非煤礦山安全生產(chǎn)各類專項檢查表

非煤礦山安全生產(chǎn)各類專項檢查表非煤礦山安全生產(chǎn)各類專項檢查表非煤礦山安全生產(chǎn)各類專項檢查表xxx公司非煤礦山安全生產(chǎn)各類專項檢查表文件編號：文件日期：修訂次數(shù)：第1.0次更改批準(zhǔn)審核制定方案設(shè)計，管理制度附件1（一）非煤礦山安全生產(chǎn)專項檢查安全基礎(chǔ)管理情況檢查表附件1企業(yè)名稱：檢查時間：年月日檢查人員：被檢查單位負(fù)責(zé)人：序號檢查內(nèi)容檢查情況1各類證照是否齊全有效。2是否按批準(zhǔn)的設(shè)計方案進(jìn)行生產(chǎn)、建設(shè)；31.是否依法依規(guī)履行復(fù)產(chǎn)復(fù)工驗收程序；2.是否貫徹落實“五落實五到位”要求。4各項安全生產(chǎn)責(zé)任制、規(guī)章制度、操作規(guī)程是否健全；安全生產(chǎn)責(zé)任制、規(guī)章制度、操作規(guī)程是否切合實際。51.應(yīng)急救援預(yù)案是否完善；2.應(yīng)急救援預(yù)案是否定期演練；3.應(yīng)急救援預(yù)案是否在屬地安全監(jiān)管部門備案。6是否依法建立安全管理機構(gòu)，是否足額配備專職安全管理人員和技術(shù)人員。71.主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員、特種作業(yè)人員是否按規(guī)定考核合格;2.從業(yè)人員培訓(xùn)是否符合規(guī)定。81.是否落實《青海省安全生產(chǎn)事故隱患排查治理實施辦法》；2.是否建立隱患排查治理制度；3.隱患排查治理臺賬是否完善。9外包工程管理是否規(guī)范，承包單位安全生產(chǎn)許可證等資質(zhì)文件是否符合要求。10安全生產(chǎn)風(fēng)險公告是否落實到位。111.是否建立并落實基礎(chǔ)班組崗前安全警示教育；2.是否建立崗位安全風(fēng)險提示卡制度；3.是否建立崗位安全操作描述確認(rèn)制度。12是否建立領(lǐng)導(dǎo)帶班下井制度、領(lǐng)導(dǎo)24小時值班制度和事故信息報告制度并有效落實，是否在采場或井口公示“十條規(guī)定”。13是否建立應(yīng)急救援組織或者簽訂救護協(xié)議；生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模較小的礦山是否指定兼職應(yīng)急救援人員。14是否存在超期建設(shè)、以探（建）代采等非法違法行為。

附件2（二）淘汰落后工藝與設(shè)備安全生產(chǎn)專項檢查表附件2企業(yè)名稱：檢查時間：年月日檢查人員：被檢查單位負(fù)責(zé)人：序號檢查內(nèi)容檢查情況（1）金屬非金屬地下礦山禁止使用設(shè)備和工藝1非定型豎井罐籠2Φ米以下（不含Φ米）用于升降人員的提升絞車3KJ型礦井提升機4JKA型礦井提升機5XKT型礦井提升機6JTK型礦用提升絞車不可用于主提升7帶式制動礦用提升絞車8單電機驅(qū)動、司機室周邊敞開式的3噸及以下直流架線礦用電機車9油斷路器10非阻燃電纜（含強、弱電）11非阻燃風(fēng)筒12非阻燃輸送帶13非礦用局部通風(fēng)機14主要井巷木支護15火雷管、導(dǎo)火索16ZH15隔絕式化學(xué)氧自救器17一氧化碳過濾式自救器18空場法采礦（無底柱采礦法）采場內(nèi)人工裝運作業(yè)19橫撐支柱采礦法20集中鏟裝作業(yè)時人工裝卸礦巖21未安裝捕塵裝置的干式鑿巖作業(yè)22主要無軌運輸巷道采用人力或畜力運輸?shù)V巖23專門用于運輸人員、炸藥、油料的無軌膠輪車使用的干式制動器24TKD型提升機電控裝置及使用繼電器結(jié)構(gòu)原理的提升機電控裝置（2）金屬非金屬露天礦山禁止使用設(shè)備和工藝1擴壺爆破2掏底崩落、掏挖開采、不分層的“一面墻”開采3使用爆破方式對大塊礦巖進(jìn)行二次破碎4無穩(wěn)壓裝置的中深孔鑿巖設(shè)備5集中鏟裝作業(yè)時人工裝卸礦巖6未安裝捕塵裝置的干式鑿巖作業(yè)7露天采場采用人力或畜力運輸?shù)V巖

附件3（三）金屬非金屬地下礦山安全生產(chǎn)專項檢查表附件3企業(yè)名稱：檢查時間：年月日檢查人員：被檢查單位負(fù)責(zé)人：序號檢查內(nèi)容檢查情況（1）金屬非金屬地下礦山通用檢查項目1是否按規(guī)定設(shè)置安全出口并保持暢通。2是否建立并形成完善的機械通風(fēng)系統(tǒng)；機械通風(fēng)系統(tǒng)是否能實現(xiàn)反風(fēng)并進(jìn)行每年至少1次反風(fēng)實驗；主要通風(fēng)系統(tǒng)運行維護記錄是否完整；獨頭采掘工作面局部通風(fēng)管理是否安全可靠。3單班井下作業(yè)人數(shù)在30人及以上的礦山，是否建立人員定位系統(tǒng)和監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)。4是否配備的自救器和便攜式氣體檢測報警儀；自救器和便攜式氣體檢測報警儀是否符合規(guī)定；是否按規(guī)定進(jìn)行風(fēng)質(zhì)、風(fēng)量及有毒有害氣體檢測。5是否及時填繪與實際相符的礦山采掘工程圖、井上井下對照圖、通風(fēng)系統(tǒng)圖、井下避災(zāi)線路圖等圖紙。6井下防治水患、防中毒窒息、防礦井坍塌、防火災(zāi)等安全措施是否落實到位。7是否使用國家明令淘汰和未經(jīng)檢測檢驗合格的設(shè)備、材料。8井下使用動力線、照明線、帶式輸送機、風(fēng)筒等設(shè)備設(shè)施是否具備阻燃特性。9乘載人員的提升罐籠（平衡用鋼絲繩和摩擦式提升機的提升用鋼絲繩除外）和斜井人車的鋼絲繩，是否每半年檢驗一次；提升系統(tǒng)是否每年檢測一次；檢測報告是否報送當(dāng)?shù)匕踩O(jiān)管部門。10提升礦車的斜井是否設(shè)置常閉式防跑車裝置，并保持完好；11是否制定并嚴(yán)格落實井下動火作業(yè)工作票制度；井下動火作業(yè)安全監(jiān)護是否落實到位；是否執(zhí)行井下禁止吸煙的規(guī)定。12礦山安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)是否完善，監(jiān)測監(jiān)控設(shè)施是否正常運行。13是否落實爆破器材庫和爆破作業(yè)安全管理。14是否在未設(shè)計批準(zhǔn)區(qū)域組織生產(chǎn)、建設(shè)。15廢棄的井巷、硐室、采場和盲巷是否按要求采取封閉或封堵措施，未經(jīng)批準(zhǔn)嚴(yán)禁人員進(jìn)入。16排土場排洪、排水及攔擋設(shè)施、排土作業(yè)是否符合設(shè)計和規(guī)程規(guī)定。（2）金屬非金屬地下礦山采空區(qū)專項檢查項目1礦區(qū)范圍內(nèi)采空區(qū)各類資料是否齊全，是否清楚以下基本情況：地質(zhì)（工程地質(zhì)、水文地質(zhì)）情況；分布位置（平面拐點座標(biāo)、空區(qū)頂?shù)装甯叱蹋豢枕斆娣e、空區(qū)體積、礦柱尺寸；形成時間、空區(qū)積水；及頂板冒落、地表塌陷等地壓活動。2是否繪制采空區(qū)現(xiàn)狀圖、井上井下對照圖、采掘工程平面圖等圖紙。3對大面積采空區(qū)是否編制治理方案和應(yīng)急預(yù)案。落實治理措施情況；落實治理資金情況；是否確定完成時限并按時完成治理。4是否存在開采保安礦柱等違規(guī)行為。5工程地質(zhì)復(fù)雜、有嚴(yán)重地壓活動，以及開采深度超過300米的礦山是否建立并嚴(yán)格執(zhí)行采空區(qū)監(jiān)測預(yù)報制度和定期巡查制度。6采空區(qū)地表塌陷范圍內(nèi)是否設(shè)置了生產(chǎn)、生活設(shè)施。7是否在塌陷影響范圍外設(shè)置了圍欄和警示牌。備注：企業(yè)根據(jù)采空區(qū)治理現(xiàn)狀編制采空區(qū)治理情況匯報材料，并上報省安全監(jiān)管局。

附件4（四）金屬非金屬露天礦山安全生產(chǎn)專項檢查表附件4企業(yè)名稱：檢查時間：年月日檢查人員：被檢查單位負(fù)責(zé)人：序號檢查內(nèi)容檢查情況1是否按設(shè)計遵循自上而下分臺階（層）開采；是否采用掏底崩落、掏挖開采、不分層的一面墻開采。2是否按要求采用中深孔爆破；臺階高度是否不超過20m。3是否實行機械鏟裝；是否采用機械二次破碎作業(yè)；是否按規(guī)范設(shè)置擋車器并確保完好有效。4邊坡、排土場等安全管理措施是否落實到位；階段高度、平臺寬度、邊坡角及防排水系統(tǒng)等是否滿足設(shè)計要求。5采用平硐運輸時是否參照地下礦山安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)對平硐進(jìn)行管理。6是否及時填繪與實際相符的礦山總布置圖、采剝工程現(xiàn)狀圖等圖紙。7存在斷層、山體垮塌等地質(zhì)災(zāi)害的礦區(qū)是否采取相應(yīng)安全技術(shù)措施。8邊坡高度200米以上的露天礦山高陡邊坡是否建立在線監(jiān)測;邊坡高度200米以上是否做到每3年對邊坡進(jìn)行1次穩(wěn)定性專項分析。9爆破警戒范圍內(nèi)是否存在未搬遷的民房和重要設(shè)施。

附件5（五）尾礦庫安全生產(chǎn)專項檢查表附件5企業(yè)名稱：檢查時間：年月日檢查人員：被檢查單位負(fù)責(zé)人：序號檢查內(nèi)容檢查情況1是否按設(shè)計放礦、筑壩;壩體坡比、壩高、安全超高、干灘長度、浸潤線埋深是否符合設(shè)計要求。2排洪構(gòu)筑物是否出現(xiàn)堵塞、坍塌;排滲設(shè)施運行是否正常。3壩體是否存在管涌、裂縫、變形、位移、坍塌、沼澤化、浸潤線逸出等現(xiàn)象。4四等及以上尾礦庫是否已建立在線監(jiān)測系統(tǒng)；在線監(jiān)測系統(tǒng)是否正常運行；系統(tǒng)操作人員是否熟悉操作流程；是否做到每3年進(jìn)行1次安全現(xiàn)狀評價。5否對位移、滲流、干灘、庫水位、降水量等進(jìn)行人工監(jiān)測，并記錄歸檔。6汛期是否嚴(yán)格落實24小時值班值守和24小時專人巡查，并記錄歸檔。7企業(yè)與地方是否建立應(yīng)急聯(lián)動機制；應(yīng)急裝備和物資及應(yīng)急演練是否到位。8是否按設(shè)計及時閉庫，是否落實閉庫和回采安全管理措施。

附件6（六）石油天然氣開采安全生產(chǎn)專項檢查表附件6企業(yè)名稱：檢查時間：年月日檢查人員：被檢查單位負(fù)責(zé)人：序號檢查內(nèi)容檢查情況1是否嚴(yán)格執(zhí)行鉆井地質(zhì)設(shè)計和工程設(shè)計；是否做到嚴(yán)禁在含硫地層和高產(chǎn)高壓地層使用氣相欠平衡鉆井技術(shù)；是否做到同一區(qū)塊的開發(fā)井在穿越已采氣層時應(yīng)慎用氣相欠平衡鉆井技術(shù)。2是否按設(shè)計配備井控裝置；是否落實防井噴失控和防硫化氫中毒措施；是否落實放噴點火裝置現(xiàn)場下達(dá)點火負(fù)責(zé)人的責(zé)任。3站場周邊安全宣傳告知是否到位；應(yīng)急管理及演練等相關(guān)工作是否到位。4是否做到嚴(yán)格外包工程安全管理；嚴(yán)禁不具備相應(yīng)裝備及技術(shù)的私營企業(yè)從事高含硫氣井相關(guān)技術(shù)服務(wù)。5從事石油天然氣技術(shù)服務(wù)的企業(yè)是否取得非煤礦山安全生產(chǎn)許可證。

附件7（七）地質(zhì)勘探企業(yè)安全生產(chǎn)專項檢查表附件7企業(yè)名稱：檢查時間：年月日檢查人員：被檢查單位負(fù)責(zé)人：序號檢查內(nèi)容檢查情況1從事地質(zhì)勘探作業(yè)的單位是否具備相應(yīng)地質(zhì)勘查資質(zhì)并履行屬地備案制度；2涉及坑探施工的地質(zhì)勘探項目:是否編制坑探施工技術(shù)方案及安全專篇其安全專篇是否報經(jīng)安全監(jiān)管部門審查同意。3是否存在“邊探邊采”、“以采代探”行為。4坑探工程的坑道通風(fēng)管理系統(tǒng)是否完善；是否按規(guī)定進(jìn)行風(fēng)質(zhì)、風(fēng)量及有毒有害氣體檢測。5野外施工及地面工業(yè)場所安全防范措施是否落實到位。

附件8附件8企業(yè)名稱：檢查時間：年月日檢查人員：被檢查單位負(fù)責(zé)人：序號檢查內(nèi)容檢查情況1是否依法取得非煤礦山安全生產(chǎn)許可證和相應(yīng)等級的施工資質(zhì)，并在資質(zhì)許可范圍內(nèi)承包工程。2是否取得安全生產(chǎn)許可證。3是否落實屬地備案手續(xù)。4項目部負(fù)責(zé)人