房地產(chǎn)開發(fā)建設(shè)管理制度匯編

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔附件房地產(chǎn)開發(fā)建設(shè)管理制度第一章工程建設(shè)管理與考核第一節(jié)總則第一條工程部為工程建設(shè)的責(zé)任部門。第二條建設(shè)工程的竣工標(biāo)準(zhǔn)：工程全面完工（含外墻裝修），建設(shè)工程用地紅線（或該棟建筑物相鄰30米）范圍內(nèi)的道路、綠化（含屋面）按照批復(fù)的總規(guī)要求全面完工（含地下室及地下機械停車庫），所有臨時建筑、構(gòu)筑物拆除完畢。主體工程完工后90天內(nèi)，須達(dá)到上述工程竣工標(biāo)準(zhǔn)。否則，每第三條建設(shè)工程的交樓標(biāo)準(zhǔn)：各項工程全面完工，在合同約定的交樓時間前完成相關(guān)驗收并取得以下驗收合格證書或意見書（根據(jù)當(dāng)?shù)匚募笮枰?、建設(shè)工程規(guī)劃驗收合格證；2、質(zhì)量監(jiān)督意見書；3、人防驗收備案表；4、消防驗收意見書；5、環(huán)保驗收意見書；6、建設(shè)工程竣工驗收備案表；7、交樓許可證。主體工程完工后180天內(nèi)，須達(dá)到上述工程交樓標(biāo)準(zhǔn)。否則，每第二節(jié)工程建設(shè)過程管理第四條新開發(fā)項目在詳規(guī)批復(fù)一周內(nèi)，由工程部牽頭，地區(qū)公司負(fù)責(zé)人主持召開項目開發(fā)建設(shè)綜合策劃方案審查會，參加人員為總工室、當(dāng)?shù)亟ㄖO(shè)計院、綜合計劃部、工程技術(shù)部、招投標(biāo)部、開發(fā)部、合同管理部、營銷部、物業(yè)公司等部門（單位）負(fù)責(zé)人。未按時召開會議的，扣罰工程部經(jīng)理500元；綜合策劃方案出現(xiàn)漏編、錯編的，每項扣罰責(zé)任部門負(fù)責(zé)人100元。綜合計劃部考核。項目開發(fā)建設(shè)綜合策劃方案審查會的內(nèi)容（附：開發(fā)建設(shè)綜合策劃方案會簽審批表）：1、施工給水系統(tǒng)：給水管道走向規(guī)劃、管道管徑、用水量及用水計量等。2、施工排水系統(tǒng)：排水管道走向規(guī)劃、管道管徑、排水量等。3、施工用電系統(tǒng)：施工用電線路走向規(guī)劃、用電總?cè)萘?、用電計量等?、施5、施工場地劃分、圍蔽及臨時設(shè)施的規(guī)劃：滿足安全文明施工需要、滿足銷售需要等。6、施工場地的土方平衡：考慮場地的豎向布置及標(biāo)高協(xié)調(diào)、挖方與填方盡量平衡等。7、制定主體總包及各類專業(yè)分包合同提交計劃。8、制定甲供材料采購供應(yīng)計劃。9、制定各期開發(fā)樓盤的分批銷售計劃。10、制定各期開發(fā)樓盤的分批移交物業(yè)管理計劃。11、小區(qū)的公用工程（供水、供電、供煤氣、備用電源、電信、消防、供暖、污水處理等）的建設(shè)是否能滿足首期交樓的使用要求。第五條在工程開工前及開工后，每月召開一次由工程部經(jīng)理組織全體監(jiān)理人員和施工單位管理人員以上參加的工程建設(shè)交流會。未召開的，每次扣罰工程部經(jīng)理500元。工程技術(shù)部考核。工程建設(shè)交流會內(nèi)容：1、工程部和施工單位分別介紹各自駐現(xiàn)場的組織機構(gòu)、人員及其分工、聯(lián)系方式；2、工程部介紹公司的運作模式、驗收程序及進(jìn)度、簽證、結(jié)算申報流程等；3、施工單位介紹工程質(zhì)保體系、自檢程序及質(zhì)量、進(jìn)度、安全的保證措施；4、工程部針對質(zhì)量控制措施進(jìn)行技術(shù)交底，并提出意見和要求；5、施工單位就技術(shù)交底和工程部要求提出意見，表明態(tài)度；6、施工單位就施工中其他需協(xié)調(diào)的問題提出意見；7、工程部就施工單位的問題進(jìn)行解答；9、會議紀(jì)要應(yīng)由工程部負(fù)責(zé)起草，并經(jīng)與會各方代表會簽。第六條工程部應(yīng)嚴(yán)格按政府要求，確保工地安全文明施工達(dá)標(biāo)。工地因安全文明施工原因被政府每通報一次，給予工程部經(jīng)理降一級工資處罰。工地因安全文明施工原因被政府每停工一次，給予工程部經(jīng)理降兩至三級工資處罰。工程技術(shù)部考核。第七條項目主體開工前，工程部負(fù)責(zé)組織總工室、工程技術(shù)部、營銷部、預(yù)決算部及主體施工單位參加施工組織設(shè)計審查會。否則，扣罰工程部經(jīng)理500元。工程技術(shù)部考核。審查通過后三天內(nèi)報集團(tuán)管理中心審批。第八條項目發(fā)售前，綜合計劃部負(fù)責(zé)組織匯總工程部、營銷部、物業(yè)公司意見，確定項目的竣工及交樓時間，并提交地區(qū)公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。否則，扣罰綜合計劃部經(jīng)理500元。營銷部考核。第九條項目主體合同立項前，由招投標(biāo)部組織工程部、合同管理部和工程技術(shù)部到現(xiàn)場開會，落實針對主體合同的立項及合同前期信息的反饋。項目主體合同簽訂后主體工程開工前，由招投標(biāo)部、合同管理部組織對工程部進(jìn)行合同交底。否則，扣罰招投標(biāo)部經(jīng)理500元。工程技術(shù)部考核。第十條地區(qū)公司各部門每月27日17:00前，將下月工作計劃經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后，報綜合計劃綜合計劃部考核。第十一條每期地下室、主體工程、裝修及園林工程開工前，工程部必須組織召開由地區(qū)公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)主持的，由總工室、預(yù)決算部、工程技術(shù)部以及設(shè)計單位和施工單位參加的大規(guī)模圖紙會審。否則，扣罰工程部經(jīng)理500元。工程技術(shù)部考核。第十二條營銷部必須在項目開工前確定售樓部、樣板房位置、樣板房數(shù)量及有關(guān)要求，明確售樓部和樣板房的軟裝工程數(shù)量及有關(guān)要求，并在開售前兩個月確定銷售平面及環(huán)境圍蔽范圍的平面布置圖，報地區(qū)公司負(fù)責(zé)人審批后，再報集團(tuán)營銷中心審批。否則，扣罰營銷部經(jīng)理500元，綜合計劃部考核。審批通過后兩天內(nèi)由集團(tuán)營銷中心書面通知集團(tuán)設(shè)計院、管理中心、招投標(biāo)中心及園林集團(tuán)，每延遲一天扣罰營銷中心總經(jīng)理100元。管理中心考核。工程部于銷售前15天完成銷售環(huán)境的圍蔽，每延遲一天扣罰工程部經(jīng)理100元，營銷部考核。第十三條每期工程第三層樓面結(jié)構(gòu)完成后三十天內(nèi)，工程部應(yīng)組織完成第三層中各戶型的磚砌體，在墻地面上以色筆標(biāo)出所有預(yù)留預(yù)埋件和設(shè)備布置示意（開關(guān)、插座、強弱電箱、預(yù)留電線管、預(yù)埋水管等）。否則，扣罰工程部經(jīng)理100元。工程技術(shù)部考核。每期工程第三層磚砌體完成后兩天內(nèi)，總工室牽頭組織工程技術(shù)部、工程部、預(yù)決算部、開發(fā)部、營銷部、物業(yè)公司等各部門及施工單位進(jìn)行綜合會驗。否則，扣罰總工室主任100元。工程技術(shù)部考核。完成三層會驗一天內(nèi)，總工室整理出驗收意見，提出存在的問題及整改措施，以書面形式發(fā)給三層會驗參加部門，七天內(nèi)下發(fā)設(shè)計文件。否則，扣罰總工室主任100元。工程技術(shù)部考核。三層會驗時，工程部必須建立材料樣板間，由項目經(jīng)理負(fù)責(zé)管理，并建立樣板入庫、借出、歸還臺帳。否則，扣罰工程部經(jīng)理100元?，F(xiàn)場樣板每丟失一件，扣罰當(dāng)事人100元?？偣な铱己?。第十四條工程建設(shè)中，實行樣板先行制度。樣板施工完畢，有調(diào)整意見，涉及施工工藝做法、施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的，報地區(qū)公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)審批。而涉及外觀效果的，報總工室和地區(qū)公司負(fù)責(zé)人審批。未經(jīng)批準(zhǔn)不能大面積施工。否則，給予工程部經(jīng)理降一級工資處罰。工程技術(shù)部考核。一、施工過程中需做樣板的有：1、外墻飾面磚、鋁合金窗、欄桿等；2、室內(nèi)地面磚、木地板；3、室內(nèi)墻面、天花（吊頂）的扇灰及油漆；4、大堂、電梯前室的所有裝飾；5、室外園建裝飾、道路及廣場的鋪裝面層等；6、室內(nèi)外磚砌體及批蕩；7、主體結(jié)構(gòu)的鋼筋及模板；8、預(yù)制構(gòu)件的安裝等。二、施工樣板驗收的程序（附：施工樣板驗收審批表）：1、施工單位經(jīng)三級自檢合格后，報監(jiān)理驗收；2、監(jiān)理驗收合格后，報工程部經(jīng)理驗收；3、工程部經(jīng)理驗收合格后，報地區(qū)公司主管工程的領(lǐng)導(dǎo)驗收。第十五條每期樓宇發(fā)售15天前，銷售方案中要求的售樓部、樣板房、大堂、外立面裝修工程、銷售電梯及銷售環(huán)境等工程內(nèi)容必須完成。否則，扣罰工程部經(jīng)理100元。綜合計劃部考核。第十六條樁基礎(chǔ)、地下室、主體、低壓配電等工程在完工后三個月內(nèi)工程部必須取得相關(guān)中間驗收登記表。否則，扣罰工程部經(jīng)理100元。工程技術(shù)部考核。第十七條工程部必須在竣工前召集物業(yè)公司、營銷部及施工單位進(jìn)行分戶驗收并整改完畢。否則，扣罰工程部經(jīng)理200元。工程技術(shù)部考核。第十八條每期工程竣工前必須保證通水、電、煤氣、電視、電信、郵政、智能化和緊急備用電源，完成相關(guān)道路、環(huán)境配套工程，并取得電梯、消防、煤氣驗收合格證以及單位（子單位）工程質(zhì)量驗收記錄，樓棟內(nèi)外衛(wèi)生環(huán)境達(dá)到星級標(biāo)準(zhǔn)。否則，扣罰工程部經(jīng)理500元。工程技術(shù)部考核。第十九條每項工程竣工驗收后10天內(nèi)，工程部組織總工室、工程技術(shù)部、預(yù)決算部、合同管理部召開參建施工單位履約質(zhì)量和履約能力評價會，并將對參建施工單位評價意見報送招投標(biāo)中心、管理中心及當(dāng)?shù)毓菊型稑?biāo)部，且將評定為不合格的參建單位報集團(tuán)監(jiān)察室備案，否則，扣罰工程部經(jīng)理100元。合同管理部考核。不合格單位經(jīng)監(jiān)察室審核后，確認(rèn)屬實的，每單扣罰招投標(biāo)部經(jīng)理1000元。合同管理部考核。如監(jiān)察室檢查發(fā)現(xiàn)經(jīng)備案的不合格單位仍被接受參加招投標(biāo)的，每發(fā)現(xiàn)一單，給予招投標(biāo)部經(jīng)理降一級工資的處罰。合同管理部考核。不合格單位主要表現(xiàn)為：隊伍的資金實力、技術(shù)力量、管理水平等很差，造成工期嚴(yán)重延誤或被迫更換施工企業(yè)，以及經(jīng)招投標(biāo)程序中標(biāo)后所供的主要工程材料及設(shè)備，在同等價格下質(zhì)量特別差的材料供應(yīng)商。合同管理部考核。第二十條開發(fā)部必須在工程竣工后30天內(nèi)取得《規(guī)劃驗收合格證》。否則，扣罰開發(fā)部經(jīng)理500元。綜合計劃部考核。第二十一條工程部必須在工程竣工后75天內(nèi)取得《質(zhì)量驗收意見書》和《建設(shè)工程竣工驗收檔案認(rèn)可書》。否則，扣罰工程部經(jīng)理500元。綜合計劃部考核。第二十二條開發(fā)部必須在工程竣工后85天內(nèi)取得《竣工驗收備案表》。否則，扣罰開發(fā)部經(jīng)理500元。綜合計劃部考核。第二十三條開發(fā)部必須在工程竣工后90天內(nèi)取得該期樓宇的《房地產(chǎn)權(quán)屬證明書》及全部分戶圖。否則，扣罰開發(fā)部經(jīng)理100元。綜合計劃部考核。第二十四條營銷部應(yīng)在每月5日前召開會議，針對銷售過程中工程部、總工室、物業(yè)公司等部門存在的問題，提出書面意見，反饋到相關(guān)部門，并報地區(qū)公司負(fù)責(zé)人。未召開會議或未將相關(guān)部門存在的問題反饋的，扣罰營銷部經(jīng)理200元。綜合計劃部考核。每月5日前，各部門應(yīng)將營銷部提出的相應(yīng)問題整改完畢，并將整改情況書面反饋營銷部，并報地區(qū)公司負(fù)責(zé)人。未將相應(yīng)問題整改完畢或未將整改情況書面反饋營銷部的，扣罰相關(guān)部門經(jīng)理200元。綜合計劃部考核。第二十五條工程部須在收到主體施工單位報送的工程結(jié)算資料后1個月內(nèi)完成審核，并在竣工驗收后3個月內(nèi)提交預(yù)決算部。其他專業(yè)分包工程及園建配套工程結(jié)算資料須在收到后15天內(nèi)完成審核，并在竣工驗收后2個月內(nèi)一次性提交預(yù)決算部。工程部未按要求時限完成工程結(jié)算資料提交的，每延遲一次，扣罰工程部經(jīng)理100元。預(yù)決算部考核。預(yù)決算部發(fā)現(xiàn)資料不齊，審批手續(xù)不全的，應(yīng)在收到資料起3天內(nèi)一次性發(fā)函給工程部；工程部自收到函件之日起7天內(nèi)負(fù)責(zé)補齊完善后重新提交。第二十六條工程結(jié)算審批：1、金額在100萬元以下的結(jié)算，預(yù)決算部審核后，報地區(qū)公司董事長審批執(zhí)行。2、100萬元預(yù)決算部審核后，報地區(qū)公司3、預(yù)決算審計分部在規(guī)定時間內(nèi)完成審核并出具審核意見（審核意見中須列出預(yù)決算部多計錯計且單項差額在1‰以上的項目），集團(tuán)預(yù)決算審計部再對審核結(jié)果進(jìn)行復(fù)核，每月按結(jié)算份數(shù)的10%進(jìn)行全面復(fù)核，其余進(jìn)行一般復(fù)核。4、預(yù)決算部收到審核意見后，須在10天內(nèi)落實審核意見，與施工單位協(xié)商并調(diào)整結(jié)算造價，預(yù)決算審計部同意最終結(jié)算金額后，在結(jié)算審核表簽署意見確認(rèn)。若與施工單位不能達(dá)成一致意見，由預(yù)決算審計部將分歧意見上報地區(qū)公司董事長裁決。5、審核時間要求：（1）預(yù)決算部自收齊結(jié)算資料之日起，：100萬元以下的5天內(nèi)，100～300萬元的15天內(nèi)，300萬元以上的及主體、市政配套、園建工程為25天內(nèi)；。（2）預(yù)決算審計（分）部的審核時間：自結(jié)算資料齊全之日起，一般審核5天內(nèi)，全面審核：100萬～300萬元的10天內(nèi)，300萬元以上的及主體、市政配套、園建工程為25天內(nèi)。以上未按時限完成的，每延遲一天扣罰責(zé)任部門經(jīng)理50元。綜合計劃部考核。第二十七條工程進(jìn)度款的審批：1、工程部在接到施工單位報送的工程進(jìn)度款申報表后必須在24小時內(nèi)經(jīng)監(jiān)理工程師、項目經(jīng)理、工程部經(jīng)理審批完畢并發(fā)出。否則，每違反一次，給予工程部經(jīng)理降一級工資的處罰。工程技術(shù)部考核。2、預(yù)決算部在收齊進(jìn)度款申報資料后，48小時內(nèi)（不含對數(shù)時間）必須審核完畢，經(jīng)合同管理部審核后交財務(wù)部。施工單位如有異議，則預(yù)決算部應(yīng)在上述時間內(nèi)將有關(guān)資料反饋給施工單位；待施工單位回復(fù)意見后，預(yù)決算部須在4小時內(nèi)核算完畢，再與施工單位對數(shù)，直至達(dá)成一致后送合同管理部審核，再交財務(wù)部。3、財務(wù)部經(jīng)辦會計必須在收到進(jìn)度款申報表后的4小時內(nèi)審核完畢，并按審批權(quán)限報批。4、審批同意付款后，由財務(wù)部負(fù)責(zé)通知施工單位并在4小時內(nèi)支付款項。以上未按時限完成的，每次扣罰責(zé)任部門經(jīng)理200元。由綜合計劃部考核。第二十八條招投標(biāo)管理：按《地區(qū)公司招投標(biāo)管理制度》執(zhí)行。第二章工程建設(shè)質(zhì)量管理與考核第一節(jié)設(shè)計質(zhì)量管理第二十九條相關(guān)設(shè)計管理規(guī)定：1、總工室應(yīng)于單體施工圖設(shè)計前組織當(dāng)?shù)卦O(shè)計院進(jìn)行單體擴初設(shè)計，審核通過后，報集團(tuán)設(shè)計院審批。審批依據(jù)為單體擴初設(shè)計條件。審批時間為7天。審批通過后方可進(jìn)行單體施工圖設(shè)計。集團(tuán)設(shè)計院可根據(jù)報審的單體擴初設(shè)計質(zhì)量情況，決定是否要求總工室組織當(dāng)?shù)卦O(shè)計院到集團(tuán)本部完善單體擴初設(shè)計直至審批通過。否則，扣罰總工室主任500元。綜合計劃部考核。經(jīng)總工室審核后上報的單體擴初設(shè)計，各專業(yè)問題數(shù)量不得超過10處，每超一處，扣罰總工室主任15元，綜合計劃部考核；審批時間超過7天的，每延遲1天扣罰集團(tuán)設(shè)計院院長50元、建筑研究中心總經(jīng)理100元。管理中心考核。2、總工室應(yīng)在單體施工圖下發(fā)前，組織當(dāng)?shù)卦O(shè)計院完成單體施工圖，初步審核通過后，報集團(tuán)設(shè)計院審批，審批通過后方可下發(fā)。審批依據(jù)為已批準(zhǔn)的單體擴初設(shè)計和設(shè)計要求。審批時間為7天。未按要求報審的，扣罰總工室主任500元，綜合計劃部考核；經(jīng)總工室審核后上報的單體施工圖，各專業(yè)問題數(shù)量不得超過10處，每超一處，扣罰總工室主任15元，綜合計劃部考核；審核時間超過7天的，每延遲1天扣罰集團(tuán)設(shè)計院院長50元、建筑研究中心總經(jīng)理100元。管理中心考核。3、地區(qū)公司如要求對集團(tuán)設(shè)計院下發(fā)的規(guī)劃方案、單體外立面方案或園林集團(tuán)下發(fā)的園林景觀方案進(jìn)行方案性的較大調(diào)整，必須由地區(qū)公司負(fù)責(zé)人報董事局主席批準(zhǔn)后實施。對集團(tuán)設(shè)計院下發(fā)的規(guī)劃方案、單體外立面方案或園林集團(tuán)下發(fā)的園林景觀方案有方案性的較大調(diào)整時沒有上報而直接實施的，給予總工室主任降三級工資的處罰。管理中心考核。4、各地區(qū)公司如需對集團(tuán)設(shè)計院下發(fā)的設(shè)計要求提出變更，須由地區(qū)公司負(fù)責(zé)人同意后報集團(tuán)設(shè)計院變更審查小組審核，如屬集團(tuán)設(shè)計院設(shè)計失誤的，應(yīng)修正錯誤后，報集團(tuán)主管領(lǐng)導(dǎo)審批，如屬優(yōu)化調(diào)整的，報集團(tuán)董事局主席審批；其余設(shè)計變更由地區(qū)公司自行審批。對集團(tuán)設(shè)計院下發(fā)的設(shè)計要求變更時，未按要求報審的，扣罰總工室主任200元，綜合計劃部考核。變更的設(shè)計要求如屬集團(tuán)設(shè)計院設(shè)計失誤的，對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行失職問責(zé)處理。5、總工室對各項目的裝修方案圖、施工圖進(jìn)行初步審核，通過后上報集團(tuán)設(shè)計院審批。審批時間為5天。未按要求報審的，扣罰總工室主任200元，綜合計劃部考核。經(jīng)總工室審核后上報的裝修施工圖，問題數(shù)量不得超過10處，每超一處，扣罰總工室主任15元，綜合計劃部考核。審核時間超過5天的，每延遲1天扣罰集團(tuán)設(shè)計院院長50元、裝修設(shè)計中心總經(jīng)理100元，集團(tuán)管理中心考核。6、小區(qū)豎向設(shè)計由總工室組織，集團(tuán)設(shè)計院、設(shè)計質(zhì)量成本控制中心、外委設(shè)計院、工程部、工程技術(shù)部、預(yù)決算審計部相關(guān)人員參加，在現(xiàn)場共同確定。原則是盡可能少動土方。未按要求組織的，扣罰總工室主任500元。綜合計劃部考核。第三十條設(shè)計成本質(zhì)量控制中心負(fù)責(zé)審批設(shè)計方案、設(shè)計成本質(zhì)量控制中心負(fù)責(zé)審批的方案有：基礎(chǔ)方案、主體結(jié)構(gòu)方案、大跨度結(jié)構(gòu)方案、轉(zhuǎn)換層結(jié)構(gòu)方案、地下室結(jié)構(gòu)方案、地下室平面方案、小區(qū)豎向設(shè)計方案、小區(qū)10kV以上供配電方案、小區(qū)采暖方案、小區(qū)水源方案、小區(qū)水池水泵房布置方案、公建空調(diào)方案、公建熱水方案、公建供配電方案、新技術(shù)新產(chǎn)品方案、單獨進(jìn)行設(shè)計招標(biāo)的基坑方案和高邊坡方案。地下室平面方案、小區(qū)豎向設(shè)計方案審批時間4天，其他設(shè)計方案審批時間3天。上述審批時間超過規(guī)定的，每延遲1天扣罰設(shè)計成本質(zhì)量控制中心總經(jīng)理100元，未按規(guī)定報審的每項扣罰總工室主任500元。管理中心考核。第三十一條地區(qū)公司所有圖紙必須通過總工室登記蓋章后下發(fā)。否則扣罰總工室主任50元/張。綜合計劃部考核。建筑、結(jié)構(gòu)、園林、裝修專業(yè)錯誤數(shù)量各專業(yè)不得超過10處，其它專業(yè)錯誤數(shù)量各專業(yè)不得超過5處。錯誤數(shù)量超過上述數(shù)量的，每超一處，工程技術(shù)部施工圖會審后，未經(jīng)審批不得變更。因設(shè)計差錯確需變更的，經(jīng)審批后，每變更一次，應(yīng)出設(shè)計變更，而未出設(shè)計變更，并造成嚴(yán)重?fù)p失的，。未經(jīng)審批下發(fā)設(shè)計變更的，每次扣罰。工程技術(shù)部部第三十二條在不影響工程造價、美觀和使用功能的前提下，圖紙上的錯誤和明顯不合理之處，由工程部經(jīng)理現(xiàn)場處理解決。除此之外的設(shè)計問題，工程部傳真至總工室，總工室按以下要求處理：傳真時間起24小時內(nèi)總工室必須有明確的處理意見傳真至現(xiàn)場，每超一小時，扣罰總工室主任15元。傳真時間起48小時內(nèi)總工室必須下發(fā)變更圖紙或處理意見，不得影響現(xiàn)場施工，下發(fā)每超一小時，扣罰總工室主任15元。傳真時間起7天內(nèi)總工室必須下發(fā)正式變更圖到現(xiàn)場，每延遲一天，扣罰總工室主任15元。工程技術(shù)部考核。第二節(jié)工程材料驗收管理第三十三條項目經(jīng)理必須建立材料、設(shè)備、構(gòu)配件進(jìn)場驗收臺第三十四條所有進(jìn)場材料、設(shè)備、構(gòu)配件均須進(jìn)行驗收并辦理《材料使用許可證》后方可使用。辦理了《材料使用許可證》或工序驗收后，如經(jīng)檢查仍發(fā)現(xiàn)材料不符合要求的，屬工程部經(jīng)理審核的材料，扣罰工程部經(jīng)理1000元；其他材料，給予相關(guān)責(zé)任人降一級工資的處罰。工程技術(shù)部考核。第三十五條影響到結(jié)構(gòu)安全及永久使用功能的主要材料如：鋼筋、電線、電纜、防水材料、水泵房設(shè)備、發(fā)電機組、配電房設(shè)備等需由工程部經(jīng)理驗收合格后，在臺帳上簽字并簽發(fā)材料使用許可證。其他材料、設(shè)備、構(gòu)配件必須未第三十六條驗收依據(jù)：1、集團(tuán)設(shè)計院或總工室確認(rèn)的樣板（試生產(chǎn)樣板）；2、合同對材料、設(shè)備的要求；3、合同或承諾書注明的標(biāo)準(zhǔn)、型號、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)。第三十七條驗收程序：1、經(jīng)確認(rèn)樣板（試生產(chǎn)樣板）的材料、構(gòu)配件進(jìn)場后，監(jiān)理工程師必須立即帶樣板與項目經(jīng)理一同到現(xiàn)場進(jìn)行核對，驗收合格后填寫進(jìn)場材料驗收臺帳并簽發(fā)材料使用許可證。其中第一批材料、構(gòu)配件進(jìn)場，工程部對板無誤后立即傳真通知總工室，總工室必須24小時內(nèi)到場對板，確認(rèn)無誤后總工室在材料上簽字。2、合同或承諾書要求采購的材料、設(shè)備、構(gòu)配件進(jìn)場后，監(jiān)理工程師必須立即與項目經(jīng)理到現(xiàn)場按合同或承諾書要求進(jìn)行核對，驗收合格后填寫進(jìn)場材料驗收臺帳，并簽發(fā)材料使用許可證。3、施工單位自行采購的材料進(jìn)場后，監(jiān)理工程師必須立即與項目經(jīng)理一同到現(xiàn)場按規(guī)范要求進(jìn)行驗收，驗收合格后填寫進(jìn)場材料驗收臺帳，并簽發(fā)材料使用許可證。4、需見證送檢的材料，工程部見證員必須在驗收后立即見證取樣送檢，送檢合格后方可簽發(fā)材料使用許可證。未按上述要求辦理的，每次扣罰責(zé)任部門經(jīng)理100元。工程技術(shù)部考核。第三十八條工程技術(shù)部除對經(jīng)工程部驗收合格后的大型設(shè)備如水泵房設(shè)備、發(fā)電機組、配電房設(shè)備等進(jìn)行復(fù)檢外，對一般的進(jìn)場設(shè)備與材料進(jìn)行抽查，抽查數(shù)量不少于10％。否則，扣罰工程技術(shù)部經(jīng)理100元，綜合計劃部考核。第三節(jié)單位工程質(zhì)量管理第三十九條原始技術(shù)資料應(yīng)在工序完工后三天內(nèi)整理歸檔。否則，每項扣罰責(zé)任人50元、工程部經(jīng)理20元。工程實體雖經(jīng)驗收，經(jīng)抽檢仍不合格的，每項扣罰簽字人50元、工程部經(jīng)理20元。工程工程技術(shù)部考核。第四十條交樓后2個月內(nèi)，工程部應(yīng)杜絕出現(xiàn)以下質(zhì)量問題：樓板出現(xiàn)穿透性裂縫；天面、衛(wèi)生間、陽臺樓板、鋁合金門窗邊等出現(xiàn)滲漏水；給水管道出現(xiàn)爆管；外墻出現(xiàn)開裂、脫落、滲漏；陽臺欄桿生銹；天花及墻面抹灰層開裂、空鼓、脫落；地面標(biāo)高不符合設(shè)計要求；木地板翹起、接縫不滿足規(guī)范要求；飄窗臺兩端大小頭；砼梁、柱、墻、砌體軸線偏位及柱、墻、砌體垂直度不滿足規(guī)范要求。如交樓后2個月內(nèi)，工程實體質(zhì)量出現(xiàn)上述問題的，每項扣罰責(zé)任監(jiān)理工程師50元、項目經(jīng)理20元、工程部經(jīng)理20元。工程技術(shù)部考核。第三章隱蔽工程驗收管理與考核第四十一條本章含以下隱蔽工程：1、巖土工程勘察；2、工程樁：預(yù)制樁、沖孔樁、攪拌樁、人工挖孔樁；3、基坑驗槽；4、錨桿；5、防水工程；6、模板工程；7、鋼筋工程；8、磚砌體工程；9、門窗塞縫；10、墻體保溫；11、地暖工程；12、水電線管暗埋和預(yù)留；13、防雷、接地工程。第四十二條項目經(jīng)理必須建立隱蔽工程驗收臺帳（有關(guān)臺帳格式見附件），臺帳頁碼編號不能缺少，內(nèi)容不得涂改、不得代簽和弄虛作假。隱蔽工程未辦理隱蔽工程驗收手續(xù)或經(jīng)抽檢仍不合格的不得進(jìn)入下道工序。否則，每項扣罰工程部經(jīng)理200元。工程技術(shù)部考核。第四十三條巖土工程勘察施工旁站監(jiān)理1、項目經(jīng)理必須建立勘察臺帳，由監(jiān)理工程師負(fù)責(zé)填寫。2、勘察施工前，勘察單位根據(jù)總工室提供的勘察方案、勘察點布置平面圖上的坐標(biāo)點定出孔位和測出孔位的原始標(biāo)高。3、監(jiān)4、勘察施工時，監(jiān)理工程師必須旁站，如有特殊原因離開現(xiàn)場，而又無人接替時，則勘察施工必須停止。5、所有鉆孔終孔工程量必須有兩名監(jiān)理人員進(jìn)行驗收，進(jìn)行巖芯拍照，并在臺帳上簽字，單孔完成當(dāng)天上報工程部經(jīng)理后存檔。6、作7、項目經(jīng)理必須保證每個班次對監(jiān)理工程師是否在崗進(jìn)行二次檢查，并核對施工記錄，無誤后簽字認(rèn)可。工程部經(jīng)理每天必須檢查一次并在臺帳上簽字。未按上述要求辦理的，每次給予責(zé)任人降一級工資處罰，扣罰工程部經(jīng)理200元。工程技術(shù)部考核。工程技術(shù)部在勘察施工階段每周檢查一次，在臺帳上簽字，并由監(jiān)理工程師進(jìn)行見證簽字；如檢查發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場在施工而無人監(jiān)理則視為監(jiān)理工程師脫崗。未按上述要求抽查的，每次扣罰工程技術(shù)部經(jīng)理100元。綜合計劃部考核。第四十四條工程樁的隱蔽驗收預(yù)制樁的隱蔽驗收（一）預(yù)制樁進(jìn)場1、項目經(jīng)理必須在預(yù)制樁進(jìn)場臺帳上注明樁的規(guī)格、長度、數(shù)量及編號，必須有送貨人、驗收人及施工單位的簽字。2、預(yù)制樁的進(jìn)場驗收，必須由工程部經(jīng)理指定一名非監(jiān)樁的監(jiān)理工程師驗收，驗收工程師必須對樁的規(guī)格、數(shù)量及長度進(jìn)行核對后在臺帳上簽署意見；項目經(jīng)理對樁的進(jìn)場情況與臺帳進(jìn)行核對，無誤后簽字認(rèn)可。3、所有預(yù)制樁的退場按照進(jìn)場程序進(jìn)行辦理。未按上述要求辦理的，每次扣罰工程部經(jīng)理50元。工程技術(shù)部考核預(yù)制樁的施工1、項2、樁基施工前，監(jiān)理工程師必須對樁位及軸線進(jìn)行復(fù)核，準(zhǔn)確無誤后在臺帳上簽字并立即報項目經(jīng)理復(fù)核，項目經(jīng)理核查無誤后在臺帳上簽字。3、4、項目經(jīng)理必須保證每個班次對監(jiān)理工程師是否在崗進(jìn)行三次檢查，并核對施工記錄和進(jìn)樁臺帳，無誤后簽字認(rèn)可。工程部經(jīng)理每天必須檢查一次并在臺帳上簽字。5、預(yù)決算部在工程樁結(jié)算時，必須根據(jù)地質(zhì)資料對樁的長度進(jìn)行復(fù)核，如發(fā)現(xiàn)有較大的出入，則由預(yù)決算部報集團(tuán)監(jiān)察室處理。未按上述要求辦理的，每次給予責(zé)任人降一級工資處罰，扣罰責(zé)任部門經(jīng)理200元。工程技術(shù)部考核。工程技術(shù)部在樁基施工階段每周檢查一次，在臺帳上簽字，并由監(jiān)理工程師進(jìn)行見證簽字；如檢查發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場在施工而無人監(jiān)理則視為監(jiān)理工程師脫崗。未按上述要求抽查的，每次扣罰工程技術(shù)部經(jīng)理100元。綜合計劃部考核。沖（鉆）孔樁的隱蔽驗收1、沖（鉆）孔樁施工前，監(jiān)理工程師必須對樁位及軸線進(jìn)行復(fù)核，準(zhǔn)確無誤后在臺2、驗收內(nèi)容：進(jìn)入持力層標(biāo)高、入巖深度、持力層巖性、終孔標(biāo)高、成孔深度、樁頂標(biāo)高、樁直徑、垂直度、泥漿比重、充盈系數(shù)。3、第一根樁終孔時監(jiān)理工程師應(yīng)提前通知設(shè)計、勘察、施工單位共同確認(rèn)終孔標(biāo)準(zhǔn)，并封存巖樣交項目經(jīng)理保管。4、監(jiān)理工程師必須對每根樁按照驗收內(nèi)容進(jìn)行驗收，符合要求后在臺帳上如實填寫并立即報項目經(jīng)理核查；項目經(jīng)理必須100%核查，符合要求后在臺帳上簽字，核查結(jié)果立即報工程部經(jīng)理；工程部經(jīng)理必須對第一批終孔的沖（鉆）孔樁進(jìn)行驗收，并對不少于總樁數(shù)的10%進(jìn)行核查，并在臺帳上簽署意見。5、項目經(jīng)理必須在驗收后三天內(nèi)將隱蔽驗收資料交資料員存檔，資料員在驗收資料上簽署收到時間。未按上述要求辦理的，每次給予責(zé)任人降一級工資處罰，扣罰工程部經(jīng)理200元。工程技術(shù)部考核。工程技術(shù)部對施工的樁基必須對第一批終孔的沖（鉆）孔樁進(jìn)行驗收，并進(jìn)行不少于10%的抽查。未按上述要求抽查的，每次扣罰工程技術(shù)部經(jīng)理100元。綜合計劃部考核。攪拌樁1、水泥進(jìn)場由監(jiān)理工程師進(jìn)行驗收，并在臺帳上簽字。臺帳上必須有驗收人和施工單位的簽字。2、攪拌樁施工前，監(jiān)理工程師必須對樁位及軸線進(jìn)行復(fù)核，并在驗收臺帳上簽字并立3、項4、進(jìn)場水泥設(shè)立專用倉庫雙方共管，水泥出庫時監(jiān)理工程師必須監(jiān)控水泥的去向。若水泥退場，則按進(jìn)場程序進(jìn)行辦理。5、驗6、監(jiān)理工程師必須對每根樁根據(jù)驗收內(nèi)容進(jìn)行驗收。符合要求后，在臺帳上如實填寫并立即報項目經(jīng)理；項目經(jīng)理必須對不少于30％的樁進(jìn)行抽查，無誤后在臺帳上簽字認(rèn)可，立即報工程部經(jīng)理；工程部經(jīng)理必須對第一批終孔的攪拌樁進(jìn)行驗收，并對不少于總樁數(shù)的10%進(jìn)行核查,并在臺帳上簽署意見。未按上述要求辦理的，每次給予責(zé)任人降一級工資處罰，扣罰工程部經(jīng)理200元。工程技術(shù)部考核。工程技術(shù)部在樁基施工階段必須對第一批終孔的攪拌樁進(jìn)行驗收，并對不少于總樁數(shù)的10%進(jìn)行抽查。未按上述要求抽查的，每次扣罰工程技術(shù)部經(jīng)理100元。綜合計劃部考核。人工挖孔樁1、人工挖孔樁施工前，監(jiān)理工程師必須對樁位及軸線進(jìn)行復(fù)核，準(zhǔn)確無誤后在臺帳上簽字并立即報項目經(jīng)理復(fù)核，項目經(jīng)理核查無誤后在臺帳上簽字。2、驗收內(nèi)容：進(jìn)入持力層、入巖深度、持力層巖性、終孔標(biāo)高、成孔深度、樁頂標(biāo)高、樁直徑、垂直度。3、第一根樁終孔時監(jiān)理工程師應(yīng)提前通知設(shè)計、勘察、施工單位共同確認(rèn)終孔標(biāo)準(zhǔn)，并封存巖樣交項目經(jīng)理保管。4、監(jiān)理工程師必須對每根樁的驗收內(nèi)容進(jìn)行驗收，符合要求后在臺帳上如實填寫并立即報項目經(jīng)理核查；項目經(jīng)理必須100%核查，符合要求后在臺帳上簽字；核查結(jié)果立即報工程部經(jīng)理；工程部經(jīng)理必須對不少于總樁數(shù)的10%進(jìn)行核查，并在臺帳上簽署意見。5、項目經(jīng)理必須在驗收后三天內(nèi)將隱蔽驗收資料交資料員存檔，資料員在驗收資料上簽署收到時間。未按上述要求辦理的，每次給予責(zé)任人降一級工資處罰，扣罰工程部經(jīng)理200元。工程技術(shù)部考核。工程技術(shù)部對施工的樁基必須進(jìn)行不少于10%的抽查。未按上述要求抽查的，每次扣罰工程技術(shù)部經(jīng)理100元。綜合計劃部考核。第四十五條基坑（槽）隱蔽驗收1、基坑（槽）土方開挖前，監(jiān)理工程師必須對開挖邊線進(jìn)行100%復(fù)核，準(zhǔn)確無誤后在臺帳上簽字并立即報項目經(jīng)理；項目經(jīng)理必須100%復(fù)查，無誤后在臺帳上簽字并立即報工程部經(jīng)理；工程部經(jīng)理進(jìn)行100%復(fù)核，無誤后在臺帳上簽字。2、驗收內(nèi)容：基坑（槽）截面尺寸、基底標(biāo)高。3、監(jiān)理工程師必須對基坑（槽）的驗收內(nèi)容進(jìn)行驗收。符合要求后，在臺帳上如實填寫并立即報項目經(jīng)理；項目經(jīng)理必須100％進(jìn)行復(fù)查，無誤后在臺帳上簽字認(rèn)可并立即報工程部經(jīng)理；工程部經(jīng)理必須對第一批開挖到設(shè)計標(biāo)高的基坑（槽）進(jìn)行驗收，并抽查不少于30%，并在臺帳上簽字。4、基底開挖達(dá)到設(shè)計標(biāo)高后2天內(nèi)，工程部必須組織總工室、工程技術(shù)部及勘察、施工單位等進(jìn)行驗槽。未按上述要求辦理的，每次給予責(zé)任人降一級工資處罰，扣罰工程部經(jīng)理200元。工程技術(shù)部考核。第四十六條錨桿工程隱蔽驗收1、錨鉆孔前，監(jiān)理工程師必須對錨桿孔位進(jìn)行復(fù)核，無誤后在臺帳上簽字并立即報項目經(jīng)理；項目經(jīng)理必須100%核驗，無誤后在臺帳上簽字。2、驗3、監(jiān)理工程師必須對每根錨桿按照驗收內(nèi)容進(jìn)行驗收,符合要求后在臺帳上如實填寫并立即報項目經(jīng)理核查；項目經(jīng)理必須100%核查,符合要求后在臺帳上簽字，核查結(jié)果立即報工程部經(jīng)理；工程部經(jīng)理必須對不少于總數(shù)的30%進(jìn)行核查，并在臺帳上簽字。4、錨桿安放和灌漿時，監(jiān)理工程師必須全程旁站監(jiān)理。5、網(wǎng)格梁（或腰梁）施工前，監(jiān)理工程師必須對網(wǎng)格梁（或腰梁）上的錨桿數(shù)量進(jìn)行清點，在臺帳上如實填寫并立即報項目經(jīng)理核查；項目經(jīng)理必須100%核查，核查后在臺帳上簽字并立即報工程部經(jīng)理；工程部經(jīng)理100%核查，核查后在臺帳上簽字。6、錨桿進(jìn)行預(yù)應(yīng)力鎖定時，監(jiān)理工程師必須全程旁站監(jiān)理，并對每根錨桿預(yù)應(yīng)力值在臺帳上如實填寫。項目經(jīng)理進(jìn)行30％的抽查，工程部經(jīng)理必須對第一批鎖定的預(yù)應(yīng)力錨桿進(jìn)行驗收，并進(jìn)行10％的抽查。未按上述要求辦理的，每次給予責(zé)任人降一級工資處罰，扣罰工程部經(jīng)理200元。工程技術(shù)部考核。工程技術(shù)部必須對第一批鎖定的預(yù)應(yīng)力錨桿進(jìn)行驗收，并進(jìn)行10％的抽查。未按上述要求抽查的，每次扣罰工程技術(shù)部經(jīng)理100元。綜合計劃部考核。第四十七條防水工程隱蔽驗收1、驗收內(nèi)容：（1）砼結(jié)構(gòu)自防水的各種變形縫、后澆帶、預(yù)埋件、穿墻管等的設(shè)置和構(gòu)造；（2）卷材防水的基層處理、卷材接口和收頭、細(xì)部處理；（3）涂膜防水的基層處理、涂膜遍數(shù)和厚度、細(xì)部處理、涂膜防水層的切片封存；（4）蓄水試驗或淋水試驗。2、監(jiān)理工程師根據(jù)驗收內(nèi)容驗收合格后立即在隱蔽驗收臺帳上簽字，并立即報項目經(jīng)理核查；項目經(jīng)理必須進(jìn)行100%核查，核查合格后填寫驗收臺帳并立即報工程部經(jīng)理；工程部經(jīng)理必須對第一個標(biāo)準(zhǔn)層及屋面的防水工程進(jìn)行驗收，并抽查不少于檢驗批總數(shù)的10%，并在臺帳上簽字。未按上述要求辦理的，每次給予責(zé)任人降一級工資處罰，扣罰工程部經(jīng)理200元。工程技術(shù)部考核。第四十八條模板工程隱蔽驗收1、隱蔽驗收內(nèi)容：模板的支撐、立柱位置、墊板、預(yù)埋筋、預(yù)埋螺栓、預(yù)留洞、軸線位置、表面標(biāo)高、截面尺寸、相鄰兩塊板表面高差、表面平整度等。2、施工單位申請驗收后，監(jiān)理工程師必須立即進(jìn)行驗收。驗收合格后在臺賬上簽字并立即報項目經(jīng)理；項目經(jīng)理立即進(jìn)行復(fù)核，合格后在臺帳上簽字并立即報工程部經(jīng)理；工程部經(jīng)理必須對地下室底（側(cè)）板及頂板、第一個標(biāo)準(zhǔn)層樓板的模板工程進(jìn)行驗收，并抽查檢驗批總數(shù)的10%和在臺帳上簽字。3、項目經(jīng)理必須在簽署隱蔽文件三天內(nèi)報資料員，資料員在隱蔽文件上注明收到時間。未按上述要求辦理的，每次扣罰工程部經(jīng)理15元。工程技術(shù)部考核工程技術(shù)部必須對地下室底（側(cè)）板及頂板、第一個標(biāo)準(zhǔn)層樓板的模板工程進(jìn)行驗收，并對檢驗批總數(shù)的10％進(jìn)行抽查。未按上述要求檢查的，每次扣罰工程技術(shù)部經(jīng)理100元。綜合計劃部考核。第四十九條鋼筋工程隱蔽驗收1、隱蔽驗收內(nèi)容：鋼筋的規(guī)格、形狀、尺寸、數(shù)量、間距、位置、錨固長度、搭接長度、接頭位置、保護(hù)層厚度等。2、接頭采用焊接和機械連接的鋼筋必須按規(guī)定見證取樣送檢。3、施工單位申請驗收后，監(jiān)理工程師必須立即進(jìn)行驗收。驗收合格后在臺賬上簽字并立即報項目經(jīng)理；項目經(jīng)理立即進(jìn)行復(fù)核，合格后在臺帳上簽字并立即報工程部經(jīng)理；工程部經(jīng)理必須對地下室底（側(cè)）板及頂板、第一個標(biāo)準(zhǔn)層樓板的鋼筋工程進(jìn)行驗收，并抽查檢驗批總數(shù)的10%并在臺帳上簽字。4、項目經(jīng)理必須在簽署隱蔽驗收文件三天內(nèi)報資料員，資料員在隱蔽驗收文件上簽署收到時間。未按上述要求辦理的，每次扣罰工程部經(jīng)理15元。工程技術(shù)部考核。工程技術(shù)部必須對地下室底（側(cè)）板及頂板、第一個標(biāo)準(zhǔn)層樓板的模板工程進(jìn)行驗收，并對檢驗批總數(shù)的10％進(jìn)行抽查。未按上述要求抽查的，每次扣罰工程技術(shù)部經(jīng)理100元。綜合計劃部考核。第五十條砌體工程隱蔽驗收1、驗收內(nèi)容：(1)砌體放線；(2)砌筑砂漿標(biāo)號；(3)墻柱預(yù)留拉結(jié)筋；(4)構(gòu)造柱的錨固與拉結(jié)；(5)頂磚砌筑時間和方式。2、監(jiān)理工程師驗收合格后即時在隱蔽驗收臺帳上簽字，并立即報項目經(jīng)理；項目經(jīng)理核查不少于檢驗批總數(shù)的30%，核查結(jié)果填寫驗收臺帳并立即報工程部經(jīng)理；工程部經(jīng)理必須對第三層的砌體工程進(jìn)行驗收，并檢查不少于檢驗批總數(shù)的10%，并在臺帳上簽字。未按上述要求辦理的，每次扣罰工程部經(jīng)理15元。工程技術(shù)部考核。工程技術(shù)部必須對第三層的砌體工程進(jìn)行驗收，并對檢驗批總數(shù)的10％進(jìn)行抽查。未按上述要求抽查的，每次扣罰工程技術(shù)部經(jīng)理15元。綜合計劃部考核。第五十一條門窗塞縫工程隱蔽驗收1、驗收內(nèi)容：(1)安裝前的窗框封邊砂漿是否填滿；(2)窗框固定摩爾碼間距是否符合規(guī)范要求、固定是否牢固；（3）窗框安裝后框邊的塞縫是否密實。2、監(jiān)理工程師驗收合格后即時在隱蔽驗收臺帳上簽字，并立即報項目經(jīng)理；項目經(jīng)理核查不少于檢驗批總數(shù)的30%，檢查結(jié)果填寫驗收臺帳并立即報工程部經(jīng)理；工程部經(jīng)理檢查不少于檢驗批總數(shù)的10%，并在臺帳上簽字。未按上述要求辦理的，每次扣罰工程部經(jīng)理15元。工程技術(shù)部考核。工程技術(shù)部對檢驗批總數(shù)的10％進(jìn)行抽查。未按上述要求抽查的，每次扣罰工程技術(shù)部經(jīng)理15元。綜合計劃部考核。第五十二條墻體節(jié)能工程隱蔽驗收1、驗收內(nèi)容：（1）保溫層附著的基層及其表面處理；（2）保溫層粘結(jié)或固定；（3）增強網(wǎng)鋪設(shè)；（4）錨固件；（5）墻體熱橋部位處理；（6）預(yù)制保溫板或預(yù)制保溫墻板的板縫及構(gòu)造節(jié)點；（7）現(xiàn)場噴涂或澆筑有機類保溫材料的界面；（8）被封閉的保溫材料厚度；（9）保溫隔熱砌塊填充墻體。2、監(jiān)理工程師驗收合格后即時在隱蔽驗收臺帳上簽字，并立即報項目經(jīng)理；項目經(jīng)理核查不少于檢驗批總數(shù)的30%，核查結(jié)果填寫驗收臺帳并立即報工程部經(jīng)理；工程部經(jīng)理檢查不少于檢驗批總數(shù)的10%，并在臺帳上簽字。未按上述要求辦理的，每次扣罰工程部經(jīng)理15元。工程技術(shù)部考核。工程技術(shù)部對檢驗批總數(shù)的10％進(jìn)行抽查。未按上述要求抽查的，每次扣罰工程技術(shù)部經(jīng)理15元。綜合計劃部考核。第五十三條地暖工程隱蔽驗收1、驗收內(nèi)容：（1）絕熱層的厚度、材料的物理性能及鋪設(shè)應(yīng)符合設(shè)計要求；（2）加熱管材料、規(guī)格及鋪設(shè)間距、彎曲半徑、管道固定等應(yīng)符合設(shè)計要求；（3）埋設(shè)于填充層內(nèi)的加熱管不應(yīng)有接頭，管道外表面不允許有凹陷、折痕；（4）地暖管道系統(tǒng)必須按設(shè)計要求進(jìn)行水壓試驗且100％合格；（5）混凝土填充層的施工應(yīng)符合設(shè)計要求；（6）伸縮縫的設(shè)置應(yīng)符合設(shè)計要求。2、監(jiān)理工程師驗收合格后即時在隱蔽驗收臺帳上簽字，并立即報項目經(jīng)理；項目經(jīng)理核查不少于檢驗批總數(shù)的30%，核查結(jié)果填寫驗收臺帳并立即報工程部經(jīng)理；工程部經(jīng)理檢查不少于檢驗批總數(shù)的10%，并在臺帳上簽字。未按上述要求辦理的，每次扣罰工程部經(jīng)理15元。工程技術(shù)部考核。工程技術(shù)部對檢驗批總數(shù)的10％進(jìn)行抽查。未按上述要求抽查的，每次扣罰工程技術(shù)部經(jīng)理15元。綜合計劃部考核。第五十四條水電管線暗埋和預(yù)留隱蔽驗收1、驗收內(nèi)容：（1）預(yù)埋套管（含預(yù)留洞口）的規(guī)格、標(biāo)高、位置、數(shù)量；（2）管線的規(guī)格、連接質(zhì)量、固定間距和管間間距、保護(hù)層厚度、彎曲半徑、底盒的標(biāo)高和高差；（3）室內(nèi)外給排水管的溝槽、管徑、規(guī)格、位置、標(biāo)高、接口質(zhì)量、固定點的間距進(jìn)行檢查核對，給水管必須試壓合格，排水管的灌水、通水、通球試驗必須合格。2、監(jiān)理工程師驗收合格后即時在隱蔽驗收臺帳上簽字，并立即報項目經(jīng)理；項目經(jīng)理核查不少于檢驗批總數(shù)的30%，核查結(jié)果填寫驗收臺帳并立即報工程部經(jīng)理；工程部經(jīng)理必須對地下室及第一個標(biāo)準(zhǔn)層的水電管線暗埋和預(yù)留工程進(jìn)行驗收，并檢查不少于檢驗批總數(shù)的10%，并在臺帳上簽字。未按上述要求辦理的，每次扣罰工程部經(jīng)理15元。工程技術(shù)部考核。工程技術(shù)部必須對地下室及第一個標(biāo)準(zhǔn)層的水電管線暗埋和預(yù)留工程進(jìn)行驗收，并對檢驗批總數(shù)的10％進(jìn)行抽查。未按上述要求抽查的，每次扣罰工程技術(shù)部經(jīng)理15元。綜合計劃部考核。第五十五條防雷接地隱蔽驗收1、驗收內(nèi)容：焊接質(zhì)量、焊接長度、接地電阻測試。2、監(jiān)理工程師必須對防雷接地焊接質(zhì)量及焊接長度進(jìn)行檢查驗收，驗收合格立即填寫隱蔽驗收臺帳并立即報項目經(jīng)理；項目經(jīng)理核查應(yīng)不少于檢驗批總數(shù)的30%，將核查結(jié)果填寫到隱蔽驗收臺賬并立即報工程部經(jīng)理；工程部經(jīng)理必須對基礎(chǔ)底板及天面的防雷接地工程進(jìn)行驗收，并抽查不少于檢驗批總數(shù)的10%，并在臺帳上簽字。3、監(jiān)理工程師必須全程跟蹤接地電阻測試，并如實填寫隱蔽驗收臺帳，驗收合格后立即報項目經(jīng)理。項目經(jīng)理對第一次所有不合格點和合格點的20%進(jìn)行核查，并將核查結(jié)果立即報工程部經(jīng)理。未按上述要求辦理的，每次扣罰工程部經(jīng)理15元。工程技術(shù)部考核。工程技術(shù)部必須對基礎(chǔ)底板及天面的防雷接地工程進(jìn)行驗收，并對檢驗批總數(shù)的10％進(jìn)行抽查。未按上述要求抽查的，每次扣罰工程技術(shù)部經(jīng)理15元。綜合計劃部考核。第四章工程簽證管理第五十六條零星材料的定價辦法1、總價不超過2萬元（含上?。┑膯雾棽牧蠟榱阈遣牧?。2、工程部將需確定單價的零星材料清單傳真至采購部，采購部必須在24小時內(nèi)（以工程部傳真時間為準(zhǔn)）確定價格并將價格清單傳真至工程部。工程部可以在材料采購部確定的價格基礎(chǔ)上上浮50%作為施工單位的采購價格，預(yù)決算部以此價格作為結(jié)算依據(jù)。采購部未按時限要求將零星材料價格回傳工程部的，每次扣罰采購部經(jīng)理100元，由工程技術(shù)部考核。將大宗材料當(dāng)作零星材料的，每次扣罰工程部經(jīng)理500元，由工程技術(shù)部考核。第五十七條工程委托書中須明確工程范圍、工期、計價依據(jù)、委托暫定價、違約責(zé)任等；進(jìn)度款按實際完成工程量的80%支付，無所有造價在3萬元以上的委托須找兩家以上單位競價；造價在10萬元以上的工程不得辦理委托，必須簽訂合同。工程部不得將同一工程項目肢解委托。否則，給予工程部經(jīng)理降三級工資處罰。工程部必須提前進(jìn)行詢價、談價等相關(guān)的委托過程，如因工程部貽誤時間，導(dǎo)致工程進(jìn)度緊張，沒有足夠時間同施工單位商談價格，從而造成委托單價過高，給予工程部經(jīng)理降一級工資處罰。綜合計劃部考核。第五十八條造由工程部負(fù)責(zé)委托，將委托書傳真到工程技術(shù)部，工程技術(shù)部必須在傳真發(fā)出時間起24小時內(nèi)核定價格，并與施工單位意見達(dá)成一致后在委托書上簽字，手續(xù)完備后方可施工。工程技術(shù)部未按時限要求核定價格的，扣罰工程技術(shù)部經(jīng)理100元；手續(xù)不完備先開工，扣罰工程部經(jīng)理100元；按造價3萬元以下零星工程委托程序辦理，而實際造價超過3萬元的，扣罰工程部經(jīng)理500元。綜合計劃部考核。第五十九條造價在3萬元以上10萬以下的零星工程委托辦理流程。由工程部負(fù)責(zé)委托，將委托書傳真至招投標(biāo)部，招投標(biāo)部必須在傳真發(fā)出時間起24小時內(nèi)核定價格，并與施工單位意見達(dá)成一致后在委托書上簽字，再報地區(qū)公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，手續(xù)完備后方可施工。招投標(biāo)部未按時限要求核定價格的，扣罰招投標(biāo)部經(jīng)理100元；手續(xù)不完備先開工，扣罰工程部經(jīng)理100元。綜合計劃部考核。第六十條工程部在委托書辦理完成后3天內(nèi)歸檔，并送合同管理部備案。否則，扣罰工程部經(jīng)理200元。合同管理部考核。第六十一條委托工程竣工后三天內(nèi)，工程部必須牽頭組織施工單位進(jìn)行驗收并簽署意見。辦理工程委托結(jié)算必須附上《工程竣工驗收表》，《工程竣工驗收表》應(yīng)注明竣工時間、驗收時間。否則，扣罰工程部經(jīng)理100元。工程技術(shù)部考核。第六十二條工程簽證辦理流程：施工單位報送簽證→監(jiān)理部簽署意見→工程部在施工單位送達(dá)48小時內(nèi)簽署完意見→工程技術(shù)部24小時內(nèi)簽署完意見→報地區(qū)公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)審批→蓋章→返回施工單位。每違反一次，給予工程部經(jīng)理降一級工資的處罰；一個月累計超過3次的，予以開除處分。工程技術(shù)部考核。第六十三條項目經(jīng)理必須建立項目簽證臺帳并及時填寫；工程部在簽證單辦理完成后3天內(nèi)歸檔，并送預(yù)決算部作為結(jié)算依據(jù)。以上每違反一次，扣罰項目經(jīng)理200元、工程部經(jīng)理100元。工程技術(shù)部考核。第六十四條工程簽證的原始憑證，必須由兩名或兩名以上現(xiàn)場監(jiān)理工程師當(dāng)天簽署完畢，并返回施工單位，同時留存一份，上報工程部經(jīng)理后存檔。每違反一次，給予工程技術(shù)部考核。第六十五條工程部在收到簽證單后2天內(nèi)必須簽署完畢并在臺帳上記錄。若我方簽證意見與乙方有分歧時，工程部必須在規(guī)定期限內(nèi)簽署意見返還施工單位并存檔，同時必須在5天內(nèi)雙方協(xié)商解決完畢。如未在規(guī)定期限內(nèi)簽署意見的扣罰工程部經(jīng)理500元。工程技術(shù)部考核。第六十六條工程簽證的內(nèi)容和要求：1、工程簽證單、簽證原始記錄及所有的經(jīng)濟類文件不得由外委監(jiān)理單位辦理，必須由工程部監(jiān)理人員簽署方為有效。2、簽證單應(yīng)注明合同編號并按照公司的文件要求統(tǒng)一編號。簽證表格按集團(tuán)統(tǒng)一制定的表格進(jìn)行填報。3、簽證單一式三聯(lián)：施工單位、工程部和預(yù)決算部各一聯(lián)。4、簽證單必須注明簽證理由、工程量和簽證內(nèi)容發(fā)生的起止時間。簽證理由和工程量要求與原始記錄憑證中監(jiān)理工程師簽署的意見一致，計量單位要求使用國際標(biāo)準(zhǔn)單位或習(xí)慣使用單位，機械臺班應(yīng)有設(shè)備型號。5、原始記錄上必須注明工程內(nèi)容的具體位置和部位，必要時需附圖及照片標(biāo)注，以滿足計量、計價要求。6、簽署意見應(yīng)明確，監(jiān)理工程師、項目經(jīng)理、工程部經(jīng)理、工程技術(shù)部的簽署意見應(yīng)一致，可以相互補充，但嚴(yán)禁相互矛盾。7、在竣工圖上可計算的項目，不予直接簽證數(shù)量。及市政工程開工前的原地面標(biāo)高測量記錄應(yīng)以簽證形式確認(rèn)。11、簽證事項完成后在合同約定期限內(nèi)（合同未約定應(yīng)在五天內(nèi)）12、因甲方原因造成的人工窩工，機械、設(shè)備停滯的費用索賠，由工程部會同合同管理部一起清點、簽證確認(rèn)。以上每違反一次，扣罰相關(guān)責(zé)任人200元、工程部經(jīng)理100元，工程技術(shù)部考核。第六十七條在施工過程中，項目經(jīng)理應(yīng)實時收集工期索賠的原始憑證，第六十八條轉(zhuǎn)扣簽證的要求扣內(nèi)容的簽證單，工程部必須在簽證單的右上角予以標(biāo)注。2、轉(zhuǎn)扣簽證內(nèi)容發(fā)生前，工程部必須書面通知責(zé)任單位，要求責(zé)任單位限期完成，否則另行委托其他單位施工，所發(fā)生的費用從責(zé)任單位工程款中扣回，轉(zhuǎn)扣的具體金額以甲方實際發(fā)生的金額為準(zhǔn)(如合同有約定則按合同約定的計價方式）。3、涉及轉(zhuǎn)扣內(nèi)容的簽證單上應(yīng)注明被轉(zhuǎn)扣單位名稱及其承擔(dān)的費用比例。4、涉及轉(zhuǎn)扣內(nèi)容的簽證單要有被轉(zhuǎn)扣單位的書面確認(rèn)手續(xù)。如被轉(zhuǎn)扣單位拒不確認(rèn)，則工程部必須收集相關(guān)轉(zhuǎn)扣的書面依據(jù)，作為簽證單的附件。5、涉及轉(zhuǎn)扣內(nèi)容的簽證單辦理后，工程部必須在24小時內(nèi)發(fā)函（附上該簽證單的復(fù)印件）送達(dá)至被轉(zhuǎn)扣單位并簽收，如其拒不簽收，工程部則采用特快專遞郵寄給該單位，在郵寄單上填寫函件具體的內(nèi)容，并將回執(zhí)存檔。以上每違反一次，扣罰工程部經(jīng)理100元。工程技術(shù)部考核。第六十九條由于設(shè)計或合同的失誤等原因造成多次簽證的，由預(yù)決算部每月1日前匯總，并反饋給工程技術(shù)部及相關(guān)部門。未按時反饋的，每次扣罰預(yù)決算部經(jīng)理100元。因合同原因造成多次簽證的，每項扣罰招投標(biāo)部經(jīng)理200元。因設(shè)計原因造成多次簽證的，每項扣罰總工室主任200元。工程技術(shù)部考核。第五章商品房交付使用管理與考核第一節(jié)總則第七十條營銷部為交樓管理的責(zé)任部門。第七十一條第二節(jié)交樓工作的組織管理第三節(jié)交樓期間的維修服務(wù)第七十四條第七十五條第七十六條第七十七條第四節(jié)物業(yè)接管驗收第七十八條第七十九條第八十條第五節(jié)營銷部與買受人的樓宇交接第八十一條第八十二條第八十三條第八十四條第八十五條員應(yīng)核驗委托人簽署的具有法律效力的買受人委托書、受委托人身份證原件；第八十六條第六節(jié)物業(yè)公司與買受人的樓宇交接第八十七條第八十八條第六章房地產(chǎn)權(quán)屬辦理與考核第一節(jié)測定商品房面積考核辦法第八十九條第九十條第九十一條第九十二條戶扣罰開發(fā)部經(jīng)理、預(yù)決算部經(jīng)理各10×20元（注：面積誤差比系指實測計價面積與合同約定計價面積之差與合同約定計價面積之比）。營銷部考核。第九十三條第二節(jié)確權(quán)考核辦法第九十四條第九十五條第九十六條第九十七條第三節(jié)開具購房發(fā)票（辦證聯(lián)）考核辦法第九十八條第九十九條第四節(jié)辦理房地產(chǎn)權(quán)證考核辦法第七章其它附件目錄附件一：建設(shè)工程質(zhì)量檢查分類………………33附件二：工程材料驗收臺帳……………………34附件三：工程檢驗批驗收臺帳…………………35附件四：巖土工程勘察施工旁站監(jiān)理臺帳……36附件五：管樁進(jìn)（退）場臺帳…………………37附件六：預(yù)制樁監(jiān)樁臺帳表……………………38附件七：沖（鉆）孔樁驗收臺帳………………39附件八：攪拌樁（旋噴樁）驗收臺帳…………40附件九：人工挖孔樁驗收臺帳…………………41附件十：錨桿施工驗收臺帳……………………42附件十一：委托工程竣工驗收表………………43附件十二：項目工程簽證臺帳…………………44附件十三：施工樣板驗收審批表………45附件十四：開發(fā)建設(shè)綜合策劃方案會簽審批表………46附件十五：工程簽證單(GC-03.1)……………47

附件一：建設(shè)工程質(zhì)量檢查分類砼強度；砌筑砂漿標(biāo)號；水泥標(biāo)號；砂漿配合比；鋼筋的材質(zhì)、規(guī)格、數(shù)量；結(jié)構(gòu)構(gòu)件尺寸；鋼筋安裝；模板安裝；現(xiàn)澆砼結(jié)構(gòu)觀感質(zhì)量；防水施工質(zhì)量；鋁合金門、窗框邊塞縫和安裝；陽臺、衛(wèi)生間地面的坡度和坡向；防雷焊接質(zhì)量；給水管道的連接、固定、垂直度，試壓；排水管道的連接、固定、坡度、垂直度；潔具安裝；電氣開關(guān)、插座、燈具安裝；地漏安裝；廚具安裝；抹灰質(zhì)量；外墻涂料；外墻飾面磚；內(nèi)墻涂料；木質(zhì)飾面的拼板；木裝飾油漆；室內(nèi)木地板安裝；飾面磚鋪貼；原始技術(shù)資料；園路、廣場、水池；井蓋處理；造坡；喬灌木的定位、樹穴尺寸、種植土回填處理、固定、定根水澆灌；草皮鋪貼；地被種植效果；結(jié)構(gòu)材料；裝飾材料；給排水材料；電氣材料；園建材料；綠化材料。附件二工程材料驗收臺帳項目名稱：項目經(jīng)理： 編號：序號材料名稱材料規(guī)格數(shù)量進(jìn)場時間驗收時間驗收簽名送檢時間檢驗結(jié)果下發(fā)材料使用許可證時間工程技術(shù)部復(fù)核簽名監(jiān)理工程師項目經(jīng)理部門經(jīng)理備注：檢驗結(jié)果欄在材料檢驗報告出具后填寫。附件三工程檢驗批驗收臺帳項目名稱：項目經(jīng)理：編號：序號驗收內(nèi)容施工單位報驗時間監(jiān)理工程師驗收項目經(jīng)理核驗資料員收到隱蔽驗收文件部門經(jīng)理抽驗時間簽名時間簽名時間簽名時間簽名附件四巖土工程勘察施工旁站監(jiān)理臺帳項目名稱：項目經(jīng)理：第頁，共頁序號孔號中心坐標(biāo)原地面標(biāo)高開孔時間終孔標(biāo)高孔深（m）監(jiān)理工程師施工單位確認(rèn)項目經(jīng)理工程部經(jīng)理工程技術(shù)部終孔時間見證監(jiān)理工程師附件五管樁進(jìn)（退）場臺帳項目名稱：編號：規(guī)格樁長（m）根數(shù)管樁編號總長（m）備注合計長度（m）送貨人：施工單位負(fù)責(zé)人：日期：年月日建設(shè)單位驗收工程師：建設(shè)單位項目經(jīng)理：附件六預(yù)制樁監(jiān)樁臺帳表項目名稱：項目經(jīng)理：編號：序號樁號壓樁起/止時間第一節(jié)第二節(jié)第三節(jié)原土面標(biāo)高M(jìn)送樁長度（以原土面算起）入土長度（以原土面算起）監(jiān)理工程師項目經(jīng)理工程部經(jīng)理工程技術(shù)部抽查監(jiān)理工程師見證樁長M管樁編號樁長M管樁編號樁長M管樁編號附件七沖（鉆）孔樁驗收臺帳項目名稱：項目經(jīng)理：