2014管理評審(管代)

目錄三、審核執(zhí)行情況四、以往管理評審糾正措施情況一、體系文件適宜性、充分性、有效性評價二、程序文件、工作流程的執(zhí)行情況七、6S執(zhí)行情況八、2015年度工作計劃及資源需求五、CCC產(chǎn)品的一致性六、目視化建設(shè)情況九、體系運行建議第一頁，共36頁。1.1質(zhì)量方針評價一.體系文件適宜性、充分性、有效性評價根據(jù)公司的發(fā)展目標(biāo)和顧客的期望制定了質(zhì)量方針?！翱茖W(xué)管理，精心開發(fā)，客戶滿意，爭創(chuàng)一流”。1）本質(zhì)量方針體現(xiàn)了公司滿足顧客要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾，顧客要求具有時效性，“客戶滿意”體現(xiàn)了持續(xù)的改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。2）與公司發(fā)展的總方針相適應(yīng)、相協(xié)調(diào)，本質(zhì)量方針體現(xiàn)了目前質(zhì)量管理的宗旨和要求。3）并為制定質(zhì)量目標(biāo)（KPI指標(biāo)）提供了框架。主機(jī)廠對PPM、交期等要求，都制定了相關(guān)過程的KPI指標(biāo)，通過監(jiān)控KPI指標(biāo)的實現(xiàn)來評價其過程的有效性。4）公司采取質(zhì)量看板的形式展示，在內(nèi)部進(jìn)行宣貫，得到有效溝通。對質(zhì)量方針的理解，部分人員還不是很清楚，后續(xù)在入職培訓(xùn)時進(jìn)行培訓(xùn)，確保所有人員理解其質(zhì)量方針的內(nèi)涵。5）通過以上評價，質(zhì)量方針是適宜的。第二頁，共36頁。1.2質(zhì)量手冊、程序文件、工作流程評價一.體系文件適宜性、充分性、有效性評價1.2.1質(zhì)量手冊依據(jù)ISO/TS16949質(zhì)量管理體系及CNCA-02C-058:2005機(jī)動車輛產(chǎn)品強(qiáng)制性認(rèn)證實施規(guī)則要求，并結(jié)合本公司實際情況編制而成，使公司實施質(zhì)量管理、開展質(zhì)量策劃、質(zhì)量控制、質(zhì)量保證和質(zhì)量改善活動的法規(guī)性、綱領(lǐng)性文件。公司通過體系的有效應(yīng)用，旨在持續(xù)改進(jìn)，加強(qiáng)預(yù)防缺陷，減少變差和浪費的基本的質(zhì)量管理體系，包括持續(xù)改進(jìn)體系的過程。保證公司有能力穩(wěn)定的提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，達(dá)到顧客持續(xù)滿意。2014年度，公司組織架構(gòu)調(diào)整（生產(chǎn)物流部分為物控部和生產(chǎn)部），部門及各崗位職責(zé)的變更，過程的細(xì)化識別及工作流程的制定等因素。致使質(zhì)量手冊的“部門職責(zé)、質(zhì)量職能分配、過程關(guān)系圖、各過程描述等內(nèi)容”與公司實際運行出現(xiàn)偏差。再加之“機(jī)動車輛產(chǎn)品強(qiáng)制性認(rèn)證實施規(guī)則要求”的換版。質(zhì)量手冊需要修訂更新，確保其持續(xù)的適宜性、充分性、有效性。質(zhì)量手冊對特殊過程的識別、外包過程識別不是很全面，需加強(qiáng)識別，確保特殊過程、外包過程有效受控。第三頁，共36頁。1.2質(zhì)量手冊、程序文件、工作流程評價一.體系文件適宜性、充分性、有效性評價1.2.2程序文件以三大導(dǎo)向“管理導(dǎo)向過程、顧客導(dǎo)向過程、支持導(dǎo)向過程”進(jìn)行過程識別，結(jié)合公司的組織架構(gòu)、崗位職責(zé)等實際情況采用“烏龜圖”對各過程的輸入、輸出及過程之間相互關(guān)系、相互作用進(jìn)行了描述，編制了程序文件。故程序文件的識別、描述是充分的、有效的。在程序文件的適宜性方面，部分程序描述不夠細(xì)化，可操作性不強(qiáng)。如：“合理化建議控制程序”“工廠布局運作有效性評價程序”“顧客財產(chǎn)控制程序”“作業(yè)準(zhǔn)備驗證程序”“6S管理控制程序”“標(biāo)識和可追溯性控制程序”“關(guān)鍵過程確認(rèn)程序”“過程審核控制程序”“產(chǎn)品審核控制程序”等。2015年度結(jié)合公司實際運行情況，對程序文件進(jìn)行評價，對不適宜的程序文件進(jìn)行修訂。對過程識別不全面的進(jìn)行補(bǔ)充編制程序文件，使公司的每個過程、每件事情均得到有效控制。確保程序運行的充分性、有效性、適宜性。第四頁，共36頁。1.2質(zhì)量手冊、程序文件、工作流程評價一.體系文件適宜性、充分性、有效性評價1.2.3公司于2014.3根據(jù)組織架構(gòu)、部門職能及公司領(lǐng)導(dǎo)的要求編制了72個工作流程，并組織相關(guān)部門對每個工作流程進(jìn)行了評價與修改。確保工作流程的適宜性。流程下發(fā)試運行階段，對工作流程的有效性進(jìn)行了評價，對不適合的流程進(jìn)行了修改。通過近一年時間的運行，現(xiàn)每個工作流程都能走通，確保了每個部門的各項事情均有法可依。避免了工作執(zhí)行方面打亂仗、相互推諉的現(xiàn)象。但是依然存在以下幾個方面的問題：1）部分工作沒制定流程，如，供應(yīng)商的分級評價，外包方的控制，設(shè)備易損件的管理，CCC產(chǎn)品的一致性監(jiān)督，倉庫帳卡物監(jiān)督，新產(chǎn)品移交，辦公用品的管控、質(zhì)量成本的統(tǒng)計分析、報廢品處理、相關(guān)方（如物流公司、垃圾處理方、廢品回收方、施工方、）的控制等方面缺少流程控制（各部門也可提出其他方面的增補(bǔ)建議）。

第五頁，共36頁。1.2質(zhì)量手冊、程序文件、工作流程評價一.體系文件適宜性、充分性、有效性評價2）各部門使用的表單與流程的配合上不是很適宜。不清楚表單的填寫、什么流程用什么表單、表單與流程不能配套等現(xiàn)象。3）“思考問題欲求復(fù)雜化，管理欲求簡單化”，雖然各流程都能走通，但未對流程是否簡潔，是否存在走彎路未進(jìn)行評價。是否存在事半功倍等不合理現(xiàn)象。流程適宜性方面需要持續(xù)改善。4）企業(yè)的問題80%是溝通的問題，90%是執(zhí)行力的問題。在執(zhí)行力方法，體現(xiàn)在有法不依，有流程不走，死搬硬套，缺少溝通等現(xiàn)象。流程、制度顯得蒼白無力，只是一個文件、一張紙而已。5）執(zhí)行人員對流程熟悉程度不夠，新員工入職培訓(xùn)缺少流程培訓(xùn)，部門主管應(yīng)對執(zhí)行人員進(jìn)行培訓(xùn)，并監(jiān)督執(zhí)行。6）各工作流程沒有衡量指標(biāo)，故不能說這個流程執(zhí)行好，那個流程執(zhí)行的不好。7）流程執(zhí)行監(jiān)督力度不夠，不能只靠我一個人去監(jiān)督，流程要靠大家遵守，相互監(jiān)督，相互督促，相互提高，持續(xù)改善。

第六頁，共36頁。1.3KPI指標(biāo)評價一.體系文件適宜性、充分性、有效性評價1）KPI指標(biāo)的數(shù)據(jù)各部門均會匯報，這里不一一匯報。下面就KPI指標(biāo)的問題點進(jìn)行匯報：2）指標(biāo)定的不合理，不能反應(yīng)出過程執(zhí)行的好壞；如：“與質(zhì)量及交付問題有關(guān)的通知顧客的及時率”，“與質(zhì)量及交付問題有關(guān)的通知供方的及時率”等指標(biāo)。3）統(tǒng)計方法不合理，數(shù)據(jù)沒辦法收集，導(dǎo)致部門為了做KPI指標(biāo)統(tǒng)計而生造數(shù)據(jù)。如：“使用文件有效性指標(biāo)”，統(tǒng)計方法：使用有效文件/使用的文件*100%等。4）部分指標(biāo)數(shù)據(jù)收集方法不合適，數(shù)據(jù)的真實性不高。如：“各車間一次性合格率”等。5）監(jiān)督方法不正確，導(dǎo)致有問題不能發(fā)現(xiàn)。如：“帳卡物的一致性”6）部分指標(biāo)沒有基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，導(dǎo)致沒辦法統(tǒng)計，為了應(yīng)付外審檢查，生造數(shù)據(jù)。如指標(biāo)“故障停機(jī)率”“維修保養(yǎng)計劃完成率”“質(zhì)量成本率”“超額運費”等。

第七頁，共36頁。2.1程序文件執(zhí)行情況二、程序文件、工作流程執(zhí)行情況公司共編制48個程序文件，其中36個各部門基本能按照程序文件的要求執(zhí)行，另外12個程序沒能有效運行。主要原因體現(xiàn)在以下幾點：1、程序文件的適宜性不強(qiáng)；2、由于研發(fā)過程的缺失，部分文件涉及不到；3、中基層人員對程序文件不熟悉，培訓(xùn)未做好；4、人員對體系運行的意識淡薄。改善措施：1、對現(xiàn)有程序文件評審，對不適應(yīng)的進(jìn)行修改；2、對中基層管理人員進(jìn)行體系培訓(xùn)；3、將體系運行拉入績效考核，建立績效指標(biāo)，實施激勵。

第八頁，共36頁。GINYE

AUTOMOTIVE2.2工作流程執(zhí)行情況二、程序文件、工作流程執(zhí)行情況公司共編制72個工作流程，各部門對大多數(shù)工作流程比較熟悉。相關(guān)人員能按照流程的要求執(zhí)行。但是依然存在以下問題點：1、流程缺失，部分活動不受控制；2、執(zhí)行偏差，在執(zhí)行過程中打折扣；3、對使用頻率低的流程不清楚；4、發(fā)現(xiàn)問題點不及時糾正。改善措施：1、細(xì)分過程，對未受控的過程建立工作流程；2、每日一審，監(jiān)督工作流程執(zhí)行情況；3、對相關(guān)人員進(jìn)行工作流程培訓(xùn)；4、考核與激勵。

第九頁，共36頁。GINYE

AUTOMOTIVE3.1內(nèi)審情況三、審核執(zhí)行情況依據(jù)2014年度內(nèi)審計劃安排，于5-6月份分8次對公司所有部門進(jìn)行了內(nèi)部審核。共發(fā)現(xiàn)問題點98項，整改完成67項，整改完成率68%。

第十頁，共36頁。GINYE

AUTOMOTIVE3.1內(nèi)審情況三、審核執(zhí)行情況第十一頁，共36頁。GINYE

AUTOMOTIVE3.2外審情況三、審核執(zhí)行情況10月份NSF-ISR對我司進(jìn)行外審，發(fā)現(xiàn)一般不符合項3項，1）未能提供合格供方的再評價記錄；2）產(chǎn)品追溯過程失效；3）控制計劃的油漆黏度未提供監(jiān)控記錄。已提交整改措施通過外審評審員的認(rèn)可，但公司實際未整改。建議項13項，整改6項，整改完成率46%。清單如下：第十二頁，共36頁。3.2外審情況三、審核執(zhí)行情況第十三頁，共36頁。GINYE

AUTOMOTIVE3.2外審情況三、審核執(zhí)行情況第十四頁，共36頁。GINYE

AUTOMOTIVE3.3過程審核情況三、審核執(zhí)行情況

第十五頁，共36頁。GINYE

AUTOMOTIVE3.3過程審核情況三、審核執(zhí)行情況第十六頁，共36頁。GINYE

AUTOMOTIVE3.4產(chǎn)品審核情況三、審核執(zhí)行情況依據(jù)2014產(chǎn)品審核計劃安排，計劃審核26個產(chǎn)品，實際審核16個產(chǎn)品，QKZ≥95%的有9個產(chǎn)品，達(dá)標(biāo)率56%。（產(chǎn)品審核要求QKZ≥95%）第十七頁，共36頁。GINYE

AUTOMOTIV3.4產(chǎn)品審核情況三、審核執(zhí)行情況目標(biāo)值QKZ≥95%第十八頁，共36頁。GINYE

AUTOMOTIVE3.5主機(jī)廠審核情況三、審核執(zhí)行情況2014年度，主機(jī)廠主要審核3次，分別是xxxxxxxx1第十九頁，共36頁。GINYE

AUTOMOTIVE3.5主機(jī)廠審核情況三、審核執(zhí)行情況

第二十頁，共36頁。3.5主機(jī)廠審核情況三、審核執(zhí)行情況第二十一頁，共36頁。3.5主機(jī)廠審核情況三、審核執(zhí)行情況3).11月份，xxx質(zhì)量部對我司進(jìn)行了審核指導(dǎo)，發(fā)現(xiàn)問題點22個，整改7個，整改率32%第二十二頁，共36頁。GINYE

AUTOMOTIVE3.5主機(jī)廠審核情況三、審核執(zhí)行情況第二十三頁，共36頁。3.5主機(jī)廠審核情況三、審核執(zhí)行情況第二十四頁，共36頁。GINYE

AUTOMOTIVE3.5主機(jī)廠審核情況三、審核執(zhí)行情況第二十五頁，共36頁。GINYE

AUTOMOTIVE3.6每日一審情況三、審核執(zhí)行情況

為了監(jiān)督體系的執(zhí)行力度，從9月份開始，每周一至周五隨機(jī)抽樣一個區(qū)域進(jìn)行審核。對于發(fā)現(xiàn)的的問題點，由責(zé)任部門主管組織給出原因分析、整改措施、完成時間。審核內(nèi)容：包括工作流程的執(zhí)行情況、6S管理情況、工藝紀(jì)律執(zhí)行情況、設(shè)備的管理情況、人員的培訓(xùn)情況、文件的準(zhǔn)確率等。

在執(zhí)行過程中，存在以下問題點：1、部門主管不重視，不能按時給出整改措施；2、給出的措施無效，不能規(guī)避問題點的再次發(fā)生；3、給出了整改措施，不去落實執(zhí)行；4、不將問題點進(jìn)行部門內(nèi)部溝通，導(dǎo)致主管知道，基層管理人員不知道。針對以上問題點，特規(guī)定如下：1、驗證時，發(fā)現(xiàn)未有效、及時整改的問題點，每項考核此問題點責(zé)任人30元/項，責(zé)任部門主管10元/項。2、驗證時，發(fā)現(xiàn)能有效、及時整改的問題點且不重復(fù)發(fā)生的，每項獎勵此問題點責(zé)任人30/項，責(zé)任部門主管10元/項。第二十六頁，共36頁。GINYE

AUTOMOTIVE3.6每日一審情況三、審核執(zhí)行情況第二十七頁，共36頁。GINYE

AUTOMOTIVE四、以往管理評審糾正措施

2013年度，管理評審輸出2項，已完成。第二十八頁，共36頁。GINYE

AUTOMOTIVE五、CCC產(chǎn)品一致性

CCC產(chǎn)品的一致性包括：產(chǎn)品的名稱、標(biāo)識、結(jié)構(gòu)、關(guān)鍵零部件及原材料等內(nèi)容。質(zhì)量部會對關(guān)鍵零部件及原材料的一致性情況進(jìn)行匯報。

下面我就將CCC產(chǎn)品一致性管理存在的問題點歸納如下：1、CCC申請時，上報的供應(yīng)商沒有提供第三方的型式試驗報告；（比如原材料PC有3家供應(yīng)商，CCC產(chǎn)品送樣時，只是其中一家供應(yīng)商提供的，另外兩家不能確保與送樣一家材料的一致性。2、采購部開發(fā)的二軌供應(yīng)商，沒有申請進(jìn)行CCC變更試驗。3、質(zhì)量部進(jìn)行一致性監(jiān)督時，對我司試驗?zāi)芰Σ荒鼙ＷC的，沒有要求供應(yīng)商送第三方進(jìn)行檢測。4、質(zhì)量部對關(guān)鍵零部件及原材料沒有做定期確認(rèn)檢驗。第二十九頁，共36頁。GINYE

AUTOMOTIVE六、目視化建設(shè)情況

目視化管理是企業(yè)管理的基礎(chǔ)，2014年度從企業(yè)文化建設(shè)、倉庫管理、經(jīng)營管理、質(zhì)量管理、生產(chǎn)管理、設(shè)備模具管理、實驗室管理、安全管理、體系運行管理9個方面共設(shè)計制作看板48種。第三十頁，共36頁。GINYE

AUTOMOTIVE六、目視化建設(shè)情況第三十一頁，共36頁。GINYE

AUTOMOTIVE六、目視化建設(shè)情況

目視化管理存在以下問題點：1、看板沒有定具體維護(hù)責(zé)任人，不能有效維護(hù)。2、看板內(nèi)容沒能及時更新；3、4M管理、工序質(zhì)量管理、SPC（CPK監(jiān)控過程穩(wěn)定性，對質(zhì)量管理起到預(yù)警作用）、小時產(chǎn)能管理等沒有實際運行；4、目視化管理系統(tǒng)不健全、不細(xì)化。整改措施：1、看板維護(hù)定責(zé)任人，如一個看板需要幾個部門維護(hù)，由體系監(jiān)督維護(hù)；2、對執(zhí)行層人員進(jìn)行培訓(xùn)，使4M管理、工序質(zhì)量、小時產(chǎn)能發(fā)揮實質(zhì)性作用。3、健全各車間目視化系統(tǒng)（比如：制度、不良品展示、優(yōu)秀員工、6S展示、質(zhì)量宣傳、安全管理等等）；4、細(xì)化目視化管理（比如：設(shè)備保養(yǎng)的位置用圖片、文字描述；各產(chǎn)品易出現(xiàn)的故障現(xiàn)象用圖片描述；6S管理細(xì)化到機(jī)臺、工位等要求。）第三十二頁，共36頁。GINYE

AUTOMOTIVE七、6S執(zhí)行情況6S管理現(xiàn)狀：1）停留在定置、定位、標(biāo)識、打掃階段；5S管理宗旨“提高效率、保證質(zhì)量、養(yǎng)成素養(yǎng)?！?）未建立5S推行小組，小組成員職責(zé)及考核指標(biāo)；3）未建立5S標(biāo)準(zhǔn)（比如：工具柜什么樣算合格？通道要達(dá)到什么標(biāo)準(zhǔn)？工作臺面什么標(biāo)準(zhǔn)？等