上海某公司鋼結構項目HSE規(guī)劃

PAGE28目錄TOC\o"1-2"\h\z\u1 概述 21.1 范圍 21.2 相關文件 21.3 HSE管理體系 31.4 工程HSE方針 41.5 工程HSE目標 51.6 工程HSE承諾 51.7 工程HSE組織和個人職責 51.8 個人HSE職責 72 HSE控制計劃 112.1 HSE培訓計劃 112.2 HSE會議計劃 142.3 HSE檢查監(jiān)督計劃 152.4 HSE證書發(fā)放計劃 182.5 HSE溝通計劃 192.6 HSE宣傳計劃 212.7 HSE罰款計劃 222.8 HSE獎勵計劃 252.9 HSE統(tǒng)計計劃 302.10 HSE個人防護用品計劃 342.11 HSE風險管理計劃 352.12 HSE事故報告及事故調查計劃 492.13 HSE應急計劃 563 附件 603.1 工程承諾 603.2 組織結構 623.3 HSE行為規(guī)范 633.4 證書形式 653.5 重大危險源分析 673.6 重要環(huán)境因素分析 763.7 個人防護用品國家規(guī)范 833.8 培訓資料 843.9 使用表格 97概述范圍本HSE規(guī)劃適用于****建設鋼結構工程事業(yè)部所屬項目，向從事該工程的所有人員（包括項目管理人員、施工人員、分承包方、供應商及相關團體和個人）提供一個健康安全的工作環(huán)境，防止人身健康危三害、避免財產損失和環(huán)境破壞。指導項目人員日常生活生產工作，作為日常工作的工作指南。****建設鋼結構工程事業(yè)部將在中國機械工業(yè)建設總公司的領導下，遵從法令法規(guī)、業(yè)主HSE要求、公司HSE管理規(guī)范和要求，對事業(yè)部HSE管理和執(zhí)行負全部責任。相關文件《中華人民共和國消防法》《中華人民共和國勞動保護法》《中華人民共和國環(huán)境保護法》《中華人民共和國建筑法》《施工企業(yè)安全、環(huán)境與健康管理規(guī)范》（Q/SHSOOO1.4-2000）《建筑工程施工現(xiàn)場供用電安全技術規(guī)范》（GB50194-93）ISO14000環(huán)境管理體系OHSAS18000職業(yè)健康和衛(wèi)生安全管理體系GB5306-85特種作業(yè)安全技術管理規(guī)定GB8978-96污水綜合排放標準JGJ59-99建筑施工安全檢查標準JGJ46-88施工現(xiàn)場臨時用電安全技術規(guī)程JGJ80-91高空作業(yè)安全技術規(guī)范JGJ33-86建筑機械安全使用技術規(guī)程公司標準：機械安裝工人安全技術規(guī)程（1991）公司標準：HSE管理規(guī)范HSE管理體系項目部HSE管理體系由下列概念組成：HSE方針、目標和任務項目部建立HSE方針、目標和任務，且保證HSE管理體系的承諾。策劃項目部計劃、履行它的HSE方針、目標和任務：--本地條件調查--HSE要求的布置(規(guī)章及公司的要求)--危險的確定--風險評估和制定風險控制措施--確定標準--提供工作執(zhí)行程序實施項目部根據(jù)HSE方針、目標和任務開發(fā)它的能力和必要的支持系統(tǒng)以確保工作安全有效地實現(xiàn)。--組織和充分委派--培訓--提供資源：人、材料、設備/工具、設施和資金--檢查和維護監(jiān)督和評估項目部監(jiān)控并評估它的HSE性能,并采取相應的糾正和預防措施。--HSE性能的審核和監(jiān)督--指出非符合性內容--糾正措施的指示和建議--激勵評審和改進項目部定期評審并不斷改進HSE管理體系,及改進HSE行為目的。--HSE方針適用性評估--評審HSE目標任務和HSE性能評估系統(tǒng)--HSE管理審核方法的應用--HSE管理審核的有效性評估--HSE管理體系的有效性評估項目部牢記HSE管理體系的上述原則，并且積極主動地指導組織的HSE管理體系活動和持續(xù)改進。工程HSE方針珍愛健康關注環(huán)境遵規(guī)守法持續(xù)改進珍愛健康：體現(xiàn)了本規(guī)劃以人為本的主導思想，任何施工方案的編制及施工作業(yè)的實施必須以此為基礎，將所有人員的人身安全及健康放在第一位。關注環(huán)境：環(huán)境是可持續(xù)性發(fā)展不可或缺的一個環(huán)節(jié)，有效的保證環(huán)境不被人為破壞，減少因改善環(huán)境而造成的資金浪費。環(huán)境問題也是保證員工身心健康的重要因素。預防污染，節(jié)能降耗，營造綠色空間，持續(xù)治理重要環(huán)境因素和重大危險源，堅持安全生產、文明施工和節(jié)能降耗，不斷提高管理績效并持續(xù)改進。遵規(guī)守法：要求參與項目的所有人員必須學習HSE規(guī)劃，了解自身的職責范圍，熟悉HSE管理規(guī)定。參與各項規(guī)章制度的實施。持續(xù)改進：任何項目均有其自身的特點，協(xié)調制度與現(xiàn)場的適應關系是項目健康發(fā)展必不可少的一個環(huán)節(jié)。工程HSE目標無事故，無人身傷害，無環(huán)境破壞無事故、無人身傷害、無環(huán)境破壞是我們項目管理的戰(zhàn)略目標。在實際操作中，我們將其分解為針對性的、具體的月HSE目標和任務來支持總目標的實現(xiàn)。各項目部需將該目標分解細化到項目部的各個層次和部門，提出項目部各個層次和部門的HSE目標和任務。工程HSE承諾工程HSE組織和個人職責工程HSE組織項目部建立自身的HSE管理網絡，組織機構圖參與工程組織的HSE管理人員必須遵守個人職業(yè)道德及行為規(guī)范。HSE組織的任務策劃HSE組織應計劃、履行HSE方針、目標和任務：--HSE要求的布置(法規(guī)、業(yè)主及公司的要求)--工作/工程程序確定--危險的確定--風險評估和制定風險控制措施--確定標準--提供工作執(zhí)行程序--個人防護用品配備準則--監(jiān)控、評價安全狀況的方向以及方式--提供具體問題的安全建議實施HSE組織應根據(jù)HSE方針、目標和任務開發(fā)它的能力和必要的支持系統(tǒng)以確保工作安全有效地實現(xiàn)。--咨詢與培訓--提供資源：人、材料、設備/工具、設施和資金--檢查和維護監(jiān)督和評估HSE組織應監(jiān)督、監(jiān)控并評估它的HSE性能,并采取相應的糾正和預防措施。--HSE性能的審計和監(jiān)督--指出非符合性的內容--糾正措施的指示和建議--激勵評審和改進HSE組織應定期評審并不斷改進HSE管理體系,及改進HSE行為目的。組織的高級管理者應牢記HSE管理體系的上述原則，并且積極主動地指導組織的HSE管理體系活動和持續(xù)改進。評核A. 在施工計劃中，將發(fā)出已通過各種工程評審的HSE。將建立適當?shù)娘L險減少措施消除或控制已識別的風險和危險。B. 全員HSE管理，全部工作HSE管理，全過程HSE管理以實現(xiàn)優(yōu)良組織的特點。C. 所有人員按預期要求去表現(xiàn)他們在HSE管理和行動中所擔角色和應負責任。D. 所有人員承諾通過不斷地學習和培訓提高HSE意識、培養(yǎng)HSE知識并發(fā)展HSE文化。個人HSE職責項目經理項目經理是項目HSE最高管理者，全面組織和管理項目HSE，對項目HSE負全面領導責任。其主要職責為：建立工程HSE組織和HSE方針、目標和任務；選派有能力的人員進入組織，分配他們的任務和職責；建立切合實際的月HSE目標和任務；組織并且主持月HSE會議；安排必需的人、材料、設備/設施和資金以確保HSE的實現(xiàn)；支持HSE經理建立工程HSE管理策略、計劃和程序；指導工程部經理、HSE經理及其它部門經理執(zhí)行其任務和職責；盡可能經常巡視施工現(xiàn)場，檢查工作和HSE狀況以顯示在HSE工作方面的行為和態(tài)度；如出現(xiàn)意外事故，建立并指導事故調查小組工作；組織評估和評審項目HSE性能；負責與業(yè)主、總包和顧問公司在HSE問題上的溝通和聯(lián)系。項目副經理協(xié)助項目經理完成上述工作，并對其主管領域的HSE管理負全面責任。在項目經理不在期間，承擔項目經理的HSE職責。項目總工程師全面負責HSE技術管理工作；建立HSE工程評審計劃，且保證經驗豐富并且能勝任的工程或專業(yè)工程師控制HSE工程評審會議：平面規(guī)劃和布局評審以確認其可實現(xiàn)性、可操作性、可維護性及施工可能性等；研究危險和可操作性以系統(tǒng)地評審程序如操作手冊；電氣危險區(qū)域劃分的分級評審以確認在各區(qū)域使用的設備和材料；評審安全技術措施的充分性和適宜性；評估工程質量、進度對HSE管理的影響，并向項目經理報告主要的利害關系；在工程期間,借助于排除危險的方法，提出替代的工作過程或建立附加的工程控制方法和預防措施。HSE經理HSE經理直接全面控制和管理項目HSE，組織和領導施工現(xiàn)場開展HSE活動，對現(xiàn)場HSE活動進行檢查、跟蹤和監(jiān)督；是項目HSE管理的直接責任人，其主要職責為：全面直接負責項目HSE事宜；對HSE負直接領導職責；指派HSE助理，分配其職責并指導其工作；建立現(xiàn)場HSE標準、過程和程序；確定項目HSE危險并組織HSE風險評估；組織召開由項目經理、全體HSE管理人員、分承包方經理和其HSE代表參加的周HSE會議；建立現(xiàn)場環(huán)境控制措施以保護環(huán)境和減少對自然環(huán)境的影響等；在HSE方面向工程部經理提出合理化建議；指導必需的和專業(yè)的HSE培訓；確保工作許可證在施工中有效地應用；每日巡視現(xiàn)場并檢查施工活動，及設備設施是否符合HSE要求，對違反HSE要求或危及人身健康、人員和財產安全及環(huán)境破壞的行為勒令停止或糾正；參與和幫助事故調查小組調查事故發(fā)生的情況和原因，并且建立措施阻止類似事故發(fā)生；及時向項目經理報告主要的HSE問題；準備HSE日報表和HSE月報表；經常與顧問工程師、公司、分承包方、政府團體和其它相關方進行協(xié)調和溝通，并保持緊密聯(lián)系。工程部經理組織協(xié)調安全施工，建立維護現(xiàn)場文明施工；及時傳達、貫徹和執(zhí)行HSE指示，堅持生產與安全“五同時”原則；做好日常生產檢查，及時排出生產隱患；參加每月HSE檢查活動，落實事故隱患的整改工作；參與項目HSE危險預測和風險評估，提供風險控制建議；其它部門經理其它部門經理應關注其主管領域的HSE活動，確保作業(yè)安全；其它部門經理必須為其主管領域的HSE活動提供必備資源；HSE助理協(xié)助HSE經理工作；確保作業(yè)人員在他們的控制下，安全、無健康風險和不損害環(huán)境地工作；監(jiān)控施工作業(yè)嚴格遵守已批準的工作執(zhí)行程序；向HSE經理、工程部經理和現(xiàn)場作業(yè)負責人告知任何不安全、有缺陷或違反規(guī)定的現(xiàn)象，及后續(xù)的補救措施；確保作業(yè)者使用所有的工具、設備和設施符合標準；確保作業(yè)者使用的個人防護設備和安全裝置符合要求；經常參加工前會，以確保作業(yè)人員獲得HSE信息。各專業(yè)工程師參與工程技術評審，確定施工HSE風險，并考慮HSE預防措施；參與編寫工作執(zhí)行程序，提出安全合理的施工技術和方案；班組長（兼職安全員）兼職HSE助理，在本施工區(qū)域執(zhí)行HSE助理的職責；組織召開工前會，向小組成員傳達HSE要求和HSE指示；負責本組成員使用個人防護設備的檢查監(jiān)督工作；經常檢查和維護本組使用的設備和設施；組織工作現(xiàn)場的整理和清潔工作；及時向現(xiàn)場管理人員報告HSE隱患或事故；作業(yè)人員遵守和執(zhí)行HSE標準、規(guī)范和程序要求；作業(yè)前參加HSE培訓和根據(jù)要求必需的特殊培訓；遵循HSE管理人員的指示和指導；參加工前會；使用合適的個人保護設備、安全工具和設施,并維護它使其處于良好的工作狀況；保持整潔有序的工作現(xiàn)場；及時向現(xiàn)場管理人員報告HSE隱患或事故。分承包方分承包方應建立與承包方協(xié)調一致的項目HSE組織和HSE計劃，在承包方的指導和監(jiān)督下開展HSE工作。在施工中分承包方應嚴格遵循業(yè)主、顧問工程師和承包方的要求、指示和指導。（1） 分承包方經理全面負責確保在他的工作范圍里執(zhí)行HSE規(guī)定；（2） 分承包方經理建立并評審其HSE組織和HSE計劃，并提交承包方審核；（3） 分承包方經理指派勝任的HSE代表；（4） 分承包方經理和HSE代表應參加月、周HSE會議，并向其下屬傳達會議紀要；（5） 分承包方管理人員和雇員應參加HSE培訓；（6） 分承包方應提供新的或易于維護的工具/設備和用于施工的材料；（7） 分承包方應提供必需的個人保護設備并強制性要求其雇員使用；（8） 分承包方應指派足夠數(shù)量且勝任的HSE助理、工長和工人；（9） 分承包方應對危險或高風險性工作準備工作執(zhí)行程序并報承包方評審；（10） 分承包方應向承包方報告任何事故、財產損壞、環(huán)境損壞和未遂事故；（11） 緊急情況下分承包方應遵從并執(zhí)行業(yè)主、承包方的應急計劃；（12） 分承包方應保持其作業(yè)場所的整潔有序。HSE控制計劃根據(jù)在建項目的施工特點，在所屬項目的所有施工場地必須參照以下控制計劃進行場地安全施工管理。并在執(zhí)行以下控制方式的同時以附件形式列示具體項目的特殊要求。HSE培訓計劃由HSE經理確定HSE培訓程序和培訓材料。HSE培訓由HSE經理或由HSE經理指定人員進行。保留《培訓簽到單》、《培訓內容》、《培訓評價》等所有培訓記錄。HSE培訓由下列六種組成：入職安全培訓；特殊工種培訓；特定工作培訓；HSE提高培訓；安全管理人員培訓；消防、疏散和緊急培訓；為新進入者的HSE培訓在施工開始前，強制性要求所有參與工程建設人員包括分承包方經理和雇員參加HSE入職教育培訓，并填寫培訓記錄。（1）主要內容：--強調HSE重要性和個人責任--現(xiàn)場布局和工作地點,使用的地圖/圖紙--工作概況和工作程序--工作準則(作息時間、加班、假期、交通、禁止吸煙、酒和禁品等)--工前會的參與--包括門衛(wèi)控制的安全規(guī)則--工卡管理制度--交通制度和規(guī)則--對付緊急情況的行動,例如火災或事故(緊急情況程序的概況)--對熱作業(yè)、限制空間作業(yè)等作業(yè)的工作許可制度--個人保護設備的使用(安全帶、頭盔、防毒面具、口罩、呼吸器等)--環(huán)境問題的預計和對策--整理工作的重要性--急救及衛(wèi)生保健知識--HSE違反規(guī)定的處罰--HSE激勵計劃--特殊工種培訓根據(jù)他們的工作范疇對工人進行單獨培訓，如：--高空作業(yè)(預防墜落)：安全工作平臺、護欄、開口保護、腳手架、使用安全帶和頭盔等。--熱作業(yè)(消防和預防意外灼傷)：氣體切割和焊接、電弧焊、運送乙炔和氧氣瓶、滅火器等。--起重機操作和起重作業(yè)持證上崗、安全操作方法、檢查和維護、指揮、捆綁作業(yè)、起吊作業(yè)、安全設備、季檢色標等。--操作車輛和施工設備持證上崗、安全操作方法、檢查和維護、速度限制等。--電氣作業(yè)安全工作方法、電氣絕緣、接地、斷路器、安全工具和使用個人絕緣保護設備、由合格的電工進行電氣作業(yè)等。--限制空間作業(yè)：作業(yè)前檢查、照明、通風、呼吸設備及其使用、疏散系統(tǒng)等。--防腐作業(yè)：防護要求、防火注意事項、平臺搭設、防中毒等。--水上及岸邊作業(yè)：救生衣著裝規(guī)范、救生圈位置、簡單營救措施等。--根據(jù)工人工作類別要求的其它教育特定工作培訓對于單位工程的基本安全知識，必須經過特定工作培訓來實現(xiàn)。要求參與該單項工程的施工人員了解施工環(huán)境及總體注意事項，根據(jù)該單項工程的施工特點引用具體要求告知安全員、班組長和工人。由HSE經理指定合格的勝任人員對涉及危險或潛在危險工作的安全員、班組長和工人進行特殊培訓。危險或潛在危險的工作包括，但不限于以下范圍：處理或使用有機溶劑,有毒和有危險的化學品處理或使用放射性危險品打樁和深度挖掘狹窄或封閉空間作業(yè)起重指揮和起重機操作安裝和拆除腳手架高空仰焊作業(yè)高空構件最終補漆作業(yè)高空通行HSE提高培訓所有嚴重或再三違背HSE和安全要求和規(guī)則人員，HSE經理將指定他們重新接收HSE培訓以使其HSE意識保持高水準。安全管理人員培訓--在HSE管理上的個人職責--增強HSE意識(強調系統(tǒng)責任)--常規(guī)的安全活動(每日、周和月)--HSE會議消防、疏散和急救培訓HSE經理指派勝任人員對所有人員每年至少一次消防、疏散和急救培訓。HSE會議計劃項目建立HSE會議制度，以建立和監(jiān)控HSE活動、目標和任務，及有效地管理和溝通HSE問題。通過HSE會議，向員工提供交流HSE信息、提供經驗和建議、傳達HSE要求和指示的場所和機會。項目經理和HSE經理定期參加HSE會議。在施工期間保持HSE會議記錄，會議記錄包括《會議簽到單》、《會議記錄》《會議支持文件》。月HSE會議月HSE會議由項目經理主持，HSE經理、工程部經理、HSE助理，以及分承包方經理和HSE代表等參加會議。月HSE會議在每月26日定期舉行一次。月HSE會議的主要目的是：舉行月HSE會議前，對整個施工現(xiàn)場進行檢查；討論在檢查期間發(fā)現(xiàn)的任何正在發(fā)生和潛在的HSE問題，并根據(jù)本月的HSE報告和HSE統(tǒng)計分析狀況做出相關決定；協(xié)調、控制施工中出現(xiàn)的任何擁擠或危險工作條件；討論施工中經常出現(xiàn)的危險和HSE問題，并做出防范決定；確保HSE培訓程序被充分執(zhí)行以提高雇員HSE意識和增長HSE知識；傳達公司、業(yè)主、顧問工程師或有關當局的信息和指令；討論并確認本月HSE目標和任務已經實現(xiàn)并建立下月HSE目標和任務；根據(jù)下月主要施工活動，提出HSE評估和預防要求；根據(jù)HSE激勵計劃推薦獲得HSE獎勵的小組和個人；周HSE會議HSE會議由HSE經理主持，HSE助理、工程部經理、班組長和分承包方經理和HSE代表參加。HSE會議在每周二下午兩點半舉行。會議的主要的目的是：會議上布置HSE檢查并討論在安全檢查中發(fā)現(xiàn)的HSE問題；討論任何觀察到的或潛在的HSE問題；通報上周所發(fā)生的事故報告；報告HSE活動執(zhí)行情況，包括HSE培訓；根據(jù)上周HSE狀況和本周施工活動確定本周主要HSE活動。審查分包商HSE檢查表；評價上周各分包商HSE表現(xiàn)情況，進行場地安全執(zhí)行情況的統(tǒng)計匯報；歸納下周主要工作及存在隱患；工前會工前會是消除事故且提高作業(yè)人員安全意識的最有效的措施之一。工前會是每個施工小組在施工開始前，在各施工地點召開的短會，主要是安排當天的工作、解釋和確認工作程序，主要包括以下方面：潛在的可預期的危險和預防措施；使用設備和工具的安全說明；獲得工作許可證的確認和傳達工作控制措施；使用合適的個人保護設備和安全設備；工作鄰近區(qū)域里進行的其它工作信息；檢查作業(yè)人員的健康狀況（目測）。HSE檢查監(jiān)督計劃HSE檢查將結合常規(guī)日常行為檢查及常規(guī)日常設備檢查兩項內容對場地安全狀況進行控制并將檢查結果與標識系統(tǒng)相互結合，促使合格設施及合格行為的清晰明確。針對檢查項目監(jiān)理數(shù)據(jù)庫資料統(tǒng)計，詳細記錄檢查數(shù)據(jù)，并根據(jù)趨勢提出預防措施。HSE日常行為檢查日常行為檢查由日常檢查和周定期檢查組成；日常檢查主要由安全工程師進行，對不安全狀況、不安全行為和環(huán)境問題進行日常檢查；HSE經理應制定HSE定期檢查檢查計劃，包括參加者、檢查區(qū)域、檢查頻率等。檢查前，HSE經理應根據(jù)JGJ59-99《建筑施工安全檢查評分標準》準備安全檢查表，對現(xiàn)場安全狀況進行評分以作為考核HSE狀況和HSE獎勵的主要依據(jù)；項目經理、HSE經理、工程部經理和分承包方經理應盡可能多地巡視現(xiàn)場，檢查和監(jiān)督HSE狀況；項目經理、HSE經理、工程部經理等應參加業(yè)主、顧問工程師組織的及當?shù)叵嚓P政府部門的HSE檢查；檢查關注點應放在發(fā)現(xiàn)任何危險或不安全的活動、危急的或危險的工作條件方面；任何認為不安全或不符合標準的發(fā)現(xiàn)應直接通知相關的部門或個人。與要求不一致的發(fā)現(xiàn)和糾正行動的指示應報告給項目經理和相關責任人；如果發(fā)現(xiàn)對人身或財產有直接危險，立即停止所有的相關工作，并且設施和設備將被禁止使用直到不安全的行為或條件被補救或控制；對停止的工作，或禁用的設備和設施應以指令表方式提交工程部經理和施工負責人，具體的工作位置應掛牌明示；工程部經理和施工負責人應指示他的屬下立即糾正不安全行為和不符合標準的狀況，并把糾正行動情況和結果報告給HSE經理；不安全或不符合標準的發(fā)現(xiàn)應在HSE會上予以公開并討論；HSE檢查的主要發(fā)現(xiàn)應用于開發(fā)、修改或改進工作執(zhí)行計劃、過程和程序，或HSE程序和要求；在整個施工周期內，登記并保留糾正行動的安全指令和報告；由項目安全工程師填寫日常檢查表并以周為單位上報項目部匯總。日常行為檢查規(guī)則見附錄-4設備檢查主要施工設備和工具在投入使用前及運行過程中應進行檢查；場地在使用的所有設備設施應建立設備清單及維護計劃，參照計劃嚴格執(zhí)行。在每天使用前，使用者或操作者應對設備或工具進行檢查。安全工程師應對主要施工設施如起重機、焊機、空壓機、機加工設備等進行抽查，填寫并以周為單位填寫檢查記錄表；項目組織設備管理部門，用于執(zhí)行項目檢查及維護計劃，填寫設備檢查記錄；每季度HSE經理組織勝任的機械或電氣人員對它們檢查一次，并確認其處在安全使用狀況。對合格的設備將發(fā)放安全許用證，粘貼在設備顯著位置以表示該設備已檢驗合格，可以繼續(xù)使用；對于特殊設備的檢查如龍門吊等大型起重機械參考起重設備檢修計劃；HSE監(jiān)測根據(jù)日常檢查信息，將記錄每日下午錄入項目安全管理數(shù)據(jù)庫，并根據(jù)數(shù)據(jù)分析評價場地每周及每月的安全狀況。具體過程包括：檢查建立常規(guī)檢查項目清單，通過日常和定期檢查，對檢查結果進行分析，同時與前次的檢查結果進行對比，確認當前HSE狀況的趨勢。調查定期發(fā)放HSE調查表，向員工詢問其對目前HSE狀況的看法、意見和建議，了解員工對HSE狀況的滿意度以反映當前HSE狀況。數(shù)據(jù)分析對檢查表、調查表、HSE月報表以及通過數(shù)據(jù)統(tǒng)計并經ACCESS的專業(yè)工具軟件進行比較，以柱形圖等直觀的表達方式反映當前HSE狀況。HSE會議在各種HSE會議包括非HSE專題會議上，通過觀察、記錄等方法獲取相關信息，并對信息進行分析處理，獲取HSE情況信息和各層次、各方面對項目HSE管理的滿意度。審核通過對項目HSE管理體系的審核，監(jiān)測HSE管理體系運行狀況以反映當前HSE管理水平和狀況。每月HSE經理提交HSE月詳細報表反映月傷害情況、HSE狀況、HSE檢查情況等；利用統(tǒng)計分析方法如直方圖、散點圖、事故樹等對數(shù)據(jù)進行分析，確認主要的多發(fā)性HSE危險及危險發(fā)生的主要因素以做出針對性的預防措施；HSE審計和監(jiān)督項目HSE管理體系應接受內部的和外部的如業(yè)主、顧問公司和其它有關團體或權威人士的審核或監(jiān)督；在接受外部審核和監(jiān)督時，項目經理指派合適的人員如HSE經理擔當聯(lián)絡員，負責向審核或監(jiān)督組提供必要的幫助以及雙方的聯(lián)系和溝通；項目HSE管理體系納入公司HSE審計計劃之中，按公司的審計安排，接受公司的檢查、審核和監(jiān)督；建立項目內部的HSE審核制度，內部HSE審核的目的是評估并且測量HSE性能,以改進項目HSE管理體系，提高HSE管理水平和全體人員的HSE知識和意識；同時觀測HSE管理體系的適宜性、符合性和有效性；HSE經理準備內部HSE審核工作程序，規(guī)定對審核的頻次、時間、審核組織、審核范圍、審核程序及審核跟蹤等要求。該程序應與業(yè)主的審核要求保持一致；審核報告提交給公司、業(yè)主、顧問公司和其它相關方；審核的結果應用于糾正、開發(fā)和改進HSE行為和管理；審核結果應公開公告給項目所有人員。HSE證書發(fā)放計劃在HSE日常行為管理中，安全許用證的使用將作為安全日常工作的工作重點。關于許用證的維護與管理工作也尤為重要。在項目施工過程中，將以以下過程作為控制重點，并通過許可證制度對其進行控制。場地人員的證書發(fā)放結構所有進廠人員必須經過入職安全培訓，通過培訓告知相關方需要注意的事項。因此所有參與項目的人員在經過培訓后會發(fā)放安全標識，貼于安全帽左側下方，作為個人身份及入廠工作資格的相關憑證之一。隨后經由統(tǒng)計的施工人員信息辦理施工人員工作卡，作為個人工種信息的基本憑證。當施工人員離廠后，工卡將回收，確保不被他人代用。場地設備的證書發(fā)放結構在設備使用方面，不僅需要建立相關的檢查制度，跟進設備的基本信息，同時需要通過明確的標識系統(tǒng)將設備狀態(tài)清晰無誤的表達給每一位使用人員。常規(guī)標識系統(tǒng)按如下設備設施發(fā)放：大型起重設備施工用機電設施空壓機配電箱滅火器平臺走道簡易通道標識系統(tǒng)的更換以該設備的檢查周期為基準，受日常設備維護記錄控制。HSE溝通計劃項目的HSE指令通過如下措施發(fā)放給相關方：HSE會議記錄HSE周巡檢記錄安全隱患整改通知單安全罰款通知書通知調查問卷宣傳欄意見箱在項目運行過程中溝通計劃中所涉及的內容必須傳遞給相關人員，如因信息溝通不及時造成的損失由相關責任人承擔，因此在項目運作過程中，必須指定聯(lián)絡人，輔助信息傳遞和收發(fā)工作。HSE會議記錄召開的HSE會議，會議記錄將于會后發(fā)放給與會人員，并在下次HSE會議中確認上次會議的會議內容，所有與會人員在確認上次會議內容后再繼續(xù)會議議程。在會議中場地無法解決的相關事項將以整改通知單的形式發(fā)放給相關責任人，并將內容進行項目內通報。HSE周巡檢記錄項目HSE管理人員通過對日常行為狀況的分析，在每周六下午對所管理的施工場地進行系統(tǒng)性的檢查工作，要求項目主要負責人、主要安全管理人員以及現(xiàn)場負責人共同參與，檢查內容將以周巡檢記錄的形式通報各現(xiàn)場各組織，并將長期為解決的項目以安全隱患整改通知單的形式告示現(xiàn)場，督導執(zhí)行。安全隱患整改通知單安全隱患整改通知單是對具體安全隱患的描述以及限期整改的證明文件，所有出具的安全隱患通知單必須在整改期限內處理完成，逾期未處理、丟失、處理不當造成安全隱患整改通知單無法回收的，按個人50元每天，組織200元每天進行經濟上的處罰，具體重大安全隱患的處理意見將根據(jù)影響程度由經理部批示處理，處罰基準另定。安全罰款通知書安全罰款通知書為解決現(xiàn)場問題的經濟處罰手段，當出現(xiàn)與要求規(guī)定不符或無法滿足安全生產的行為或方式時，相關人或單位要對自身行為負責，接受經濟處罰。罰款通知單由HSE部門出具，并應在通知書中注明原因，責任方，及時間。通知通知是將項目HSE管理部門的指令以書面形式告知相關方的主要手段，通知下發(fā)的內容在整個項目運行范圍內均有效，所有通知內容必須存檔處理，并送達到相關人員。調查問卷調查問卷是反映項目安全管理狀況，從施工人員自身出發(fā)控制項目安全的一種方式。調查問卷的主要形式，由項目HSE部門根據(jù)調查內容制作調查問卷，由項目聯(lián)絡人進行調度，有HSE部門進行收集整理。并將調查結果公告。宣傳欄宣傳欄是將安全文化理念，HSE標準，評比結果，圖片展示等相關信息告示現(xiàn)場的主要手段，通過宣傳欄可以將主要信息廣泛的宣傳出去。在宣傳欄的設置結構上應將主體的場地安全信息作為宣傳主體，知識性的指導文件作為主要輔助宣傳內容。意見箱意見箱溝通手段的另一手段，設在主要的人員疏通位置。由專人進行定期維護，將意見箱中的內容定期整理分發(fā)到相關人員手中。HSE宣傳計劃將HSE宣傳工作作為日常安全工作的重點，保持宣傳工作的長期有效以及及時更新。在布置宣傳標識系統(tǒng)中，必須嚴格執(zhí)行****建設CI標識系統(tǒng)進行布置，場地宣傳方案必須報項目部審批。在場地的安全宣傳工作上主要以以下幾個方面作為工作主體：宣傳欄宣傳欄必須設置在場地的明顯位置，人員流動量較大的地方。主要可分為4個板塊，公司簡介、項目簡介、安全文化以及思想交流。其中安全文化及思想交流作為定期更新的組要板塊。安全文化的板塊布置上可分為以下結構：通知、教育園地、工傷事故報告、獎罰動態(tài)、優(yōu)秀員工展示、主要危險源清單、無重大安全事故日以及項目安全基本要求。其中無重大安全事故日可以以安全生產人工日的標準計算。此部分數(shù)值統(tǒng)計可列入宣傳欄統(tǒng)計范圍內，也可以單獨設立標識牌。宣傳牌不固定具體位置，跟隨場地的變化隨時設置，主要將安全理念、安全文化、安全思想遍布在場地的任何位置，這類宣傳牌的設置以輕便為主，內容上也可定期更換。旗幟標語旗幟標語作為常規(guī)的安全文化表達方式可設置在場地的任何位置。布置時，應考慮設置位置及懸掛方式，避免出現(xiàn)無法懸掛或位置不統(tǒng)一的情況發(fā)生。條幅的結構形式易采用紅底黃字為主。告示牌設置在場地的主要施工位置，用于將場地安全文化要求，安全注意事項向場地施工人員宣傳。應以張貼通知或告知性文件作為宣傳主體，根據(jù)現(xiàn)場行為或近期工作條件更換告示牌內容。警示牌以國家標準安全警示牌為主，將告知、禁止、注意等相關警示標識在適當位置，用以識別存在危險的區(qū)域。設置技術要求牌在主要使用工機具存放位置張貼工機具的使用方法、技術要求、安全防范措施等類別的技術要求牌，將安全文化理念布置在場地內的各個位置。HSE罰款計劃罰款過程的執(zhí)行項目的安全違例及安全違規(guī)行為必須經過一定的經濟處罰方式予以制止，并在最近的資金結算中扣除。罰款單必須由項目安全管理人員參照相關標準出具，并經主管領導確認。出具的罰款單在商務部及HSE部門備案，定期進行罰款單清算工作。罰款項目及金額以下為罰款清算項目，未列出部分根據(jù)項目條件另行添加。個人防護用品未佩帶安全帽或勞保鞋￥50.00在環(huán)境噪音較大的區(qū)域未佩帶耳塞￥50.00在環(huán)境煙塵較大的區(qū)域未佩帶口罩￥50.00在工作中，可能造成手部傷害而未佩帶手套￥50.00在可能對眼睛造成傷害的環(huán)境內作業(yè)未佩帶護目鏡（火焰切割、打磨或鉆孔等相關環(huán)境）￥50.00在高空作業(yè)環(huán)境下未佩帶安全帶/安全帶吊點不正確（在2米及2米以上工作平臺或臨時平臺作業(yè)均歸屬高空作業(yè)范疇）￥50.00在臨水區(qū)域作業(yè)未配備救生衣￥50.00高空作業(yè)/腳手架/工作平臺未搭設合適并且穩(wěn)定的操作平臺在工作或檢查區(qū)域（平臺踏腳板寬度不低于350mm），并且平臺未設置安全的通道、欄桿和踏板￥50.00搭設的腳手架未做檢查報告即在使用的（腳手架高度或長度在3米或3米以上）￥50.00使用的梯子結構上有破損或未將梯子綁固在固定構件上￥50.00用電安全在用電設備連接或使用中未做絕緣保護￥50.00在露天場地或施工環(huán)境較為復雜的區(qū)域未使用防水插頭￥50.00使用220V用電設備但未提供漏電保護器￥50.00未按電氣標準接線，不符合用電規(guī)范￥50.00密閉艙體內的照明設施未使用36V低壓電源￥200.00起重吊裝危險的吊裝環(huán)境、使用未被檢查或登記的起重設備￥50.00操作起重機械但無特殊工種證件（市級或以上部門認證）￥50.00未提供起重機械周檢查報告￥50.00使用的起重吊裝設備無合格證￥50.00危險吊裝行為￥200.00危險品及防火措施氣瓶暴力裝卸，未設置軟襯墊￥50.00在氣瓶存儲區(qū)域為未設置滅火器或防火標志￥50.00氣瓶未裝備回火閥￥50.00氣瓶未豎直放置￥50.00將氣瓶置于火焰影響范圍內￥50.00發(fā)生意外火焰燃燒事故￥200.00在危險區(qū)域吸煙￥200.00設備安全龍門吊限位器損壞，工作狀態(tài)不佳￥100.00設備無絕緣保護，未進行絕緣檢查￥100.00設備安全防護設施配置不當或有破損￥100.00未提交設備的周安全檢查報告￥100.00安全培訓/事故報告未進行入職安全培訓￥100.00從事與登記職業(yè)不符的相關工作￥100.00發(fā)生安全事故未及時上報￥200.00對于安全事故報告的改進措施未及時跟進￥200.00其它未出席常規(guī)安全例會￥50.00未提交周安全檢查資料￥50.00對于出具的安全隱患整改通知書未認真改正￥50.00施工區(qū)域擺放雜亂￥50.00施工區(qū)域長時間滯留大量垃圾未及時清理￥50.00拒不執(zhí)行工程師指令￥200.00行為不當，影響企業(yè)形象￥200.00酒后作業(yè)￥500.00施工區(qū)域內任意大小便￥500.00施工區(qū)域內超速行車（限定在30km/h）￥1000.00施工場地內打架￥2000.00HSE獎勵計劃為了改善施工現(xiàn)場的安全環(huán)境，增加施工人員參與項目安全管理的積極性，推行規(guī)范的安全操作方式和彰顯優(yōu)秀的安全行為，執(zhí)行本HSE規(guī)劃的在建項目執(zhí)行本獎勵計劃。考核原則考核對象在職施工人員；當月內未違反相關安全規(guī)章制度；未因個人原因造成對自身或他人的傷害。積極推進項目安全管理，宣傳安全文化的施工人員。遵規(guī)守紀原則嚴格遵守鋼結構事業(yè)部生產現(xiàn)場各項規(guī)章制度，熟悉操作規(guī)范?？己诵〗M組成項目成立考核小組，項目經理授權，安全管理部門負責督促考核日常工作；小組成員由安全主管、安全工程師及各施工班組安全員組成。評選過程以事實為依據(jù)，最大限度的擴大參選人員范圍，做到全員參與?？己朔绞矫吭聦Ψ沼阡摻Y構事業(yè)部所屬工程的說有施工人員進行有選擇的評價評比辦法在每月最后一個星期的安全會議中全員參與評選，并在會議上確認清單，并在會后的5個工作日內通報整個施工場地。每隊施工班組在安全會議前提交一名施工人員作為安全之星候選人，場地施工人員如確認自身有評選資格可自薦，接受考核小組的考核。評分方法序號項目分值1該施工班組當月安全評價優(yōu)秀。5分2積極參與安全相關的組織活動。5分3提供可實現(xiàn)的安全或環(huán)保意見。6分4指出施工場地的安全隱患。4分5積極完成本職工作，減少安全隱患。10分6敦促他人遵守安全章程，促進場地安全文化建設。5分7評選委員會對于參選人員評價。每票3分該施工班組當月安全評價優(yōu)秀（5分），施工班組當月的安全評價優(yōu)秀可作為參選人員的5分加分獎勵。加分當月有效，無累計。積極參與安全相關的組織活動（5分），該名施工人員若積極參與項目組織的各類安全活動，提升項目安全文化氛圍可獲得5分加分。提供可實現(xiàn)的安全或環(huán)保意見（6分），對于項目上存在的安全或環(huán)境問題可提出自身的看法或改進意見，當被接受時可獲得6分加分。指出施工場地的安全隱患（4分），正確指出場地內存在的安全隱患，分析它的不足可獲得4分加分。積極完成本職工作（10分），未造成因自身問題而出現(xiàn)的安全隱患，起到了預防安全事故發(fā)生的作用可獲得10分加分。敦促他人遵守安全章程（5分），確保他人和自身的安全，共同建立安全可靠的生產環(huán)境，可獲得5分加分。所有評選小組的成員均有義務對參選人員進行評價，評價優(yōu)秀的加3分，評價欠缺的減3分，中性評價或棄權的不做處理。對于得分相同的參選人員由評選小組成員再次投票確認。評選小組組長有最終決定權，并公布當月安全之星。獎勵辦法事業(yè)部每月評出安全之星一名，獎金分別為：200元。評比程序每月最后一周安全會議各施工班組提交1名候選人清單。匯總當月自薦人員清單，并入評選范圍。發(fā)放評價表，評選小組成員進行評價。評選小組組長公布當月安全之星信息。評價表報事業(yè)部審核批準。身份確認，登記照相。頒發(fā)獎金。宣傳欄公示。表格安全之星評價表安全之星統(tǒng)計表PAGE51 評價表序號姓名班組當月安全評價（5）安全活動（5）提供意見（6）指出隱患（4）本職工作（10）敦促他人（5）評價1（3）評價2（3）評價3（3）評價4（3）評價5（3）評價6（3）評價7（3）總分12345678910參選人員簽名：時間：年月安全之星班組：工種：評選小組組長：時間：事業(yè)部領導：時間：注：1.對于表中評選項目理解有誤的請參照鋼結構事業(yè)部安全之星評選辦法執(zhí)行。2.對于參選人員增加的情況請另附表說明安全之星統(tǒng)計表序號姓名班組稱號評選日期備注HSE統(tǒng)計計劃通過對現(xiàn)場問題的記錄與統(tǒng)計，在每月的HSE報表中將現(xiàn)場隱患及違規(guī)違紀事項反映出來，做出預防及改正措施，是HSE工作需要注重的問題。因此在統(tǒng)計分析上使用四版圖的方式對隱患發(fā)現(xiàn)率的趨勢進行表述、分析、從而針對隱患產生原因制定整改行動計劃，達到了持續(xù)改進的職業(yè)安全健康管理效果。隱患發(fā)現(xiàn)率闡述隱患發(fā)現(xiàn)率HR=事前隱患發(fā)現(xiàn)并發(fā)放整改通知的個數(shù)/(事前隱患發(fā)現(xiàn)個數(shù)+產生影響的隱患個數(shù))X100%式中：事前隱患發(fā)現(xiàn)并發(fā)放整改通知的個數(shù)：是指一個考核周期內，通過生產現(xiàn)場安全檢查，發(fā)現(xiàn)的各類隱患的個數(shù)。一般通過現(xiàn)場安全檢查，只能部門發(fā)現(xiàn)隱患，同時發(fā)出隱患整改通知督促整改，計算時應合計各類隱患的總數(shù)。產生影響的隱患個數(shù)：是指亦可考核周期內，導致事故發(fā)生的隱患個數(shù)。事故的發(fā)生歸結為系統(tǒng)存在能源、有害物質和能源、有害物質失去控制等方面因素的綜合作用，并導致能量的意外釋放或有害物質泄漏、擴散的結果。一般事故隱患通過安全檢查得以發(fā)現(xiàn)并經過整改，從而避免了事故的發(fā)生。如果隱患未經發(fā)現(xiàn)進而造成事故，即為產生了影響，或隱患雖已經過檢查發(fā)現(xiàn)，但因未及時采取措施予以整改，結果產生了影響，即發(fā)生了事故。統(tǒng)計狀態(tài)表達方式通過四版圖的形式（趨勢圖、柏拉圖、措施計劃、Paynter圖）將某項指標趨勢的表示、分析、措施和測量的影響作為管理評審、持續(xù)改進的管理和組織內部溝通的基礎。趨勢圖反映關鍵指標（和額外的過程指標）。反映隱患發(fā)現(xiàn)率的趨勢變化。表一中實際隱患發(fā)現(xiàn)率是通過定期的安全生產現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)隱患，并通過隱患發(fā)現(xiàn)率計算公式得出每月隱患發(fā)現(xiàn)率值;隱患發(fā)現(xiàn)率控制期望值是HSE管理部門設定的隱患發(fā)現(xiàn)率控制目標，該值的設定主要依據(jù)項目工傷事故率指標、以往HSE管理績效綜合得出。當然，如果目標期望值制定過低，則失去了安全事故控制的意義。安全隱患發(fā)現(xiàn)率統(tǒng)計時間項目隱患發(fā)現(xiàn)個數(shù)事故影響隱患事故合計實際隱患發(fā)生率隱患發(fā)現(xiàn)率控制期望值隱患發(fā)現(xiàn)率趨勢圖柏拉圖找出明顯原因，該圖反映了各類事故隱患的原因分析。事故隱患泛指生產過程忠可導致事故發(fā)生的人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)和管理上的缺陷。分析產生事故隱患的原因較為復雜。事故隱患分類與事故分類有密切關系，但又不同于事故分類。本著盡量避免交叉的原則，綜合事故性質分類和行業(yè)分類，考慮事故起因，可將事故隱患歸納為火災、爆炸、中毒和窒息、水害、坍塌、滑坡、泄漏、腐蝕、觸電、墜落、機械傷害等21類。在日常的安全生產管理時間中，為簡化起見，我們從分析引起事故的直接原因、間接原因入手，并根據(jù)隱患的表現(xiàn)特征，將隱患劃分為三類：機械、物質或環(huán)境的不安全狀態(tài)；人的不安全行為；管理的缺陷；事故原因分析的基本步驟為從直接原因分析入手，逐步深入到間接原因，從而掌握事故的全部原因。柏拉圖原因分析直觀表現(xiàn)出了影響事故隱患發(fā)現(xiàn)率趨勢變化的原因。安全隱患柏拉圖措施計劃針對柏拉圖分析的隱患整改措施。事故預防的目的是從識別人、物、人與物關系、管理體系四個方面存在缺陷入手，查找引發(fā)事故的原因，通過采取消除、轉化、控制等措施，，整改事故隱患，降低事故風險，保證系統(tǒng)安全的實現(xiàn)其運行目標。我們通過柏拉圖原因分析，明確了生產過程中的隱患存在原因，而在措施計劃中直接體現(xiàn)了整改措施的落實，明確了隱患、事故的產生原因、整改責任、具體的行動計劃和完成時間，條理清楚，責任到位，隱患發(fā)現(xiàn)率分析一目了然。在制定整改行動計劃時，應注意：對于識別出的機械、物質或環(huán)境的不安全狀態(tài)等技術性隱患，一是通過技術改造，徹底予以消除；二是制定嚴密的管理措施；對于人的不安全行為要加強管理措施，并建立教育、監(jiān)督、處罰機制，在教育培訓上應給予足夠的先期投入；對管理方面存在的缺陷，要充實和完善安全管理的措施和手段；隱患的整改應堅持“長期目標、短期計劃”、“標本兼治”的原則，按計劃整改，著眼于安全管理的長效機制，建立并保持嚴密高效的隱患識別整改機制，通過內部考核、監(jiān)督落實計劃的實施，真正降低事故風險?？梢哉f，行動計劃的落實是解決問題的關鍵。措施計劃行動計劃序號事故隱患原因措施描述整改負責人截止日12345 Paynter圖措施的影響趨勢，針對柏拉圖分析的隱患整改措施影響趨勢。在柏拉圖中集中反映的是某個考核周期的隱患發(fā)現(xiàn)率趨勢變化原因。在Paynter圖中則展現(xiàn)了一段時間內隱患分布趨勢，它是影響行動計劃的變化趨勢。該圖表中，事故即為產生影響的隱患個數(shù)。針對Paynter圖中隱患，隱患整改行動計劃必須要有針對性。Paynter圖序號隱患名稱12345678合計不安全行為不安全狀態(tài)管理缺陷事故影響統(tǒng)計周期以周為單位進行基礎數(shù)據(jù)的統(tǒng)計工作，并在每月底將當月的統(tǒng)計匯總評價，作為指導下月工作的主要依據(jù)。以上統(tǒng)計信息均需要公示，并反映在HSE周安全會議報告中。HSE個人防護用品計劃個人防護用品管理在安全管理方面具有舉足輕重的作用，在項目開工前，由HSE管理部門根據(jù)項目施工需求，詳細列出各工種需要配置的個人防護用品清單，并在施工中進行控制。項目中所使用的所有個人防護用品必須符合國家的相關標準文件并在采購過程中所有相關的合格證，所有在使用的個人防護用品的使用合格證必須在項目HSE部門存檔，編入項目文件管理體系，便于檢索。在施工中必須登記人員發(fā)放的個人防護用品，建立檔案。并且在現(xiàn)場不得使用破損或無法使用的個人防護用品。項目個人防護用品執(zhí)行以下標準：勞動防護用品選用規(guī)則（GB11651—1989）個人防護用品術語（GB/T12903—1991）安全帽（GB2811—1989）安全網（GB5725—1997）防靜電工作服（GB12014—1989）阻燃防護服（GB8965—1998）防酸工作服（GB12012—1989）抗油拒水防護服安全衛(wèi)生性能要求（GB12799—1991）防護鞋通用技術條件（GB12623—1990）防靜電鞋、導電鞋安全技術條件（GB4385—1995）電絕緣鞋通用技術條件（GB12011—2000）耐酸堿皮鞋（GB12018—1989）耐酸堿膠鞋（GB12019—1989）護耳器——耳塞（GB5893.1—1986）護耳器——耳罩（GB5893.2—1986）眼面護具通用技術條件（GB14866—1993）焊接眼面防護具（GB/T3609.1—1994）防沖擊波眼護具（GB5890—1986）勞動防護手套通用技術條件（GB12624—2006）安全帶（GB6095—1985）勞動護膚劑通用技術條件（GB/T13641—1992）過濾式防毒面具通用技術條件（GB2890—1995）過濾式防微?？谡郑℅B/T6223—1997）自吸過濾式防塵口罩通用技術條件（GB/T2626—1992）HSE風險管理計劃項目在施工準備、施工管理、施工收尾階段必須針對項目條件進行風險分析，列出可能出現(xiàn)的安全風險，在工作過程中加以控制及改善。風險識別風險識別的范圍施工工藝與安全技術管理（包括常規(guī)和非常規(guī)的生產活動）；所有進入作業(yè)場所人員的活動（包括內部員工與外部供方和訪問者的活動）；設備設施安裝、運行、維護（包括組織內部的設施或由外部提供的設施）；有毒有害原材料儲存與使用。其余可能涉及安全隱患的事項。風險識別方法詢問與交流；現(xiàn)場觀察；查詢有關記錄；獲取外部信息；工作任務分析；安全檢查表法；危險與可操作性研究；事件樹分析；事故樹分析。根據(jù)風險類別可將項目HSE風險分為危險源及環(huán)境隱患兩個項目，并分別使用兩個標準進行評價。危險源風險分析風險識別的范圍和依據(jù)風險識別的依據(jù)識別危險源時應考慮三種時態(tài)、三種狀態(tài)和六個方面。三種時態(tài)：過去、現(xiàn)在和將來；三種狀態(tài)：正常、異常和緊急；六個方面：物理性危險、危害因素，化學性危險、危害因素，生物性危險、危害因素，心理、生理性危險、危害因素，行為性危險、危害因素，其他危險、危害因素。同時考慮可能導致的事故和職業(yè)病。事故分為16類，即1）物體打擊；2）車輛傷害；3）機械傷害；4）起重傷害；5）觸電；6）淹溺；8）灼燙；9）火災；10）高空墜落；11）坍塌；12）放炮；13）化學性爆炸；14）物理性爆炸；15）中毒和窒息；16）其他傷害。職業(yè)病分為9類，如塵肺病、職業(yè)性眼病、職業(yè)性耳聾等。風險識別步驟項目自行組織人員對項目生產過程中所有發(fā)生的行為進行調查及列序，并登記在危險源調查表中。有項目安全管理人員對已經調查的危險源進行分析和評價，填寫危險源評價表，控制項目所有已識別的危險源。項目生產管理部門及安全管理部門常備重大危險源清單，組織措施，嚴格控制。風險評價風險的評價原則危險源評價是建立在危險源辨識的基礎上，明確企業(yè)優(yōu)先改進的職業(yè)健康安全問題，從而確定重大危險源并進行控制。對作業(yè)過程中的危險源評價采用作業(yè)條件危險性評價法（LEC法）。風險評價方法采用作業(yè)條件危險性評價法（LEC法）。作業(yè)條件危險性評價法主要是以與系統(tǒng)危險性有關的三種因素指標值之積來評價系統(tǒng)人員傷亡危險的大小。三個因素是：L--發(fā)生事故或危險事件的可能性大??；E--暴露于潛在危險環(huán)境的頻繁程度；C—發(fā)生事故可能造成的后果。評價公式：D=L×E×C式中D――危險性分值；發(fā)生事故或危險事件的可能性大小（用L值表示）分值數(shù)事故或危險情況發(fā)生可能性10完全可能預料6相當可能3可能，不經常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以設想0.2極不可能0.1實際不可能暴露于危險環(huán)境的頻繁程度（用E表示）分值數(shù)出現(xiàn)與危險環(huán)境的情況10連續(xù)暴露6每天工作時間暴露3每周一次暴露2每月一次暴露1每年幾次暴露0.5非常罕見的暴露發(fā)生事故產生的后果（用C值表示）分值數(shù)發(fā)生事故的后果人數(shù)100大災難，許多人死亡10人以上40災難，數(shù)人死亡3—10人15非常嚴重，1死亡1人7嚴重，重傷多人3重大致殘至少1人1輕傷用上述三個值的積來表示作業(yè)條件的危險性（用值D表示）大小分值數(shù)危險程度≥320極其危險，不能繼續(xù)作業(yè)160—320高度危險，要立即整改70—160顯著危險，需要整改20—70一般危險，需要注意≤20稍有危險，可以接受重大危險源的確定通過作業(yè)條件危險性評價方法，總分D>160分，評價為重大危險源。項目安全管理人員對識別出的危險源（《職業(yè)健康安全危險源調查表》中內容）進行評價，評價打分時要考慮以下四種情況：不符合法律、法規(guī)和其他要求；相關方有合理抱怨和要求的；曾發(fā)生過事故，且未有采取有效防范控制措施的；直接觀察到可能導致危險的錯誤，且無適當控制措施；確定作業(yè)條件危險性評價方法中的L、E、C的取值，計算D值，將評價結果填寫到《職業(yè)健康危險源和風險評價表》中。項目生產管理部及安全管理部常備重大危險源控制清單，所有調查及評價程序必須經由本單位負責人確認。項目對未列為重大危險源的危害（一般隱患、違章）可由項目維持現(xiàn)有的運行控制，加強管理。風險控制項目安全部門、項目生產部門、項目經理部對評價出的重大危險源和一般危險源進行有效控制。調查管理現(xiàn)狀、現(xiàn)有的管理規(guī)定，確定控制措施，完善有關規(guī)定。對重大危險源的控制采用以下一種或幾種方法進行控制。制定目標、指標管理方案；2）制訂管理程序；3）培訓與教育；4）制定應急預案；5）加強現(xiàn)場監(jiān)督檢查。危險源辯識與風險評價的更新項目安全管理部門每3個月組織一次重大危險源的重新評價工作。當發(fā)生以下情況時各相關部門要及時組織有關人員對涉及的危險源重新識別和評價，如有下列變化予以更新：項目的生產活動內容或工藝發(fā)生重大變化時；公司經營宗旨、職業(yè)健康安全方針及目標發(fā)生重大變更時;辦公區(qū)域環(huán)境或施工區(qū)域環(huán)境發(fā)生較大變化時；當法律、法規(guī)及其他要求發(fā)生變化時；施工過程中發(fā)生意外事故或出現(xiàn)重大安全隱患的;項目負責人組織本項目人員對相應的危險源進行重新辯識及風險評價。方法執(zhí)行本程序。記錄職業(yè)健康安全危險源調查表職業(yè)健康危險源和風險評價表職業(yè)健康安全重大危險源及其控制計劃清單職業(yè)健康安全危險源調查表部門：填表人填表日期編號：RT-14-1序號作業(yè)活動危險因素可能導致的事故或職業(yè)病是否涉及相關方現(xiàn)有控制措施備注職業(yè)健康安全危險源辨識與風險評價表部門：填表人填表日期編號：RT-14-2序號作業(yè)活動危險因素可能導致的事故或職業(yè)病判別依據(jù)（I-V）作業(yè)條件風險性評價危險級別現(xiàn)有控制措施備注LECD注：判別依據(jù)：Ⅰ.不符合法律法規(guī)及其他要求；Ⅱ.曾發(fā)生過事故，仍未采取有效控制措施；Ⅲ.相關方合理抱怨或要求；Ⅳ.直接觀察到的危險；Ⅴ.定量評價（LEC法）職業(yè)健康安全重大危險源及其控制計劃清單部門：填表人填表日期編號：RT-14-3序號作業(yè)活動危險因素可能導致的事故或職業(yè)病擬采用控制措施（a-e）備注注：a.制定目標、管理方案；b.制定管理程序；c.培訓與教育；d.制定應急預案；e.加強現(xiàn)場監(jiān)督檢查。環(huán)境風險分析風險識別依據(jù)識別環(huán)境因素時應考慮“三種狀態(tài)”、“三種時態(tài)”和“八個方面”，主要考慮環(huán)境影響的范圍、嚴重程度、發(fā)生頻次和持續(xù)時間。三種狀態(tài)：正常狀態(tài)、異常狀態(tài)、緊急狀態(tài)。三種時態(tài)：過去、現(xiàn)在、將來。八個方面：空氣、水、土地、原材料和自然資源、能源使用、能量釋放；廢物和副產品、物理屬性（如大小、形狀、顏色、外觀）等。識別環(huán)境因素時，應對公司辦公區(qū)、施工現(xiàn)場范圍內的活動和服務進行分析，將環(huán)境方面的因素全面識別出來。環(huán)境因素識別的方法根據(jù)公司的具體情況，主要通過環(huán)境因素現(xiàn)場調查法和工序分析法來識別環(huán)境因素，必要時可通過專家進行識別。環(huán)境因素評價評價流程調查分析環(huán)境因素的影響→評價環(huán)境因素→確定重要環(huán)境因素評價方法：影響范圍A影響程度B發(fā)生量C發(fā)生頻次D法規(guī)符合性E社會關注程度F能源資源年消耗量G可節(jié)約程度H全球范圍5分嚴重5分大5分持續(xù)5分超標5分強5分大5分加強管理可明顯見效5分周圍地區(qū)4分一般3分中3分間隔4分接近標準3分中3分中3分改造工藝可明顯見效3分場界內3分輕微1分小1分夜間3分達標1分小1分小1分較難節(jié)約員工10人以下2分白天2分操作者本人1分偶然1分重要環(huán)境因素的確定上述前六項相加之和大于或等于15分的環(huán)境因素（即：A+B+C+D+E+F≥15）確定為重要環(huán)境因素；后兩項之和大于或等于7分的環(huán)境因素（即：G＋H≥7）確定為重要環(huán)境因素。環(huán)境因素的更新當發(fā)生以下情況時，各相關部門要及時組織有關人員，對涉及的環(huán)境因素重新識別、評價，如有變化予以更新：法律、法規(guī)及其他要求發(fā)生較大變化時；公司活動、產品和服務發(fā)生較大變化時；相關方抱怨、投訴時；辦公區(qū)域環(huán)境或施工區(qū)域環(huán)境發(fā)生較大變化時；出現(xiàn)環(huán)境傷害或施工中存在可能發(fā)生環(huán)境損害的相關事項；項目HSE部門每年應至少組織一次重要環(huán)境因素的重新評價工作。記錄表格環(huán)境因素調查表環(huán)境因素識別與評價表重要環(huán)境因素清單環(huán)境因素調查表單位：時間：年月日編號:RT-15-1活動名稱環(huán)境因素排放去向環(huán)境影響影響程度影響范圍發(fā)生量大小發(fā)生頻率社會關注程度能源資源消耗量可節(jié)約程度時態(tài)狀態(tài)是否受控公司各部門自留一份，報公司技術質量安全部一份。填報人：填報說明：1.活動名稱：分污染源發(fā)生區(qū)域填寫對環(huán)境所造成影響的活動。5.數(shù)量大?。嚎赡繙y分大、中、??；如：鋼材噴砂除銹，鋼構件噴漆，機械施工（電動切割機、電鋸、6.頻率：分別按a.連續(xù)b.間斷c.偶爾填寫起重機等）；7.范圍：分別按a.周邊地區(qū)b.場界內c.操作者填寫2.環(huán)境因素：按噪聲、粉塵、強光、生產生活污水的排放、油品8.程度：分別按a.嚴重b.一般c.輕微填寫化學危險品泄露、有毒有害廢棄物、能源浪費、火災及爆炸等辨9.時態(tài)：分別按a.過去b.現(xiàn)在c.將來填寫別填寫；10.狀態(tài)：分別按a.正常b.異常c.緊急填寫3.排放去向：分別按周圍空間、場界內、使用等辨別填寫11.是否受控：指本單位有無指定責任人監(jiān)控，分別按有或無填寫4.環(huán)境影響：按向污染大氣、水體、、土地、能源消耗、影響12.社會關注度：指周邊社區(qū)政府、居民、單位對其環(huán)境因素關注程度，居民休息、損壞身體等填寫；分別按:a.強烈b.一般c.弱環(huán)境因素識別與評價表評價范圍：填表日期：年月日編號:RT-15-2序號活動名稱環(huán)境因素影響范圍A全球范圍5分周邊地區(qū)4分場界地區(qū)3分員工10人以上2分操作者本人1分影響程度B嚴重5分一般3分輕微1分發(fā)生量C大5分中3分小1分發(fā)生頻次D持續(xù)5分間隔4分夜間3分白天2分偶然1分法規(guī)符合性E超標5分接近標準3分達標1分社區(qū)關注程度F強5分中3分小1分能源資源年消耗量大5分中3分小1分可節(jié)約程度加強管理可明顯見效5分改進工藝可明顯見效3分較難節(jié)約1分合計是否重大