電機(jī)制造公司 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表

電機(jī)制造公司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表六個(gè)過(guò)程個(gè)性：□具有執(zhí)行者已經(jīng)定義已經(jīng)被文件化已經(jīng)建立了聯(lián)接被監(jiān)控保持了記錄過(guò)程名稱MP1:業(yè)務(wù)計(jì)劃管理過(guò)程程序名稱業(yè)務(wù)計(jì)劃管理程序部門場(chǎng)所審核人員有內(nèi)審資格證書查過(guò)程審核改善措施計(jì)劃表，改進(jìn)項(xiàng)目有按要求實(shí)施管理代表審核計(jì)劃及其達(dá)成情況管理代表審核人員資質(zhì)管理代表改進(jìn)項(xiàng)目的執(zhí)行及跟進(jìn)與顧客有關(guān)的過(guò)程管理程序PMC/生產(chǎn)訂單評(píng)審及時(shí)率100%；7.2；；7.2.3.1;7.5.1.7；7.5.1.8;2011年1?6月份訂單，有按要求對(duì)交期進(jìn)行了評(píng)審。；；；；3銷售/PMC生技/生新產(chǎn)品的合同評(píng)審是否按要求執(zhí)行產(chǎn)/品質(zhì)銷售/PMC顧客信息是否及時(shí)傳遞、反饋到位銷售品質(zhì)/相關(guān)部門品質(zhì)品質(zhì)銷售顧客投訴是否及時(shí)傳達(dá)到內(nèi)部顧客投訴是否采取相應(yīng)的措施汽車產(chǎn)品的顧客投訴是否以8D報(bào)告形式發(fā)出非汽車產(chǎn)品顧客投訴是否按顧客要求采取相應(yīng)的措施是否按策劃的安排實(shí)施顧客滿意度調(diào)查汽車產(chǎn)品顧客滿意度調(diào)查結(jié)果的分析報(bào)告是否包括產(chǎn)品質(zhì)量，交期和過(guò)程能力新產(chǎn)品合同評(píng)審符合要求未發(fā)現(xiàn)因顧客信息未能及時(shí)傳遞而造成的不良影響查。莆田祥利機(jī)電2011投訴產(chǎn)品生銹問(wèn)題，已得到改善，之后未發(fā)生類似投訴。汽車產(chǎn)品未收過(guò)投訴已按要求回復(fù)客戶并采取了相應(yīng)的措施每半年執(zhí)行一次客戶滿意度調(diào)查，2010年12月和2011年6月做了調(diào)查查汽車產(chǎn)品的顧客滿意度分析報(bào)告，有對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量，交期和過(guò)程能力考慮在內(nèi)CP2:APQP產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃過(guò)程銷售APQP管理程序生產(chǎn)技術(shù)過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃；多方認(rèn)證方法CFT7.1.3;查①81*12.5的設(shè)計(jì)進(jìn)度表，有組建跨功能小組。7.1；7.3.1.1;查勝捷52.4*42,有產(chǎn)品特殊特性清單查勝捷52.4*42制造過(guò)程輸入資料，符合要求設(shè)計(jì)人員資質(zhì)確認(rèn)0K有定期不定期碰頭，未發(fā)現(xiàn)因信息傳遞不到位造成的不良影響生產(chǎn)技術(shù)制造過(guò)程設(shè)計(jì)輸入、特殊特性生產(chǎn)技術(shù)制造過(guò)程設(shè)計(jì)輸出）行政人事產(chǎn)品設(shè)計(jì)技能銷售部新品開(kāi)發(fā)的內(nèi)、外部信息是否及時(shí)傳遞、反饋到位4cp3:產(chǎn)品PPAP批準(zhǔn)過(guò)程CP4:工程變更管理過(guò)程FMEA管理程序PPAP控制程序工程變更控制程序財(cái)務(wù)部新品開(kāi)發(fā)的成本目標(biāo)評(píng)審生產(chǎn)技術(shù)部生產(chǎn)技術(shù)CFTCFTCFT對(duì)新品開(kāi)發(fā)中質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行原因分析，制定糾正措施FMEA是否包括工藝流程圖的每一個(gè)過(guò)程是否充分考慮了發(fā)生過(guò)的問(wèn)題和潛在失效模式是否采取了相應(yīng)的措施有制訂成本目標(biāo)制造過(guò)程開(kāi)發(fā)問(wèn)題都有解決查①81*12.5的FMEA,有包括工藝流程圖的每一個(gè)過(guò)程。查①81*12.5的FMEA查①81*12.5的FMEA和控制計(jì)劃，有采取措施CFT小組/PPAP是否滿足客戶或標(biāo)準(zhǔn)要求？是生產(chǎn)技術(shù)否經(jīng)客戶認(rèn)可？生產(chǎn)技術(shù)部7.1；7.3.6.3;7.1；7.3.6.3;查①52.4*42的PPAP有經(jīng)客戶批準(zhǔn)naSP3:設(shè)生產(chǎn)設(shè)備管備、工裝理程序管理過(guò)程生產(chǎn)技術(shù)設(shè)備年度保養(yǎng)計(jì)劃及其實(shí)施6.3；6.4；；查2011年度沖床和油壓機(jī)的年度保養(yǎng)計(jì)劃，有按要求實(shí)751.4;7.5施保養(yǎng).1.5;7.5.4;有按要求實(shí)施日常保養(yǎng)有設(shè)備操作規(guī)范，員工按規(guī)操作有建立和維護(hù)設(shè)備臺(tái)帳查2011年度1?6月份，未發(fā)生設(shè)備故障現(xiàn)象生產(chǎn)部設(shè)備日常保養(yǎng)及其實(shí)施生產(chǎn)技術(shù)設(shè)備安全操作規(guī)范生產(chǎn)技術(shù)設(shè)備臺(tái)帳生產(chǎn)技術(shù)設(shè)備異常維修5Mp4:不合格品管理模具管理程序生產(chǎn)技術(shù)模具年度保養(yǎng)計(jì)劃及其實(shí)施生產(chǎn)技術(shù)模具日常保養(yǎng)及其實(shí)施生產(chǎn)技術(shù)模具清單生產(chǎn)技術(shù)模具異常維修查2011年度模具年度保養(yǎng)計(jì)劃，有按策劃的安排實(shí)施保養(yǎng)每一生產(chǎn)單完成，有對(duì)模具實(shí)施保養(yǎng)有模具清單查20n年度模具異常維修記錄，符合要求不合格品控制程序品質(zhì)部/生產(chǎn)部品質(zhì)部/生產(chǎn)部品質(zhì)部/生產(chǎn)部品質(zhì)部來(lái)料不合格品的處置及記錄8.3；8.2.1;;查2011年1?6月份記錄，未出現(xiàn)原材料不良現(xiàn)象;;8.5.1;;;8.5.2;8.5.2.1;8.5.2.2;8.5.23;8.5.2.4;查制程巡檢記錄，制程異常有要求生產(chǎn)和生產(chǎn)技術(shù)部實(shí)施相應(yīng)的措施查成品檢驗(yàn)不合格有要求重檢，有重檢記錄查2011年1?6月份未出現(xiàn)顧客退貨制程不合格品的處置及記錄成品不合格品的處置及記錄顧客退貨的處置及記錄MP5：糾正與預(yù)防措施管理過(guò)糾正和預(yù)防措施控制程品質(zhì)部/四個(gè)支持過(guò)程問(wèn)題（關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)）：使用什么？（材料、設(shè)備）由誰(shuí)進(jìn)行？（技能、培訓(xùn)）通過(guò)什么關(guān)鍵標(biāo)準(zhǔn)？（測(cè)量、評(píng)估）如何進(jìn)行？（方法、技術(shù)）期望或要求的關(guān)鍵參數(shù)、測(cè)量適用條款5.6.1.15.4.1,5.4.1.1分類NROFI需進(jìn)改進(jìn)一步的調(diào)查機(jī)會(huì)NC不各職能部門供應(yīng)商改善要求書查2011年，原材料未發(fā)生重大質(zhì)量問(wèn)題，未向供應(yīng)商發(fā)現(xiàn)改善要求品質(zhì)/各糾正和預(yù)防措施單相關(guān)部門品質(zhì)/各客訴8D報(bào)告相關(guān)部門查糾正和預(yù)防措施單，有按要求進(jìn)行原因分析，有制訂相應(yīng)的措施計(jì)劃，有對(duì)措施的實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證。汽車產(chǎn)品未發(fā)生客戶投訴6管理者代表過(guò)程審核措施記錄過(guò)程審核發(fā)現(xiàn)的不合格有采取相應(yīng)的措施計(jì)劃沒(méi)有開(kāi)展定期的質(zhì)量會(huì)議，會(huì)議的決議沒(méi)有采取系統(tǒng)的跟進(jìn)機(jī)制查看FMEA,有采取相應(yīng)的防錯(cuò)方法廠辦經(jīng)理質(zhì)量會(huì)議跟進(jìn)事項(xiàng)MP8:持續(xù)改進(jìn)管理過(guò)程統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制程序數(shù)據(jù)分析控制程序采用適當(dāng)?shù)姆厘e(cuò)方法（如改進(jìn)工藝、生產(chǎn)技術(shù)制作固定或?qū)Ｓ脢A具及采用報(bào)警裝置等）品質(zhì)部/各職能部數(shù)據(jù)分析的收集和分析門品質(zhì)部是否采用了適當(dāng)?shù)姆治龇椒?.4.3.1；8.2.3;8.2.4;8.2.4.1;8.2.4.2;7.5.1.3;數(shù)據(jù)分析的收集和分析要按規(guī)定的要求執(zhí)行。有采用適當(dāng)?shù)姆治龇椒⊿P4:檢產(chǎn)品檢驗(yàn)程驗(yàn)和試驗(yàn)序管理過(guò)程品質(zhì)部檢驗(yàn)規(guī)范查首件檢驗(yàn)規(guī)范，制程檢驗(yàn)規(guī)范，成品檢驗(yàn)規(guī)范，符合要求SP5:監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序品質(zhì)部品質(zhì)部品質(zhì)部品質(zhì)部品質(zhì)部來(lái)料檢驗(yàn)及其記錄首件檢驗(yàn)及其記錄制程巡檢及其記錄產(chǎn)品入庫(kù)檢驗(yàn)及其記錄出庫(kù)檢驗(yàn)及其記錄查來(lái)料檢驗(yàn)記錄，未發(fā)現(xiàn)異常查件檢驗(yàn)記錄，未發(fā)現(xiàn)異常查制程巡檢記錄，未發(fā)現(xiàn)異常查產(chǎn)品入為檢驗(yàn)記錄，未發(fā)現(xiàn)異常查產(chǎn)品出庫(kù)檢驗(yàn)，未發(fā)現(xiàn)異常品質(zhì)部檢驗(yàn)儀器/檢具一覽表7.6;7.6.2;7.6.3.1;查檢驗(yàn)儀器/檢具一覽表，符合要求7品質(zhì)部品質(zhì)部外校報(bào)告/標(biāo)識(shí)失準(zhǔn)儀器的處置及其記錄控制計(jì)劃要求的檢驗(yàn)儀器是否按要求進(jìn)行了MSA分析生產(chǎn)計(jì)劃的制訂及傳達(dá)設(shè)備操作指弓1/員工操作產(chǎn)品作業(yè)指導(dǎo)工藝流程圖/控制計(jì)劃自主檢驗(yàn)人員培訓(xùn)現(xiàn)場(chǎng)5s不良品的標(biāo)識(shí)和處置物料的搬運(yùn)7.5.1;；；檢具有外校報(bào)告N/A有進(jìn)行MSA分析，有形成MSA報(bào)告測(cè)量系統(tǒng)分品質(zhì)部析控制程序生產(chǎn)部生產(chǎn)部生產(chǎn)部生產(chǎn)部生產(chǎn)部生產(chǎn)部生產(chǎn)部生產(chǎn)部生產(chǎn)/倉(cāng)庫(kù)CP7:生生產(chǎn)計(jì)劃及產(chǎn)及交付過(guò)程控制管管理過(guò)程理程序SP6:產(chǎn)品防護(hù)管理過(guò)程產(chǎn)品防護(hù)和交付管理程序訂單確認(rèn)后，有修訂生產(chǎn)計(jì)劃并發(fā)放到生產(chǎn)和倉(cāng)庫(kù)設(shè)備操作人員有按規(guī)定的步驟操作產(chǎn)品有相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書汽車產(chǎn)品有相應(yīng)的工藝流程和控制計(jì)劃現(xiàn)場(chǎng)觀查操作員有對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行百分百的目視檢查有按計(jì)劃實(shí)施培訓(xùn)現(xiàn)場(chǎng)物品擺放比較亂，不符合5s要求操作人員自檢出來(lái)的不合格品有按要求擺放在紅色的不良品箱，車間有不良品擺放區(qū)域物料搬運(yùn)有按要求執(zhí)行倉(cāng)庫(kù)生產(chǎn)/倉(cāng)庫(kù)生產(chǎn)/倉(cāng)庫(kù)物料的儲(chǔ)存物料有儲(chǔ)存在指定的區(qū)域產(chǎn)品的包裝產(chǎn)品的防護(hù)和交付產(chǎn)品的包裝要按要求進(jìn)行標(biāo)識(shí)產(chǎn)品交付前有按要求進(jìn)行防護(hù)8產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與追溯系統(tǒng)控制程序倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)庫(kù)先進(jìn)先出庫(kù)存品檢驗(yàn)7.5.5.1原材料的擺放未能保證先進(jìn)先出對(duì)于庫(kù)存時(shí)間超過(guò)半年的原材料和成品，有重新進(jìn)行檢驗(yàn)。原材料相識(shí)清晰X倉(cāng)庫(kù)品質(zhì)/生產(chǎn)品質(zhì)/生產(chǎn)生產(chǎn)/品質(zhì)品質(zhì)生產(chǎn)/品質(zhì)行政人事部原材料的標(biāo)識(shí)MP7:內(nèi)部溝通/員工激勵(lì)過(guò)程SP1:人力資源管理過(guò)程在制品的標(biāo)識(shí)（合格/不合格/待檢）成品標(biāo)識(shí)區(qū)域標(biāo)識(shí)無(wú)標(biāo)識(shí)和標(biāo)識(shí)不清時(shí)的處理產(chǎn)品可追溯性在制品相識(shí)清晰成品標(biāo)識(shí)清晰區(qū)域有劃地線，標(biāo)識(shí)清晰N/A查產(chǎn)品可職務(wù)說(shuō)明書職務(wù)說(shuō)明書是否清晰界定了與產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)人員的職責(zé)和入職要求5.5.3;查職務(wù)說(shuō)明書，有界定職責(zé)和入職要求人力資源管理程序行政人事員工花名冊(cè)/員工檔案6.1;6.2.2;;查員工花名冊(cè)，符合要求格對(duì)審核觀察到的、證據(jù)、潛在或?qū)嶋H的發(fā)現(xiàn)的描述（審核記錄）總經(jīng)理中、長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃/規(guī)劃監(jiān)控各部門業(yè)務(wù)計(jì)劃管理者代表企業(yè)管理能力提升、體系業(yè)績(jī)改進(jìn)有制訂中長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。持續(xù)改善質(zhì)量管理體系2011年業(yè)務(wù)計(jì)劃實(shí)施OK查2010采購(gòu)成本總結(jié)OK,2011年1?6月采購(gòu)成本已核算查廠房/設(shè)施規(guī)劃已基本完工，新產(chǎn)房和新購(gòu)入的200噸自動(dòng)沖床8月初進(jìn)廠。查2011年6月份之前質(zhì)量目標(biāo)統(tǒng)計(jì)OK查2011年6月份顧客滿意度調(diào)查89分查量檢測(cè)器具銷售部部門業(yè)務(wù)計(jì)劃（市場(chǎng)開(kāi)發(fā)、銷售等）PMC生產(chǎn)部;;;查2010-2011年度培訓(xùn)計(jì)劃，有按計(jì)劃實(shí)施培訓(xùn)有按要求對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行驗(yàn)證行政人事培訓(xùn)計(jì)劃及其完成情況，培訓(xùn)記錄行政人事培訓(xùn)效果驗(yàn)證9行政人事員工滿意度調(diào)查4.2.1;4.2.2;4.2.3;4.2.3.1;4.2.4;4.2.4.1;查2011年6月份員工滿意度調(diào)查，符合要求SP2:文文件和資料件和記錄控制程序管理過(guò)程行政人事部文件清單查受控文件清單，符合程序文件要求MP6:質(zhì)量成本管理過(guò)程記錄控制程序質(zhì)量成本管理程序行政人事文件發(fā)放和回收行政人事文件的歸檔行政人事文件的作廢行政人事外來(lái)文件的識(shí)別和管理行政人事記錄表格清單品質(zhì)/相關(guān)部門記錄的填寫查文件發(fā)放回收有相應(yīng)的記錄查文件的歸檔符合要求查作廢文件有按“作廢”印章外來(lái)認(rèn)文件直接引用時(shí)，有“外來(lái)文件印章查記錄表格主控單，清晰記錄填寫符合要求記錄的保存期限有規(guī)定記錄有分類保管行政人事記錄保存期限品質(zhì)/相關(guān)部門財(cái)務(wù)部生產(chǎn)部記錄的保管和銷毀質(zhì)量成本的統(tǒng)計(jì)分析報(bào)廢品統(tǒng)計(jì)5.6.1.1查2010-2011年度質(zhì)量成本統(tǒng)計(jì)分析符合要求查產(chǎn)品報(bào)廢有“報(bào)廢申請(qǐng)單”10CP6:采購(gòu)及供應(yīng)商管理過(guò)程供應(yīng)商選擇及采購(gòu)管理程序PMC供應(yīng)商調(diào)查與評(píng)價(jià)7.4.1;7.4.1.1;7.4.1.2;7.4.1.3;7.4.2;7.4.3;;查供應(yīng)商調(diào)查與評(píng)價(jià)，符合要求供應(yīng)商的選擇合格供方名錄采購(gòu)申請(qǐng)和實(shí)施采購(gòu)物料的驗(yàn)證供方監(jiān)控供應(yīng)商選擇符合要求有合格供方名錄查采購(gòu)申請(qǐng)單，符合要求查進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄，符合要求有對(duì)供方的交期和交付產(chǎn)品的質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控。部門業(yè)務(wù)計(jì)劃（采購(gòu)成本）部門業(yè)務(wù)計(jì)劃（廠房/設(shè)施規(guī)劃、生產(chǎn)率、利用率等）質(zhì)量目標(biāo)、責(zé)任指標(biāo)完成情況及其考質(zhì)量目標(biāo)管管理者代表核理程序銷售顧客滿意平均分?jǐn)?shù)N88分品質(zhì)部計(jì)量檢測(cè)器具檢定/校準(zhǔn)完成率100%生產(chǎn)部品質(zhì)部產(chǎn)品一次性送檢合格率N98%生產(chǎn)技術(shù)查2011年1?6產(chǎn)品送檢合格率99>98%1采購(gòu)部原材料采購(gòu)周期達(dá)成率100%生產(chǎn)部生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成率N95%行政人事培訓(xùn)計(jì)劃完成率100%員工滿意度N75分5.6.15.6.1.1；562;5.6.2.1;5.6.3;7.3.4.1查2010至20n年6月份采購(gòu)周期達(dá)成率100%查1?6月份生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成率98%查1?6月份培訓(xùn)完成率100%查員工滿意度調(diào)查得分75查2011年1?6月質(zhì)量成本考核達(dá)標(biāo)糾正和預(yù)防措施執(zhí)行率OK客訴及時(shí)處理率OK財(cái)務(wù)科質(zhì)量成本考核達(dá)標(biāo)率各相關(guān)部門品質(zhì)部糾正、預(yù)防措施執(zhí)行率100%。各部門客訴及時(shí)處理率100%MP2:管理評(píng)審過(guò)程管理評(píng)審程序總經(jīng)理主持管理評(píng)審會(huì)議；批準(zhǔn)其計(jì)劃、報(bào)告。查2010年12月30日管理評(píng)審會(huì)議OK對(duì)管理評(píng)審進(jìn)行組織、實(shí)施、跟蹤、監(jiān)督。管理者代表對(duì)管理評(píng)審計(jì)劃和報(bào)告進(jìn)行審核；進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)按要求完成管理評(píng)審資料；負(fù)責(zé)改進(jìn)各責(zé)任部門不符合項(xiàng)。品質(zhì)部公司產(chǎn)品質(zhì)量水平原材料質(zhì)量穩(wěn)定水平查2010年度管理評(píng)審OK查2010年度管理評(píng)審資料2011年度質(zhì)量目標(biāo)計(jì)劃和1?6月份的實(shí)測(cè)值顯示質(zhì)量水平有所提升，原材料質(zhì)量穩(wěn)定2011年1?6月份未發(fā)生顧客退貨事件2011年1?6月份供方業(yè)績(jī)信息有針對(duì)質(zhì)量問(wèn)題召開(kāi)碰頭會(huì)議。x銷售部產(chǎn)品在顧客處的不合格PMC供方業(yè)績(jī)信息總經(jīng)理質(zhì)量工作會(huì)議管理者代表2Mp3:內(nèi)部審核管理過(guò)程CP1:顧客溝通管理過(guò)程CP5:訂單管理過(guò)程CP8:顧客反饋及滿意度管理過(guò)程內(nèi)部審核管理程序產(chǎn)品審核程序過(guò)程審核程序行政人事管理者代表人員流失和員工滿意度調(diào)查分析信息內(nèi)審計(jì)劃及其達(dá)成情況8.2.2;8.2.2.