界值、內(nèi)部質(zhì)量控制或客戶有要求時(shí)，報(bào)告測(cè)量不確定度。1.測(cè)量不確定度評(píng)定程序；2.測(cè)量不確定度的評(píng)定要求（滿足法規(guī)、檢驗(yàn)方法、客戶）；3.是否根據(jù)本實(shí)驗(yàn)室的實(shí)際情況進(jìn)行應(yīng)用舉例（選擇適當(dāng)?shù)臋z驗(yàn)參數(shù)進(jìn)行）。技術(shù)負(fù)責(zé)人檢測(cè)室數(shù)據(jù)信息管理（RB/T214）數(shù)據(jù)信息管理檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)獲得檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)所需的數(shù)據(jù)和信息，并對(duì)其信息管理系統(tǒng)進(jìn)行有效管理。檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)對(duì)計(jì)算和數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)移進(jìn)行系統(tǒng)和適當(dāng)?shù)貦z查。當(dāng)利用計(jì)算機(jī)或自動(dòng)化設(shè)備對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、處理、記錄、報(bào)告、存儲(chǔ)或檢索時(shí)，檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)：a)將自行開發(fā)的計(jì)算機(jī)軟件形成文件，使用前確認(rèn)其適用性,并進(jìn)行定期確認(rèn)、改變或升級(jí)后再次確認(rèn),應(yīng)保留確認(rèn)記錄；b)建立和保持?jǐn)?shù)據(jù)完整性、正確性和保密性的保護(hù)程序；c)定期維護(hù)計(jì)算機(jī)和自動(dòng)設(shè)備，保持其功能正常。1.數(shù)據(jù)保護(hù)程序；2.對(duì)數(shù)據(jù)的采集、存儲(chǔ)、傳輸、處理如何規(guī)定；3.采用計(jì)算機(jī)或自動(dòng)化設(shè)備對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、處理、記錄、報(bào)告、存儲(chǔ)、或檢索時(shí)，是否對(duì)其軟件進(jìn)行確認(rèn)；4.自己開發(fā)的軟件是否制定文件，如何確認(rèn)、再確認(rèn)，并記錄。綜合辦技術(shù)負(fù)責(zé)人檢測(cè)室（RB/T218)機(jī)動(dòng)車檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)應(yīng)保證用于檢驗(yàn)檢測(cè)并對(duì)結(jié)果有影響的軟件符合相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)要求，并經(jīng)確認(rèn)，加以唯一性標(biāo)識(shí)。機(jī)動(dòng)車檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)應(yīng)確保用于檢驗(yàn)檢測(cè)軟件的唯一性、完整性，不得擅自修改軟件。不得使用未經(jīng)確認(rèn)的軟件從事檢驗(yàn)檢測(cè)工作。機(jī)動(dòng)車檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的檢驗(yàn)檢測(cè)軟件及其記錄應(yīng)由專人管理，并進(jìn)行定期、改變或升級(jí)后的再確認(rèn)。1、檢測(cè)軟件系統(tǒng)是否符合安檢、綜檢及環(huán)檢法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)要求。2、檢驗(yàn)軟件系統(tǒng)是否進(jìn)行確認(rèn)驗(yàn)收，專人管理，版本有唯一性，標(biāo)識(shí)其狀態(tài)，并納入記錄管理，防止使用未經(jīng)確認(rèn)的軟件或篡改軟件。3、是否進(jìn)行定期、改變或升級(jí)后需再確認(rèn)抽樣（RB/T214）抽樣檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)為后續(xù)的檢驗(yàn)檢測(cè)，需要對(duì)物質(zhì)、材料或產(chǎn)品進(jìn)行抽樣時(shí)，應(yīng)建立和保持抽樣控制程序。抽樣計(jì)劃應(yīng)根據(jù)適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)方法制定，抽樣應(yīng)確保檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果的有效性。當(dāng)客戶對(duì)抽樣程序有偏離的要求時(shí)，應(yīng)予以詳細(xì)記錄，同時(shí)告知相關(guān)人員。如果客戶要求的偏離影響到檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果，應(yīng)在報(bào)告、證書中做出聲明。1抽樣控制程序；2.如何編寫的抽樣計(jì)劃；3.抽樣的偏離或增減記錄；4.抽樣的環(huán)境控制。抽查3-5份抽樣報(bào)告進(jìn)行核查。綜合辦技術(shù)負(fù)責(zé)人（RB/T218)機(jī)動(dòng)車檢驗(yàn)不涉及抽樣。是否有文件規(guī)定不得抽樣。樣品處置（RB/T214）樣品處置檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)建立和保持樣品管理程序，以保護(hù)樣品的完整性并為客戶保密。檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)有樣品的標(biāo)識(shí)系統(tǒng)，并在檢驗(yàn)檢測(cè)整個(gè)期間保留該標(biāo)識(shí)。在接收樣品時(shí)，應(yīng)記錄樣品的異常情況或記錄對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)方法的偏離。樣品在運(yùn)輸、接收、處置、保護(hù)、存儲(chǔ)、保留、清理或返回過程中應(yīng)予以控制和記錄。當(dāng)樣品需要存放或養(yǎng)護(hù)時(shí)，應(yīng)維護(hù)（原：保持）、監(jiān)控和記錄環(huán)境條件。1.樣品管理程序；2.樣品的標(biāo)識(shí)；3.接收樣品時(shí)記錄了樣品異常的情況；4.樣品的運(yùn)輸、接收、處置、保存、存儲(chǔ)、保留、清理和返回的記錄；5.樣品的流轉(zhuǎn)；6.樣品的存儲(chǔ)和保護(hù)。綜合辦技術(shù)負(fù)責(zé)人檢測(cè)室（RB/T218)機(jī)動(dòng)車檢驗(yàn)的樣品標(biāo)識(shí)可直接使用具有唯一性的車輛識(shí)別代碼（VIN碼）和車輛號(hào)牌，或車架號(hào)。樣品標(biāo)識(shí)是否使用具有唯一性的車輛識(shí)別代碼（VIN碼）和車輛號(hào)牌，或車架號(hào)。結(jié)果有效性（RB/T214）結(jié)果有效性檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)建立和保持監(jiān)控結(jié)果有效性的程序。檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)可采用定期使用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、定期使用經(jīng)過檢定或校準(zhǔn)的具有溯源性的替代儀器、對(duì)設(shè)備的功能進(jìn)行檢查、運(yùn)用工作標(biāo)準(zhǔn)與控制圖、使用相同或不同方法進(jìn)行重復(fù)檢驗(yàn)檢測(cè)、保存樣品的再次檢驗(yàn)檢測(cè)、分析樣品不同結(jié)果的相關(guān)性、對(duì)報(bào)告數(shù)據(jù)進(jìn)行審核、參加能力驗(yàn)證或機(jī)構(gòu)之間比對(duì)、內(nèi)部比對(duì)、盲樣檢驗(yàn)檢測(cè)等進(jìn)行監(jiān)控。檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)所有數(shù)據(jù)的記錄方式應(yīng)便于發(fā)現(xiàn)其發(fā)展趨勢(shì)，若發(fā)現(xiàn)偏離預(yù)先判據(jù)，應(yīng)采取有效的糾正措施糾正出現(xiàn)的問題，防止出現(xiàn)錯(cuò)誤的結(jié)果。質(zhì)量控制應(yīng)有適當(dāng)?shù)姆椒ê陀?jì)劃并加以評(píng)價(jià)。1.監(jiān)控結(jié)果有效性的程序；2.內(nèi)部結(jié)果控制，確定監(jiān)控方法；3.外部結(jié)果控制；4.制定質(zhì)控計(jì)劃并實(shí)施，控制結(jié)果的數(shù)據(jù)分析；5.如果超出了預(yù)期的結(jié)果，如何處置。6.能力驗(yàn)證是否符合規(guī)定的要求。綜合辦技術(shù)負(fù)責(zé)人檢測(cè)室結(jié)果報(bào)告（RB/T214）結(jié)果報(bào)告檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)準(zhǔn)確、清晰、明確、客觀地出具檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果，符合檢驗(yàn)檢測(cè)方法的規(guī)定，并確保檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果的有效性。結(jié)果通常應(yīng)以檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告或證書的形式發(fā)出。檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告或證書應(yīng)至少包括下列信息：a)標(biāo)題；b)標(biāo)注資質(zhì)認(rèn)定標(biāo)志，加蓋檢驗(yàn)檢測(cè)專用章（適用時(shí)）；c)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)的名稱和地址，檢驗(yàn)檢測(cè)的地點(diǎn)（如果與檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)的地址不同）；d)檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告或證書的唯一性標(biāo)識(shí)（如系列號(hào)）和每一頁上的標(biāo)識(shí)，以確保能夠識(shí)別該頁是屬于檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告或證書的一部分，以及表明檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告或證書結(jié)束的清晰標(biāo)識(shí)；e)客戶的名稱和聯(lián)系信息；f)所用檢驗(yàn)檢測(cè)方法的識(shí)別；g)檢驗(yàn)檢測(cè)樣品的描述、狀態(tài)和標(biāo)識(shí)；h)檢驗(yàn)檢測(cè)的日期；對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果的有效性和應(yīng)用有重大影響時(shí)，注明樣品的接收日期或抽樣日期；i)對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果的有效性或應(yīng)用有影響時(shí)，提供檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)或其他機(jī)構(gòu)所用的抽樣計(jì)劃和