危險源辨識、評價管理辦法

危險源辨識、評價管理辦法1目的為了使公司職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系能夠有效地運行并持續(xù)改進(jìn)，對所有活動及服務(wù)中的危險源和環(huán)境因素進(jìn)行全面的辨識與評價，實現(xiàn)對職業(yè)健康安全風(fēng)險和環(huán)境因素的全面管理和有效控制，特制定本辦法。2適用范圍本辦法適用于公司所有活動及服務(wù)所產(chǎn)生的與職業(yè)健康安全、環(huán)境因素有關(guān)的危險源、環(huán)境因素的二次辨識，評價活動。3職責(zé)3.1公司管理者代表負(fù)責(zé)重要環(huán)境因素和重大危險源清單的審核與批準(zhǔn)。3.2全公司危險源和環(huán)境因素分為二級管理。公司負(fù)責(zé)對重大危險源和重要環(huán)境因素進(jìn)行管理。公司所屬各單位負(fù)責(zé)對本單位辨識的危險源和環(huán)境因素以及重大危險源和重要環(huán)境因素進(jìn)行控制。3.3公司安管理科是本辦法的主控部門，負(fù)責(zé)指導(dǎo)各單位、各科室環(huán)境因素和危險源的調(diào)查評價，并匯總調(diào)查評價結(jié)果，編制并發(fā)放《環(huán)境因素調(diào)查評價表（指南）》和《危險源辨識及風(fēng)險評價表（指南）》；負(fù)責(zé)組織評價公司重要環(huán)境因素和重大危險源，編制公司《重要環(huán)境因素清單》和《重大危險源清單》，經(jīng)公司管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)放到各部門與各單位。3.4公司安全管理科負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門針對公司重要環(huán)境因素和重大危險源制定相應(yīng)的控制措施。3.5總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)對公司辦公樓及辦公場所環(huán)境因素和危險源進(jìn)行識別、排查3.6公司技術(shù)質(zhì)量科負(fù)責(zé)對推廣“四新”時可能發(fā)生的危險和環(huán)境破壞進(jìn)行評估。3.7公司所屬各單位負(fù)責(zé)對本單位范圍內(nèi)的施工生產(chǎn)及辦公活動中的環(huán)境因素和危險源進(jìn)行識別、排查。3.8項目經(jīng)理部根據(jù)公司《環(huán)境因素調(diào)查評價表（指南）》和《危險源辨識及風(fēng)險評價表（指南）》負(fù)責(zé)對本項目施工生產(chǎn)、辦公、生活區(qū)域內(nèi)的環(huán)境因素和危險源進(jìn)行二次識別、評價。項目工程部門負(fù)責(zé)編制健康安全和環(huán)保的控制措施或管理方案；項目安全部門負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查落實情況。4工作流程4.1流程編號：YGJSGSMF11-24.2流程名稱：危險源辨識、評價管理流程4.3流程說明：危險源辨識、評價流程為兩條主線，一條由公司安全管理主管領(lǐng)導(dǎo)組織公司機(jī)關(guān)各科室開展全公司的辨識與評價，另一條由項目安全主管領(lǐng)導(dǎo)組織項目各部門開展本項目的辨識與評價，分別通過辨識依據(jù)、信息收集、危險源辨識和風(fēng)險評價等流程確定危險源清單。5規(guī)定和要求5.1危險源辨識準(zhǔn)備為確保危險源有效辨識，充分并能涵蓋所有作業(yè)活動，應(yīng)首先收集相關(guān)依據(jù)，并對活動過程進(jìn)行充分識別和分析，獲取有關(guān)作業(yè)活動信息。包括：（1）適用的職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其他要求；（2）公司職業(yè)健康安全管理方針（3）事故、事件和不符合記錄；（4）與其他相關(guān)方的信息交流；（5）公司所處行業(yè)的良好的作業(yè)實踐、典型危害類型、已發(fā)生事故和事故的信息；（6）生產(chǎn)活動過程識別與分析，并收集本單位作業(yè)活動信息；5.2識別和評價方法5.2.1環(huán)境因素識別和評價5.2.1.1環(huán)境因素識別的范圍⑴公司工程施工、服務(wù)及管理活動中的環(huán)境因素。⑵公司所使用的服務(wù)、產(chǎn)品中可施加影響的環(huán)境因素（即相關(guān)方的。5.2.1.2識別環(huán)境因素應(yīng)考慮：⑴三種時態(tài)a.過去：過去發(fā)生并遺留至今的環(huán)境因素。b.現(xiàn)在：現(xiàn)在正在發(fā)生影響的環(huán)境因素。c.將來：將來會產(chǎn)生的環(huán)境因素。⑵三種狀態(tài)a.正常：指正常的產(chǎn)品、活動和服務(wù)中產(chǎn)生的環(huán)境因素，如施工機(jī)械的噪聲。b.異指非正常但可預(yù)見的產(chǎn)品活動和服務(wù)中產(chǎn)生的環(huán)境因素如施工機(jī)械檢修。c.緊急：不可預(yù)見何時發(fā)生且可能對環(huán)境造成較大影響的事故或緊急情況，如火災(zāi)。⑶要考慮的八個方面：大氣染水體污染廢棄物管理噪聲污染放射性污染土地污染原材料與自然資源的使用、當(dāng)?shù)仄渌h(huán)境問題及社區(qū)問題。5.2.1.3環(huán)境因素的識別方法環(huán)境因素識別采用工藝過程分析與現(xiàn)場排查員工評議相結(jié)合的方法識別環(huán)境因素時應(yīng)貫徹生命周期思想并體現(xiàn)污染預(yù)防工藝過程分析法是根據(jù)各個工藝過程識別排查出每個過程的環(huán)境因素。5.2.1.4環(huán)境因素的評價5.2.1.4.1重要環(huán)境因素的評價依據(jù)a.環(huán)境影響規(guī)模b.嚴(yán)重程度c.發(fā)生的頻次d.影響持續(xù)的時間e.控制情況f.相關(guān)方的要求g.對組織公眾形象的影響程度5.2.1.4.2重要環(huán)境因素的評價方法①采用是非判斷法凡符合下列原則之一，可直接評價為重要環(huán)境因素：a.超標(biāo)排放。b.資源、能源、材料消耗高于同行業(yè)平均水平。c.可回收利用的危險廢棄物而未回收利用。d.有節(jié)約潛力，且對企業(yè)發(fā)展有直接影響。e.潛在的、發(fā)生后對環(huán)境會造成較大影響或財產(chǎn)損失。f.國家法律、法規(guī)和其他要求。g.過去超標(biāo)排放，后建立治理設(shè)施，做到達(dá)標(biāo)排放。h.社區(qū)居民投訴較多。i.可回收利用的資源、能源而沒有回收利用。j.發(fā)生過污染事故或傷亡事故。②專家評價法由技術(shù)質(zhì)量科科召集具有中級以上（含中級）職稱的環(huán)保專業(yè)人員3-5人根據(jù)所列評價依據(jù)和專家的經(jīng)驗與學(xué)識對《環(huán)境因素調(diào)查評價表》中的環(huán)境因素進(jìn)行評價，評出是非判斷法涵蓋不了的部分重要環(huán)境因素，所做會議記錄由專家簽字確認(rèn)。③采用打分法進(jìn)行評價5.2.1.5環(huán)境因素評價打分法5.2.1.5.1污染物及噪聲排放的評價①內(nèi)容及取值：a.法規(guī)符合性超標(biāo)a=5未超標(biāo)但接近標(biāo)準(zhǔn)a=3未超標(biāo)a=1b.發(fā)生頻率持續(xù)發(fā)生b=5間斷發(fā)生b=3偶然發(fā)生b=1c.影響范圍超出社區(qū)c=5周圍社區(qū)c=3場界內(nèi)c=1d.影響程度嚴(yán)重d=5一般d=3輕微d=1e.社區(qū)關(guān)注度非常關(guān)注e=5一般關(guān)注e=3基本不關(guān)e=1②重要環(huán)境因素評價標(biāo)準(zhǔn)當(dāng)a=5或b=5或c=5或=5或=5總分（a+b+c+d+e≥14時確定重要環(huán)境因素。5.2.1.5.2能源、資源消耗的評價①內(nèi)容及取值：f.萬元年產(chǎn)值消耗量大f=5中f=3小f=1g.可節(jié)約的程度加強管理可明顯見效g=5改造工藝可明顯見效 g=3較難節(jié)約 g=1②重要環(huán)境因素評價標(biāo)準(zhǔn)當(dāng)f=5或g=5或總分Σ（f+g）≥7時，確定為重要環(huán)境因素。5.3危險源辨識及風(fēng)險評價5.3.1危險源辨識范圍為充分辨識危險源根據(jù)公司的主要活動和服務(wù)過程存在的不安全因素的特點對容易導(dǎo)致高空墜落物體打觸電械傷害塌中毒火災(zāi)職病等方面的危險源進(jìn)行辨識（包括進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場的相關(guān)方人員的活動，使用的設(shè)備、設(shè)施、物資等。5.3.2危險源辨識應(yīng)考慮：三種狀態(tài)a.正常(例如：每天的正常施工過程)b.異常(例如：設(shè)備維修、檢修)c.緊急(例如：火災(zāi)、爆炸、坍塌)三種時態(tài)a.過去(例如：已經(jīng)發(fā)生過的傷害事故)b.現(xiàn)在(例如：作業(yè)活動、設(shè)備、設(shè)施等現(xiàn)在的安全控制狀態(tài))c.將來(例如：作業(yè)將發(fā)生變化，設(shè)備、設(shè)施變更，新工藝使用時的安全控制狀態(tài))5.3.3危險源辨識方法使用《危險源辨識及風(fēng)險評價表，按照下列方法進(jìn)行危險源辨識：a.詢問、交流。對于某項工作具有經(jīng)驗的人，往往能指出其工作中的危害。從指出的危害中，可初步分析出工作所存在的危險。b.現(xiàn)場觀察。通過對工作環(huán)境的現(xiàn)場觀察，可發(fā)現(xiàn)存在的危險。從事現(xiàn)場觀察的人員，要求具有安全技術(shù)知識和掌握職業(yè)健康安全法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)。c.查詢有關(guān)記錄。查閱組織的事故、職業(yè)病的記錄，可從中發(fā)現(xiàn)存在的危險。d.獲取外部信息。從有關(guān)類似組織、文獻(xiàn)資料、專家咨詢等方面獲取有關(guān)危險源信息，加以分析研究，可辨識出組織存在的危險。e.工作任務(wù)分析。通過分析組織成員工作任務(wù)中所涉及的危害，可識別出有關(guān)的危險源。5.3.4風(fēng)險評價（1）采用半定量計值的評價方法分析每個危險源導(dǎo)致風(fēng)險發(fā)生的可能性和后果，確定危險程度的大小。評價方法采用作業(yè)條件危險評價法進(jìn)行。（2）作業(yè)條件危險評價法：用與系統(tǒng)危險性有關(guān)的三個因素指標(biāo)之積來評價系統(tǒng)人員傷亡危險的大小，其簡化公式是D=LEC式中：L—發(fā)生事故的可能性事故或危險事件發(fā)生的可能性當(dāng)用概率來表示時絕對不可能的事件發(fā)生概率為0，而必然發(fā)生的事件概率為1但在慮系統(tǒng)安全時絕對不發(fā)生的事故是不可能的所以人為的“發(fā)生事故可能性小的分?jǐn)?shù)定為0.1而必然要發(fā)生的事件分?jǐn)?shù)定為10介于這兩種情況之間的情況指定為若干個中間值，如表1所示。表1事故發(fā)生的可能性（L）分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性10完全可以預(yù)料6相當(dāng)可能3可能，但不經(jīng)常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以設(shè)想0.2極不可能0.1實際不可能E—暴露于危險環(huán)境的頻繁程度人員出現(xiàn)在危險環(huán)境中的時間越多危險性越大因此將人員連續(xù)出現(xiàn)在危險環(huán)境的情況定為10將非常罕見出現(xiàn)在危險環(huán)境中定為0.5而介于者之間的各種情況分別規(guī)定出若干中間值，如表2所示。表暴露于危險環(huán)境的頻繁程度（E）分?jǐn)?shù)值暴露于危險環(huán)境的頻繁程度10連續(xù)暴露6每天工作時間內(nèi)暴露3每周一次或偶然暴露2每月一次暴露1每年幾次暴露0.5非常罕見暴露C—發(fā)生事故的后果在公司范圍內(nèi)所有的活動服務(wù)過程中因各種過失釀成機(jī)械設(shè)備損壞和安全設(shè)施失當(dāng)造成人身傷亡或重大經(jīng)濟(jì)損失的事故，按其可能產(chǎn)生的后果即人員受到傷害的程度經(jīng)濟(jì)損失額度的變化范圍進(jìn)行界（經(jīng)濟(jì)損失系指直接經(jīng)濟(jì)損失泛指因事故造成人身傷亡及善后處理支出的費用和損壞財產(chǎn)的價值。由于范圍廣闊，所以依據(jù)（GB6441-86《企業(yè)職工傷亡事故分類》規(guī)定分?jǐn)?shù)值為1—100，如表3所示。表3發(fā)生事故的后果（C）分?jǐn)?shù)值發(fā)生事故產(chǎn)生的后果10010人以上死亡/直接經(jīng)濟(jì)損失100～300萬元403-9人死亡/直接經(jīng)濟(jì)損失30～100萬元151-2人死亡/直接經(jīng)濟(jì)損失10～30萬元7傷殘/經(jīng)濟(jì)損失1～10萬元3重傷/經(jīng)濟(jì)損失1萬元以下1輕傷（損失1～105工日的失能傷害）D—危險性分值根據(jù)公式就可以計算作業(yè)的危險性程度但關(guān)鍵是如何確定各分值和總分的評價根據(jù)公式情況總分在400下認(rèn)為是低度風(fēng)險采用加強培訓(xùn)提高意識和能力建立健全有關(guān)規(guī)章制度強化安全檢查等方法進(jìn)行管理如果風(fēng)險分?jǐn)?shù)值在400上是要采取措施進(jìn)行整改的重大風(fēng)險，如表4所示。表4風(fēng)險等級劃分D值危險程度風(fēng)險等級備注＞720極其危險，不能繼續(xù)操作5重大風(fēng)險500—720高度危險，要立即整改4400—500顯著危險，需整改3100—400一般危險，需注意2低度風(fēng)險＜100稍有危險，可以接受15.4環(huán)境因素和危險源的更新5.4.1定期更新⑴每三年由公司安全管理科組織各科室和各單位開展環(huán)境因素和危險源的識別工作。⑵公司各科室及所屬各單位組織有關(guān)人員按要求對施工全過程所涉及到的活動、設(shè)備、設(shè)施及辦公室、生活區(qū)、試驗室的環(huán)境因素和危險源進(jìn)行辨識和風(fēng)險評價，編制《環(huán)境因素調(diào)查評價表》和《危險源辨識及風(fēng)險評價表》，留底后上報公司安全管理科。⑶公司安全管理科對上報的《環(huán)境因素調(diào)查評價表》和《危險源辨識及風(fēng)險評價表》進(jìn)行評審，并編制公司的《已辨識的環(huán)境因素及危險源（指南）》。⑷公司安全管理科依據(jù)公司《已辨識的環(huán)境因素及危險源（指南）》，確定公司重要環(huán)境因素和需控制的危險源，填寫公司《重要環(huán)境因素清單》和《重大危險源清單》，并上報主管領(lǐng)導(dǎo)審批。5.4.2不定期更新(1)遇下述情況，應(yīng)考慮是否需要更新《環(huán)境因素匯總表》和《危險源匯總及風(fēng)險評價表》：a公司的活動、產(chǎn)品和服務(wù)發(fā)生較大變化（如采用新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備，新材料、開發(fā)新產(chǎn)品等）；b有關(guān)法律、法規(guī)和其它要求發(fā)生變化；c內(nèi)審、外審及管理評審提出要求；d出現(xiàn)事故、事件、不符合；e施工工藝發(fā)生變化；f相關(guān)方抱怨或提出合理要求；g設(shè)備、設(shè)施發(fā)生較大變化；h其它情況需要時；(2)發(fā)生上述情況時，如需要更新，應(yīng)按本規(guī)定第五條、㈡、1的要求進(jìn)行環(huán)境因素和危險源的辨識、評價工作。5.4.3記錄保存公司安全管理科和各單位安全管理部門負(fù)責(zé)保存環(huán)境因素識別、評價、更新的記錄。6持續(xù)改進(jìn)6.1持續(xù)改進(jìn)內(nèi)容：保持危險源清單的充分性和有效性，保持危險源辨識與風(fēng)險評價方法的科學(xué)性和有效性，保持危險源辨識與風(fēng)險評價工作的及時性和充分性。6.2持續(xù)改進(jìn)方法：及時更新清單，定期（每年）檢查實施情況，評價實施效果。6.3為了保持危險源信息的適時有效，在下列情況發(fā)生時，各項目經(jīng)理部、公司各科室須與以下活動有關(guān)人員重新進(jìn)行危險源辨識和風(fēng)險評價，向技術(shù)質(zhì)量科提出危險源變更申報，經(jīng)公司副總經(jīng)理審批后分別修訂各自清單，以確保危險源的有效控制。（1）法律、法規(guī)及行業(yè)規(guī)定要求發(fā)生較大變化；（2）公司生產(chǎn)活動發(fā)生較大變化時或增加新工程內(nèi)容時；（3）當(dāng)顧客及相關(guān)方有投訴、處罰或發(fā)生事故且該危險源未被識別或評價風(fēng)險水平較低時；（4）采用“四新”時；（5）當(dāng)公司職業(yè)健康安全管理方針發(fā)生變化或管理評審要求時；（6）項目生產(chǎn)工藝、材料發(fā)生重大變化。6.4項目在辨識過程中如發(fā)現(xiàn)公司清單中未涵蓋或需要修改的內(nèi)容，應(yīng)按本規(guī)定6.3條款的要求向技術(shù)質(zhì)量科提出變更申報，以便公司及時調(diào)整、更新公司清單。6.5公司副總經(jīng)理負(fù)責(zé)根據(jù)公司部門及項目反饋信息及時組織修訂完善公司清單；負(fù)責(zé)組織全公司實施情況檢查及效果評價，根據(jù)結(jié)果及時修訂完善本規(guī)定。7考核7.1考核層級：安全管理科實施對項目經(jīng)理部開展危險源辨識與風(fēng)險評價的及時性、充分性、有效性進(jìn)行考核。公司副總經(jīng)理對公司各部門參與公司危險源辨識與風(fēng)險評價進(jìn)行考核，對安全管理科清單更新及審核進(jìn)行考核。7.2考核時間：公司危險源辨識與風(fēng)險評價的考核主要體現(xiàn)在對項目和部