檢測實驗室自查報告（共5篇）

第19頁共19頁檢測實驗室自查報告〔共5篇〕第1篇：檢測實驗室內(nèi)審報告2023年度內(nèi)審報告為檢查和驗證實驗室管理體系是否持續(xù)符合CNAS/CL01:2023《檢測和校準實驗室才能認可準那么》和《實驗室資質(zhì)認定評審準那么》〔國認實函﹝2023﹞141號〕，按本中心管理體系文件的各項要求有效運行，內(nèi)審組根據(jù)年度內(nèi)審方案，于2023年9月28日到29日，開展管理體系內(nèi)審，現(xiàn)將兩天的審核施行情況及審核發(fā)現(xiàn)報告如下：一、審核根據(jù)1.《檢測和校準實驗室才能認可準那么》(CNAS/CL01:2023)；2.《實驗室認可準那么在微生物檢測實驗室的應(yīng)用說明》〔CNAS/CL09:2023〕；3．《實驗室認可準那么在化學檢測實驗室的應(yīng)用說明》〔CNAS/CL10:2023〕；4.《實驗室資質(zhì)認定評審準那么》〔國認實函﹝2023﹞141號〕；5．《質(zhì)量手冊》2023年度內(nèi)審報告四、內(nèi)審組組成本次審核是從經(jīng)過培訓并考核合格，獲得證書，經(jīng)中心最高管理者任命的內(nèi)審員當中選取黃碧波、曹俊、方曉飛、李水明、凌明玉等5名同志組成內(nèi)審組，黃碧波同志任內(nèi)審組長。五、審核方案施行情況1．內(nèi)審組按預(yù)定的方案和進程〔內(nèi)審施行方案〕開展本次審核活動。2．為確保本次內(nèi)審的順利開展，內(nèi)審組長于內(nèi)審前1周編制內(nèi)審施行方案，報質(zhì)量負責人批準，并以書面通知形式發(fā)放到相關(guān)科室和人員，對內(nèi)審的分工注意了公正性和回避性，內(nèi)審員不得審核自己所在的科室和崗位。3．內(nèi)審首、末次會議由內(nèi)審組長主持，中心主任、技術(shù)負責人、質(zhì)量負責人、內(nèi)審員及相關(guān)科室負責人參加。內(nèi)審組長向參會人員介紹了本次審核目的、根據(jù)、范圍、內(nèi)審組的組成、審核方式、時間安排及抽樣風險等。中心主任也從進一步完善提升管理體系角度對內(nèi)審工作提出了明確要求。4．由于事先通知，各科室和人員都能合理安排工作，積極配合內(nèi)審員能按預(yù)定的時間安排開展審核。5．本次審核對2023年內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的問題進展了關(guān)注。六、審核發(fā)現(xiàn)通過2天的審核，以及內(nèi)審組同審核對象的溝通，本次審核發(fā)現(xiàn)管理體系運行中的突出方面、存在的問題及原因分析^p，主要有：〔一〕實驗室管理和檢測工作的突出方面2023年3月10日生效2023年度內(nèi)審報告1．注重管理體系的符合性與適宜性。中心主任定期組織管理評審，綜合評價管理體系的有效性、適宜性、充分性，根據(jù)工作類型與工作量的變化，提出改良要求，對有關(guān)科室和崗位進展了調(diào)整，中心及時組織人員先后修訂完善了《質(zhì)量手冊》2023年度內(nèi)審報告檢測工作的全過程，以確保檢測結(jié)果的可溯和準確性。4．注重實驗室平安和環(huán)保。一是建立相關(guān)程序，定期對實驗室危險品管理、水、電、氣等平安進展檢查，發(fā)現(xiàn)隱患，及時消除，未發(fā)生實驗室平安事故；二是對5名高壓滅菌器操作人員進展壓力容器平安知識培訓，并獲得壓力容器操作證；三是與專業(yè)廢物處置公司簽訂廢棄物集中處置協(xié)議，對檢驗廢棄物、醫(yī)療廢物分類存放、集中處置，確保實驗室平安并符合環(huán)境保護要求。5．積極參加實驗室間比對和才能驗證活動。一是參加國家認可委組織的肉制品中亞硝酸鹽測定、半固體中副溶血性弧菌才能驗證，均獲得滿意結(jié)果；二是參加鎮(zhèn)揚徐通泰五地疾控實驗室間比對活動，水中pH、奶粉中蛋白值、半固體中致病菌別離鑒定；三是參加省疾控中心組織的職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)效勞機構(gòu)盲樣考核，空氣中苯、丙酮、正已烷、正丁醇和乙酸5項考核指標〔其中丙酮、正已烷、正丁醇和乙酸是認證認可范圍之外的工程〕均以合格的結(jié)果通過考核，是鎮(zhèn)江地區(qū)唯一以全部合格結(jié)果通過考核的職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)效勞機構(gòu)。中心自2023年獲得國家認可實驗室資格，歷次參加的實驗室間比對和才能驗證活動均獲得滿意結(jié)果，由此可見，本中心的檢測結(jié)果是準確可靠的，并順利通過省衛(wèi)生廳職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)效勞機構(gòu)督查。6．注重客戶意見的搜集。一是在新聞媒體、政府網(wǎng)站、黨〔政〕務(wù)公開欄以及中心網(wǎng)頁中公開效勞承諾和監(jiān)視，主動承受社會監(jiān)視；二是結(jié)合行風建立，設(shè)立意見箱，在收費室、公共衛(wèi)生科、職業(yè)衛(wèi)生科等窗口部門發(fā)放民主監(jiān)視卡，主動征求效勞對象意見；三是召開效勞對象座談會，發(fā)放征2023年3月10日生效2023年度內(nèi)審報告求意見表，調(diào)查客戶對檢測工作的滿意度，廣泛征求客戶意見，作為檢測工作改良和效勞程序優(yōu)化的根據(jù)。各科室均未接到有關(guān)檢測工作投訴，進一步進步了客戶滿意度，在市優(yōu)化辦雙優(yōu)競賽活動中獲得較好成績，排名較上年有所上升，創(chuàng)成了鎮(zhèn)江市文明單位稱號；檢驗與放射科創(chuàng)成了鎮(zhèn)江市青年文明號,目前正爭創(chuàng)省青年文明號；職業(yè)衛(wèi)生科正爭創(chuàng)鎮(zhèn)江市青年文明號。7．注重效勞社會群眾。為確保生活飲用水平安，根據(jù)市委市政府要求，加大對全市生活飲用水監(jiān)測頻次，并及時匯總分析^p監(jiān)測結(jié)果提出改良建議，向有關(guān)部門和領(lǐng)導通報，為政府的決策提供科學根據(jù)；順利完成農(nóng)村生活飲用水國家監(jiān)測點工程監(jiān)測任務(wù)，采取從采樣到報告全過程的質(zhì)量控制措施，按時上報檢測結(jié)果，獲得2008、2023年度省、市農(nóng)村飲用水監(jiān)測先進集體榮譽。開展全國典型地區(qū)農(nóng)村生活飲用水全分析^p本底調(diào)查的標本采集和局部工程的檢測，為維護群眾安康做出了積極的奉獻。8．注重檢測報告質(zhì)量。從抽查的餐具消毒質(zhì)量、醫(yī)療機構(gòu)消毒質(zhì)量、職業(yè)病危害因素檢測、生活飲用水檢測及公共場所檢測等50份檢測報告上看，一是數(shù)據(jù)采集準確，未發(fā)現(xiàn)檢測記錄數(shù)據(jù)與檢測報告數(shù)據(jù)不一致或記錄不全現(xiàn)象；二是對結(jié)果解釋結(jié)論正確；三是數(shù)值修約符合規(guī)定，四是報告信息符合相關(guān)《檢測報告管理程序》〔JRCDC/CX-32〕文件要求；五是對未通過認證認可工程進展有效的標注；六是報告連同檢測記錄由辦公室統(tǒng)一保存，符合程序文件要求?！捕炒嬖诘膯栴}與原因分析^p1．文件控制。文件的借閱〔如績效考核整理資料時職2023年3月10日生效2023年度內(nèi)審報告業(yè)衛(wèi)生科借閱檢測報告〕，只是按一般檔案管理，由借閱人出具借條，辦公室未能按《文件控制程序》〔JRCDC/CX-03〕要求履行審批手續(xù)，填寫文件借閱登記表。2．檢測人員受權(quán)。未能及時按《人員的需求和培訓程序》〔JRCDC/CX-15〕對新上崗人員〔常心樂、張軍、朱海俊〕進展技能確認和受權(quán)，就從事現(xiàn)場采樣、檢測和有關(guān)檢測儀器的操作。3．修正因子的應(yīng)用。檢測人員對修正因子概念理解不透，職業(yè)衛(wèi)生科、公共衛(wèi)生科現(xiàn)場檢測記錄〔如噪聲測定記錄〔JRCDC/JL-15〕等〕中結(jié)果計算沒有應(yīng)用修正因子記錄。4．質(zhì)量監(jiān)視。質(zhì)量監(jiān)視員未掌握監(jiān)視重點，公共衛(wèi)生科、職業(yè)衛(wèi)生科質(zhì)量監(jiān)視員制訂質(zhì)量監(jiān)視方案，開展質(zhì)量監(jiān)視時沒有監(jiān)視新上崗人員的記錄。5．質(zhì)量控制。檢驗與放射科在檢測工作中雖然采取了質(zhì)量控制措施并記錄在檢測記錄中，但沒有按《檢測結(jié)果質(zhì)量保證程序》〔JRCDC/CX-31〕要求制訂內(nèi)部質(zhì)量控制方案。6．效勞和供給品采購。后勤管理科對物資供給商進展了調(diào)查，也搜集了相應(yīng)的證明材料，但沒有提交學術(shù)委員會評定，對物品驗收要求理解不清，僅按一般物資對數(shù)量、規(guī)格等進展驗收，沒有組織使用科室進展質(zhì)量驗收，未能提供相應(yīng)的記錄。7．采樣記錄填寫。衛(wèi)生科和職業(yè)衛(wèi)生科檢測人員在現(xiàn)場工作時受多方面因素影響，采樣記錄填寫不標準，主要表如今：1，記錄數(shù)據(jù)的修改不符合要求，如〔消〕檢字202302161號報告，修改處未簽名確認；2，采樣記錄填寫不完好，有2023年3月10日生效2023年度內(nèi)審報告缺項，如：〔職〕檢字202302140報告中，未填寫采樣儀器編號、樣品保存條件和采樣時現(xiàn)場設(shè)備運行情況。針對審核中發(fā)現(xiàn)的問題，內(nèi)審組與各責任人進展了交流溝通，開出了7個不符合項，均為一般不符合，并得到相應(yīng)責任人確實認。七、審核結(jié)論經(jīng)過兩天的審核，經(jīng)內(nèi)審組討論認為：本中心的檢測工作根本符合管理體系文件的各項規(guī)定，管理體系可以持續(xù)有效運行，根本符合CNAS/CL01:2023《檢測和校準實驗室才能認可準那么》、《實驗室資質(zhì)認定評審準那么》〔國認實函[2023]141號〕等相關(guān)規(guī)定，未出現(xiàn)嚴重不符合。八、措施建議為確保本中心管理體系能持續(xù)符合相關(guān)規(guī)定，針對本次審核所發(fā)現(xiàn)的問題，審核組提出以下建議：1．各相關(guān)人員和科室應(yīng)認真學習掌握《準那么》、《質(zhì)量手冊》和《程序文件》等規(guī)定，嚴格按要求開展質(zhì)量管理和檢測工作。2．各科室和人員加強溝通，按管理體系文件規(guī)定履行職責，增強記錄意識，對質(zhì)量管理和技術(shù)運作的各個環(huán)節(jié)按規(guī)定進展記錄，作為證據(jù)材料妥善保管。3．對內(nèi)外部文件進一步清理，按要求標識、控制、管理和使用，防止誤用作廢文件而影響檢測質(zhì)量。4．及時修改和完善不適用的記錄表式，確保持續(xù)符合準那么要求。5．由于本次審核是抽樣檢查，故存在一定風險和局限性，沒有發(fā)現(xiàn)不符合的不一定全都是符合《準那么》要求，各2023年3月10日生效2023年度內(nèi)審報告相關(guān)科室和人員應(yīng)以此為契機，在日常的工作中及時總結(jié)、發(fā)現(xiàn)，舉一反三，對出現(xiàn)的或潛在的不符合及時制訂糾正和預(yù)防措施，持續(xù)改良，以確保本中心的管理體系不斷完善。6．審核的深度和廣度尚有欠缺，在今后的審核過程中不斷學習和進步，將內(nèi)審工作開展得更加深化和細致。7．對本次審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項，由相關(guān)責任科室和責任人在約定的時間內(nèi)完成糾正措施，將糾正材料報內(nèi)審組，由內(nèi)審員或質(zhì)量監(jiān)視員跟蹤驗證，并在下一次內(nèi)審中予以關(guān)注，以防再次出現(xiàn)。8．本報告經(jīng)質(zhì)量負責人批準后，由辦公室按文件控制要求，受控發(fā)放到各相關(guān)科室和人員。附：2023年內(nèi)審不符合項匯總表。編制人：批準人：日期：2023年3月10日生效第2篇：檢測實驗室內(nèi)審報告2023年度內(nèi)審報告為檢查和驗證公司實驗室管理體系是否持續(xù)符合《實驗室資質(zhì)認定評審準那么》，按公司管理體系文件的各項要求有效運行，內(nèi)審組根據(jù)年度內(nèi)審方案，于2023年12月10日到11日，開展管理體系內(nèi)審，現(xiàn)將兩天的審核施行情況及審核發(fā)現(xiàn)的問題報告如下：一、審核根據(jù)1.《檢測和校準實驗室才能認可準那么》(CNAS/CL01:2023)；2.《實驗室資質(zhì)認定評審準那么》〔國認實函﹝2023﹞141號〕；3．《質(zhì)量手冊》2．為確保本次內(nèi)審的順利開展，內(nèi)審組長于內(nèi)審前1周編制內(nèi)審施行方案，報質(zhì)量負責人批準，并以書面通知形式發(fā)放到檢測實驗室和相關(guān)人員，對內(nèi)審的分工注意了公正性和回避性。3．內(nèi)審首、末次會議由內(nèi)審組長主持，檢測實驗室主任、技術(shù)負責人、質(zhì)量負責人、內(nèi)審員及相關(guān)人員參加。內(nèi)審組長向參會人員介紹了本次審核目的、根據(jù)、范圍、內(nèi)審組的組成、審核方式、時間安排及抽樣風險等，從進一步完善提升管理體系角度對內(nèi)審工作提出了明確要求。4．由于事先通知，各人員都能合理安排工作，積極配合內(nèi)審組按預(yù)定的時間安排開展審核。5．本次審核對2023年內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的問題進展了關(guān)注。六、審核發(fā)現(xiàn)通過2天的審核，以及內(nèi)審組同審核對象的溝通，本次審核發(fā)現(xiàn)管理體系運行中的突出方面、存在的問題及原因分析^p，主要有：〔一〕實驗室管理和檢測工作的突出方面1．注重管理體系的符合性與適宜性。檢測實驗室主任定期組織管理評審，綜合評價管理體系的有效性、適宜性、充分性，根據(jù)工作類型與工作量的變化，提出改良要求，根據(jù)崗位調(diào)整任命了內(nèi)審員、質(zhì)量監(jiān)視員等管理人員，不斷改良和完善管理體系，進一步增強了管理體系文件符合性。2．注重才能的提升。一是公司充實了兩名化學專業(yè)本科畢業(yè)生到檢測實驗室任檢測管理人員；二是派出4名業(yè)務(wù)技術(shù)骨干到湖北省安科中心進展了1個月的職業(yè)病危害因素檢測與評價工作學習；三是派出了4名檢測人員參加了湖北省平安消費監(jiān)視管理局組織的2023年第一界職業(yè)衛(wèi)生檢測人員培訓并全部獲得培訓合格證，進一步提升了實驗室管理、檢測才能。3．注重檢測工作的溯。一是按期編制了計量檢定/校準方案，并在2023年12月10日前分別在湖北省計量局、宜昌市計量局、恩施州計量局完成了公司所有儀器的檢定、校準工作，并對校準結(jié)果是否符合檢測工作要求進展了確認；二是添臵了標準聲，用于噪聲監(jiān)測儀的校正；三是嚴格按管理體系及檢測方法要求記錄檢測工作的全過程，以確保檢測結(jié)果的可溯和準確性。4．注重實驗室平安和環(huán)保。一是建立相關(guān)程序，定期對實驗室危險品管理、水、電、氣等平安進展檢查，發(fā)現(xiàn)隱患，及時消除，至今未發(fā)生檢測實驗室平安事故；二是對所有檢測實驗室操作人員進展了平安知識培訓；三是對檢驗廢棄物分類存放、集中處臵，確保檢測實驗室平安并符合環(huán)境保護要求。5．積極參加實驗室間比對和才能驗證活動。積極和**實驗室進展比對和才能驗證活動并獲得滿意結(jié)果。由此可見，本檢測實驗室的檢測結(jié)果是準確可靠的。6．注重檢測報告質(zhì)量。從公司自己設(shè)定的檢測工程所出的檢測報告上看，一是數(shù)據(jù)分析^p準確；二是報告信息符合相關(guān)《檢測報告管理程序》〔SDKJC/CX-02-39-2023〕文件要求；三是報告連同檢測記錄由辦公室統(tǒng)一保存，符合程序文件要求?！捕炒嬖诘膯栴}與原因分析^p1．文件控制。文件的借閱管理不嚴格借閱手續(xù)不標準，辦公室未能按《文件控制程序》〔SDKJC/CX-02-06-2023〕要求履行審批手續(xù)，填寫文件借閱登記表。2．檢測人員受權(quán)。未能及時對上崗人員進展受權(quán)，就從事現(xiàn)場采樣、檢測和有關(guān)檢測儀器的操作。3．效勞和供給品采購。公司對物資供給商進展了調(diào)查，也搜集了相應(yīng)的證明材料，對物品驗收要求理解不清，僅按一般物資對數(shù)量、規(guī)格等進展驗收，沒有組織使用人員進展質(zhì)量驗收，未能提供相應(yīng)的記錄。七、審核結(jié)論經(jīng)過兩天的審核，經(jīng)內(nèi)審組討論認為：公司的檢測工作根本符合管理體系文件的各項規(guī)定，管理體系可以持續(xù)有效運行，根本符合CNAS/CL01:2023《檢測和校準實驗室才能認可準那么》、《實驗室資質(zhì)認定評審準那么》〔國認實函[2023]141號〕等相關(guān)規(guī)定，未出現(xiàn)嚴重不符合。八、措施建議為確保公司管理體系能持續(xù)符合相關(guān)規(guī)定，針對本次審核所發(fā)現(xiàn)的問題，審核組提出以下建議：1．檢測實驗室及相關(guān)人員應(yīng)認真學習掌握《準那么》、《質(zhì)量手冊》和《程序文件》等規(guī)定，嚴格按要求開展質(zhì)量管理和檢測工作。2．各人員加強溝通，按管理體系文件規(guī)定履行職責，增強記錄意識，對質(zhì)量管理和技術(shù)運作的各個環(huán)節(jié)按規(guī)定進展記錄，作為證據(jù)材料妥善保管。3．對內(nèi)外部文件進一步清理，按要求標識、控制、管理和使用，防止誤用作廢文件而影響檢測質(zhì)量。4．及時修改和完善不適用的記錄表式，確保持續(xù)符合準那么要求。5．由于本次審核是抽樣檢查，故存在一定風險和局限性，沒有發(fā)現(xiàn)不符合的不一定全都是符合《準那么》要求，各相關(guān)人員應(yīng)以此為契機，在日常的工作中及時總結(jié)、發(fā)現(xiàn)，舉一反三，對出現(xiàn)的或潛在的不符合及時制訂糾正和預(yù)防措施，持續(xù)改良，以確保公司的管理體系不斷完善。6．審核的深度和廣度尚有欠缺，在今后的審核過程中不斷學習和進步，將內(nèi)審工作開展得更加深化和細致。7．對本次審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項，由相關(guān)責任人在約定的時間內(nèi)完成糾正措施，將糾正材料報內(nèi)審組，由內(nèi)審員或質(zhì)量監(jiān)視員跟蹤驗證，并在下一次內(nèi)審中予以關(guān)注，以防再次出現(xiàn)。8．本報告經(jīng)質(zhì)量負責人批準后，由辦公室按文件控制要求，受控發(fā)放到各相關(guān)科室和人員。編制人：批準人：日期：第3篇：實驗室自查報告實驗室自查報告我校自去年普九驗收合格以后，進一步加強了實驗室建立、實驗儀器和實驗教學的管理工作。目前，我校已有了標準的儀器室、實驗室以及標準化的實驗教學，設(shè)備施行均到達了“二類”學校要求。現(xiàn)就我校實驗室的自查工作匯報如下：〔一〕實驗用房1、我?，F(xiàn)共有12個教學班，有實驗室1間，一儀器室間。2、實驗室天花板完好、墻壁潔白、儀器室同樣如此、但無窗掛布簾，門窗結(jié)實、玻璃齊全?！捕吃O(shè)備設(shè)施1、我校實驗室共有學生實驗桌凳14套。2、儀器室有符合標準的儀器柜8個，全部儀器都已入柜，存放標準、無擠壓現(xiàn)象。另外實驗室備有標準的準備桌、演示桌各一張?！踩硟x器設(shè)備我校的儀器設(shè)備全部按省教委匯編的《小學教學儀器裝備目錄》二類學校的標準裝備，有各種儀器、器材共251種，其中科學儀器82種，數(shù)學儀器69種，運輸途中損壞共7種，共14〔套〕件，還差實驗儀器14套〔件〕，數(shù)學科學儀器裝備品種到達100%，已配數(shù)量為88.9%?！菜摹硨嶒炄藛T我校現(xiàn)有一名兼職實驗員，具有專科學歷。可達相關(guān)師資力量要求?！参濉硨嶒炇夜芾?、我校有國家、省市教育部門制定的7個制度和學校制定的借用、請購、維修、損失賠償制度，并懸掛，存放標準。2、儀器存放做到了分科、分類、定室、定柜、定位；柜卡填寫明了明晰，儀器都按規(guī)定編號。但是危險藥品無專室存放，無雙人雙鎖保管。3、儀器器材存放有序，帳、物、卡對號，實驗員定期對儀器器材進展防護保養(yǎng)，藥品瓶都涂蠟并貼好標簽，儀器設(shè)備完好率大于90%，儀器器材按規(guī)定報損。4、學校實驗儀器“四帳“齊全，做到了帳帳相符，帳卡、物相符，并按要求進展了清產(chǎn)核資。5、實驗教學和管理做到期初有方案，期末有總結(jié)且各科任老師都有專門實驗教學方案和總結(jié)。6、實驗環(huán)境做到了窗明桌凈，備有完好的衛(wèi)生設(shè)施。〔六〕實驗教學實驗教學學校領(lǐng)導重視，活動開展正常，科任老師期期有方案、總結(jié)，周周有安排、有組織、有紀律、地順利進展實驗，所有必做實驗都已全部開出，資料搜集整理完好，教研教改成績顯著?！财摺惩ㄟ^認真的自查，目前存在的問題如下：1、根據(jù)國家標準和學校實際人數(shù)的情況，實驗室稍偏緊了一點。2、實驗室還沒有解決水到桌和電到桌的問題。3、現(xiàn)代教育技術(shù)設(shè)備還不夠。4、學校班額人數(shù)偏多，給實驗教學，實驗開出，實驗管理帶來了困難等。今后我們將繼續(xù)努力，把這項工作搞得更好！為全面推行素質(zhì)教育打好根底、創(chuàng)造條件！第4篇：實驗室自查報告自查自糾報告根據(jù)煙臺市市場監(jiān)管局下發(fā)《關(guān)于在食品消費加工企業(yè)中開展出廠檢驗才能專項整治活動的通知》的文件，我公司迅速組織人員進展了學習，按照要求根據(jù)出廠檢驗工程對檢驗人員的配置、資質(zhì)、技能、化驗室格局、條件及檢驗設(shè)備配置、精度、檢定有效期等相關(guān)內(nèi)容進展自查自糾，并對自查中暴露出的問題進展整改，現(xiàn)自查情況報