績效管理附件

部門績效計(jì)劃示例年度目標(biāo)姓名：

所在部門：班輪部

職位：部門總經(jīng)理考評期間：年度預(yù)算目標(biāo)與工作任務(wù)經(jīng)與公司領(lǐng)導(dǎo)溝通，班輪部總經(jīng)理向公司承諾完成以下核心任務(wù)：一、年度預(yù)算目標(biāo)1、2005年公司利潤總額 萬元，其中班輪部落實(shí)的利潤為 萬元，占公司業(yè)務(wù)指標(biāo)的2、年度公司成本費(fèi)用總額 萬元，其中班輪部成本費(fèi)用控制在 萬元以下，占公司成本費(fèi)

%；用指標(biāo)的

%以下。3、應(yīng)收賬款回收率

。二、年度重點(diǎn)工作任務(wù)1、市場分析和營銷管理客戶檔案、月、季度、年度市場分析報(bào)告。2、船舶代理船舶代理收入

萬元，艘次市場占有率

%，新開班輪航線市場占有率

%。3、貨運(yùn)業(yè)務(wù)貨運(yùn)攬箱量

TEU，其中

NVOCC

TEU，貨運(yùn)收入

。月度績效計(jì)劃姓名： 所在部門：班輪部 職位：部門總經(jīng)理考評期間：月度預(yù)算目標(biāo)與工作任務(wù)經(jīng)與公司領(lǐng)導(dǎo)溝通，班輪部部總經(jīng)理向公司承諾完成以下核心任務(wù)：一、月度預(yù)算目標(biāo)1、公司月度收入總額2、月度公司成本費(fèi)用總額

萬元，其中班輪部月度收入為 萬元，占公司業(yè)務(wù)指標(biāo)的 %；萬元，其中班輪部成本費(fèi)用控制在 萬元以下，占公司成本費(fèi)用指標(biāo)的

%以下。4、應(yīng)收帳款回收率

%。二、年度重點(diǎn)工作任務(wù)1、市場分析和營銷管理客戶檔案、月、季度、年度市場分析報(bào)告。2、船舶代理船舶代理收入 萬元，艘次市場占有率 %，新開班輪航線市場占有率 %。3、貨運(yùn)業(yè)務(wù)貨運(yùn)攬箱量 TEU，其中NVOCC TEU，貨運(yùn)收入 。經(jīng)與上級領(lǐng)導(dǎo)溝通，班輪部總經(jīng)理同意以下考核指標(biāo)和考核辦法：月度業(yè)績考核表(年月)業(yè)績考核業(yè)績指定義或計(jì)算方法考核標(biāo)準(zhǔn)信息考核得加權(quán)標(biāo)名稱來源者分權(quán)重得分船代收入100*實(shí)際船代收入/計(jì)劃船代收入100%財(cái)務(wù)主管50%部領(lǐng)導(dǎo)貨運(yùn)收入100*實(shí)際貨運(yùn)收入/計(jì)劃貨運(yùn)收入100%財(cái)務(wù)主管10%部領(lǐng)導(dǎo)成本費(fèi)用100*［1+（實(shí)際發(fā)生成本費(fèi)用-計(jì)劃成本費(fèi)100%財(cái)務(wù)主管15%用）/計(jì)劃成本費(fèi)用］部領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)收賬款100*實(shí)際回款金額/計(jì)劃回款金額100%財(cái)務(wù)主管10%回收率部領(lǐng)導(dǎo)市場分析月度市場分析報(bào)告軟指標(biāo)評分表企劃主管5%部領(lǐng)導(dǎo)客戶投訴100-投訴次數(shù)*500監(jiān)督主管5%部領(lǐng)導(dǎo)客戶檔案客戶檔案建立與更新的完備及時(shí)性軟指標(biāo)評分表班輪主管5%部領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)月業(yè)績考核得分 = 各項(xiàng)指標(biāo)得分 對應(yīng)權(quán)重=__________月度業(yè)績輔導(dǎo)卡(年月)有關(guān)信息或擬定溝通輔導(dǎo)方式改進(jìn)效對考核成引培指業(yè)績指標(biāo)激輔導(dǎo)記錄事項(xiàng)記錄績的影響導(dǎo)訓(xùn)示果勵