岱山縣部門整體支出績效評價報告

岱山縣部門整體支出績效評價報告浙中會績評〔2022〕第1035號項(xiàng)目名稱：2021年度部門整體支出績效評價報告項(xiàng)目單位：岱山縣經(jīng)濟(jì)和信息化局主管部門：岱山縣人民政府評價類型：實(shí)施過程評價□完成結(jié)果評價□部門整體評價R評價方式：部門（單位）績效自評□財政部門組織評價R評價機(jī)構(gòu)：中介機(jī)構(gòu)R專家組□單位評價組□浙江中銘會計師事務(wù)所有限公司2022年10月目錄一、部門基本概況 一、部門基本概況部門負(fù)責(zé)人劉世峰聯(lián)系電址浙江省舟山市岱山縣高亭鎮(zhèn)魚山大道681號郵政編碼316200項(xiàng)目起止時間2021年01月—2021年12月預(yù)算安排資金（萬元）3,088.93實(shí)際到位資金（萬元）8,484.20其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入2,890.79其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入8,303.31政府性基金預(yù)算財政撥款收入150.00政府性基金預(yù)算財政撥款收入150.00其他收入48.14其他收入30.89注：預(yù)算安排資金含上年結(jié)余1,523.83萬元及岱山縣科技局預(yù)算244.43萬元。2021年度支出明細(xì)表（按支出性質(zhì)和經(jīng)濟(jì)分類）按支出性質(zhì)和經(jīng)濟(jì)分類支出金額基本支出2,194.07項(xiàng)目支出5,681.66合計7,875.73二、部門績效情況摘要預(yù)期實(shí)際主要績效目標(biāo)及實(shí)際計劃完成情況規(guī)上工業(yè)總產(chǎn)值增長50%以上（剔除浙石化后增長35%以上）；規(guī)上工業(yè)增加值增長35%以上；社會消費(fèi)品零售總額增長8.5%以上；數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)增加值增長15%以上，核心產(chǎn)業(yè)制造業(yè)營收增長20%以上，核心產(chǎn)業(yè)服務(wù)業(yè)營收增長達(dá)到15%以上，稅收增加5%以上。實(shí)施數(shù)字經(jīng)濟(jì)“一號工程”2.0版，6月底前出臺支持?jǐn)?shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展政策，招引數(shù)字企業(yè)5家以上，數(shù)字經(jīng)濟(jì)眾創(chuàng)園入駐企業(yè)達(dá)35家以上。建設(shè)數(shù)字化車間8個，其中建成2家以上；新增工業(yè)機(jī)器人60臺、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用企業(yè)10家、5G基站80個以上。1-12月規(guī)上工業(yè)總產(chǎn)值增長71.6%（剔除浙石化后下降1.9%）；1-12月規(guī)上工業(yè)增加值增長28.2%；1-12月完成社零增速8.3%，全市排名第二。2021年1-12月數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)營收6.57億，同比增幅28.8%，核心產(chǎn)業(yè)制造業(yè)營收5.6億，同比增幅29.4%，核心產(chǎn)業(yè)服務(wù)業(yè)營收9379萬，同比增幅25%。稅收增加43.7%。發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步支持?jǐn)?shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展暫行辦法》，2021年累計招引數(shù)字企業(yè)6家，數(shù)字經(jīng)濟(jì)眾創(chuàng)園入駐企業(yè)達(dá)35家。培育數(shù)字化車間9家，建成2家，新增工業(yè)機(jī)器人61臺。發(fā)布《岱山縣制造業(yè)數(shù)字化改造實(shí)施深度上云專項(xiàng)行動實(shí)施方案》，新增工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用企業(yè)10家，新增5G基站266個。評價綜合得分83.2776評價等級良三、評價人員姓名職稱/職務(wù)單位簽字陳明主評人、高級會計師浙江中銘會計師事務(wù)所有限公司徐煜婷項(xiàng)目助理浙江中銘會計師事務(wù)所有限公司尹嘉寧項(xiàng)目助理浙江中銘會計師事務(wù)所有限公司填報人(簽字)：2022年10月22日評價組組長(簽字)：2022年10月22日中介機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（簽字或蓋章）：2022年10月22日四、績效評價報告文字部分（一）部門基本情況1.部門概況岱山縣經(jīng)濟(jì)和信息化局是岱山縣人民政府的工作部門，經(jīng)岱山縣委機(jī)構(gòu)編制委員會批復(fù)，岱山縣經(jīng)信局下設(shè)辦公室（掛離退休管理辦公室牌子）、黨群工作科、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行科、投資科、產(chǎn)業(yè)科（掛安全生產(chǎn)科、散墻科牌子）、數(shù)字經(jīng)濟(jì)科、鹽業(yè)管理科、科技計劃科、科技管理科、市場貿(mào)易科（掛行政審批科牌子）、外經(jīng)貿(mào)科、糧食和物資儲備科十二個職能科室。岱山縣經(jīng)信局核定行政編制17名，設(shè)局長1名，副局長3名；總工程師1名；股級職數(shù)12名。年末單位實(shí)有在職19人。岱山縣經(jīng)信局下轄岱山縣散裝水泥與墻體材料管理中心、岱山縣企業(yè)發(fā)展服務(wù)中心、岱山縣信息化發(fā)展中心、岱山縣科技創(chuàng)新中心、岱山縣商務(wù)發(fā)展促進(jìn)中心等5家預(yù)算內(nèi)獨(dú)立核算的事業(yè)單位。除岱山縣商務(wù)發(fā)展促進(jìn)中心外，獨(dú)立核算事業(yè)單位經(jīng)費(fèi)來源均為財政全額補(bǔ)助。下轄預(yù)算單位基本情況如下：①岱山縣散裝水泥與墻體材料管理中心岱山縣散裝水泥與墻體材料管理中心（以下簡稱岱山散墻中心）系純公益類事業(yè)單位，統(tǒng)一社會信用代碼為12330921E964461988，住所：浙江省岱山縣高亭鎮(zhèn)竹嶼新區(qū)魚山大道681號行政中心主樓九樓，法定代表人：姚澄宇，經(jīng)費(fèi)來源：財政全額補(bǔ)助，開辦資金：20萬元?？h機(jī)構(gòu)編制委員會核定人員編制數(shù)4人，設(shè)主任1名，副主任1名。2021年末在職3人。②岱山縣企業(yè)發(fā)展服務(wù)中心岱山縣企業(yè)發(fā)展服務(wù)中心（以下簡稱岱山企業(yè)發(fā)展中心）系純公益類事業(yè)單位，統(tǒng)一社會信用代碼為12330921MB0M63837T，住所：浙江省岱山縣高亭鎮(zhèn)魚山大道681號，法定代表人：陶劍海，經(jīng)費(fèi)來源：財政全額補(bǔ)助，開辦資金：10萬元。縣機(jī)構(gòu)編制委員會核定人員編制數(shù)13人，設(shè)主任1名，副主任3名。2021年末在職24人。③岱山縣信息化發(fā)展中心岱山縣信息化發(fā)展中心（以下簡稱岱山信息發(fā)展中心）應(yīng)為信息化發(fā)展中心系純公益類事業(yè)單位，統(tǒng)一社會信用代碼為12330921MB0M637577，住所：浙江省岱山縣高亭鎮(zhèn)魚山大道681號，法定代表人：胡斌，經(jīng)費(fèi)來源：財政全額補(bǔ)助，開辦資金：10萬元?？h機(jī)構(gòu)編制委員會核定人員編制數(shù)12人，設(shè)主任1名，副主任3名。2021年末在職11人。應(yīng)為信息化發(fā)展中心④岱山縣科技創(chuàng)新中心岱山縣科技創(chuàng)新中心（以下簡稱岱山科技創(chuàng)新中心）系純公益類事業(yè)單位，統(tǒng)一社會信用代碼為12330921MB1A79282B，住所：浙江省岱山縣高亭鎮(zhèn)魚山大道681號，法定代表人：康曉婕，經(jīng)費(fèi)來源：財政全額補(bǔ)助，開辦資金：16萬元?？h機(jī)構(gòu)編制委員會核定人員編制數(shù)10人，設(shè)主任1名，副主任1名，股級職數(shù)2名。2021年末在職8人。⑤岱山縣商務(wù)發(fā)展促進(jìn)中心岱山縣商務(wù)發(fā)展促進(jìn)中心（以下簡稱岱山商務(wù)促進(jìn)中心）系純公益類事業(yè)單位，統(tǒng)一社會信用代碼為12330921MB0M63773W，住所：浙江省岱山縣高亭鎮(zhèn)魚山大道681號，法定代表人：王一，經(jīng)費(fèi)來源：經(jīng)費(fèi)自理，開辦資金：10萬元?？h機(jī)構(gòu)編制委員會核定人員編制數(shù)4人，設(shè)主任1名，副主任1名。2021年末在職2人。2.部門主要職能職責(zé)岱山縣經(jīng)信局的部門基本職能主要是：①擬訂或制定規(guī)范性文件。擬訂并組織實(shí)施工業(yè)和信息化領(lǐng)域的發(fā)展戰(zhàn)略、行業(yè)規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策，提出優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結(jié)構(gòu)的政策建議。②監(jiān)測分析岱山縣經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢，進(jìn)行預(yù)測預(yù)警、信息引導(dǎo)，調(diào)節(jié)經(jīng)濟(jì)日常運(yùn)行。擬訂并組織實(shí)施近期經(jīng)濟(jì)運(yùn)行調(diào)控目標(biāo)、政策和措施，協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問題。③貫徹實(shí)施新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整和優(yōu)化升級，推進(jìn)信息化和工業(yè)化、制造業(yè)和生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)融合發(fā)展。指導(dǎo)推進(jìn)工業(yè)園區(qū)、產(chǎn)業(yè)基地、小微企業(yè)園等平臺建設(shè)。④負(fù)責(zé)岱山縣企業(yè)技術(shù)改造投資管理，推進(jìn)重大工業(yè)項(xiàng)目實(shí)施。培育發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)，改造提升傳統(tǒng)制造業(yè)。牽頭提出工業(yè)和信息化發(fā)展財政專項(xiàng)資金使用的重點(diǎn)領(lǐng)域和方向。⑤指導(dǎo)推進(jìn)工業(yè)和信息化領(lǐng)域技術(shù)創(chuàng)新，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新體系和能力建設(shè)。組織實(shí)施重大技術(shù)裝備攻關(guān)。推進(jìn)智能制造，推動企業(yè)技術(shù)引進(jìn)、新產(chǎn)品開發(fā)和高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化。指導(dǎo)協(xié)調(diào)有關(guān)產(chǎn)學(xué)研合作和人才隊(duì)伍建設(shè)。開展工業(yè)和信息化領(lǐng)域的合作與交流。推進(jìn)工業(yè)和信息化領(lǐng)域軍民融合。⑥牽頭推進(jìn)綠色制造工程，組織擬訂并實(shí)施清潔生產(chǎn)促進(jìn)政策、工業(yè)和信息化領(lǐng)域資源綜合利用政策，指導(dǎo)工業(yè)節(jié)能。組織協(xié)調(diào)相關(guān)重大示范工程和新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料的推廣應(yīng)用。⑦組織擬訂并實(shí)施服務(wù)型制造、工業(yè)和信息化領(lǐng)域生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)發(fā)展政策，指導(dǎo)推進(jìn)生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)功能區(qū)和公共服務(wù)平臺建設(shè)，推動工業(yè)設(shè)計產(chǎn)業(yè)發(fā)展。⑧統(tǒng)籌推進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展，組織擬訂并實(shí)施數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃。推進(jìn)信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展和結(jié)構(gòu)調(diào)整，負(fù)責(zé)云計算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等產(chǎn)業(yè)培育發(fā)展和推廣應(yīng)用，擴(kuò)大和升級信息消費(fèi)。指導(dǎo)推進(jìn)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，協(xié)調(diào)推進(jìn)信息技術(shù)公共服務(wù)平臺建設(shè)。⑨組織推進(jìn)岱山縣信息化工作。協(xié)調(diào)推進(jìn)社會信息化、城市大腦、智慧城市建設(shè)相關(guān)工作。協(xié)調(diào)重大信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，組織推進(jìn)通信網(wǎng)、廣播電視網(wǎng)、計算機(jī)網(wǎng)等“多網(wǎng)”融合發(fā)展。指導(dǎo)推進(jìn)重點(diǎn)工業(yè)領(lǐng)域工業(yè)控制系統(tǒng)信息安全保障工作。⑩負(fù)責(zé)工業(yè)和信息化行業(yè)管理，推進(jìn)裝備工業(yè)、消費(fèi)品工業(yè)和材料工業(yè)發(fā)展。培育和發(fā)展高端裝備、生物醫(yī)藥、新材料、節(jié)能環(huán)保等產(chǎn)業(yè)。負(fù)責(zé)民爆器材行業(yè)管理和生產(chǎn)經(jīng)銷環(huán)節(jié)的安全監(jiān)管工作。負(fù)責(zé)食鹽專營許可和監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)岱山縣散裝水泥和墻體改革的管理工作。?培育發(fā)展大企業(yè)大集團(tuán)、行業(yè)龍頭企業(yè)。牽頭推進(jìn)企業(yè)減負(fù)降本，組織協(xié)調(diào)服務(wù)企業(yè)的重大活動。指導(dǎo)現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)，推動企業(yè)完善治理結(jié)構(gòu)和創(chuàng)新管理。?負(fù)責(zé)促進(jìn)中小企業(yè)和民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展的宏觀指導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)，組織擬訂相關(guān)政策措施。負(fù)責(zé)中小企業(yè)公共服務(wù)平臺和社會化服務(wù)體系建設(shè)。指導(dǎo)小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新、融資等服務(wù)。開展中小企業(yè)梯度培育。?貫徹實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，擬訂岱山縣科技發(fā)展、引進(jìn)國外智力規(guī)劃和政策并組織實(shí)施。統(tǒng)籌推進(jìn)岱山縣科技體制改革，會同有關(guān)部門健全科技創(chuàng)新激勵機(jī)制。優(yōu)化科研體系建設(shè)，指導(dǎo)科研機(jī)構(gòu)改革發(fā)展。推進(jìn)重大科技決策咨詢制度建設(shè)。?會同相關(guān)部門提出優(yōu)化配置科技資源的政策措施建議，推動多元化科技投入體系建設(shè)。貫徹執(zhí)行科技工作的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針、政策。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)岱山縣基礎(chǔ)研究、科技攻關(guān)、成果轉(zhuǎn)化，協(xié)調(diào)管理和監(jiān)督實(shí)施縣級各類科技計劃。組織實(shí)施創(chuàng)新調(diào)查和科技報告制度。牽頭組織實(shí)施重大科技專項(xiàng)。牽頭組織國家級、省級各類科技計劃的推薦申報。?擬訂岱山縣基礎(chǔ)研究規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，組織協(xié)調(diào)基礎(chǔ)研究和應(yīng)用基礎(chǔ)研究，擬訂重大科技創(chuàng)新基地建設(shè)規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，參與編制重大科技基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃和監(jiān)督實(shí)施，推進(jìn)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)，推動科研條件保障建設(shè)和科技資源開放共享。?組織擬訂高新技術(shù)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化、科技促進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和社會發(fā)展的規(guī)劃、政策和措施。組織開展重點(diǎn)領(lǐng)域技術(shù)發(fā)展需求分析，統(tǒng)籌關(guān)鍵共性技術(shù)、前沿引領(lǐng)技術(shù)、現(xiàn)代工程技術(shù)、顛覆性技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新，統(tǒng)籌編制縣重大科技項(xiàng)目規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，牽頭組織重大技術(shù)攻關(guān)和成果應(yīng)用示范。牽頭組織高新技術(shù)企業(yè)、科技型中小企業(yè)等培育工作，推進(jìn)企業(yè)科技研發(fā)機(jī)構(gòu)建設(shè)，推動企業(yè)科技創(chuàng)新能力建設(shè)。?擬訂科技成果轉(zhuǎn)化和促進(jìn)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的相關(guān)政策措施并組織實(shí)施。完善科技成果轉(zhuǎn)化機(jī)制建設(shè)。指導(dǎo)科技服務(wù)業(yè)、技術(shù)市場和科技中介組織發(fā)展。承擔(dān)推進(jìn)科技軍民融合發(fā)展相關(guān)工作。指導(dǎo)岱山縣科技保密工作。?組織并指導(dǎo)區(qū)域創(chuàng)新發(fā)展、科技資源合理布局和協(xié)同創(chuàng)新能力建設(shè)。推動科技創(chuàng)新大平臺建設(shè)。負(fù)責(zé)科技監(jiān)督評價體系建設(shè)和相關(guān)科技評估管理，指導(dǎo)推進(jìn)科技評價機(jī)制改革，統(tǒng)籌科研誠信建設(shè)。?擬訂科技對外交往與創(chuàng)新能力開放合作的規(guī)劃、政策和措施，組織開展科技合作與科技人才交流，牽頭推進(jìn)引進(jìn)大院名校共建科技創(chuàng)新載體。在授權(quán)范圍內(nèi)負(fù)責(zé)管理岱山縣科技外事工作。負(fù)責(zé)科技人才隊(duì)伍建設(shè)。會同有關(guān)部門擬訂科技人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃和政策，建立健全科技人才評價和激勵機(jī)制，組織實(shí)施科技人才計劃，推動高端科技創(chuàng)新人才隊(duì)伍建設(shè)。擬訂岱山縣科學(xué)普及規(guī)劃和政策。負(fù)責(zé)科學(xué)技術(shù)表彰和獎勵的組織、推薦工作。引導(dǎo)社會力量設(shè)立科學(xué)技術(shù)獎。?負(fù)責(zé)引進(jìn)國外智力工作。擬訂引進(jìn)外國專家總體規(guī)劃、計劃并組織實(shí)施，建立外國專家聯(lián)系服務(wù)機(jī)制。擬訂出國（境）培訓(xùn)規(guī)劃和年度計劃并監(jiān)督實(shí)施。?負(fù)責(zé)國內(nèi)外貿(mào)易、外商投資、對外投資與對外經(jīng)濟(jì)合作、糧食流通、重要物資和應(yīng)急儲備物資管理等商務(wù)、糧食和物資儲備職責(zé)。擬訂岱山縣有關(guān)商務(wù)、糧食和物資儲備發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策并組織實(shí)施。組織實(shí)施對外開放戰(zhàn)略，開拓國內(nèi)外市場，推動內(nèi)外貿(mào)易融合。制定商務(wù)大數(shù)據(jù)發(fā)展計劃。?統(tǒng)籌國內(nèi)貿(mào)易流通工作。推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，指導(dǎo)流通企業(yè)改革和商貿(mào)服務(wù)業(yè)發(fā)展。推進(jìn)現(xiàn)代流通方式發(fā)展和供應(yīng)鏈創(chuàng)新與應(yīng)用。指導(dǎo)大宗產(chǎn)品批發(fā)市場和城鄉(xiāng)商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃，推進(jìn)城鄉(xiāng)市場體系建設(shè)。擬訂商品交易市場發(fā)展規(guī)劃。按有關(guān)規(guī)定對特殊流通行業(yè)進(jìn)行管理。負(fù)責(zé)再生資源回收管理。負(fù)責(zé)商務(wù)領(lǐng)域消費(fèi)促進(jìn)工作，培育消費(fèi)促進(jìn)平臺。負(fù)責(zé)培育老字號等商貿(mào)品牌。負(fù)責(zé)單用途商業(yè)預(yù)付卡監(jiān)督管理。?牽頭協(xié)調(diào)整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟(jì)秩序工作，擬訂規(guī)范市場運(yùn)行、流通秩序的政策并組織實(shí)施。監(jiān)測分析市場運(yùn)行、商品供求狀況和商品價格，并進(jìn)行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)。負(fù)責(zé)商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè)。推動重要產(chǎn)品追溯體系建設(shè)。?負(fù)責(zé)電子商務(wù)綜合協(xié)調(diào)和行業(yè)管理工作。會同有關(guān)部門制定相關(guān)政策，引導(dǎo)和支持電子商務(wù)平臺、電子商務(wù)服務(wù)體系、電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)基地等發(fā)展。推進(jìn)跨境電子商務(wù)發(fā)展。開展電子商務(wù)行業(yè)統(tǒng)計、運(yùn)行監(jiān)測和服務(wù)支撐體系建設(shè)等工作。?負(fù)責(zé)展覽業(yè)發(fā)展綜合協(xié)調(diào)。組織擬訂展覽業(yè)發(fā)展政策。統(tǒng)籌推進(jìn)展覽業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)和創(chuàng)新發(fā)展，指導(dǎo)境內(nèi)外展覽平臺建設(shè)和展覽活動。?負(fù)責(zé)對外貿(mào)易促進(jìn)體系建設(shè)。推廣新型貿(mào)易方式，加快跨境供應(yīng)鏈建設(shè)。促進(jìn)對外貿(mào)易發(fā)展方式轉(zhuǎn)變、結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級。負(fù)責(zé)對外貿(mào)易經(jīng)營者管理。促進(jìn)企業(yè)開拓國際市場。負(fù)責(zé)進(jìn)出口管理和促進(jìn)工作。組織實(shí)施重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口總量計劃。管理進(jìn)出口配額。負(fù)責(zé)機(jī)電產(chǎn)品、高新技術(shù)產(chǎn)品和大型成套設(shè)備進(jìn)出口管理。按權(quán)限承擔(dān)兩用物項(xiàng)和技術(shù)進(jìn)出口管理。?負(fù)責(zé)國際服務(wù)貿(mào)易和技術(shù)貿(mào)易工作。指導(dǎo)服務(wù)貿(mào)易領(lǐng)域的對外開放，推進(jìn)國際服務(wù)貿(mào)易發(fā)展，推動服務(wù)貿(mào)易交流合作平臺建設(shè)。負(fù)責(zé)岱山縣技術(shù)進(jìn)出口管理。負(fù)責(zé)國際貨運(yùn)代理物流業(yè)管理和促進(jìn)工作。配合有關(guān)部門指導(dǎo)做好商貿(mào)服務(wù)行業(yè)的安全生產(chǎn)管理工作。負(fù)責(zé)進(jìn)出口公平貿(mào)易工作和貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查工作。組織協(xié)調(diào)反傾銷、反補(bǔ)貼、保障措施及其他與進(jìn)出口公平貿(mào)易相關(guān)的工作。建立完善對外貿(mào)易和產(chǎn)業(yè)損害預(yù)警機(jī)制。負(fù)責(zé)岱山縣貿(mào)易政策合規(guī)工作。指導(dǎo)岱山縣各類貿(mào)易摩擦案件和產(chǎn)業(yè)安全的應(yīng)對工作。?負(fù)責(zé)外商投資促進(jìn)和管理工作。依法開展外商投資企業(yè)管理。監(jiān)督檢查外商投資方面法律法規(guī)規(guī)章執(zhí)行情況。負(fù)責(zé)外商投資年度目標(biāo)制定、考核、統(tǒng)計監(jiān)測。指導(dǎo)岱山縣外商投資促進(jìn)工作。開展外商投資企業(yè)服務(wù)，指導(dǎo)境外投資合作項(xiàng)目安全管理。負(fù)責(zé)對外投資和對外經(jīng)濟(jì)合作工作。負(fù)責(zé)境外投資、對外勞務(wù)合作等監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)對外承包工程及其安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)本縣企業(yè)（金融企業(yè)除外）境外投資管理。負(fù)責(zé)境外樞紐項(xiàng)目和境外經(jīng)貿(mào)合作區(qū)建設(shè)。按職責(zé)分工推進(jìn)國際產(chǎn)能合作。承擔(dān)外派勞務(wù)人員權(quán)益保護(hù)。處置境外經(jīng)貿(mào)糾紛和突發(fā)事件。牽頭組織境內(nèi)外重大經(jīng)貿(mào)交流活動。?研究自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)改革發(fā)展有關(guān)重大事項(xiàng)，承擔(dān)涉及商務(wù)領(lǐng)域的改革試點(diǎn)任務(wù)以及創(chuàng)新經(jīng)驗(yàn)和成果的宣傳推廣。會同有關(guān)部門協(xié)調(diào)大宗進(jìn)出口商品管理。擬訂岱山縣加油站和成品油倉儲行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，負(fù)責(zé)成品油經(jīng)營活動的監(jiān)督管理。?研究提出岱山縣物資儲備計劃、縣級儲備品種目錄建議。根據(jù)岱山縣儲備總體發(fā)展規(guī)劃和品種目錄，組織實(shí)施岱山縣重要物資和應(yīng)急儲備物資的收儲、輪換和日常管理，落實(shí)有關(guān)動用計劃和指令。?制定岱山縣糧食流通行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策，組織實(shí)施糧食流通和物資儲備有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、糧食質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)技術(shù)規(guī)范并監(jiān)督執(zhí)行。管理岱山縣糧食等物資儲備，負(fù)責(zé)岱山縣糧食流通行業(yè)管理，負(fù)責(zé)縣級儲備糧行政管理。會同有關(guān)部門研究提出縣級儲備糧的規(guī)模、總體布局和動用建議并組織實(shí)施。監(jiān)測糧食等重要商品供求變化并預(yù)測預(yù)警，承擔(dān)岱山縣糧食流通市場調(diào)控的具體工作。保障軍糧供應(yīng)數(shù)量和質(zhì)量。管理縣屬國有糧食企業(yè)。負(fù)責(zé)岱山縣糧食和物資儲備統(tǒng)計工作。負(fù)責(zé)岱山縣糧食和物資儲備的對外交流和合作。承擔(dān)縣糧食安全工作協(xié)調(diào)小組辦公室的日常工作。根據(jù)岱山縣儲備總體發(fā)展規(guī)劃，負(fù)責(zé)儲備基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和管理。擬訂岱山縣儲備基礎(chǔ)設(shè)施、糧食流通設(shè)施建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施，管理縣級投資項(xiàng)目。負(fù)責(zé)對管理的政府儲備、企業(yè)儲備以及儲備政策落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。負(fù)責(zé)岱山縣糧食流通、加工行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)糧食流通監(jiān)督檢查、負(fù)責(zé)岱山縣糧食收購、儲存、運(yùn)輸環(huán)節(jié)糧食質(zhì)量安全和原糧衛(wèi)生的監(jiān)督管理，組織實(shí)施岱山縣糧食庫存檢查。承擔(dān)縣級糧食和物資儲備承儲單位安全生產(chǎn)的監(jiān)管職責(zé)。?完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。3.部門整體收入及支出情況（1）部門整體收入預(yù)決算情況岱山縣經(jīng)信局2021年初部門收入總預(yù)算3,088.93萬元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,523.831,528.57萬元及岱山縣科技局預(yù)算244.43萬元），其中：一般公共預(yù)算撥款收入2,890.79萬元，政府性基金預(yù)算撥款收入150.00萬元，其他收入48.14萬元；決算總收入8,484.20萬元（含調(diào)整后年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,523.83萬元），其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入8,303.31萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款收入150.00萬元，其他收入30.89萬元。局本級預(yù)決算收入如下表所示（單位：萬元）：預(yù)算單位收入項(xiàng)目年初預(yù)算預(yù)算調(diào)整數(shù)決算數(shù)岱山縣經(jīng)信局一般公共預(yù)算財政撥款收入2,890.795,412.528,303.31政府性基金預(yù)算財政撥款收入150.00-150.00其他收入48.14-17.2530.89小計3,088.935,395.278,484.20注：預(yù)算調(diào)整數(shù)包含調(diào)整岱山縣科技局預(yù)算244.43萬元（2）部門整體支出預(yù)決算情況岱山縣經(jīng)信局2021年年初部門支出總預(yù)算3,088.93萬元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,523.831,528.57萬元及岱山縣科技局預(yù)算49.94萬元），其中:基本支出1,593.29萬元，項(xiàng)目支出1,495.64萬元。2021年部門決算總支出7,875.72萬元，其中：基本支出2,194.06萬元，項(xiàng)目支出5,681.66萬元。局本級預(yù)決算支出如下表所示（單位：萬元）：預(yù)算單位項(xiàng)目類別年初預(yù)算預(yù)算調(diào)整數(shù)調(diào)整后預(yù)算決算數(shù)本年調(diào)整后預(yù)算執(zhí)行率使用上年結(jié)余使用當(dāng)年預(yù)算小計岱山縣經(jīng)信局基本支出1,593.29842.452,435.746.182,187.882,194.0789.82%項(xiàng)目支出1,495.644,552.826,048.46909.184,772.485,681.6678.90%小計3,088.935,395.278,484.20915.366,960.367,875.7282.04%注：預(yù)算調(diào)整數(shù)包含調(diào)整岱山縣科技局預(yù)算244.43萬元（3）年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金使用情況岱山縣經(jīng)信局年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余合計1,523.83萬元，年末收回上年結(jié)余0萬元，當(dāng)年支出使用上年結(jié)余資金915.36萬元（其中：基本支出使用上年結(jié)余6.18萬元，項(xiàng)目支出使用上年結(jié)余909.18萬元）；2021年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余608.47萬元。局本級支出預(yù)算如下表所示（單位：萬元）：預(yù)算單位類別年初結(jié)余年末收回年初結(jié)余本年使用上年結(jié)余年末結(jié)余本年資金結(jié)余上年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余合計岱山縣經(jīng)信局基本支出247.866.18241.68241.68項(xiàng)目支出1,275.97909.18366.80366.80小計1,523.83915.36608.47608.47（4）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行情況岱山縣經(jīng)信局本級2021年初“三公”經(jīng)費(fèi)總預(yù)算為5.49萬元，2021年“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出為2.40萬元，比預(yù)算節(jié)約3.09萬元。局本級“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算明細(xì)執(zhí)行情況如下表所示（單位：萬元）：預(yù)算單位項(xiàng)目因公出國（境）費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)小計岱山縣經(jīng)信局預(yù)算數(shù)0.005.490.005.49決算數(shù)0.002.400.002.40三公經(jīng)費(fèi)節(jié)約額0.003.090.003.09（5）政府采購預(yù)算執(zhí)行情況2021年岱山縣經(jīng)信局政府采購預(yù)算總額354.22萬元（其中：政府采購貨物預(yù)算354.22萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元），實(shí)際采購497.80萬元，政府采購預(yù)算執(zhí)行率140.54%。具體情況如下表所示（單位：萬元）：項(xiàng)目采購預(yù)算實(shí)際采購金額預(yù)算執(zhí)行率貨物354.22497.80140.54%工程服務(wù)小計354.22497.80140.54%4.2021年末財務(wù)狀況簡述2021年末岱山縣經(jīng)信局資產(chǎn)總額3,858.25萬元、負(fù)債總額1,016.40萬元、凈資產(chǎn)總額2,841.85萬元，局本級年末財務(wù)狀況明細(xì)情況如下表所示（單位：萬元）：項(xiàng)目年末年初一、資產(chǎn)合計3,858.254,850.22流動資產(chǎn)1,624.872,906.21其中：銀行存款546.901,726.19財政應(yīng)返還額度--應(yīng)收賬款--預(yù)付賬款--應(yīng)收利息--其他應(yīng)收款凈額1,077.961,180.02長期投資--固定資產(chǎn)900.21860.24在建工程1,181.80969.29無形資產(chǎn)66.35-政府儲備物資85.01114.48二、負(fù)債合計1,016.401,382.38流動負(fù)債1,016.401,382.38其中：應(yīng)付職工薪酬55.2656.50應(yīng)付賬款--其他應(yīng)付款961.141,325.95其他應(yīng)交稅費(fèi)--0.07三、凈資產(chǎn)合計2,841.853,467.84累計盈余3,492.163,467.84專用基金--權(quán)益法調(diào)整--無償調(diào)撥凈資產(chǎn)-3.55-本期盈余-646.75-5.主要管理制度建設(shè)情況為進(jìn)一步提高岱山縣經(jīng)信局內(nèi)部控制建設(shè)的有效性，建立健全科學(xué)高效的自我約束和監(jiān)督體系，強(qiáng)化對內(nèi)部權(quán)力的制約和監(jiān)督，規(guī)范權(quán)力運(yùn)行，防止權(quán)力濫用，促進(jìn)單位公共服務(wù)效能和內(nèi)部治理水平不斷提高，岱山縣經(jīng)信局先后制定了《岱山縣經(jīng)濟(jì)和信息化局經(jīng)費(fèi)管理規(guī)定》、《財產(chǎn)物品管理制度》、《國有資產(chǎn)（房產(chǎn)）管理制度》、《公務(wù)接待制度》、《公務(wù)用車管理制度》、《工作人員請銷假制度》、《機(jī)關(guān)工作人員效能建設(shè)管理實(shí)施辦法》、《公務(wù)員平時考核工作實(shí)施方案（試行）》等內(nèi)部管理制度。上述各項(xiàng)管理制度的建設(shè)為岱山縣經(jīng)信局的各項(xiàng)管理工作和項(xiàng)目管理提供了較為完善的制度保障。（二）部門整體績效目標(biāo)及完成情況1.部門總體目標(biāo)完成情況2021年，除全縣規(guī)上工業(yè)增加值、社會消費(fèi)品零售總額增長率、常石郵輪舾裝碼頭項(xiàng)目產(chǎn)值、浙江友聯(lián)豪華郵輪修改造基地項(xiàng)目產(chǎn)值等4項(xiàng)指標(biāo)未完成外，其余指標(biāo)均已完成，詳見下表：2021年度主要指標(biāo)完成情況序號重點(diǎn)工作指標(biāo)目標(biāo)值指標(biāo)完成情況完成情況1規(guī)上工業(yè)總產(chǎn)值增長50%以上（剔除浙石化后增長35%以上）1-12月規(guī)上工業(yè)總產(chǎn)值增長71.6%（剔除浙石化后下降1.9%）已完成（剔除浙石化后未完成）2規(guī)上工業(yè)增加值增長35%以上1-12月規(guī)上工業(yè)增加值增長28.2%未完成3社會消費(fèi)品零售總額增長8.5%以上1-12月完成社零增速8.3%，全市排名第二。未完成4數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)增加值增長15%以上，核心產(chǎn)業(yè)制造業(yè)營收增長20%以上，核心產(chǎn)業(yè)服務(wù)業(yè)營收增長達(dá)到15%以上，稅收增加5%以上。2021年1-12月數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)營收6.57億，同比增幅28.8%，核心產(chǎn)業(yè)制造業(yè)營收5.6億，同比增幅29.4%，核心產(chǎn)業(yè)服務(wù)業(yè)營收9379萬，同比增幅25%。稅收增加43.7%。已完成5實(shí)施數(shù)字經(jīng)濟(jì)“一號工程”2.0版，6月底前出臺支持?jǐn)?shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展政策，招引數(shù)字企業(yè)5家以上，數(shù)字經(jīng)濟(jì)眾創(chuàng)園入駐企業(yè)達(dá)35家以上。建設(shè)數(shù)字化車間8個，其中建成2家以上；新增工業(yè)機(jī)器人60臺、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用企業(yè)10家、5G基站80個以上。發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步支持?jǐn)?shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展暫行辦法》，2021年累計招引數(shù)字企業(yè)6家，數(shù)字經(jīng)濟(jì)眾創(chuàng)園入駐企業(yè)達(dá)35家。培育數(shù)字化車間9家，建成2家，新增工業(yè)機(jī)器人61臺。發(fā)布《岱山縣制造業(yè)數(shù)字化改造實(shí)施深度上云專項(xiàng)行動實(shí)施方案》，新增工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用企業(yè)10家，新增5G基站266個。已完成6完成常石郵輪舾裝碼頭項(xiàng)目報批，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值35億元以上。常石郵輪舾裝碼頭項(xiàng)目于3月19日進(jìn)入省級評審時發(fā)現(xiàn)一直由常石繳費(fèi)并使用的海域被劃入生態(tài)紅線，目前省里已通過審批，準(zhǔn)備報部里；1-12月實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值29億元。未完成7浙江友聯(lián)豪華郵輪修改造基地項(xiàng)目完成年度投資1.8億元，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值11億元以上；浙江友聯(lián)豪華郵輪修改造基地項(xiàng)目報批并獲得批準(zhǔn)1.82億，完成實(shí)際投資1.27億元，1-12月實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值7.9億元。未完成8惠生海工產(chǎn)值達(dá)15億元以上，惠生及配套企業(yè)地方稅收收入增長50%以上1-12月惠生海工產(chǎn)值16億元，完成惠生稅收4904.67萬元，配套企業(yè)地方稅收收入10251.53萬元，共計稅收15156.2萬元，增長2.76倍。已完成根據(jù)《關(guān)于2021年度全縣綜合考核結(jié)果的通報》（岱委辦發(fā)〔2022〕9號），岱山縣經(jīng)信局在2021年度岱山縣綜合考核中，考核結(jié)果為良好。2.重點(diǎn)工作完成情況及主要績效（1）數(shù)字經(jīng)濟(jì)步入快車道一是數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)主體不斷壯大，建成運(yùn)營數(shù)字岱山創(chuàng)新大廈，匯聚入園企業(yè)35家，創(chuàng)業(yè)人員187人；組建數(shù)投公司推動全縣數(shù)字資產(chǎn)整合和統(tǒng)建共享模式創(chuàng)新，推動數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施多規(guī)合一和共建共享模式創(chuàng)新；發(fā)布舟山市首部數(shù)字經(jīng)濟(jì)專項(xiàng)政策《關(guān)于進(jìn)一步支持?jǐn)?shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展暫行辦法》；二是加快“產(chǎn)數(shù)”融合發(fā)展，出臺《岱山縣制造業(yè)數(shù)字化改造實(shí)施深度上云專項(xiàng)行動實(shí)施方案》，引育一家數(shù)字工程服務(wù)商舟山蒲惠智造科技有限公司，推動6家企業(yè)實(shí)施深度上云專項(xiàng)行動項(xiàng)目。浙石化被省經(jīng)信廳列入2021年浙江省“未來工廠”示點(diǎn)企業(yè)名單；三是推進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)建設(shè)，已上線工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析、無動力船舶E管通等11個場景應(yīng)用，完成“產(chǎn)業(yè)鏈一鍵通”省級重大應(yīng)用貫通。圍繞無動力船舶防臺監(jiān)管開發(fā)并上線“無動力船舶E管通1.0”應(yīng)用；圍繞小微園區(qū)管理上線“智園”，推動園區(qū)設(shè)備物聯(lián)、服務(wù)在線、管理智能等智慧化服務(wù)。在市數(shù)字經(jīng)濟(jì)多跨場景應(yīng)用比賽中，數(shù)字園區(qū)（智園）、無動力船舶E管通1.0分別獲得二、三等獎；四是加快數(shù)字“新基建”布局，2021年新增5G基站266個，全縣累計5G基站達(dá)到473個，信號已覆蓋岱山縣主城區(qū)、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心區(qū)域、工業(yè)園區(qū)、魚山生活區(qū)。（2）惠企政策兌現(xiàn)流程提速一是滾動出臺兩批《岱山縣即享即兌惠企政策清單》共計14條政策全年累計兌現(xiàn)惠企資金4,374.3萬元，惠及企業(yè)472家/次。二是牽頭組織全縣各涉企部門條目式梳理出惠企政策272條并全部上線，編印《2021惠企政策匯編本》1000余本發(fā)放至相關(guān)部門及企業(yè)。三是全流程加快資金兌現(xiàn)，首升規(guī)、節(jié)水型企業(yè)、政府質(zhì)量獎和標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)跑者等惠企資金通過“即享即兌”模式在一個工作日內(nèi)完成資金兌付，輪渡費(fèi)補(bǔ)貼、知識產(chǎn)權(quán)等分批兌付資金也通過即享即兌模式進(jìn)行兌現(xiàn)，大大縮短資金撥付時間。（3）“畝均論英雄”改革成績亮眼一是全縣共有84家畝均稅收低于3萬元企業(yè)列入低效企業(yè)整治清單。截止截至2021年12月末，84家低效企業(yè)已經(jīng)完成整治提升，完成率100%。盤活低效用地579畝，提前超額完成市定目標(biāo)；二是根據(jù)市畝均平臺測算，岱山縣規(guī)上工業(yè)畝均增加值從2018年的31.8萬元/畝增長到2020年的191.17萬元/畝；規(guī)上工業(yè)畝均稅收從2018年7.9萬元/畝增長到2020年的21.38萬元/畝；三是持之以恒、著眼長遠(yuǎn)、系統(tǒng)推進(jìn)低效企業(yè)整治也獲得了省、市領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可和表揚(yáng)。以低效企業(yè)整治提升為突破口的深化“畝均論英雄”改革工作受到省政府督查激勵。在全省新一輪制造業(yè)“騰籠換鳥、鳳凰涅槃”大會上，岱山縣低效企業(yè)整治提升工作也被列入全省典型案例。（4）商貿(mào)領(lǐng)域升級發(fā)展一是完成商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃引領(lǐng)商貿(mào)業(yè)發(fā)展，委托上海交大完成商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃初稿。對老城區(qū)和新區(qū)商業(yè)中心進(jìn)行梳理規(guī)劃并配套本島十個商業(yè)亮點(diǎn)項(xiàng)目（包含批發(fā)倉儲基地、文體綜合體、海濱夜市步行街、客運(yùn)中心特產(chǎn)城、竹嶼CBD、汽船配市場、高端商務(wù)寫字樓地塊等）；二是繼續(xù)打造商貿(mào)特色項(xiàng)目，東沙古鎮(zhèn)被評為市級商貿(mào)特色鎮(zhèn)；秀南村被評為市級商貿(mào)特色村；橋頭村被評為市級特色夜經(jīng)濟(jì)精品村。舟山柯魚人梭子蟹貿(mào)易有限公司的蟹文化產(chǎn)業(yè)園區(qū)鮮活交易中心項(xiàng)目入選2021年全省農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈體系項(xiàng)目，該供應(yīng)鏈項(xiàng)目預(yù)計投資6000萬以上，在蟹文化園區(qū)建成梭子蟹集配中心配套產(chǎn)后清洗、加工、分級、包裝、冷藏等設(shè)備，項(xiàng)目運(yùn)營后將回流100多艘蟹籠船到園區(qū)交易。（5）慎始慎終抓好疫情防控一是做好疫情防控物資保障工作，年初，受疫情反彈影響，相關(guān)部門對防疫物資需求劇增，岱山縣經(jīng)信局累計調(diào)撥帳篷、消毒液、棉大衣、防護(hù)服、口罩、手套等物資8萬余件。年末補(bǔ)充采購防疫物資近100萬元，主要根據(jù)各單位的物資需求采購了帳篷、防護(hù)服、醫(yī)用手套、醫(yī)用口罩等，現(xiàn)均已經(jīng)儲備到位；二是做好大規(guī)模核酸檢測的物資儲備工作，以全縣21萬人口為基準(zhǔn)，97個采樣點(diǎn)（按100計）、285個采樣臺（按300計），進(jìn)行“大規(guī)模核酸采樣檢測”一輪物資的儲備工作，其中：核酸檢測采樣管3萬只、核酸檢測試劑3萬套（與采樣管配套）、醫(yī)藥外科口罩10萬只。建立物資保管小組，20個物資儲存點(diǎn)（鄉(xiāng)鎮(zhèn)提供19個物資儲存點(diǎn)，魚山1個物資儲存位），分派人員做好物資清點(diǎn)和分類工作，及時應(yīng)對突發(fā)事件。在近兩次無腳本的應(yīng)急實(shí)戰(zhàn)演練中，縣經(jīng)信局工作人員第一時間參與到物資保障一線工作中，積極配合縣人民醫(yī)院做好物資配送工作。3.主要項(xiàng)目完成情況及主要績效岱山縣經(jīng)信局2021年年初預(yù)算安排18個項(xiàng)目，移交縣科技局項(xiàng)目5個，調(diào)整增加項(xiàng)目16個，實(shí)際執(zhí)行項(xiàng)目28個，未執(zhí)行項(xiàng)目1個，各項(xiàng)目預(yù)算收支情況詳見報告附件3，主要項(xiàng)目情況如下：（1）工業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金①項(xiàng)目簡介。工業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目中，市級資金主要對于2021年度新建小微企業(yè)園、重點(diǎn)智能化改造項(xiàng)目、高質(zhì)量改造提升項(xiàng)目、首次升規(guī)企業(yè)、國家“專精特新”小巨人、省“隱形冠軍”培育企業(yè)、淘汰落后產(chǎn)能企業(yè)、市級綠色工廠、通過清潔生產(chǎn)審核驗(yàn)收企業(yè)、主持制修訂國家標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)、省級新產(chǎn)品（新技術(shù)）、市級企業(yè)技術(shù)中心、智能診斷以及市級“三名”企業(yè)進(jìn)行財政獎勵；縣級資金主要對于縣級以上數(shù)字化車間、一般技改項(xiàng)目、節(jié)能技改項(xiàng)目、工業(yè)機(jī)器人購置項(xiàng)目、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目、規(guī)上數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心制造業(yè)企業(yè)、省級智慧能源管理系統(tǒng)接入企業(yè)進(jìn)行財政獎勵以及對市級專項(xiàng)資金進(jìn)行配套獎勵。②項(xiàng)目收支情況。2021年工業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目年初結(jié)余0萬元，當(dāng)年市級財政資金下?lián)?51.41萬元，當(dāng)年實(shí)際支出951.41萬元；縣級財政資金下?lián)?,235.96萬元，扣除補(bǔ)助給縣經(jīng)信局的90.00萬元后，當(dāng)年實(shí)際支出2,145.96萬元，年末收回上年結(jié)余0萬元，年末結(jié)余0萬元，當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行率100%。③項(xiàng)目產(chǎn)生的主要績效。工業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目全年共推動規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值增長71.6%，全縣全年外貿(mào)出口141億元，數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)制造業(yè)營收同比增幅29.4%，培育數(shù)字化車間9家，建成2家，新增工業(yè)機(jī)器人61臺，新增工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用企業(yè)10家，均已完成年度目標(biāo)任務(wù)；規(guī)上工業(yè)增加值增長28.2%，完成年度目標(biāo)任務(wù)的80.57%；社會消費(fèi)品零售總額增長8.3%，完成年度目標(biāo)任務(wù)的97.65%。（2）數(shù)字大樓建設(shè)經(jīng)費(fèi)①項(xiàng)目簡介。2021年度數(shù)字大樓建設(shè)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目主要用于數(shù)字大樓附屬零星工程及設(shè)備采購費(fèi)用，包括裝修、弱電、直播間改造等工程以及電梯、安檢等設(shè)備。②項(xiàng)目收支情況。2021年數(shù)字大樓建設(shè)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目年初結(jié)轉(zhuǎn)804.53萬元，當(dāng)年財政資金下?lián)?萬元，實(shí)際支出718.14萬元，年末結(jié)余86.39萬元。③項(xiàng)目產(chǎn)生的主要績效。數(shù)字大樓建設(shè)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目2021年度完成15層共1.27萬平方裝修和智能化建設(shè)，工程已驗(yàn)收合格并投入使用，縣應(yīng)急局、縣大數(shù)據(jù)管理中心入駐辦公，數(shù)字經(jīng)濟(jì)眾創(chuàng)園入駐企業(yè)達(dá)35家，均已完成年度目標(biāo)任務(wù)。同時推動建設(shè)園區(qū)管家婆數(shù)字化應(yīng)用賦能園區(qū)管理、服務(wù)升級；通過園區(qū)智能物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)，有效提高能源使用效率；制定園區(qū)管理制度和政策，保障企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。2021年度，數(shù)創(chuàng)園入駐企業(yè)對辦公環(huán)境和創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新環(huán)境滿意度達(dá)到98%以上。（3）工業(yè)企業(yè)過渡費(fèi)補(bǔ)貼資金①項(xiàng)目簡介。工業(yè)企業(yè)過渡費(fèi)補(bǔ)貼資金項(xiàng)目主要對產(chǎn)品、原輔材料或設(shè)備通過客滾船進(jìn)出岱山航線（含縣內(nèi)島際航線）產(chǎn)生過渡費(fèi)用的制造業(yè)企業(yè)進(jìn)行補(bǔ)助。②項(xiàng)目收支情況。工業(yè)企業(yè)過渡費(fèi)補(bǔ)貼資金項(xiàng)目年初結(jié)余0萬元，2021年財政資金下?lián)?98.53萬元，當(dāng)年實(shí)際支出198.53萬元，年末收回上年結(jié)余0萬元，年末結(jié)余0萬元，當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行率100%。③項(xiàng)目產(chǎn)生的主要績效。進(jìn)一步降低了企業(yè)物流成本，持續(xù)為企業(yè)減負(fù)，助力制造業(yè)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。（三）績效評價工作開展情況1.績效評價依據(jù)本次評價主要依據(jù)《預(yù)算法》及其實(shí)施條例、《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》（中發(fā)〔2018〕34號）\、《關(guān)于全面落實(shí)預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》（岱委發(fā)〔2020〕29）和《岱山縣項(xiàng)目支出績效評價管理辦法》（岱財監(jiān)督〔2020〕11號）等文件規(guī)定，以及評價小組在現(xiàn)場獲取的相關(guān)資料。2.評價目的為了進(jìn)一步強(qiáng)化部門理財主體責(zé)任，切實(shí)加強(qiáng)部門整體績效管理，建立與部門整體績效相掛鉤的預(yù)算分配機(jī)制和獎懲機(jī)制，推動提高部門整體績效管理水平。3.評價對象及范圍本次績效評價的評價時間范圍和對象為岱山縣經(jīng)信局2021年部門整體支出。4.評價人員構(gòu)成浙江中銘會計師事務(wù)所有限公司根據(jù)本次評價工作要求，成立了以注冊會計師為主評人的績效評價小組（以下簡稱“評價組”）。5.評價實(shí)施過程（1）前期準(zhǔn)備階段①成立評價組，確定項(xiàng)目主評人，明確工作范圍和職責(zé)；召開評價組成員會議，明確績效評價的要求、評價范圍和重點(diǎn)內(nèi)容。②根據(jù)本次績效評價項(xiàng)目特點(diǎn)，編制有針對性的具體實(shí)施方案、評價指標(biāo)體系及評分標(biāo)準(zhǔn)、調(diào)查問卷。（2）評價實(shí)施階段①評價組圍繞評價方案，全面收集有關(guān)信息資料，并通過開展實(shí)地調(diào)查、召開座談會、問卷調(diào)查等方式，核實(shí)有關(guān)情況，收集部門工作的主要績效和存在問題。②評價組在問卷調(diào)查環(huán)節(jié)，評價組采取隨機(jī)抽樣的方式，對工作服務(wù)對象進(jìn)行問卷調(diào)查，最終收回有效問卷141份匯總表為141人！。匯總表為141人?、蹖κ占母黜?xiàng)數(shù)據(jù)進(jìn)行綜合分析，在全面分析整理相關(guān)數(shù)據(jù)資料的基礎(chǔ)上，結(jié)合實(shí)地檢查情況，按照評價指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)，對部門效果的資料數(shù)據(jù)進(jìn)行檢查分析和比較，對各項(xiàng)具體指標(biāo)進(jìn)行打分量化，分析匯總形成各評價指標(biāo)初步評價結(jié)論。（3）評價報告階段①評價組對收集到的資料進(jìn)行整理和對比分析，對有疑問的地方與單位相關(guān)負(fù)責(zé)人員進(jìn)行溝通。②對照評價指標(biāo)體系進(jìn)行評價打分后編寫評價報告，征求岱山縣財政局和岱山縣經(jīng)信局意見；針對所提意見，在進(jìn)一步研究和核實(shí)后對績效評價報告進(jìn)行修改和完善，出具正式績效評價報告。6.數(shù)據(jù)收集方法本項(xiàng)目采用的證據(jù)收集方法包括：案卷研究、問卷調(diào)查、面訪、座談會等。（1）案卷研究。評價組收集與績效評價有關(guān)的文件資料及資金撥付文件、會計憑證及收、付款憑證、資金管理相關(guān)制度等與績效評價相關(guān)的資料。評價組對收集到的各項(xiàng)文件進(jìn)行深入研究、比較和分析。（2）問卷調(diào)查。為了全面系統(tǒng)了解相關(guān)各方對于該局整體支出成效的總體滿意度，評價組對相關(guān)管理人員及受益方分別發(fā)放調(diào)查問卷，通過回收的調(diào)查問卷分析滿意度情況。（3）面訪、座談。評價組根據(jù)訪談提綱進(jìn)行訪談，具體了解重要項(xiàng)目實(shí)施情況以及項(xiàng)目產(chǎn)生的效益及其對項(xiàng)目的意見和建議等。7.評價方法（1）問卷調(diào)查法。根據(jù)岱山縣經(jīng)信局工作的特點(diǎn)和實(shí)際情況，設(shè)計了與具體指標(biāo)對應(yīng)的受益方和部門工作人員調(diào)查問卷，確定抽樣樣本，以現(xiàn)場走訪、網(wǎng)絡(luò)及電話調(diào)查等方式進(jìn)行問卷調(diào)查，收集、分析所取得的樣本數(shù)據(jù)，從而推斷目標(biāo)群體的滿意度，進(jìn)而評價岱山縣經(jīng)信局2021年取得的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。（2）目標(biāo)比較法。在評價過程中，在收集資料核實(shí)情況的基礎(chǔ)上，將該項(xiàng)目的實(shí)際執(zhí)行效果與計劃目標(biāo)進(jìn)行比較分析。（3）詢問查證法。在綜合評價時，以匯總分析資料為基礎(chǔ)，根據(jù)重要性原則，以現(xiàn)場或非現(xiàn)場方式，向被評價單位及抽查對象以書面、口頭、實(shí)地查勘等形式核查重要項(xiàng)目完成情況，從而對重要項(xiàng)目實(shí)施情況做出初步的判斷和評價。（4）其他方法。（四）績效分析及評價結(jié)論1.績效分析（1）部門決策管理情況①部門預(yù)算編制管理情況。岱山縣經(jīng)信局預(yù)算安排和工作計劃匹配，與部門績效目標(biāo)相適應(yīng)，但無過程性審核資料留存，對于“工業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金”等常年項(xiàng)目未編制預(yù)算，年初預(yù)算編制不夠完整。部門預(yù)算編制指標(biāo)滿分4.00分，扣1.00分，得分3.00分。②績效目標(biāo)設(shè)定管理情況。岱山縣經(jīng)信局制定的中長期規(guī)劃和年度工作計劃符合客觀實(shí)際，符合法律法規(guī)和社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展的總體規(guī)劃設(shè)定，但未制定部門總體績效目標(biāo)，對于項(xiàng)目類雖有申報項(xiàng)目績效目標(biāo)，但目標(biāo)設(shè)置過于籠統(tǒng)?？冃繕?biāo)設(shè)定指標(biāo)滿分3.00分，扣0.50分，得分2.50分。③績效目標(biāo)管理情況。岱山縣經(jīng)信局對于項(xiàng)目設(shè)置相應(yīng)的績效目標(biāo)，但部門整體績效管理有待加強(qiáng)，預(yù)算績效內(nèi)部管理制度缺失，預(yù)算績效目標(biāo)管理不夠全面?？冃繕?biāo)管理指標(biāo)滿分3.00分，扣1.79分，得分1.21分。綜上所述，部門決策管理指標(biāo)滿分10.00分，扣3.29分，得分6.71分。（2）部門管理情況。①部門預(yù)算管理情況。岱山縣經(jīng)信局2021年基本支出、項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行率偏差均在10%內(nèi)，三公經(jīng)費(fèi)當(dāng)年度支出數(shù)小于當(dāng)年度控制數(shù)。但根據(jù)相關(guān)報表數(shù)據(jù)反映，6月、9月、11月的項(xiàng)目執(zhí)行數(shù)分別為680.69萬元、1,256.26萬元、2,124.39萬元，執(zhí)行率分別為11.98%、22.11%、37.39%，項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行集中在12月，預(yù)算執(zhí)行不夠均衡；政府采購執(zhí)行率偏差率達(dá)40.53%。部門預(yù)算管理指標(biāo)滿分23.00分，扣6.00分，得分17.00分。②財務(wù)管理情況。岱山縣經(jīng)信局已建立《岱山縣經(jīng)濟(jì)和信息局經(jīng)費(fèi)管理規(guī)定》，制度明確了部門內(nèi)部日常財務(wù)管理活動細(xì)則，但存在工程類支出缺少必要審核單據(jù)、小型工程施工單位選定無依據(jù)等問題。財務(wù)管理指標(biāo)滿分4.00分，扣10.500分，得分3.0050分。③資產(chǎn)管理情況。岱山縣經(jīng)信局已建立《岱山縣經(jīng)濟(jì)和信息局財產(chǎn)物品管理制度》、《岱山縣經(jīng)濟(jì)和信息局國有資產(chǎn)（房產(chǎn)）管理制度》等資產(chǎn)管理內(nèi)部控制制度，合理設(shè)置管理機(jī)構(gòu)或崗位，明晰產(chǎn)權(quán)關(guān)系，但存在資產(chǎn)核算不夠完整等問題。資產(chǎn)管理指標(biāo)滿分3.00分，扣0.50分，得分2.50分。④政府采購管理情況。岱山縣經(jīng)信局建立的《岱山縣經(jīng)濟(jì)和信息化局經(jīng)費(fèi)管理規(guī)定》中提及政府采購管理細(xì)則，對政府采購管理機(jī)構(gòu)及崗位職責(zé)、政府采購預(yù)算與計劃管理及政府采購驗(yàn)收管理等進(jìn)行了明確，政府采購制度執(zhí)行有效。政府采購管理指標(biāo)滿分3.00分，不扣分，得分3.00分。⑤項(xiàng)目管理情況。岱山縣經(jīng)信局已建立《經(jīng)費(fèi)管理制度》對專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出進(jìn)行規(guī)范；已制定《制造業(yè)企業(yè)車輛過渡費(fèi)用補(bǔ)貼實(shí)施細(xì)則》、《中共岱山縣委岱山縣人民政府關(guān)于推進(jìn)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干意見》等項(xiàng)目實(shí)施細(xì)則對部分項(xiàng)目支出范圍、補(bǔ)助對象、補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)等方面進(jìn)行明確。但存在項(xiàng)目支出全生命周期管理機(jī)制不健全、資金兌現(xiàn)操作不夠規(guī)范等問題。項(xiàng)目管理指標(biāo)滿分4.00分，扣1.00分，得分3.00分。⑥績效管理情況。岱山縣經(jīng)信局部門績效主體責(zé)任已落實(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行重點(diǎn)項(xiàng)目績效自評，但對于年度項(xiàng)目追加未進(jìn)行績效自評，部分項(xiàng)目雖進(jìn)行自評，但未客觀反映項(xiàng)目成績，對于執(zhí)行率不到50%的項(xiàng)目也打滿分?？冃Ч芾砬闆r指標(biāo)滿分3.00分，扣0.50分，得分2.50分。綜上所述，部門管理指標(biāo)滿分40.00分，扣98.0050分，得分31.0050分。（3）部門績效情況。岱山縣經(jīng)信局2021年度部門重點(diǎn)工作總體完成較好，在縣級綜合考核中獲得良好，存在部分產(chǎn)出未達(dá)標(biāo)、部分效果未達(dá)預(yù)期等問題。部門績效指標(biāo)滿分50.00分，指標(biāo)扣分4.45分，得分45.55分。2.評價結(jié)論綜上所述，岱山縣經(jīng)信局2021年部門整體支出的績效目標(biāo)總體上符合發(fā)展規(guī)劃和部門職責(zé)目標(biāo)，通過一系列工作較好地實(shí)現(xiàn)了各項(xiàng)主要工作目標(biāo)和部門總體績效目標(biāo)。經(jīng)綜合評定，岱山縣經(jīng)信局2021年部門整體支出績效評價綜合得分83.2776分，評價等級為良。這段放到分析之后，序號為（1）績效分析（這段放到分析之后，序號為（1）績效分析（2）評價結(jié)論本次績效評價的各項(xiàng)指標(biāo)具體得分情況詳見附表1。（五）存在的主要問題及原因分析從岱山縣經(jīng)信局2021年度部門整體支出績效評價過程中收集到的各項(xiàng)資料分析來看，岱山縣經(jīng)信局在部門決策、部門管理、部門績效方面主要存在以下不足之處：1.部門預(yù)算管理不夠到位（1）部門年度預(yù)算編制不夠科學(xué)合理年初項(xiàng)目支出預(yù)算編制不完整，全年預(yù)算調(diào)整率偏大。項(xiàng)目支出年初預(yù)算金額1,495.63萬元，由于較多的常年實(shí)施項(xiàng)目未納入年初預(yù)算編制范圍，調(diào)整后預(yù)算金額6,048.46萬元，項(xiàng)目預(yù)算調(diào)整率達(dá)到304.41%，項(xiàng)目預(yù)算調(diào)整幅度較高。如，2020年“2019年縣級工業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金”項(xiàng)目支出2,075.56萬元，2021年未納入年初預(yù)算編制范圍。2021年預(yù)算追加金額較大的項(xiàng)目支出明細(xì)如下表所示：序號項(xiàng)目名稱年初預(yù)算調(diào)整后預(yù)算42020年度縣工業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金-21,459,600.005“大規(guī)模核酸檢測”資金-1,200,000.006老舊營運(yùn)車輛淘汰資金補(bǔ)助-477,000.0072021年市工業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金-3,078,600.0082021年市級工業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金-3,910,000.0092021年市級工業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金（第二批）-2,525,500.00102020年國家中小企發(fā)展專項(xiàng)資金（融資擔(dān)保獎補(bǔ)資金部分）-240,000.00112021年中小企業(yè)的發(fā)展專項(xiàng)資金（融資擔(dān)保獎補(bǔ)部分）-220,000.00122020年度工業(yè)企業(yè)過渡費(fèi)補(bǔ)貼資金-1,985,300.00合計-35,096,000.00（2）年度部門預(yù)算編制流程不規(guī)范①未建立預(yù)算業(yè)務(wù)內(nèi)部控制制度，無預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算調(diào)整、年度決算等方面部門內(nèi)部管理細(xì)則。②預(yù)算經(jīng)自下而上的申報，經(jīng)過二上二下的預(yù)算程序，但預(yù)算編制相關(guān)決策無過程性審核資料留存。2.部門預(yù)算績效管理主體責(zé)任落實(shí)不夠到位①未按規(guī)定落實(shí)績效管理制度建設(shè)。岱山縣經(jīng)信局未建立部門預(yù)算績效管理實(shí)施辦法，不利于有效開展部門績效管理工作。不符合中共岱山縣委、岱山縣人民政府發(fā)布的《關(guān)于全面落實(shí)預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》（岱委發(fā)〔2020〕29號）“各部門各單位要結(jié)合實(shí)際制定預(yù)算績效管理實(shí)施辦法，建立上下協(xié)調(diào)、部門聯(lián)動、層層抓落實(shí)的工作責(zé)任制”的相關(guān)規(guī)定。②績效管理執(zhí)行不夠到位。一是部門績效目標(biāo)不明確。2021年岱山縣經(jīng)信局制定了詳細(xì)的工作計劃，但未制定明確的部門總體績效目標(biāo)。對于項(xiàng)目支出雖然申報項(xiàng)目績效目標(biāo)，但目標(biāo)設(shè)置過于籠統(tǒng)，如“工業(yè)轉(zhuǎn)型升級專項(xiàng)資金”項(xiàng)目申報的年度總體目標(biāo)為“做好服務(wù)企業(yè)及相關(guān)工作”，目標(biāo)設(shè)定不具可考量性；二是績效自評整體覆蓋面較小，績效自評流于形式。對于年度追加項(xiàng)目未進(jìn)行績效自評。部分項(xiàng)目雖進(jìn)行自評，但未客觀反映項(xiàng)目成績，如“省級中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金”項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率為38.83%，“工業(yè)轉(zhuǎn)型升級專項(xiàng)資金”項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率為43.62%，均未達(dá)50%，自評打分仍為滿分，自評不夠客觀。3.預(yù)算執(zhí)行管理不到位，資金使用效率有待提高。（1）其他資金結(jié)余率較高，資金使用效率偏低。2021年岱山縣經(jīng)信局年初其他資金結(jié)余1,523.83萬元，其中基本支出結(jié)余247.86萬元，項(xiàng)目支出結(jié)余1,275.97萬元。2021年年終其他資金結(jié)余608.47萬元，其中基本支出結(jié)余241.67萬元，項(xiàng)目支出結(jié)余366.80萬元。（2）項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行均衡度有待提升根據(jù)岱山縣經(jīng)信局相關(guān)報表數(shù)據(jù)反映，6月、9月、11月的項(xiàng)目執(zhí)行數(shù)分別為680.69萬元、1,256.26萬元、2,124.39萬元，執(zhí)行率分別為11.98%、22.11%、37.39%。根據(jù)上述數(shù)據(jù)分析，岱山縣經(jīng)信局預(yù)算執(zhí)行集中在12月，預(yù)算執(zhí)行不夠均衡，不利于及時發(fā)揮財政資金績效。4.項(xiàng)目管理不到位①項(xiàng)目管理制度不健全一是岱山縣經(jīng)信局未針對工業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金制定配套政策及實(shí)施細(xì)則，對項(xiàng)目實(shí)施流程如申報審核流程、申報時間節(jié)點(diǎn)等無成文制度進(jìn)行明確。二是項(xiàng)目支出持續(xù)跟蹤機(jī)制不夠健全。企業(yè)待補(bǔ)項(xiàng)目立項(xiàng)后，岱山縣經(jīng)信局未對受助項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)度實(shí)施持續(xù)跟蹤，部分項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度較慢，未