供應(yīng)商及采購(gòu)管理制度匯編

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔供應(yīng)商及采購(gòu)管理制度A供應(yīng)商管理制度B采購(gòu)管理制度采購(gòu)管理A供應(yīng)商管理制度B采購(gòu)管理制度供應(yīng)商管理流程圖供應(yīng)商資訊收集供應(yīng)商資訊收集基本資料意問(wèn)卷基本資料意問(wèn)卷調(diào)查申請(qǐng)調(diào)查申請(qǐng)年度復(fù)查年度復(fù)查實(shí)施調(diào)查實(shí)施調(diào)查不合格評(píng)估不合格評(píng)估合格合格列入合格名列列入合格名列采購(gòu)采購(gòu)輔導(dǎo)實(shí)施交貨輔導(dǎo)實(shí)施交貨評(píng)鑒評(píng)鑒淘汰不合格需輔導(dǎo)淘汰不合格需輔導(dǎo)合格合格適當(dāng)之獎(jiǎng)勵(lì)適當(dāng)之獎(jiǎng)勵(lì)供應(yīng)商管理制度P852供應(yīng)商開(kāi)發(fā)文件編號(hào)：GA01版本號(hào)：生效日期：共頁(yè)第頁(yè)總則1．1制定目的為規(guī)范供應(yīng)商開(kāi)發(fā)流程，使之有章可循，特制定本規(guī)章。1．2適用范圍本公司新廠商之開(kāi)發(fā)工作，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章執(zhí)行。1．3權(quán)責(zé)單位采購(gòu)部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。供應(yīng)商開(kāi)發(fā)程序2．1供應(yīng)商開(kāi)發(fā)權(quán)責(zé)采購(gòu)部負(fù)責(zé)供應(yīng)商開(kāi)發(fā)主導(dǎo)工作。開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)供應(yīng)商樣品的確認(rèn)。品管部、生技部、生管部、采購(gòu)部組成廠商調(diào)查小組，負(fù)責(zé)供應(yīng)商的調(diào)查評(píng)核。2．2供應(yīng)商資訊來(lái)源新供應(yīng)商資訊來(lái)源一般有下列方式：各種采購(gòu)指南。新聞傳播媒體，如電視、廣播、報(bào)紙等。各種產(chǎn)品發(fā)表會(huì)。各類產(chǎn)品展示（銷）會(huì)。行業(yè)協(xié)會(huì)。行業(yè)或政府之統(tǒng)計(jì)調(diào)查報(bào)告或刊物。同行或供應(yīng)商介紹。公開(kāi)征詢。供應(yīng)商主動(dòng)聯(lián)絡(luò)。（10）其他途徑。2．3供應(yīng)商問(wèn)卷調(diào)查2．3．1問(wèn)卷設(shè)計(jì)問(wèn)卷設(shè)計(jì)由采購(gòu)部主導(dǎo)，品管、開(kāi)發(fā)等單位協(xié)助。設(shè)計(jì)應(yīng)注意的事項(xiàng)有：依本公司需要設(shè)計(jì)內(nèi)容及格式。應(yīng)盡可能掌握、了解供應(yīng)商的資訊。易于填寫。通俗易懂。便于整理。2．3．2供應(yīng)商基本資料表應(yīng)由廠商填寫《供應(yīng)商基本資料表》。該表包括下列內(nèi)容：公司名稱、地址、電話、傳真、E-mail、網(wǎng)址、負(fù)責(zé)人、聯(lián)系人。公司概況，如資本額、成立日期、占地面積、營(yíng)業(yè)額、銀行訊息。設(shè)備狀況。人力資源狀況。主要產(chǎn)品及原材料。主要客戶。其他必要事項(xiàng)。2．3．3供應(yīng)商問(wèn)卷調(diào)查表供應(yīng)商問(wèn)卷調(diào)查表，一般包括下列內(nèi)容：材料零件確認(rèn)。品質(zhì)驗(yàn)收與管制。采購(gòu)合同。請(qǐng)款流程。售后服務(wù)。建議事項(xiàng)。2．4供應(yīng)商開(kāi)發(fā)流程尋找供應(yīng)商。填寫供應(yīng)商基本資料表。與供應(yīng)商洽談。必要時(shí)作樣品鑒定。供應(yīng)商問(wèn)卷調(diào)查。提出供應(yīng)商調(diào)查評(píng)核之申請(qǐng)。2．5后續(xù)工作依《供應(yīng)商調(diào)查》規(guī)定，由調(diào)查小組對(duì)供應(yīng)商作實(shí)際調(diào)查評(píng)核，以確定其可否列入合格供應(yīng)商之列。附件[附件]GA01-1《供應(yīng)商基本資料表》[附件]GA01-2《供應(yīng)商問(wèn)卷調(diào)查表（范例）》[附件]GA01-1供應(yīng)商基本資料表廠商編號(hào)：年月日名稱地址法人聯(lián)系人電話傳真E-mail網(wǎng)址公司概況資本額萬(wàn)元機(jī)器設(shè)備名稱臺(tái)數(shù)廠牌規(guī)格購(gòu)入時(shí)間購(gòu)入成本性能建廠登記日期年月日營(yíng)業(yè)執(zhí)照往來(lái)銀行開(kāi)始往來(lái)時(shí)間停止往來(lái)時(shí)間所屬協(xié)會(huì)團(tuán)體協(xié)力工廠數(shù)協(xié)力工廠利用率平均月?tīng)I(yíng)業(yè)額材料來(lái)源材料名稱供應(yīng)廠商備注員工職能人數(shù)干部數(shù)員工數(shù)大學(xué)高中以上平均月薪主要產(chǎn)品名稱比例名稱比例主要客戶名稱比例名稱比例確認(rèn)：審核：填表：[附件]GA01-2供應(yīng)商問(wèn)卷調(diào)查表（范例）供應(yīng)商名稱：年月日項(xiàng)目調(diào)查項(xiàng)目?jī)?nèi)容了解程度狀況材料零件確認(rèn)1．您對(duì)開(kāi)發(fā)部門樣品確認(rèn)流程是否了解？□了解□不了解□請(qǐng)求當(dāng)面溝通了解2．您對(duì)本公司開(kāi)發(fā)部門認(rèn)定之材料交貨依據(jù)的規(guī)格及樣品是否了解？□了解□不了解□請(qǐng)求當(dāng)面溝通了解3．您對(duì)開(kāi)發(fā)部門認(rèn)可之樣品是否有保留，以作后續(xù)品質(zhì)管理之用？□有保留□未保留□請(qǐng)求當(dāng)面溝通了解品質(zhì)驗(yàn)收管制1．您對(duì)本公司品管部質(zhì)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與方法是否了解？□了解□不了解□請(qǐng)求當(dāng)面溝通了解2．3．采購(gòu)合同1．貴公司目前產(chǎn)量足以應(yīng)付本公司需求嗎？□可以□不可以□需設(shè)法彌補(bǔ)2．3．請(qǐng)款流程1．您對(duì)本公司的付款條件、手續(xù)是否了解？□了解□不了解□請(qǐng)求當(dāng)面溝通了解2．3．售后服務(wù)1．您對(duì)品質(zhì)有疑問(wèn)時(shí)，會(huì)主動(dòng)找哪一部門或主管？□品管□開(kāi)發(fā)□采購(gòu)□總經(jīng)理2．3．建議事項(xiàng)您對(duì)本公司的建議事項(xiàng)【注】本表由供應(yīng)商填寫。供應(yīng)商管理制度P857供應(yīng)商調(diào)查文件編號(hào)：GA02版本號(hào)：生效日期：共頁(yè)第頁(yè)總則1．1制定目的為了解供應(yīng)商之制程能力、品管功能，確認(rèn)其是否有提供符合成本、交期、品質(zhì)之物料的能力，特制定本規(guī)章。1．2適用范圍對(duì)擬開(kāi)發(fā)供應(yīng)商之調(diào)查，及本公司合格供應(yīng)商之年度復(fù)查，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章辦理。1．3權(quán)責(zé)單位采購(gòu)部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。供應(yīng)商調(diào)查作業(yè)規(guī)定2．1供應(yīng)商調(diào)查程序采購(gòu)部實(shí)施采購(gòu)前，應(yīng)對(duì)擬開(kāi)發(fā)之廠商組織供應(yīng)商調(diào)查工作，目的是了解供應(yīng)商之各項(xiàng)管理能力，以確定其可否列為合格供應(yīng)商名列。由采購(gòu)、生技、品管、生管人員組成供應(yīng)商調(diào)查小組，對(duì)供應(yīng)商實(shí)施調(diào)查評(píng)核，并填寫《供應(yīng)商調(diào)查表》。評(píng)核之結(jié)果由各單位作出建議，供總經(jīng)理核定是否準(zhǔn)予成為本公司之合格供應(yīng)商。未經(jīng)供應(yīng)商調(diào)查認(rèn)可之廠商，除總經(jīng)理特準(zhǔn)外，不可成為本公司之供應(yīng)商。2．2供應(yīng)商調(diào)查評(píng)核2．2．1價(jià)格評(píng)核對(duì)供應(yīng)商所提供之物料價(jià)格，由采購(gòu)部依下列因素作評(píng)核：原料價(jià)格。加工費(fèi)用。估價(jià)方法。付款方式。2．2．2技術(shù)評(píng)核對(duì)供應(yīng)商之生產(chǎn)技術(shù)，由生技部依下列因素作評(píng)核：技術(shù)水準(zhǔn)。技術(shù)資料管理。設(shè)備狀況。工藝流程與作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。2．2．3品質(zhì)評(píng)核對(duì)供應(yīng)商之品質(zhì)，由品管部依下列因素作評(píng)核：品管組織與體系。品質(zhì)規(guī)范與標(biāo)準(zhǔn)。檢驗(yàn)之方法與記錄。糾正與預(yù)防措施。2．2．4生管評(píng)核對(duì)供應(yīng)商之生產(chǎn)管理，由生管部依下列因素作主核：生產(chǎn)計(jì)劃體系。最短及最長(zhǎng)之交貨期限。進(jìn)度控制方法。異常排除能力。2．3供應(yīng)商復(fù)查規(guī)定經(jīng)調(diào)查認(rèn)可之合格供應(yīng)商，原則上每年復(fù)查一次。復(fù)查流程類同首次調(diào)查評(píng)核。復(fù)查不合格之供應(yīng)商，除經(jīng)本公司總經(jīng)理特準(zhǔn)外，不可列入次年合格供應(yīng)商之列。若供應(yīng)商之交期、品質(zhì)、價(jià)格或服務(wù)產(chǎn)生重大變異時(shí)，可于一年中，隨時(shí)對(duì)供應(yīng)商作必要之復(fù)查。附件[附件]GA02-1《供應(yīng)商調(diào)查表（范例）》[附件]GA02-1供應(yīng)商調(diào)查表（范例）年月日供應(yīng)商編號(hào)供應(yīng)商名稱調(diào)查時(shí)間第幾次調(diào)查調(diào)查評(píng)核項(xiàng)目得分評(píng)分說(shuō)明調(diào)查評(píng)核者備注價(jià)格評(píng)核1．原料價(jià)格2．加工費(fèi)用3．估價(jià)方法4．付款方式技術(shù)評(píng)核1．技術(shù)水準(zhǔn)2．資料管理3．設(shè)備狀況4．工藝流程5．作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)品質(zhì)評(píng)核1．品管組織體系2．品質(zhì)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)3．檢驗(yàn)方法記錄4．糾正預(yù)防措施生管主核1．生產(chǎn)計(jì)劃體系2．交期控制能力3．進(jìn)度控制能力4．異常排除能力合計(jì)供應(yīng)商管理制度P861供應(yīng)商評(píng)鑒文件編號(hào)：GA03版本號(hào)：生效日期：共5頁(yè)第頁(yè)總則1制定目的為規(guī)范對(duì)合格供應(yīng)商之日常評(píng)鑒，使供應(yīng)商管理更合理公正，特制定本規(guī)章。2適用范圍仍在采購(gòu)之合格供應(yīng)商的評(píng)鑒，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章執(zhí)行。3權(quán)責(zé)單位采購(gòu)部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。供應(yīng)商評(píng)鑒程序2．1評(píng)鑒項(xiàng)目供應(yīng)商交貨實(shí)績(jī)之評(píng)鑒項(xiàng)目及分?jǐn)?shù)比例如下（滿分100分）：品質(zhì)評(píng)鑒：40分。交期評(píng)鑒：25分。價(jià)格主鑒：15分。服務(wù)評(píng)鑒：15分。其他評(píng)鑒：5分。2．2評(píng)分辦法2．2．1品質(zhì)評(píng)鑒由品管部依進(jìn)料驗(yàn)收的批次合格率評(píng)分，每個(gè)月進(jìn)行一次。計(jì)算：進(jìn)料批次合格率=（檢驗(yàn)合格批數(shù)/總交驗(yàn)批數(shù)）×100%評(píng)分：得分=40×進(jìn)料批次合格率2．2．2交期評(píng)鑒由采購(gòu)部依訂單規(guī)定的交貨日期進(jìn)行評(píng)分，方式如下：如期交貨得分25分。延遲1~2日每批次扣2分。延遲3~4日每批次扣5分。延遲5~6日每批次扣10分。延遲7日以上不得分。本項(xiàng)得分以0分為最低分。采購(gòu)部每月將同一供應(yīng)商當(dāng)月各批訂單交貨評(píng)分進(jìn)行平均，得出該月的交期評(píng)鑒得分。2．2．3價(jià)格評(píng)鑒由采購(gòu)部供應(yīng)高之價(jià)格水準(zhǔn)評(píng)分，方式如下：價(jià)格公平合理，報(bào)價(jià)迅速：10分。價(jià)格尚屬公平，報(bào)價(jià)緩慢：8分。價(jià)格稍微偏高，報(bào)價(jià)迅速：6分。價(jià)格稍微偏高，報(bào)價(jià)緩慢：3分。價(jià)格甚不合理或報(bào)價(jià)十分低效：0分。2．2．4服務(wù)評(píng)鑒2．2．4．1抱怨處理評(píng)分由品管部對(duì)供應(yīng)商之抱怨處理予以評(píng)分，評(píng)分如下：誠(chéng)意改善：8分。尚能誠(chéng)意改善：5分。改善誠(chéng)意不足：2分。置之不理：0分。2．2．4.2.退貨交換行動(dòng)評(píng)分由采購(gòu)部對(duì)不良退貨交換行動(dòng)評(píng)分：按期更換：7分。偶爾拖延：5分。經(jīng)常拖延：2分。置之不理：0分。2．2．5其他評(píng)鑒由采購(gòu)部匯總資材、生管、財(cái)務(wù)或其他單位對(duì)供應(yīng)商之評(píng)價(jià)、抱怨，予以評(píng)分，滿分5分。2．3評(píng)鑒辦法供應(yīng)商之評(píng)鑒每月進(jìn)行一次。將各項(xiàng)得分匯入《供應(yīng)商評(píng)鑒表》，并合計(jì)總得分。每半年平均一次廠商得分，計(jì)算方式為：半年平均得分=每月得分總和/評(píng)鑒月數(shù)2．4評(píng)鑒分等供應(yīng)商評(píng)鑒等級(jí)劃分如下：平均得分90.1~100分者為A等。平均得分80.1~90分者為B等。平均得分70.1~80分者為C等。平均得分60.1~70分者為D等。平均得分60分以下者為E等。2．5評(píng)鑒處理A等廠商為優(yōu)秀廠商，予以付款、訂單、檢驗(yàn)之優(yōu)惠獎(jiǎng)勵(lì)。B等廠商為良好廠商，由采購(gòu)部提請(qǐng)廠商改善不足。C等廠商為合格廠商，由品管、采購(gòu)等部門予以必要之輔導(dǎo)。D等廠商為輔導(dǎo)廠商，由品管、采購(gòu)等部門予以輔導(dǎo)，三個(gè)月內(nèi)未能達(dá)到C等以上予以淘汰。E等廠商為不合格廠商，予以淘汰。被淘汰廠商如欲再向本公供貨，需再經(jīng)過(guò)供應(yīng)商調(diào)查評(píng)估。附件[附件]GA03-1《供應(yīng)商評(píng)鑒表》[附件]GA03-1供應(yīng)商評(píng)鑒表年eq\o(\s\up6(上),\s\do3(下))半年廠商名稱廠商編號(hào)地址采購(gòu)材料評(píng)鑒項(xiàng)目品質(zhì)評(píng)鑒交期評(píng)鑒價(jià)格評(píng)鑒服務(wù)評(píng)鑒其他合計(jì)得分時(shí)間月月月月月月得分總和平均得分評(píng)鑒等級(jí)處理意見(jiàn)：主管：采購(gòu)：主管：品管：供應(yīng)商管理制度P866供應(yīng)商管理文件編號(hào)：GA04版本號(hào)：生效日期：共頁(yè)第頁(yè)總則1制定目的為規(guī)范供應(yīng)商管理，提高經(jīng)營(yíng)合理化水準(zhǔn)，特制定本規(guī)章。2適用范圍凡本公司之供應(yīng)商管理，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章辦理。3權(quán)責(zé)單位采購(gòu)部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止起草工作?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。供應(yīng)商管理規(guī)定2．1供應(yīng)商開(kāi)發(fā)供應(yīng)商開(kāi)發(fā)程序如下：供應(yīng)商資訊收集。供應(yīng)商基本資料表填寫。供應(yīng)商接洽。供應(yīng)商問(wèn)卷調(diào)查。樣品鑒定。提出供應(yīng)商調(diào)查申請(qǐng)。2．2供應(yīng)商調(diào)查供應(yīng)商調(diào)查程序如下：組成供應(yīng)商調(diào)查小組。分別對(duì)供應(yīng)商之價(jià)格、品質(zhì)、技術(shù)、生產(chǎn)管理作評(píng)核。列入合格供應(yīng)商名列。2．3訂購(gòu)、采購(gòu)訂購(gòu)、采購(gòu)程序如下：請(qǐng)購(gòu)。詢價(jià)。比價(jià)。議價(jià)。定價(jià)。訂購(gòu)。交貨。驗(yàn)收。2．4供應(yīng)商評(píng)鑒供應(yīng)商評(píng)鑒程序如下：每月對(duì)供應(yīng)商就品質(zhì)、交期、價(jià)格、服務(wù)等項(xiàng)目作評(píng)鑒。每半年進(jìn)行一次總評(píng)。列出各供應(yīng)商之評(píng)鑒等級(jí)。依規(guī)定獎(jiǎng)懲。2．5供應(yīng)商復(fù)查每年對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行一次復(fù)查。復(fù)查流程同供應(yīng)商調(diào)查。有重大品質(zhì)、交期、價(jià)格、服務(wù)等問(wèn)題時(shí)，隨時(shí)可以作供應(yīng)商復(fù)查。2．6供應(yīng)商輔導(dǎo)對(duì)C等以下之供應(yīng)商采取必要的輔導(dǎo)。不合格供應(yīng)商應(yīng)予除名。不合格供應(yīng)商欲重新向本公司供貨，應(yīng)予輔導(dǎo)及重新作調(diào)查評(píng)核。2．7供應(yīng)商獎(jiǎng)懲2．7．1獎(jiǎng)勵(lì)方式對(duì)優(yōu)秀之供應(yīng)商有下列獎(jiǎng)勵(lì)方式：A等供應(yīng)商，可優(yōu)先取得交易機(jī)會(huì)。A等供應(yīng)商，可優(yōu)先支付貨款或縮短票期。A等供應(yīng)商，可獲得品質(zhì)免檢或放寬檢驗(yàn)。對(duì)價(jià)格合理化及提案改善，品質(zhì)管理、生技改善推行成果顯著者，另行獎(jiǎng)勵(lì)。A、B、C等供應(yīng)商，可參加本公司舉辦之各項(xiàng)訓(xùn)練與研習(xí)活動(dòng)。A等供應(yīng)商，年終可獲公司“優(yōu)秀供應(yīng)商”獎(jiǎng)勵(lì)。2．7．2懲處方式凡因供應(yīng)商品質(zhì)不良或交期延誤而造成之損失，由供應(yīng)商負(fù)責(zé)賠償。C等、D等之供應(yīng)商，應(yīng)接受訂單減量、各項(xiàng)稽查及改善輔導(dǎo)措施。E等供應(yīng)商即予停止交易。D等供應(yīng)商三個(gè)月內(nèi)未能達(dá)到C等以上供應(yīng)商之標(biāo)準(zhǔn)，視同E等供應(yīng)商，予以停止交易。因上述原因停止交易之供應(yīng)商，如欲恢復(fù)交易，需接受重新調(diào)查評(píng)核，并采用逐步加量之方式交易。信譽(yù)不佳之供應(yīng)商酌情作延期付款之懲處。附件[附件]GA04-1《合格供應(yīng)商名錄》[附件]GA04-1合格供應(yīng)商名錄年月日序號(hào)廠商編號(hào)名稱聯(lián)系方式供應(yīng)材料最后復(fù)查時(shí)間備注確認(rèn)：審核：填表：采購(gòu)流程圖采購(gòu)管理制度P871采購(gòu)計(jì)劃與預(yù)算文件編號(hào)：GB01版本號(hào)：生效日期：共頁(yè)第頁(yè)總則1．1制定目的為制定采購(gòu)計(jì)劃與預(yù)算編制流程，配合公司預(yù)算制度的推行，特制定本規(guī)章。2適用范圍本公司每年度之采購(gòu)數(shù)量計(jì)劃資金預(yù)算，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章處理。3權(quán)責(zé)單位總經(jīng)理室負(fù)責(zé)規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。采購(gòu)計(jì)劃編制之規(guī)定2．1采購(gòu)計(jì)劃的作用編制采購(gòu)計(jì)劃有下列作用：預(yù)估用料數(shù)量、交期、防止斷料。避免庫(kù)存過(guò)多、資金積壓、空間浪費(fèi)。配合生產(chǎn)、銷售計(jì)劃之達(dá)成。配合公司資金運(yùn)用、周轉(zhuǎn)。指導(dǎo)采購(gòu)工作。2．2采購(gòu)計(jì)劃之編制2．2．1銷售計(jì)劃公司于每年年底制訂次年度之營(yíng)業(yè)目標(biāo)。業(yè)務(wù)部根據(jù)年度目標(biāo)、客戶訂單意向、市場(chǎng)預(yù)測(cè)等資料，作銷售預(yù)測(cè)，并制訂次年度銷售計(jì)劃。2．2．2生產(chǎn)計(jì)劃生管部根據(jù)銷售預(yù)測(cè)計(jì)劃，本年度年底預(yù)計(jì)庫(kù)存及次年度年底預(yù)計(jì)庫(kù)存，制訂次年度之預(yù)測(cè)生產(chǎn)計(jì)劃。物控人員根據(jù)生產(chǎn)預(yù)測(cè)計(jì)劃，BOM、庫(kù)存狀況，制訂次年度之物料需求計(jì)劃。各單位根據(jù)年度目標(biāo)，生產(chǎn)計(jì)劃預(yù)估次年度各種消耗物品的需求量，作成預(yù)估計(jì)劃。2．2．3采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)部匯總各種物料、物品之需求計(jì)劃。采購(gòu)部編制次年度采購(gòu)計(jì)劃。2．2．4采購(gòu)計(jì)劃編制注意事項(xiàng)采購(gòu)計(jì)劃要避免過(guò)于樂(lè)觀或保守，應(yīng)注意的事項(xiàng)有：公司年度目標(biāo)達(dá)成可能性。銷售計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃之可行性和預(yù)見(jiàn)問(wèn)題。物料需求資訊與BOM、庫(kù)存狀況之確定性。物料標(biāo)準(zhǔn)成本之影響。保障生產(chǎn)與降低庫(kù)存之平衡。物料采購(gòu)價(jià)格和市場(chǎng)供需之可能變化。采購(gòu)預(yù)算編制規(guī)定3．1一般原則采購(gòu)預(yù)算分為用料預(yù)算與購(gòu)料預(yù)算。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)提供上年度材料單價(jià)、次年度匯率、利率等各項(xiàng)預(yù)算基準(zhǔn)。本年底預(yù)計(jì)庫(kù)存中之可用材料應(yīng)計(jì)人次年度之用料預(yù)算，但不列入購(gòu)料預(yù)算；次年度預(yù)計(jì)庫(kù)存不列入用料預(yù)算，但應(yīng)列入購(gòu)料預(yù)算。購(gòu)料單價(jià)特殊物料外，應(yīng)以年度成本降低目標(biāo)預(yù)估（如以上年度平均采購(gòu)單價(jià)之95%計(jì)算）。3．2用料預(yù)算物控人員負(fù)責(zé)次年度生產(chǎn)用料之各月預(yù)算明細(xì)的編列。用料單位負(fù)責(zé)低值易耗品、間接物料和資本支出預(yù)算明細(xì)的編列。同類物料不必細(xì)分（如不同顏色之塑料米）而以總用量預(yù)算。物料之損耗率應(yīng)計(jì)入用料預(yù)算，但應(yīng)以年度損耗率目標(biāo)制訂，一般可略高于標(biāo)準(zhǔn)損耗率而低于上年度平均損耗率，低于或等于年度損耗率目標(biāo)。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)匯總工作。3．3購(gòu)料預(yù)算采購(gòu)部負(fù)責(zé)次年各購(gòu)料預(yù)算明細(xì)之編列。購(gòu)料預(yù)算應(yīng)考慮采購(gòu)前置期、付款方式、庫(kù)存狀況。購(gòu)料預(yù)算應(yīng)以付款月份為編列依據(jù)。購(gòu)料預(yù)算應(yīng)考慮安全庫(kù)存與最大庫(kù)存，符合年度庫(kù)存周轉(zhuǎn)率之目標(biāo)。購(gòu)料預(yù)算應(yīng)考慮分批采購(gòu)、一次采購(gòu)之優(yōu)劣和市場(chǎng)單價(jià)趨勢(shì)。附件[附件]GB01-1《材料采購(gòu)計(jì)劃》[附件]GB01-2《采購(gòu)現(xiàn)金預(yù)算表》[附件]GB01-1材料采購(gòu)計(jì)劃NO：材料名規(guī)格單位全年采購(gòu)量單價(jià)金額每月采購(gòu)計(jì)劃1月2月3月4月5月6月7月8月9月…數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額…日期：批準(zhǔn)/日期：審核/日期：編制：采購(gòu)現(xiàn)金預(yù)算表序號(hào)物料類別一月二月三月四月五月六月七月八月九月新購(gòu)預(yù)付到期新購(gòu)預(yù)付到期新購(gòu)預(yù)付到期新購(gòu)預(yù)付到期新購(gòu)預(yù)付到期新購(gòu)預(yù)付到期新購(gòu)預(yù)付到期新購(gòu)預(yù)付到期新購(gòu)預(yù)付到期確認(rèn)：審核：填表：采購(gòu)管理制度P876采購(gòu)方式文件編號(hào)：GB02版本號(hào)：生效日期：共頁(yè)第頁(yè)總則1制定目的規(guī)范采購(gòu)方式，制定詢價(jià)、議價(jià)流程，使之有章可循。2適用范圍凡本公司之物料采購(gòu)方式，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章辦理。3權(quán)責(zé)單位采購(gòu)部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。采購(gòu)方式規(guī)定2．1采購(gòu)方式確定依據(jù)采購(gòu)部根據(jù)下列因素確定最有利之采購(gòu)方式：物料使用狀況。物料需求數(shù)量。物料需求頻率。市場(chǎng)供需狀況。經(jīng)驗(yàn)。價(jià)格。2．2采購(gòu)方式本公司物料采購(gòu)方式一般有下列幾種：集中計(jì)劃采購(gòu)本公司通用性物料，以集中采購(gòu)較為有利，依定時(shí)或定量之計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)。合約采購(gòu)經(jīng)常使用之物料，采購(gòu)部應(yīng)事先選定供應(yīng)商，議定供應(yīng)價(jià)格及交易條件，辦理合約采購(gòu)，以確保物料供應(yīng)來(lái)源，簡(jiǎn)化采購(gòu)作業(yè)。采購(gòu)方法同上，依定時(shí)或定量之方式進(jìn)行采購(gòu)。一般采購(gòu)除（1）（2）之外的物料，采購(gòu)部依《請(qǐng)購(gòu)單》逐單位辦理詢價(jià)，議價(jià)之作業(yè)。詢價(jià)、議價(jià)3．1詢價(jià)凡屬一般采購(gòu)，采購(gòu)部均應(yīng)選擇至少三家符合采購(gòu)條件的供應(yīng)商作為詢價(jià)對(duì)象。確屬貨源緊張、獨(dú)家代理、專賣品等特殊狀況，不受（1）條所限。凡屬合約采購(gòu)項(xiàng)目，采購(gòu)部依合約之價(jià)格核價(jià)，不需另詢價(jià)。合約條件發(fā)生重大變化除外。如向特約供應(yīng)商采購(gòu)時(shí)，應(yīng)附其報(bào)價(jià)明細(xì)表，如特約供應(yīng)商有兩家以上，則應(yīng)向其同時(shí)索要報(bào)價(jià)明細(xì)表。凡屬可作成本分析之采購(gòu)項(xiàng)目，采購(gòu)部應(yīng)要求供應(yīng)商作成本分析，以作議價(jià)之參考。選擇詢價(jià)或采購(gòu)的對(duì)象，應(yīng)依照直接生產(chǎn)廠商、代理商、經(jīng)銷商之順序選擇。詢價(jià)后，應(yīng)確認(rèn)各家報(bào)價(jià)方式、產(chǎn)品規(guī)格、采購(gòu)條件等是否一致方可比價(jià)。3．2議價(jià)詢價(jià)后，選擇兩家以上供應(yīng)商進(jìn)行交互議價(jià)。議價(jià)時(shí)應(yīng)注意品質(zhì)、交期、服務(wù)兼顧。3．3詢價(jià)、議價(jià)注意事項(xiàng)3．3．1議價(jià)優(yōu)勢(shì)掌握以下?tīng)顩r、采購(gòu)部應(yīng)加強(qiáng)與供應(yīng)商議價(jià)：市場(chǎng)價(jià)格下跌或有下跌趨勢(shì)時(shí)。采購(gòu)頻率明顯增加時(shí)。本次采購(gòu)數(shù)量大于前次時(shí)。本次報(bào)價(jià)偏高時(shí)。有同樣品質(zhì)、服務(wù)之供應(yīng)商提供更低價(jià)格時(shí)。公司策略需要降低采購(gòu)成本時(shí)。其他有利條件時(shí)。3．3．2其他注意事項(xiàng)專業(yè)材料、用品或項(xiàng)目，采購(gòu)部應(yīng)會(huì)同使用部門共同詢價(jià)與議價(jià)。供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)之物料規(guī)格與請(qǐng)購(gòu)規(guī)格不同或?qū)俅闷窌r(shí)，采購(gòu)部應(yīng)送請(qǐng)購(gòu)部門確認(rèn)后方可議價(jià)。詢價(jià)之供應(yīng)商應(yīng)屬合格供應(yīng)商或經(jīng)總經(jīng)理特準(zhǔn)之供應(yīng)商。附件[附件]GB02-1《采購(gòu)詢價(jià)單》[附件]GB02-1采購(gòu)詢價(jià)單申請(qǐng)單位申請(qǐng)日期需用日期請(qǐng)購(gòu)單號(hào)編號(hào)品名規(guī)格申請(qǐng)數(shù)量庫(kù)存量月平均用量前次采購(gòu)單價(jià)前次采購(gòu)廠商廠商廠牌電話訂價(jià)報(bào)價(jià)議報(bào)付款方式擬辦總經(jīng)理：財(cái)會(huì)：主管：填單：采購(gòu)管理制度P871定購(gòu)采購(gòu)流程文件編號(hào)：GB03版本號(hào)：生效日期：共頁(yè)第頁(yè)1、總則1制定目的為落實(shí)物料、零件采購(gòu)作業(yè)管理，確保采購(gòu)工作順暢，特制定本規(guī)章。2適用范圍本公司物料、零件之訂購(gòu)、采購(gòu)管理業(yè)務(wù)。3權(quán)責(zé)單位采購(gòu)部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。請(qǐng)購(gòu)規(guī)定2．1請(qǐng)購(gòu)的提出生管部物控員依物料需要狀況、庫(kù)存數(shù)量、請(qǐng)購(gòu)前置期等要求，開(kāi)立請(qǐng)購(gòu)單。請(qǐng)購(gòu)單應(yīng)注明物料名稱、編號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項(xiàng)，經(jīng)權(quán)責(zé)主管審核，并依請(qǐng)購(gòu)核準(zhǔn)權(quán)限送呈相關(guān)人員批準(zhǔn)。請(qǐng)購(gòu)單一聯(lián)送交采購(gòu)部，一聯(lián)自存，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部。交期相同的同屬一個(gè)供應(yīng)廠商之物料，請(qǐng)購(gòu)部門應(yīng)填具在同一份請(qǐng)購(gòu)單內(nèi)。緊急請(qǐng)購(gòu)時(shí)，請(qǐng)購(gòu)部門應(yīng)于備注欄注明，并加蓋“緊急”章。2．2請(qǐng)購(gòu)核準(zhǔn)權(quán)限2．2．1國(guó)內(nèi)物料采購(gòu)核準(zhǔn)權(quán)限請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在人民幣1萬(wàn)元以下才者，由經(jīng)理核準(zhǔn)。請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在人民幣1萬(wàn)元以上，5萬(wàn)元以下者，由副總經(jīng)理核準(zhǔn)。請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在人民幣5萬(wàn)元以上者，由總經(jīng)理核準(zhǔn)。2．2．2國(guó)外物料采購(gòu)核準(zhǔn)權(quán)限請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在美元1萬(wàn)元以下者，由經(jīng)理核準(zhǔn)。請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在美元1萬(wàn)元以上，5萬(wàn)元以下者，由副總經(jīng)理核準(zhǔn)。請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在美元5萬(wàn)元以上者，由總經(jīng)理核準(zhǔn)。2．3請(qǐng)購(gòu)的撤消已開(kāi)具請(qǐng)購(gòu)單，并經(jīng)核準(zhǔn)后因各種原因需撤消請(qǐng)購(gòu)時(shí)，由請(qǐng)購(gòu)部門以書(shū)面方式呈原核準(zhǔn)人，并轉(zhuǎn)采購(gòu)部了解，必要時(shí)應(yīng)先口頭知會(huì)采購(gòu)部。請(qǐng)購(gòu)部門回收各聯(lián)請(qǐng)購(gòu)單，并加蓋“撤消”章。采購(gòu)部門接獲通知后，立即停止一切采購(gòu)動(dòng)作。未能及時(shí)停止采購(gòu)時(shí)，采購(gòu)部應(yīng)通知原請(qǐng)購(gòu)部門并協(xié)商善后工作。采購(gòu)規(guī)定3．1采購(gòu)方式本公司采購(gòu)方式一般有下列幾種：集中采購(gòu)?fù)ㄓ眯晕锪?，盡量采用集中采購(gòu)方式。合約采購(gòu)經(jīng)常性物料，盡量采用合約采購(gòu)方式，以確保貨源與價(jià)格之穩(wěn)定。一般采購(gòu)除（1）（2）以外之物料，采用隨需求而采購(gòu)之方式。3．2國(guó)內(nèi)采購(gòu)作業(yè)規(guī)定3．2．1詢價(jià)、議價(jià)采購(gòu)人員接獲核準(zhǔn)后之《請(qǐng)購(gòu)單》，應(yīng)選擇至少三家符合采購(gòu)條件的供應(yīng)商作為詢價(jià)對(duì)象。供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)之物料規(guī)格與請(qǐng)購(gòu)規(guī)格不同或?qū)俅闷窌r(shí)，采購(gòu)人員應(yīng)送請(qǐng)購(gòu)部門確認(rèn)。專業(yè)材料、用品或項(xiàng)目，采購(gòu)部應(yīng)會(huì)同使用部門共同詢價(jià)與議價(jià)。采購(gòu)議價(jià)采購(gòu)交互議價(jià)之方式。議價(jià)應(yīng)注意品質(zhì)、交期、服務(wù)兼顧。3．2．2呈核及核準(zhǔn)采購(gòu)人員詢價(jià)、議價(jià)完成后，于《請(qǐng)購(gòu)單》上填寫詢價(jià)或議價(jià)結(jié)果，必要時(shí)附上書(shū)面說(shuō)明。標(biāo)準(zhǔn)擬訂購(gòu)供應(yīng)商、交貨期限與報(bào)價(jià)有效期限，經(jīng)主管審核，并依采購(gòu)核準(zhǔn)權(quán)限呈核。采購(gòu)核準(zhǔn)權(quán)限規(guī)定，不論金額多寡，均應(yīng)先經(jīng)采購(gòu)經(jīng)理審核，再呈總經(jīng)理核準(zhǔn)。3．2．3訂購(gòu)作業(yè)采購(gòu)人員接獲經(jīng)核準(zhǔn)之《請(qǐng)購(gòu)單》后，應(yīng)以《訂購(gòu)單》形式向供應(yīng)商訂購(gòu)物料，并以電話或傳真形式確認(rèn)交期。若屬一份訂購(gòu)單多次分批交貨的情形，采購(gòu)人員應(yīng)于訂購(gòu)單上明確注明。采購(gòu)人員應(yīng)控制物料訂購(gòu)交期，及時(shí)向供應(yīng)商跟催交貨進(jìn)度。3．2．4驗(yàn)收與付款依相關(guān)檢驗(yàn)與入庫(kù)規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收工作。依財(cái)務(wù)管理規(guī)定，辦理供應(yīng)商付款工作。3．3國(guó)外采購(gòu)作業(yè)規(guī)定3．3．1詢價(jià)、議價(jià)參照國(guó)內(nèi)采購(gòu)作業(yè)方式進(jìn)行。3．3．2呈核及核準(zhǔn)參照國(guó)內(nèi)采購(gòu)作業(yè)方式進(jìn)行。3．3．3訂購(gòu)作業(yè)采購(gòu)部接獲核準(zhǔn)之《請(qǐng)購(gòu)單》后，應(yīng)以《訂購(gòu)單》形式向供應(yīng)商訂購(gòu)物料，并以傳真或E-mail形式確認(rèn)交期。需與供應(yīng)商簽訂長(zhǎng)期合同者，應(yīng)事先辦妥相關(guān)事項(xiàng)，并呈核示。3．3．4進(jìn)口事務(wù)處理依國(guó)家法規(guī)辦理進(jìn)口簽證。辦理進(jìn)口保險(xiǎn)與公證。進(jìn)口船務(wù)安排。進(jìn)口結(jié)匯。依國(guó)家法令申辦進(jìn)口稅。提供提貨文件。辦理進(jìn)口報(bào)關(guān)手續(xù)。報(bào)關(guān)。公證。（10）退匯。附件[附件]GB03--1《訂購(gòu)單》[附件]GB03-1訂購(gòu)單NO：日期：請(qǐng)購(gòu)單號(hào)廠商編號(hào)地址電話訂購(gòu)內(nèi)容項(xiàng)次物料名稱料號(hào)單位訂購(gòu)數(shù)量單價(jià)金額交貨日期數(shù)量123456合計(jì)合計(jì)金額（大寫）萬(wàn)仟佰拾元交貨地點(diǎn)交易條款交期承制廠商須依本訂單交期或本公司采購(gòu)部以電話或書(shū)面調(diào)整之交貨期，若有延誤，每逾一日扣該批款的%。品質(zhì)依照?qǐng)D紙要求。進(jìn)料檢驗(yàn)：依MIL-STD-I05DII抽樣檢驗(yàn)，AQL依本公司規(guī)定。不良處理經(jīng)檢驗(yàn)后之不合格品，應(yīng)于三日內(nèi)取回，逾時(shí)本公司不負(fù)責(zé)。如急用需選別，所產(chǎn)生之費(fèi)用，依本公司之索賠標(biāo)準(zhǔn)計(jì)費(fèi)。附件1．產(chǎn)品圖紙：張2．檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)：份總經(jīng)理經(jīng)理課長(zhǎng)承辦人承制廠采購(gòu)管理制度P885采購(gòu)價(jià)格管理文件編號(hào)：GB04版本號(hào)：生效日期：共頁(yè)第頁(yè)總則1制定目的為確保材料高品質(zhì)低價(jià)格，從而達(dá)成降低成本之宗旨，規(guī)范采購(gòu)價(jià)格審核管理，特制定本規(guī)章。2適用范圍各項(xiàng)原物料采購(gòu)時(shí)，價(jià)格之審核、確認(rèn)，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章處理。3權(quán)責(zé)單位采購(gòu)部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。價(jià)格審核規(guī)定2．1報(bào)價(jià)依據(jù)開(kāi)發(fā)部提供新材料之規(guī)格書(shū)，作為采購(gòu)部成本分析之基礎(chǔ)，也作為供應(yīng)商報(bào)價(jià)之依據(jù)。非通用物料之規(guī)格書(shū)，一般由供應(yīng)商先提供樣品，供開(kāi)發(fā)部確認(rèn)可用后，方予報(bào)價(jià)。2．2價(jià)格審核供應(yīng)商接到規(guī)格書(shū)后，于規(guī)定期限內(nèi)提出報(bào)價(jià)單。采購(gòu)部一般應(yīng)挑選三家以上供應(yīng)商詢價(jià)，以作比價(jià)、議價(jià)依據(jù)。采購(gòu)人員以《單價(jià)審核單》一式三份呈部門主管（經(jīng)理）審核。采購(gòu)部主管審核，認(rèn)為需要再進(jìn)一步議價(jià)時(shí)，退回采購(gòu)人員重新議價(jià)，或由主管親自與供應(yīng)商議價(jià)。采購(gòu)部主管審核之價(jià)格，呈分管副總審核，并呈總經(jīng)理確認(rèn)批準(zhǔn)。副總、總經(jīng)理均可視需要再行議價(jià)或要求采購(gòu)部進(jìn)一步議價(jià)?！秵蝺r(jià)審核單》經(jīng)核準(zhǔn)后，一聯(lián)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)，一聯(lián)由采購(gòu)部存檔，一聯(lián)轉(zhuǎn)供應(yīng)商。2．3價(jià)格調(diào)查已核定之材料，采購(gòu)部必須經(jīng)常分析或收集資料，作為降低成本之依據(jù)。本公司各有關(guān)單位，均有義務(wù)協(xié)助提供價(jià)格訊息，以利采購(gòu)部比價(jià)參考。已核定之物料采購(gòu)單價(jià)如需上漲或降低，應(yīng)以《單價(jià)審核單》形式重新報(bào)批，且附上書(shū)面之原因說(shuō)明。單價(jià)漲跌之審核流程，應(yīng)同新價(jià)格審核流程。在同等價(jià)格、品質(zhì)條件下，漲跌后采購(gòu)應(yīng)優(yōu)先考慮與原供應(yīng)商合作。為配合公司成本降低策略，原則上每年應(yīng)就采購(gòu)之單價(jià)要求供應(yīng)商作降價(jià)之配合。采購(gòu)數(shù)量或頻率有明顯增加時(shí)，應(yīng)要求供應(yīng)商適當(dāng)降低單價(jià)。采購(gòu)成本分析3．1成本分析項(xiàng)目成本分析系就供應(yīng)商提供之報(bào)價(jià)的成本估計(jì)，逐項(xiàng)作審查、評(píng)估，以求證成本之合理性。一般包括以下項(xiàng)目：直接及間接材料成本。工藝方法。所需設(shè)備、工具。直接及間接人工成本。制造費(fèi)用或外包費(fèi)用。營(yíng)銷費(fèi)用。稅金。供應(yīng)商行業(yè)利潤(rùn)。3．2成本分析之運(yùn)用以下情形時(shí)，應(yīng)進(jìn)行成本分析：新材料無(wú)采購(gòu)經(jīng)驗(yàn)時(shí)。底價(jià)難以確認(rèn)時(shí)。無(wú)法確認(rèn)供應(yīng)商報(bào)價(jià)之合理性的。供應(yīng)商單一時(shí)。采購(gòu)金額巨大時(shí)。為提高議價(jià)效率時(shí)。3．3成本分析表的提供方式成本分析表提供方式一般有兩種：由供應(yīng)商提供。由采購(gòu)部編制標(biāo)準(zhǔn)報(bào)價(jià)單或成本分析表，交供應(yīng)商填妥。3．4成本分析步驟成本分析意在降低成本、價(jià)格、其步驟一般如下：確認(rèn)設(shè)計(jì)是否超過(guò)規(guī)格要求。檢討使用材料之特性與必要性。計(jì)算各方案之使用材料成本。提出改善建議并檢討。檢討加工方法、加工工程。選定最合適之設(shè)備、工具。作業(yè)條件的檢討。加工工時(shí)的評(píng)估。就制造費(fèi)用、營(yíng)銷費(fèi)用、利潤(rùn)空間進(jìn)行壓縮。3．5成本分析注意事項(xiàng)利用自己或他人之經(jīng)驗(yàn)。應(yīng)用會(huì)計(jì)查核手段。利用技術(shù)分析方法。向同類供應(yīng)商學(xué)習(xí)。建立成本計(jì)算經(jīng)驗(yàn)公式。提高議價(jià)技巧。附件[附件]GB04-1〈采購(gòu)成本分析表〉采購(gòu)成本分析表廠商名稱：年月日產(chǎn)品名稱零件名稱零件料號(hào)估價(jià)數(shù)量備注主材料費(fèi)NO名稱規(guī)格廠牌單價(jià)用量損耗率材料費(fèi)加工費(fèi)NO工程內(nèi)容使用設(shè)備日產(chǎn)量設(shè)備折舊模具折舊單價(jià)加工費(fèi)后加工費(fèi)NO加工名稱使用設(shè)備日產(chǎn)量加工單價(jià)說(shuō)明材料費(fèi)合計(jì)加工費(fèi)合計(jì)后加工費(fèi)合計(jì)營(yíng)銷費(fèi)用稅金利潤(rùn)總價(jià)備注：采購(gòu)管理制度P890采購(gòu)品質(zhì)管理文件編號(hào)：GB05版本號(hào)：生效日期：共頁(yè)第頁(yè)1、總則1制定目的規(guī)范采購(gòu)過(guò)程的品質(zhì)管理規(guī)定，使采購(gòu)品質(zhì)管理有章可循。2適用范圍本公司物料采購(gòu)、驗(yàn)收、索賠等過(guò)程的品質(zhì)管理，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章執(zhí)行。3權(quán)責(zé)單位品管部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。采購(gòu)品質(zhì)管理規(guī)定2．1文件資料要求物料訂購(gòu)前，本公司應(yīng)提供下列文件資料，或在訂購(gòu)單、采購(gòu)合約內(nèi)予以明確規(guī)定：訂購(gòu)物料之規(guī)格、圖紙、技術(shù)要求等。產(chǎn)品技術(shù)精度、等級(jí)要求。各種檢驗(yàn)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)或適用規(guī)格。所需之產(chǎn)品認(rèn)證要求或工廠品質(zhì)管理體系認(rèn)證要求。2．2合格供應(yīng)商之選擇物料采購(gòu)，除經(jīng)總經(jīng)理特準(zhǔn)外，均需向合格供應(yīng)商訂購(gòu)。合格供應(yīng)商一般要求符合下列條件：經(jīng)本公司供應(yīng)商調(diào)查，列入合格供應(yīng)商名列。經(jīng)本公司供應(yīng)商評(píng)鑒，資訊等級(jí)在C級(jí)以上。提供的樣品經(jīng)本公司確認(rèn)合格。類似物料以往采購(gòu)之良好記錄。同業(yè)中之佼佼者。2．3品質(zhì)保證之協(xié)定物料之采購(gòu)，應(yīng)由供應(yīng)商承負(fù)品質(zhì)保證之責(zé)任，并在訂購(gòu)前明確，本公司要求供應(yīng)商承諾下列品質(zhì)保證：供應(yīng)商品質(zhì)管理體系需符合本公司指定之品質(zhì)保證系統(tǒng)、如ISO9000或QS9000體系等。所提供之產(chǎn)品，通過(guò)所需之產(chǎn)品認(rèn)證，如UL、TUV、CCEE等等。供應(yīng)商應(yīng)保證產(chǎn)品制造過(guò)程的必要控制與檢測(cè)。供應(yīng)商產(chǎn)品出廠前應(yīng)有逐批作抽樣檢驗(yàn)。供應(yīng)商應(yīng)隨貨送交其出貨品質(zhì)檢驗(yàn)合格之記錄。接受本公司必要之供應(yīng)商調(diào)查、評(píng)鑒及輔導(dǎo)。保證對(duì)提供的產(chǎn)品在使用或銷售中發(fā)生的因供應(yīng)商責(zé)任導(dǎo)致之不良的責(zé)任承擔(dān)與賠付。2．4進(jìn)貨驗(yàn)收之規(guī)定供應(yīng)商提供之物料，必須經(jīng)過(guò)本公司倉(cāng)庫(kù)、品管、采購(gòu)等部門人員之相關(guān)驗(yàn)收工作，主要包括下列幾項(xiàng)：確認(rèn)訂購(gòu)單核對(duì)供應(yīng)商之交貨單與本公司之訂購(gòu)單。確認(rèn)供應(yīng)商對(duì)有兩家以上供應(yīng)商之物料，應(yīng)確認(rèn)物料來(lái)源有無(wú)錯(cuò)誤或混亂。確認(rèn)送到日期用以確定廠商是否如期交貨，以作為評(píng)鑒、獎(jiǎng)懲之根據(jù)。確認(rèn)物料的名稱與規(guī)格避免交貨錯(cuò)誤之發(fā)生。清點(diǎn)數(shù)量確認(rèn)交貨數(shù)量與進(jìn)料驗(yàn)收單及數(shù)量是否一致，是否超出訂購(gòu)單規(guī)定之?dāng)?shù)量。品質(zhì)檢驗(yàn)品管部門依進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)定進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，以確定交貨品質(zhì)是否符合品質(zhì)要求。處理短損根據(jù)點(diǎn)收、檢驗(yàn)結(jié)果，對(duì)發(fā)生短損的，予以更正數(shù)量，必要時(shí)向供應(yīng)商索賠。退還不合格品對(duì)檢驗(yàn)不合格之物料，退供應(yīng)商進(jìn)行必要處理，由此造成的損失，向供應(yīng)商進(jìn)行索賠。物料標(biāo)識(shí)對(duì)檢驗(yàn)合格物料，入庫(kù)后應(yīng)予以明確標(biāo)識(shí)，以確保后續(xù)品質(zhì)之可追溯性（如供應(yīng)商名稱、物料規(guī)格、數(shù)量、交貨時(shí)間、點(diǎn)收人員、檢驗(yàn)人員等級(jí)料之標(biāo)注，以便追溯、區(qū)分、使用之方便）。2．5品質(zhì)糾紛處理有關(guān)采購(gòu)物料發(fā)生規(guī)格不符、品質(zhì)不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等情況之處理流程統(tǒng)稱為品質(zhì)糾紛處理。具體規(guī)定如下：2．5．1處置依據(jù)以雙方事先約定之品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)作為處置依據(jù)，并于訂購(gòu)單上詳細(xì)說(shuō)明，其中涉及交貨時(shí)間、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、包裝方式等的，原則上以本公司之要求為依據(jù)。2．5．2國(guó)內(nèi)采購(gòu)物料退貨與索賠擬退回之采購(gòu)物料應(yīng)由倉(cāng)管員清點(diǎn)整理后，通知采購(gòu)部。采購(gòu)部經(jīng)辦人員通知供應(yīng)商到指定地點(diǎn)領(lǐng)取退貨品。現(xiàn)貨供應(yīng)之退貨，要求供應(yīng)商更換合格之物料。訂制品之退貨，原則上要求供應(yīng)商重做或修改至合格為止。確屬無(wú)法修復(fù)或供應(yīng)商技術(shù)能力不足時(shí)，可取消訂單，另覓供應(yīng)商。退貨情形依訂購(gòu)合約條款辦理扣款或索賠。雙方事前沒(méi)有明確訂購(gòu)合約時(shí)，以實(shí)際造成本公司之損失向供應(yīng)商索賠。2．5．3國(guó)內(nèi)采購(gòu)其他索賠規(guī)定由供應(yīng)商原因造成之交貨延遲，以實(shí)際造成本公司之損失向供應(yīng)商索賠。破損短少情形，由供應(yīng)商補(bǔ)足合格物料，若由此造成本公司之損失，依實(shí)際發(fā)生狀況索賠。因供應(yīng)商原因?qū)е挛锪显谑褂没蜾N售中發(fā)現(xiàn)不良，造成本公司之損失，依實(shí)際發(fā)生狀況索賠。其他原因?qū)е卤竟局畵p失，依實(shí)際損失向供應(yīng)商索賠。2．5．4國(guó)外采購(gòu)物料退貨與索賠因規(guī)格不符或品質(zhì)不良引起之退貨及索賠規(guī)定如下：要求供應(yīng)商儲(chǔ)運(yùn)更換合格物料或?qū)⒉缓细衿吠斯?yīng)商修復(fù)。退貨或補(bǔ)運(yùn)之費(fèi)用由供應(yīng)商負(fù)責(zé)。由此造成之本公司損失，依雙方合約向供應(yīng)商索賠。2．5．5國(guó)外采購(gòu)其他索賠規(guī)定發(fā)生破損短少情形，向保險(xiǎn)公司索賠或航運(yùn)公司索賠。發(fā)生短卸情形，向航運(yùn)公司及保險(xiǎn)公司索賠。發(fā)生短裝情形，向供應(yīng)商索賠。上述索賠依合同規(guī)定處理。附件[附件]GB05-1《損失索賠通知書(shū)》損失索賠通知書(shū)NO：公司：本公司于年月日向貴公司采購(gòu)之下列貨品：，因貴公司產(chǎn)品□品質(zhì)不良□交期延遲，造成本公司蒙受元的損失，茲?rùn)z附：□損失計(jì)算表份；□品質(zhì)檢驗(yàn)報(bào)告份；□本公司客戶索賠函復(fù)印本份，連同原采購(gòu)合約復(fù)印本共份，望貴公司給予諒察賠償，其賠償金額，敬請(qǐng)貴公司同意?！跤善渌浛钪锌鄢跻袁F(xiàn)金支付順頌商祺！股份有限公司采購(gòu)部年月日采購(gòu)管理制度P895采購(gòu)交期管理文件編號(hào)：GB06版本號(hào)：生效日期：共頁(yè)第頁(yè)總則1制定目的為了確保購(gòu)用物為之交貨期限，使交期管理更為順暢，特制定本規(guī)章。2適用范圍本公司采購(gòu)之物料的交期管理，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章執(zhí)行。3權(quán)責(zé)單位采購(gòu)部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。交期管理規(guī)定1確保交期的重要性交期管理是采購(gòu)的重點(diǎn)之一，確保交期的目的，是必要的時(shí)間，提供生產(chǎn)所必需的物料，以保障生產(chǎn)并達(dá)成合理生產(chǎn)成本之目標(biāo)。2.1.1交期延遲的影響交期延遲造成的不良影響有以下方面：導(dǎo)致制造部門斷料，從而影響效率。由于物料交期延遲，間接導(dǎo)致成品交期延遲。由于效率受影響，需要增加工作時(shí)間，導(dǎo)致制造費(fèi)用的增加。由于物料交期延誤，采取替代品導(dǎo)致成本增加或品質(zhì)降低。交期延誤，導(dǎo)致客戶減少或取消訂單，從而導(dǎo)致采購(gòu)物料之囤積和其他損失。交期延誤，導(dǎo)致采購(gòu)、運(yùn)輸、檢驗(yàn)之成本增加。斷料頻繁，易導(dǎo)致互相配合的各部門人員士氣受挫。2．1．2交期提前太多的影響交期提前太多也有不良之影響，主要有：導(dǎo)致庫(kù)存成本之增加。導(dǎo)致流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)率下降。允許交期提前，導(dǎo)致供應(yīng)商優(yōu)先生產(chǎn)高單價(jià)物料而忽略低單價(jià)物料。由于交期經(jīng)常提前，導(dǎo)致庫(kù)存囤積、空間不足。交期提前頻繁，使供應(yīng)商對(duì)交期的管理松懈，導(dǎo)致下次的延誤。2．2交期延遲的原因2．2．1供應(yīng)商責(zé)任因供應(yīng)商責(zé)任導(dǎo)致交期延誤的狀況：接單量超過(guò)供應(yīng)商的產(chǎn)能。供應(yīng)商技術(shù)、工藝能力不足。供應(yīng)商對(duì)時(shí)間估計(jì)錯(cuò)誤。供應(yīng)商生產(chǎn)管理不當(dāng)。供應(yīng)商之生產(chǎn)材料出現(xiàn)貨源危機(jī)。供應(yīng)商品質(zhì)管理不當(dāng)。供應(yīng)商經(jīng)營(yíng)者的顧客服務(wù)理念不佳。供應(yīng)商欠缺交期管理能力。不可抗力原因。（10）其他因供應(yīng)商責(zé)任所致之情形。2．2．2采購(gòu)部責(zé)任因采購(gòu)部責(zé)任導(dǎo)致交期延誤的狀況：供應(yīng)商選定錯(cuò)誤。業(yè)務(wù)手續(xù)不完整或耽誤。價(jià)格決定不合理或勉強(qiáng)。進(jìn)度掌握與督促不力。經(jīng)驗(yàn)不足。下單量超過(guò)供應(yīng)商之產(chǎn)能。更換供應(yīng)商所致。付款條件過(guò)于嚴(yán)苛或未能及時(shí)付款。缺乏交期管理意識(shí)。（10）其他因采購(gòu)原因所致的情形。2．2．3其他部門責(zé)任因采購(gòu)以外部門導(dǎo)致交期延誤的狀況：請(qǐng)購(gòu)前置時(shí)間不足。技術(shù)資料不齊備。緊急訂貨。生產(chǎn)計(jì)劃變更。設(shè)計(jì)變更或標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整。訂貨數(shù)量太少。供應(yīng)商品質(zhì)輔導(dǎo)不足。點(diǎn)收、檢驗(yàn)等工作延誤。請(qǐng)購(gòu)錯(cuò)誤。（10）其他因本公司人員原因所致的情形。2．2．4溝通不良所致之原因因本公司與供應(yīng)商雙方溝通不良導(dǎo)致交期延誤的狀況：未能掌握一方或雙方的產(chǎn)能變化。指示、聯(lián)絡(luò)不確實(shí)。技術(shù)資料交接不充分。品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)溝通不一致。單方面確定交期，缺少溝通。首次合作出現(xiàn)偏差。缺乏合理的溝通窗口。未達(dá)成交期、單價(jià)、付款等問(wèn)題的共識(shí)。交期理解偏差。（10）其他因雙方溝通不良所致的情形。2．3確保交期要點(diǎn)2．3．1事前規(guī)劃制訂合理的購(gòu)運(yùn)時(shí)間采購(gòu)部將請(qǐng)購(gòu)、采購(gòu)、供應(yīng)商生產(chǎn)、運(yùn)輸及進(jìn)料驗(yàn)收等作業(yè)所需的時(shí)間予以事先規(guī)劃確定，作為各部門的參照依據(jù)。確定交貨日期及數(shù)量預(yù)先明確交期及數(shù)量，大訂單可采用分批交貨方式進(jìn)行。了解供應(yīng)商生產(chǎn)設(shè)備利用率可以合理分配訂單，保證數(shù)量、交期、品質(zhì)的一致性。請(qǐng)供應(yīng)商提供生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃及交貨計(jì)劃盡早了解供應(yīng)商之瓶頸與供應(yīng)能力，便于采取對(duì)策。準(zhǔn)備替代來(lái)源采購(gòu)人員應(yīng)盡量多聯(lián)系其他物料提供來(lái)源，以確保應(yīng)急。2．3．2事中執(zhí)行提供必要的材料、模具、技術(shù)支援給供應(yīng)商適時(shí)了解供應(yīng)商之瓶頸，協(xié)助處理。了解供應(yīng)商生產(chǎn)效率及進(jìn)度狀況必要時(shí)，向供應(yīng)商施加壓力，以獲取更多之關(guān)照，適時(shí)考慮向替代供應(yīng)商下單之必要性。交期及數(shù)量變更的及時(shí)聯(lián)絡(luò)與通知以確保維護(hù)供應(yīng)商的利益，配合本公司之需求。盡量避免規(guī)格變更如果出現(xiàn)技術(shù)變更，應(yīng)立即聯(lián)系供應(yīng)商停止原規(guī)格生產(chǎn)，并妥善處理遺留問(wèn)題。加強(qiáng)交貨前的稽催工作提醒供應(yīng)商及時(shí)交貨。必要的廠商輔導(dǎo)及時(shí)安排技術(shù)、品管人員對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行指導(dǎo)，必要時(shí)可以考慮到供應(yīng)商處進(jìn)行驗(yàn)貨，以降低因進(jìn)料檢驗(yàn)不合格導(dǎo)致斷料發(fā)生之情形。2．3．3事后考核對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核評(píng)鑒依供應(yīng)商評(píng)鑒辦法進(jìn)行考核，將交期的考核列為重要項(xiàng)目之一，以督促供應(yīng)商提高交期達(dá)成率。對(duì)交期延遲的原因進(jìn)行分析并研擬對(duì)策確保重復(fù)問(wèn)題不再發(fā)生。檢討是否更換供應(yīng)商依供應(yīng)商考核結(jié)果與配合度，考慮更換、淘汰交期不佳之供應(yīng)商，或減少其訂單。執(zhí)行供應(yīng)商的獎(jiǎng)懲辦法必要時(shí)加重違約的懲罰力度，并對(duì)優(yōu)良廠商予以適當(dāng)之回饋。附件[附件]GB06-1《物料訂購(gòu)跟催表》[附件]GB06-2《催料表》[附件]GB06-1物料訂購(gòu)跟催表分類：跟催員：訂購(gòu)日訂購(gòu)單號(hào)料號(hào)（規(guī)格）數(shù)量單價(jià)總價(jià)供應(yīng)商（編號(hào)）計(jì)劃進(jìn)料日實(shí)際進(jìn)料日123[附件]GB06-2催料表供應(yīng)商名稱：日期：供應(yīng)商編號(hào)：序號(hào)物料名稱料號(hào)規(guī)格訂購(gòu)量日期日日日日日在途量備注需求交量差異需求交量差異需求交量差異需求交量差異需求交量差異采購(gòu)管理制度P902采購(gòu)付款方式文件編號(hào)：GB07版本號(hào)：生效日期：共頁(yè)第頁(yè)總則1制定目的規(guī)范采購(gòu)訂購(gòu)與付款方式，使之有章可循。2適用范圍本公司物料采購(gòu)之訂約與付款方式，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章辦理。3權(quán)責(zé)單位采購(gòu)部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。采購(gòu)訂約制定2．1采購(gòu)訂約方式采購(gòu)訂約方式，一般有下列三種：電話通知方式小宗交易，可采用電話通知下單。確認(rèn)方式由本公司出具訂單或供應(yīng)商出具售貨單。合約方式由本公司主導(dǎo)采購(gòu)合同或供應(yīng)商主導(dǎo)銷售合同。2．2采購(gòu)合約意義采購(gòu)合約較口頭或訂單方式有下列效用：可確定買賣雙方應(yīng)盡義務(wù)。作為解決合約糾紛之依據(jù)。作為法律訴訟之書(shū)面證據(jù)?？筛鶕?jù)實(shí)際情況訂立不同之條款，以保護(hù)雙方權(quán)益。2．3采購(gòu)合約種類本公司采購(gòu)合約的種類有以下幾種：訂購(gòu)單。國(guó)內(nèi)訂貨合同。國(guó)際采購(gòu)合同。2．4訂購(gòu)單之運(yùn)用訂購(gòu)單用于下列條件：標(biāo)準(zhǔn)化之產(chǎn)品，不易發(fā)生錯(cuò)誤。買賣雙方有很高之互信度。在已有長(zhǎng)期合約的情況下，每次訂購(gòu)采用訂購(gòu)單即可。出現(xiàn)交貨問(wèn)題，容易處置。交貨、驗(yàn)收流程成熟、嚴(yán)密。2．5國(guó)內(nèi)訂貨合同之運(yùn)用國(guó)內(nèi)訂貨合同應(yīng)注意事項(xiàng)：應(yīng)明確所訂物料之名稱、規(guī)格、編號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)、交貨時(shí)間、地點(diǎn)，并與請(qǐng)購(gòu)單一致。付款方式應(yīng)明確。一般付款方式有：一次付款、分期付款、下批付款等。應(yīng)規(guī)定延期罰款之責(zé)任、尺度、賠償方式。規(guī)定解約之辦法，保障雙方權(quán)益。商定驗(yàn)收方式與質(zhì)量追溯方式。規(guī)定賣方保證責(zé)任。明確其他認(rèn)為應(yīng)予附加之條款。2．6國(guó)際采購(gòu)合同國(guó)際采購(gòu)合同一般有“基本條款”與“一般條款”，說(shuō)明如下：2．6．1基本條款物料名稱。品質(zhì)與規(guī)格要求。單價(jià)與總價(jià)一般國(guó)際貿(mào)易有十幾種交易條件，常用之交易條件有：FAS(FreeAlongsideShip)，即賣方出口港交貨價(jià)。FOB（FreeOnBoard）即賣方出口港裝船交貨價(jià)。C&F(CostandFreight)，即價(jià)格包含運(yùn)費(fèi)。CIF（CostInsuranceandFreight），即價(jià)格包含運(yùn)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。本公司一般采用FOB或CIF方式。數(shù)量。貨款支付方式。匯款。常見(jiàn)的匯款方式有電匯（T/T）、票匯（D/D）、信匯（M/T）。信用狀（L/C）付款。托收（D/A或D/P）。貨到付款（COD）。憑單付款（CAD）。記賬（O/A）。寄售。本公司一般采用匯款或信用狀形式。裝運(yùn)。包裝。保險(xiǎn)。2．6．2一般條款一般條款通常包括以下幾項(xiàng)：不可抗力事故。索賠規(guī)定。仲裁。適用法律。違約及解約。其他條款。付款方式由采購(gòu)部根據(jù)《請(qǐng)購(gòu)單》或《訂購(gòu)單》、采購(gòu)合同、進(jìn)料驗(yàn)收單，向財(cái)務(wù)部請(qǐng)款。財(cái)務(wù)部依合同規(guī)定之給付方式，與廠商結(jié)款。國(guó)內(nèi)采購(gòu)一般采用一次性付款方式，即供應(yīng)商之物料驗(yàn)收合格后，一次性付清該訂單之貨款，特殊情況需總經(jīng)理核準(zhǔn)。國(guó)外采購(gòu)一般采用信用狀付款方式，特殊情況需總經(jīng)理核準(zhǔn)。附件[附件]GB07-1《采購(gòu)合同約定表》[附件]GB07-1采購(gòu)合同約定表訂購(gòu)物料規(guī)格料號(hào)特殊要求單價(jià)訂購(gòu)數(shù)量特約條件交貨時(shí)間交貨地點(diǎn)交貨數(shù)量運(yùn)輸定金付款方式驗(yàn)收辦法延期扣款甲方：負(fù)責(zé)人：地址：年月日乙方：負(fù)責(zé)人：地址：年月日[注]本表作為合同的補(bǔ)充件使用，對(duì)互信度高之雙方也可直接作為合同使用。采購(gòu)管理制度P907委托加工管理辦法文件編號(hào)：GB08版本號(hào)：生效日期：共頁(yè)第頁(yè)總則1制定目的為規(guī)范委外加工管理，使之推行順暢，特制定本辦法。2適用范圍本公司直接用于生產(chǎn)的原物料、半成品的委外加工，悉依本辦法執(zhí)行。3權(quán)責(zé)單位采購(gòu)部負(fù)責(zé)本辦法制定、修改、廢止之起草工作?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)本辦法制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。委外加工管理規(guī)定2．1定義本辦法所指的委外加工，是指本公司將生產(chǎn)工程的一部分委托其他公司（下稱協(xié)力廠商）代為加工的做法。2．2委外加工時(shí)機(jī)在決定是否委外加工時(shí)，應(yīng)考慮下列各因素：本公司的生產(chǎn)能力不足時(shí)須利用本公司所沒(méi)有的設(shè)備、技術(shù)時(shí)。特殊零件無(wú)法購(gòu)得，又不能自行加工時(shí)。委外加工品質(zhì)更好時(shí)。委外加工成本更低時(shí)。認(rèn)為比本公司自行加工更有利時(shí)。2．3委外加工程序2．3．1需求提出委外加工的決定、變更或中止，須由生管部將原因、目的、規(guī)格、計(jì)劃數(shù)量、預(yù)算等，以書(shū)面方式呈部門主管核準(zhǔn)后，轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理裁示?？偨?jīng)理核準(zhǔn)后，轉(zhuǎn)采購(gòu)部聯(lián)絡(luò)洽詢協(xié)力廠商或核定之協(xié)力廠商。2．3．2廠商開(kāi)發(fā)與調(diào)查采購(gòu)部參照《供應(yīng)商開(kāi)發(fā)》規(guī)定，對(duì)協(xié)力廠商進(jìn)行洽詢工作。由采購(gòu)部、生技部、品管部、生管部組成廠商調(diào)查小組，參照《供應(yīng)商調(diào)查》之規(guī)定，對(duì)協(xié)力廠商進(jìn)行調(diào)查評(píng)核。調(diào)查評(píng)估合格之廠商列入合格廠商名列。除總經(jīng)理特準(zhǔn)外，不可將工程委托非合格之廠商加工。2．3．3詢價(jià)、議價(jià)針對(duì)合格協(xié)力廠商，采購(gòu)部請(qǐng)協(xié)力廠商進(jìn)行報(bào)價(jià)。參照《采購(gòu)方式》的規(guī)定進(jìn)行詢價(jià)與比價(jià)。同類型協(xié)力廠商應(yīng)開(kāi)發(fā)三家以上，以便詢價(jià)、比價(jià)及緊急訂單之需要。2．3．4委外加工協(xié)議的簽訂由采購(gòu)部代表公司與協(xié)力廠商簽訂《委外加工協(xié)議》，協(xié)議應(yīng)就下列事項(xiàng)作必要之約定：委外加工產(chǎn)品及數(shù)量。加工單價(jià)與總價(jià)。交期。品質(zhì)要求及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。付款方式。保密工作。其他雙方認(rèn)為必須約束之事項(xiàng)。2．3．5委外加工資料委外加工應(yīng)提供協(xié)力廠商下列資料：產(chǎn)品藍(lán)圖。工藝流程圖。操作標(biāo)準(zhǔn)。檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。檢驗(yàn)規(guī)范。物料的規(guī)格、編號(hào)、數(shù)量等。2．3．6驗(yàn)收工作視同采購(gòu)物料作進(jìn)料檢驗(yàn)與點(diǎn)收工作。2．4協(xié)力廠商評(píng)鑒參照《供應(yīng)商評(píng)鑒》進(jìn)行。2．5協(xié)力廠商獎(jiǎng)懲參照《供應(yīng)商管理》中對(duì)供應(yīng)商之獎(jiǎng)懲方式進(jìn)行。2．6其他注意事項(xiàng)2．6．1協(xié)力廠商輔導(dǎo)對(duì)協(xié)力廠商之輔導(dǎo)應(yīng)較供應(yīng)更為深入，將協(xié)力廠商視同公司制造部之一單位加以輔導(dǎo)，主要內(nèi)容有：品質(zhì)管理組織的健全、規(guī)范與建立。品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)、品管方法、檢測(cè)設(shè)備使用的訓(xùn)練。觀念培訓(xùn)、教導(dǎo)。協(xié)助制程改善。其他有益雙方合作之事項(xiàng)。2．6．2專利權(quán)委外加工工程中，如包含有本公司保有的專利權(quán)時(shí)，僅對(duì)本公司的委外加工品同意其實(shí)施權(quán)利。對(duì)協(xié)力廠商保有的專利權(quán)，包含于委外工程中，如與第三者發(fā)生的紛爭(zhēng)而使本公司蒙受損失時(shí)，不論其屬過(guò)失或故意，都應(yīng)由協(xié)力廠商負(fù)責(zé)。因委外加工而有新發(fā)明或新設(shè)計(jì)時(shí)，經(jīng)協(xié)議后應(yīng)以使雙方均有利之方式，加以處理。2．6．3保密本公司不可將協(xié)力廠商應(yīng)保密的事項(xiàng)向第三者匯露，協(xié)力廠商亦不可將本公司應(yīng)保密的事項(xiàng)向第三者泄露。合作協(xié)議期滿或合作解除后，亦不可違反（1）條之保密要求。雙方的責(zé)任者應(yīng)將保密事項(xiàng)的重要性向相關(guān)人員傳達(dá)，以確保保密工作之可靠性。附件[附件]GB08-1《委外加工計(jì)劃表》[附件]GB08-2《委外加工單》委外加工計(jì)劃表序號(hào)物料名稱規(guī)格加工工程委外廠商批量日日日日日日備注[附件]GB08-2 委外加工單No：年月日廠商名稱廠商編號(hào)地址聯(lián)系方式項(xiàng)次物料名稱規(guī)格單位數(shù)量加工工程單價(jià)總價(jià)交期加工費(fèi)用總額（大寫）交易條件廠商（蓋章）負(fù)責(zé)人：年月日確認(rèn)審核填寫采購(gòu)管理制度P913采購(gòu)績(jī)效評(píng)估辦法文件編號(hào)：GB09版本號(hào)：生效日期：共頁(yè)第頁(yè)總則1制定目的為提高采購(gòu)人員的士氣，提升各項(xiàng)采購(gòu)績(jī)效，特制定本辦法。2適用范圍本公司采購(gòu)人員之績(jī)效評(píng)估，依本辦法辦理。3權(quán)責(zé)單位總經(jīng)理室負(fù)責(zé)本辦法制定、修改、廢止之起草工作?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)本辦法制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。2．采購(gòu)績(jī)效評(píng)估辦法1采購(gòu)績(jī)效評(píng)估的目的本公司制定采購(gòu)績(jī)效評(píng)估的目的，包括以下幾項(xiàng)：確保采購(gòu)目標(biāo)之達(dá)成。提供改進(jìn)績(jī)效之依據(jù)。作為個(gè)人或部門的獎(jiǎng)懲參考之一。作為升遷、培訓(xùn)的參考。提高采購(gòu)人員的士氣。2．2采購(gòu)績(jī)效評(píng)估的指標(biāo)采購(gòu)人員績(jī)效評(píng)估應(yīng)以“5R”為核心，即適時(shí)、適質(zhì)、適量、適價(jià)、適地，并用量化指標(biāo)作為考核之尺度。2．2．1時(shí)間績(jī)效由以下指標(biāo)考核時(shí)間管理績(jī)效：停工斷料影響工時(shí)。緊急采購(gòu)（如空運(yùn)）的費(fèi)用差額。2．2．2品質(zhì)績(jī)效由以下指標(biāo)考核品質(zhì)管理績(jī)效：進(jìn)料品質(zhì)合格率。物料使用的不良率或退貨率。2．2．3數(shù)量績(jī)效由以下指標(biāo)考核數(shù)量管理績(jī)效：呆滯物料金額。呆滯處理?yè)p失金額。庫(kù)存金額。庫(kù)存周轉(zhuǎn)率。2．2．4價(jià)格績(jī)效由以下指標(biāo)考核價(jià)格管理績(jī)效：實(shí)際價(jià)格與標(biāo)準(zhǔn)成本的差額。實(shí)際價(jià)格與過(guò)去移動(dòng)平均價(jià)格的差額。比較使用時(shí)之價(jià)格和采購(gòu)時(shí)之價(jià)格的差額。將當(dāng)期采購(gòu)價(jià)格與基期采購(gòu)價(jià)格之比率同當(dāng)期物價(jià)指數(shù)與基期物價(jià)指數(shù)之比率相互比較。2．2．5效率指標(biāo)其他采購(gòu)績(jī)效評(píng)估指標(biāo)有：采購(gòu)金額。采購(gòu)金額占銷貨收入的百分比。采購(gòu)部門的費(fèi)用。新開(kāi)發(fā)供應(yīng)產(chǎn)商的數(shù)量。采購(gòu)?fù)瓿陕省ｅe(cuò)誤采購(gòu)次數(shù)。訂單處理的時(shí)間。其他指標(biāo)。2．3采購(gòu)績(jī)效評(píng)估的方式。本公司采購(gòu)人員之績(jī)效評(píng)估方式，采用目標(biāo)管理與工作表現(xiàn)考核相結(jié)合之方式進(jìn)行。2．3．1績(jī)效評(píng)估說(shuō)明目標(biāo)管理考核占采購(gòu)人員績(jī)效評(píng)估的70%。公司的人事考核（工作表現(xiàn)）占績(jī)效評(píng)估的30%。兩次考核的總合即為采購(gòu)人員之績(jī)效，即：績(jī)效分?jǐn)?shù)=目標(biāo)管理考核*70%+工作表現(xiàn)考核*30%2．3．2目標(biāo)管理考核規(guī)定每年12月，公司制定年度目標(biāo)與預(yù)算。采購(gòu)部根據(jù)公司營(yíng)業(yè)目標(biāo)與預(yù)算，提出本部門次年度之工作目標(biāo)。采購(gòu)部各級(jí)人員根據(jù)部門工作目標(biāo)，制定個(gè)人次年度之工作目標(biāo)。采購(gòu)部個(gè)人次年度之工作目標(biāo)經(jīng)采購(gòu)部主管審核后，報(bào)人事部門存檔。采購(gòu)部依《目標(biāo)管理卡》逐月對(duì)采購(gòu)人員進(jìn)行績(jī)效評(píng)估。《目標(biāo)管理卡》依個(gè)人自填、主管審核的方式進(jìn)行。2．3．3工作表現(xiàn)考核規(guī)定（1）依公司有關(guān)績(jī)效考核之方式進(jìn)行，參照《員工績(jī)效考核管理方法》。工作表考核由直屬主管每月對(duì)下屬進(jìn)行考核，并報(bào)上一級(jí)主管核準(zhǔn)。2．3．4績(jī)效評(píng)估獎(jiǎng)懲規(guī)定依公司有關(guān)績(jī)效獎(jiǎng)懲管理規(guī)定給付款績(jī)效資金。年度考核分?jǐn)?shù)80分以上的人員，次年度可晉升一至三級(jí)工資，視公司整體工資制度規(guī)劃而定。擬晉升職務(wù)等級(jí)之采購(gòu)人員，其年度考核分?jǐn)?shù)應(yīng)高于85分。年度考核分?jǐn)?shù)低于60分者，應(yīng)調(diào)離采購(gòu)崗位。年度考核分?jǐn)?shù)在60-80分之間者，應(yīng)加強(qiáng)職位訓(xùn)練，以提升工作績(jī)效。附件[附件]GB09-1《采購(gòu)目標(biāo)管理卡（范例）》[附件]GB09-2《采購(gòu)人員績(jī)效考核表》采購(gòu)目標(biāo)管理卡（范例）項(xiàng)目次序目標(biāo)（項(xiàng)目及數(shù)值）重要性工作計(jì)劃時(shí)間工作進(jìn)度%工作條件自行檢討考評(píng)3月6月9月12月1降低采購(gòu)成本5%-10%35%檢討同類物料購(gòu)買數(shù)協(xié)議付款條件以1月份為參考標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃15203035加強(qiáng)工程設(shè)計(jì)通用性實(shí)績(jī)2提高交期準(zhǔn)確率至95%25%加強(qiáng)廠商輔導(dǎo)嚴(yán)格廠商評(píng)鑒與獎(jiǎng)懲把握采購(gòu)前置期計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃的穩(wěn)定性保證實(shí)績(jī)3每月開(kāi)發(fā)新供應(yīng)商5家20%了解專業(yè)期刊資訊針對(duì)供應(yīng)商較集中物料開(kāi)發(fā)新廠商計(jì)劃減少策略性限制實(shí)績(jī)4加速呆滯料處理，控制于庫(kù)存總額5%以內(nèi)15%每月召開(kāi)呆滯處理會(huì)議審核把關(guān)訂購(gòu)單定期追蹤生產(chǎn)變更狀況計(jì)劃25252525減少工程設(shè)計(jì)變更實(shí)績(jī)5提高事務(wù)效率，簡(jiǎn)化工作流程5%檢討電話訂貨的可行性擴(kuò)大小量采購(gòu)借助電腦處理計(jì)劃20252530電腦購(gòu)買實(shí)績(jī)[附件]GB09-2采購(gòu)人員績(jī)效考核表年姓名工號(hào)進(jìn)廠日期職務(wù)職等工資等級(jí)目標(biāo)管理考核項(xiàng)次項(xiàng)目目標(biāo)達(dá)成狀況得分備注人事考核項(xiàng)次項(xiàng)目考核分?jǐn)?shù)項(xiàng)次項(xiàng)目考核分?jǐn)?shù)考核總分考核者評(píng)語(yǔ)發(fā)展趨勢(shì)評(píng)語(yǔ)初考：復(fù)考：提拔重用平級(jí)調(diào)用原級(jí)留用降級(jí)留用真正好的朋友，從來(lái)不需要這些表面功夫。走在這漫漫俗塵，形如微塵的我們，每天忙碌的像只螻蟻，哪有時(shí)間去整那些虛假的表面文章。那些沉淀在歲月里的真情實(shí)意，哪一個(gè)不是無(wú)事各自忙，有事時(shí)，卻又從不問(wèn)回報(bào)幾何的真心相助？至于那些平日里看上去可以一起打鬧，一起吃喝，一起廝混，看似好成一片的人，或許，只是你在多少次的四目相對(duì)之時(shí)，動(dòng)了真心，存了真義，是你默默認(rèn)定對(duì)方可稱朋友，有困難的時(shí)候是你愿意伸以援手，但未必對(duì)方一樣。多少看似熱情的人，內(nèi)心是薄情的。而多少看似淡漠的人，內(nèi)心實(shí)則一片溫?zé)?。那些表面熱誠(chéng)的人，總是相安無(wú)事各自好，一旦你有事需要援助，別說(shuō)大事，就是小事需代勞，你都會(huì)發(fā)現(xiàn)原來(lái)不過(guò)情比紙薄，對(duì)方遠(yuǎn)比你自己想的要現(xiàn)實(shí)的多。有些人，自從與你接近，內(nèi)心就存有一份自己的打算。定是你于他而言，多少有些可用之處。正所謂無(wú)事獻(xiàn)殷勤，非奸即盜。在這個(gè)功利心彌漫的世態(tài)下，沒(méi)有哪一份意外的熱情不無(wú)所圖。不僅是職場(chǎng)如此，男人如此，就連女人也不能免俗。接孩子的時(shí)候，被困高層電梯下不來(lái)，一個(gè)電話打來(lái)，希望能幫忙照看一下放學(xué)的孩子。實(shí)在的人總是把別人毫不見(jiàn)外的信任，當(dāng)作是一種榮幸，于是想都不用想就能一口答應(yīng)?？僧?dāng)你有事需要對(duì)方只是代筆簽個(gè)字這樣的舉手之勞時(shí)，對(duì)方都能各種不情愿各種推脫，至此你終是發(fā)現(xiàn)，原來(lái)人與人之間真不是一杯換一盞的事兒。關(guān)鍵時(shí)刻，還是得找那些看似平時(shí)不聯(lián)系，但一開(kāi)口能力范圍之內(nèi)就愿意為你想辦法的人。多少人天真的以為，認(rèn)識(shí)的人越多，人脈就越廣，自己就越厲害，其實(shí)，那些所謂的人脈，不過(guò)廉價(jià)。倘若你沒(méi)有同等的利用價(jià)值，誰(shuí)會(huì)與你建立起所謂的交際？最是談錢傷感情，也最是感情不值錢。別結(jié)識(shí)了比自己優(yōu)秀比自己有能力的人，就覺(jué)得有了依靠有了光環(huán)，自己不足夠優(yōu)秀，結(jié)識(shí)誰(shuí)都沒(méi)有用。在你困難需求的時(shí)候，你開(kāi)口求助，能夠推脫敷衍那算給面子，對(duì)你閉門不見(jiàn)佯裝不熟也是情理之中。日久見(jiàn)人心，患難見(jiàn)真情。平時(shí)是平時(shí)，別把平時(shí)當(dāng)真情。這世上多少人變臉如翻書(shū)，有求于你一個(gè)樣，各自安好一個(gè)樣，最是有求于他嘴臉陋，讓你瞬間就明白，何謂人情涼薄。隨著年齡的增長(zhǎng)，人心的不再純澈，人與人之間的交往就不再那么的純粹而真心了。也正是因?yàn)槿绱?，才更要珍惜那些默默守護(hù)在你生活中的朋友。別看平時(shí)忙的少有見(jiàn)面，少有聊天，就連微信，都少有私信。但有事兒的時(shí)候，只一聲招呼，誰(shuí)能出力都會(huì)挺身而出，義不容辭。真正好的朋友，從來(lái)不需要這些表面功夫。走在這漫漫俗塵，形如微塵的我們，每天忙碌的像只螻蟻，哪有時(shí)間去整那些虛假的表面文章。那些沉淀在歲月里的真情實(shí)意，哪一個(gè)不是無(wú)事各自忙，有事時(shí)，卻又從不問(wèn)回報(bào)幾何的真心相助？至于那些平日里看上去可以一起打鬧，一起吃喝，一起廝混，看似好成一片的人，或許，只是你在多少次的四目相對(duì)之時(shí)，動(dòng)了真心，存了真義，是你默默認(rèn)定對(duì)方可稱朋友，有困難的時(shí)候是你愿意伸以援手，但未必對(duì)方一樣。多少看似熱情的人，內(nèi)心是薄情的。而多少看似淡漠的人，內(nèi)心實(shí)則一片溫?zé)?。那些表面熱誠(chéng)的人，總是相安無(wú)事各自好，一旦你有事需要援助，別說(shuō)大事，就是小事需代勞，你都會(huì)發(fā)現(xiàn)原來(lái)不過(guò)情比紙薄，對(duì)方遠(yuǎn)比你自己想的要現(xiàn)實(shí)的多。有些人，自從與你接近，內(nèi)心就存有一份自己的打算。定是你于他而言，多少有些可用之處。正所謂無(wú)事獻(xiàn)殷勤，非奸即盜。在這個(gè)功利心彌漫的世態(tài)下，沒(méi)有哪一份意外的熱情不無(wú)所圖。不僅是職場(chǎng)如此，男人如此，就連女人也不能免俗。接孩子的時(shí)候，被困高層電梯下不來(lái)，一個(gè)電話打來(lái)，希望能幫忙照看一下放學(xué)的孩子。實(shí)在的人總是把別人毫不見(jiàn)外的信任，當(dāng)作是一種榮幸，于是想都不用想就能一口答應(yīng)?？僧?dāng)你有事需要對(duì)方只是代筆簽個(gè)字這樣的舉手之勞時(shí)，對(duì)方都能各種不情愿各種推脫，至此你終是發(fā)現(xiàn)，原來(lái)人與人之間真不是一杯換一盞的事兒。關(guān)鍵時(shí)刻，還是得找那些看似平時(shí)不聯(lián)系，但一開(kāi)口能力范圍之內(nèi)就愿意為你想辦法的人。多少人天真的以為，認(rèn)識(shí)的人越多，人脈就越廣，自己就越厲害，其實(shí)，那些所謂的人脈，不過(guò)廉價(jià)。倘若你沒(méi)有同等的利用價(jià)值，誰(shuí)會(huì)與你建立起所謂的交際？最是談錢傷感情，也最是感情不值錢。別結(jié)識(shí)了比自己優(yōu)秀比自己有能力的人，就覺(jué)得有了依靠有了光環(huán)，自己不足夠優(yōu)秀，結(jié)識(shí)誰(shuí)都沒(méi)有用。在你困難需求的時(shí)候，你開(kāi)口求助，能夠推脫敷衍那算給面子，對(duì)你閉門不見(jiàn)佯裝不熟也是情理之中。日久見(jiàn)人心，患難見(jiàn)真情。平時(shí)是平時(shí)，別把平時(shí)當(dāng)真情。這世上多少人變臉如翻書(shū)，有求于你一個(gè)樣，各自安好一個(gè)樣，最是有求于他嘴臉陋，讓你瞬間就明白，何謂人情涼薄。隨著年齡的增長(zhǎng)，人心的不再純澈，人與人之間的交往就不再那么的純粹而真心了。也正是因?yàn)槿绱?，才更要珍惜那些默默守護(hù)在你生活中的朋友。別看平時(shí)忙的少有見(jiàn)面，少有聊天，就連微信，都少有私信。但有事兒的時(shí)候，只一聲招呼，誰(shuí)能出力都會(huì)挺身而出，義不容辭。

精品文檔精心整理PAGE精品文檔可編輯的精品文檔河北北新耐火保溫材料有限公司環(huán)境、安全制度匯編文件號(hào)：BX/ESGL--2016版本號(hào)：A/0編制：編寫組審批：王佩批準(zhǔn)：岳雙興發(fā)布日期：2016年5月1日實(shí)施日期：2016年5月1日目錄辦公環(huán)境管理制度 BX/ESGL-01-2016固體廢棄物排放管理制度BX/ESGL-02-2016能源和資源消耗管理制度BX/ESGL-03-2016危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理制度BX/ESGL-04-2016現(xiàn)場(chǎng)噪聲排放管理制度BX/ESGL-05-2016消防管理程序BX/ESGL-06-2016對(duì)相關(guān)方施加影響的措施BX/ESGL-07-2016重大危險(xiǎn)源安全管理制度BX/ESGL-08-2016倉(cāng)庫(kù)安全管理制度BX/ESGL-09-2016安全操作規(guī)程BX/ESGL-10-2016應(yīng)急救援預(yù)案BX/ESGL-11-2016辦公環(huán)境管理制度為了認(rèn)真貫徹落實(shí)國(guó)家和地方政府有關(guān)辦公環(huán)境保護(hù)政策，給員工創(chuàng)造一個(gè)安全、舒適的辦公環(huán)境，使辦公區(qū)的辦公環(huán)境達(dá)到國(guó)家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。2適用范圍本規(guī)定適用于公司辦公區(qū)的環(huán)境管理工作。3職責(zé)3.1辦公室為本規(guī)定的主控部門，定期對(duì)公司辦公區(qū)環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)和控制工作的檢查指導(dǎo)。3.2各部門負(fù)責(zé)本區(qū)域環(huán)境因素的識(shí)別及評(píng)價(jià)，并負(fù)責(zé)環(huán)境措施的實(shí)施。4工作程序4.1辦公活動(dòng)4.1.1辦公活動(dòng)廢棄物由公司辦公室組織分類存放，每月由清運(yùn)人員組織運(yùn)往集散站。4.1.2辦公活動(dòng)生活垃圾每日由清運(yùn)人員清掃后運(yùn)往垃圾池。4.1.3辦公活動(dòng)有害垃圾由公司辦公室組織分類存放，由清運(yùn)人員定期運(yùn)往有關(guān)部門處理。4.1.4辦公活動(dòng)中上、下水管、房屋、門窗等故障由公司辦公室協(xié)調(diào)維修人員負(fù)責(zé)維修，維修中應(yīng)注意安全。4.1.5辦公活動(dòng)中產(chǎn)生的污水排放到污水沉淀池。4.1.6辦公活動(dòng)中的公共衛(wèi)生由公司辦公室組織并督促有關(guān)部門和人員定期進(jìn)行打掃和清理，保持辦公場(chǎng)所內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生整潔。4.1.7辦公區(qū)的綠化、美化由公司辦公室負(fù)責(zé)并組織開(kāi)展綠化、美化工作，達(dá)到市有關(guān)部門的要求標(biāo)準(zhǔn)。4.1.8打印機(jī)、復(fù)印機(jī)由公司辦公室指定專人負(fù)責(zé)管理，分類存放有害廢棄物。4.2小客車運(yùn)行4.2..1小客車運(yùn)行中的尾氣排放按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)每年由辦公室督促組織駕駛員送本市環(huán)保部門檢測(cè)，并取得尾氣排放達(dá)標(biāo)合格證。4.2.2小客車噪聲排放、熱幅射、光幅射、揚(yáng)塵由辦公室監(jiān)管，辦公室每月組織駕駛員對(duì)小客車運(yùn)行狀態(tài)進(jìn)行檢查。4.2.3小客車燃油、潤(rùn)滑油、剎車油、防凍液泄漏控制，由駕駛員每天運(yùn)行間隙及時(shí)檢查，防止泄漏。4.2.4小客車運(yùn)行備品、配件、輪胎、電瓶維修產(chǎn)生的消耗，由辦公室監(jiān)督，辦公室組織駕駛員送指定的汽車修理廠更換、維修，并由修理廠專門處理。4.2.5小車庫(kù)環(huán)境衛(wèi)生由駕駛員定期打掃清理，不準(zhǔn)亂放雜物，保持小車庫(kù)環(huán)境衛(wèi)生干凈4.3消防安全4.3.1辦公用電由公司辦公室協(xié)調(diào)電工負(fù)責(zé)日常檢查、處理和維修，并符合安全用電要求，保持完好狀態(tài)。4.3.2辦公窒的設(shè)備、設(shè)施及用電由電工定期檢查、維修，確保其安全無(wú)事故。4.3.3對(duì)日常安全用電檢查出的問(wèn)題責(zé)成有關(guān)部門及時(shí)整改4.3.4辦公場(chǎng)所及重點(diǎn)部位預(yù)防火災(zāi)工作，應(yīng)按《消防管理程序》及有關(guān)防火規(guī)定進(jìn)行配置和管理。4.4能源、資源的管理4.4.1各部室節(jié)約用水用電，綜合辦公室及共用走廊等要做到人走燈關(guān)，避免長(zhǎng)明燈。計(jì)算機(jī)、空調(diào)等大用電設(shè)備要選用節(jié)能型設(shè)備，使用過(guò)程中要做到人走機(jī)關(guān)。4.4.2共用洗手間責(zé)任到具體部室和個(gè)人，保持清潔衛(wèi)生，所有使用人員應(yīng)節(jié)約用水，隨手關(guān)緊水嘴，避免長(zhǎng)流水情況。發(fā)現(xiàn)水嘴損壞要及時(shí)更換和修理。4.4.3辦公室負(fù)責(zé)對(duì)各部室的節(jié)能和衛(wèi)生情況不定期進(jìn)行檢查和統(tǒng)計(jì)，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題做出糾正和處罰。固體廢棄物排放管理制度1目的為了加強(qiáng)對(duì)廢棄物的管理和處置，減輕廢棄物對(duì)環(huán)境造成的影響，防止污染，特制定本程序。2范圍本規(guī)定適用于公司、各部門、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)廢棄物的收集、貯存和處置。3術(shù)語(yǔ)和定義3.1環(huán)境術(shù)語(yǔ)采用GB/T24001-2004idtISO14001：2004《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》中的有關(guān)術(shù)語(yǔ)和定義。3.2公司A版《管理體系手冊(cè)》中的有關(guān)術(shù)語(yǔ)。4職責(zé)4.1生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)固體廢棄物的收集、有序存放和處置。4.2公司內(nèi)的各職能部門負(fù)責(zé)收集本部門產(chǎn)生的廢棄物，并按規(guī)定堆放到廢棄物的存放點(diǎn)。4.3生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)公司內(nèi)對(duì)廢棄物存放、處置情況的監(jiān)督、檢查。5、工作程序5.1廢棄物的分類。5.1.1根據(jù)廢棄物的危險(xiǎn)性、可回收性等，將