廣東某監(jiān)理公司工作質(zhì)量評定控制

監(jiān)理工作質(zhì)量評定控制程序第7頁共7頁●生效日期2008年月日文件修改記錄日期修改位置修改后狀態(tài)修改方式審批文號1．目的：通過使用本程序，對監(jiān)理工作過程能力監(jiān)控、評定的程序、方法、內(nèi)容等作出規(guī)定，以保持過程持續(xù)地具有滿足規(guī)定或預(yù)期要求的能力。提高監(jiān)理工作水平和質(zhì)量，規(guī)范監(jiān)理行為，確保質(zhì)量體系的正常運作，由此評定項目監(jiān)理部或監(jiān)理人員的監(jiān)理工作質(zhì)量、績效。2.適用范圍：2.1本標準適用于下列過程的能力監(jiān)控和評定：1）監(jiān)控監(jiān)理工作過程管理控制能力；2）評定監(jiān)理工作過程執(zhí)行能力及績效。2.2本標準適用于對項目監(jiān)理部及監(jiān)理人員的評定。3.職責：3.1公司工程監(jiān)理部及綜合辦組織對項目監(jiān)理部進行工作質(zhì)量評定、績效考核的對口管理。3.2項目總監(jiān)理工程師負責在工作過程中對本項目監(jiān)理人員進行工作過程行為能力的監(jiān)控及工作質(zhì)量的評定。4.工作程序：4.1現(xiàn)場監(jiān)理工作質(zhì)量的評定4.1.1質(zhì)量1）測量工作：具有完整的、具有針對性、可操作性的測量監(jiān)理細則方案；對施工方的測量控制和施工放樣測量工作進行督促檢查；對關(guān)鍵部位進行監(jiān)控測量復(fù)核（檢測手段齊備，檢測頻率符合技術(shù)規(guī)范要求），測量定位和放線復(fù)核成果須符合規(guī)范標準要求。2）原材、構(gòu)配件、（半）成品及工程過程產(chǎn)品檢（試）驗工作：對施工方的原材、構(gòu)配件、（半）成品進場檢（試）驗工作和工程過程產(chǎn)品檢（試）驗工作進行了有效管理并督促檢查施工方建立并健全自檢系統(tǒng)；對原材、構(gòu)配件、（半）成品取樣送檢試驗進行現(xiàn)場見證、檢查，對檢驗對象和過程產(chǎn)品按規(guī)定獨立采用抽查、驗收；驗證試驗、標準試驗、工藝試驗、驗收試驗是否準確、可靠、及時。3）監(jiān)理程序執(zhí)行情況：對施工方的質(zhì)量管理體系、質(zhì)量保證體系的審查，提出意見應(yīng)及時，準確，有效，起到預(yù)先指導(dǎo)、糾正的作用。4）過程監(jiān)理：旁站檢查工作到位；現(xiàn)場記錄符合要求；對關(guān)鍵部位的監(jiān)理及時準確；預(yù)先發(fā)現(xiàn)問題，避免質(zhì)量事故的發(fā)生；重大問題及時匯報。5）工序檢驗認可：對施工方完成自檢合格的各道工序進行及時的驗收簽證認可。6）工程問題處理：嚴格按監(jiān)理工作程序?qū)κ┕べ|(zhì)量問題或事故進行及時處理并上報。7）質(zhì)量評價：各種質(zhì)量檢測指標合格；外觀良好；未出現(xiàn)質(zhì)量問題和事故；未產(chǎn)生質(zhì)量缺陷；盡量避免返工現(xiàn)象。4.1.2進度1）按時上報進度統(tǒng)計報表。2）對施工方上報的年、季、月等計劃的審批核查應(yīng)準確，計劃的檢查和調(diào)整及時、清晰，具有較強的指導(dǎo)性。3）經(jīng)常深入工地，實地跟蹤掌握施工方的工、料、機的投入和調(diào)整變化情況；對計劃超前或滯后提出分析意見；對進度滯后的工程采取了相應(yīng)的控制措施。4.1.3投資1）根據(jù)各項合同管理要求及監(jiān)理規(guī)范要求按時審核計量支付報表。2）工程計量處理情況：對各種質(zhì)量檢驗報告單、中間產(chǎn)品驗收交付使用證書、中間過程產(chǎn)品工程計量表及時準確簽證，防止漏簽、錯簽；對施工方上報的工程計量資料的審核準確；對合同條款中工程計量支付管理職責理解透徹，計量方法、計量規(guī)則、計量原則符合管理制度及規(guī)范標準。3）工程變更處理情況：按合同及規(guī)定的標準程序?qū)Πl(fā)生的變更問題及時處理；對施工方上報的成本費用、工程量計算提出審核意見；對有爭議的變更問題與各方協(xié)商處理。4）延期索賠處理情況：按合同及延期索賠程序執(zhí)行；對事件及時作出反應(yīng)并上報，采取應(yīng)急措施，減少損失；客觀、完整地做好現(xiàn)場情況記錄；認真、審慎簽認各種記錄、報表，提出調(diào)查、初審意見。5）其他計劃外簽證情況：嚴格按程序處理，如實記錄，正確簽認。6）工作過程中與顧客方保持有效的溝通聯(lián)系、協(xié)作管理。4.1.4安全1）方案管理：組織審查施工方施工組織設(shè)計中的安全與文明施工措施，審查專項安全管理方案，編制對應(yīng)的安全與文明施工監(jiān)理細則（規(guī)劃）。2）監(jiān)督安全與文明施工措施落實：總監(jiān)理工程師應(yīng)組織專業(yè)監(jiān)理工程師對施工現(xiàn)場安全文明管理措施的落實進行檢查，重點為：——臨時設(shè)施及現(xiàn)場總平面規(guī)劃布置；——施工用電的安全管理；——施工機械的使用安全；——高空作業(yè)的安全管理；——特殊工作作業(yè)的安全管理；——消防與防火安全管理；——建筑工程保險及人員意外傷害保險辦理。3）日常安全與文明施工監(jiān)理工作情況：工作日巡查施工現(xiàn)場人員的安全與文明施工情況，現(xiàn)場物、料、機具的安全狀態(tài)，包括安全防護防護措施，文明施工情況，安全教育、培訓(xùn)情況等。4）重大情況應(yīng)急預(yù)案：建立自然災(zāi)害（臺風、雷擊）防范應(yīng)急預(yù)案，規(guī)范各類安全事故的應(yīng)急處理措施并宣貫。5）監(jiān)理措施的實施：對日常巡查中發(fā)現(xiàn)的問題，及時采取口頭通知、警告、監(jiān)理通知單等方式進行處理，要求及時糾正、改進；對于檢查工作中或巡查中發(fā)現(xiàn)的綜合系統(tǒng)性的問題，組織采取書面監(jiān)理通知，專項整改處理工作會議，工程暫停令等方式，落實各項整改措施，糾正和改進。4.1.5合同管理合同管理清晰，對與處理合同各方的關(guān)系定位準確，在工程項目監(jiān)理細節(jié)工作中的為確保合同目標實現(xiàn)正確處理合同各方關(guān)系。4.1.6信息與資料管理信息管理與資料管理的流轉(zhuǎn)暢通，監(jiān)理資料、表格規(guī)范化方面符合要求；監(jiān)理文件傳遞按程序執(zhí)行，無錯漏現(xiàn)象；資料是否完整、統(tǒng)一、規(guī)范；根據(jù)監(jiān)理規(guī)范和工作程序要求，對特殊部位的質(zhì)量檢驗表做必要補充；簽認及時，無遲簽或誤簽。4.1.與顧客及合同各方良好溝通，積極有效的參與、組織協(xié)調(diào)工作，防止因己方協(xié)調(diào)不力而影響公司信譽和形象，嚴重影響進度工期或工程質(zhì)量，因協(xié)調(diào)不當對工程造成不良影響等特別現(xiàn)象發(fā)生。在協(xié)調(diào)溝通工作中，采用建議，提議，組織專項會議，面談溝通等有效、靈活的方式。4.1.8其工程監(jiān)理服務(wù)的控制流程及內(nèi)容見《工程監(jiān)理服務(wù)控制程序》。4.2評定工作程序4.2.1監(jiān)理工作質(zhì)量評定分為對項目監(jiān)理部的4.2.2對項目監(jiān)理部的工作質(zhì)量評定又分為巡查、常規(guī)工作質(zhì)量評定和總體1）巡查——公司總經(jīng)理、總工程師和部門負責人對本公司監(jiān)理的所有項目不定期進行巡查，每季度不少于一次?！膊榈膬?nèi)容和方法：聽取項目總監(jiān)的工作匯報，檢查工程質(zhì)量、進度、投資、安全、協(xié)調(diào)等工作及監(jiān)理部的內(nèi)業(yè)管理、監(jiān)理紀律。同業(yè)主和施工單位溝通，了解監(jiān)理工作中存在的問題。每次巡查都應(yīng)在《監(jiān)理工作質(zhì)量巡查記錄表》上做好記錄，發(fā)現(xiàn)監(jiān)理工作存在不合格的按《不合格控制程序》處理。2）常規(guī)工作質(zhì)量評定——公司監(jiān)理部每季對各項目監(jiān)理部進行一次檢查，項目監(jiān)理部每月進行一次自查。——公司監(jiān)理部的常規(guī)檢查和監(jiān)理部的自檢，主要檢查評定的內(nèi)容為接受公司管理、技術(shù)管理、四控與現(xiàn)場管理、項目監(jiān)理部內(nèi)部管理等，具體按照《項目監(jiān)理部工作質(zhì)量評定標準》的要求，按分項計分的方法進行，形成《項目監(jiān)理部工作質(zhì)量評定表》?！獧z查中發(fā)現(xiàn)的不合格項按《不合格控制程序》處理。——每年首月15日前，有關(guān)工作質(zhì)量評定人員對各項目監(jiān)理部做出本年工作綜合評價，以便與經(jīng)濟責任制掛鉤。3）總體工作質(zhì)量評定——項目總體工作質(zhì)量評定由項目工作質(zhì)量評定小組在監(jiān)理任務(wù)結(jié)束后進行，并在監(jiān)理任務(wù)結(jié)束后三個月內(nèi)完成。項目工作質(zhì)量評定小組成員由總經(jīng)理和監(jiān)理部、總工辦及綜合辦負責人及有關(guān)人員組成?！椖靠傮w部工作質(zhì)量評定的內(nèi)容主要為工程項目的質(zhì)量控制、進度控制、投資控制、信息管理、協(xié)調(diào)工作、工程文明施工、工程安全施工、監(jiān)理部內(nèi)業(yè)管理、業(yè)主、施工單位對監(jiān)理工作的滿意度等。具體按照《項目監(jiān)理部工作質(zhì)量評定標準》、《顧客滿意程度調(diào)查報告》、《監(jiān)理工作質(zhì)量巡查記錄表》的要求和評定結(jié)果等進行綜合評定，形成《項目總體工作質(zhì)量評定表》。4.2.3監(jiān)理人員工作質(zhì)量的評定1）項目監(jiān)理部評定：每半年各項目監(jiān)理部人員按評定標準對半年的監(jiān)理工作質(zhì)量分別進行自評并填寫《監(jiān)理人員工作質(zhì)量評定表》，然后再分別由項目監(jiān)理部工作質(zhì)量評定部門工作質(zhì)量評定后交公司工作質(zhì)量評定。2）公司評定：公司對各全公司人員工作質(zhì)量考核為每年進行一次；若項目監(jiān)理任務(wù)結(jié)束，也需進行評定，其評定工作在該監(jiān)理任務(wù)完成后三個月內(nèi)完成。3）評定內(nèi)容分為職業(yè)道德、工作紀律、工作質(zhì)量、工作態(tài)度及外部評價等五部分，按照《項目監(jiān)理人員工作質(zhì)量評定標準》的要求，采取分項計分的方法進行。4.2.4在監(jiān)理過程中，對外部4.2.5工程完工后，顧客的滿意程度評定按《顧客滿意度調(diào)查控制程序》進行，發(fā)放《監(jiān)理服務(wù)質(zhì)量意見征詢表》對監(jiān)理工作的服務(wù)態(tài)度、工作質(zhì)量、監(jiān)理到位、職業(yè)道德、紀律性進行的評價，作為對監(jiān)理工作質(zhì)量評定4.2.6評定結(jié)果由公司綜合辦負責整理存檔，作為個人晉升、提薪和使用的重要依據(jù)，每次應(yīng)把工作質(zhì)量評定4.2.6對工作質(zhì)量