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文檔簡介
受控文件清單(1.質(zhì)量文件)
記錄:受控文件清單(2.管理文件)編號:JL-4.2.3-01序號文件名稱文件編羅/本號哈*Ao保管部門使用部門發(fā)布引入日期受控狀態(tài)
資料記錄:受控文件清單(3.技術(shù)文件)編號:JL-4.2.3-01序號文件名稱文件編必/京本號Ao保管部門使用部門發(fā)布引入日期受控狀態(tài)
資料記錄:受控文件清單(4.外來文件)編號:JL-4.2.3-01序號文件名稱文件編勞//京本號Ao保管部門使用部門發(fā)布引入日期受控狀態(tài)
資料記錄:資料文件發(fā)放回收記錄表 編號:JL-423-02序號文件名稱編號發(fā)放號發(fā)放記錄回收記錄部門數(shù)量簽收入日期回收原因數(shù)量日期回收入123456789101112131415161718
文件借閱、復(fù)制記錄表編號:JL-4.2.3-03時(shí)間文件名稱編號版本受控狀態(tài)借閱、復(fù)制份數(shù)簽名歸還時(shí)間資料文件更改申請單編號:JL-4.2.3-04文件名稱 編號 版本更改位置及原因:更改后的內(nèi)容:受此影響引起的其它更改文件名稱:申請人: 曰期:所在部門意見:曰期:簽名:曰期:資料審批部門意見:簽名: 曰期:文件銷毀申請單編號:JL-4.2.3-05文件名稱編號版本份數(shù)銷毀原因:申請人: 曰期:所在部門意見:簽名: 曰期:文件保管部門意見:簽名: 曰期:資料管理者代表意見:簽名:日期:用申請編號:JL-4.2.3-06資料管理者代表意見:簽名:日期:用申請文件名稱編號版本份數(shù)留用原因:申請人: 日期:所在部門意見:簽名: 日期:文件保管部門意見:簽名: 日期:管理者代表意見:簽名: 日期:文件更改、銷毀、留用記錄表文件更改、銷毀、留用記錄表編號:JL-4.2.3-07序號文件名稱文件編號操作人文件管理人日期備注1234567
資料8911111111記錄人:文件歸檔清單編號:JL-4.2.3-08序文件名稱文件編號/歸檔編號歸檔時(shí)間制定部門歸檔人
資料部門質(zhì)量記錄清單編號:JL-4.2.4-01序號編號質(zhì)量記錄名稱使用部門保存期限
資料公司質(zhì)量記錄清單編號:JL-4.2.4-02序號編號質(zhì)量記錄名稱使用部門保存期限
資料法律法規(guī)文件閱讀記錄編號:JL-4.2.4-03文件名稱收集部門一^?間文件來源領(lǐng)導(dǎo)批示:參閱人員簽字:請參閱人員快速傳閱,盡快返回辦公室。法律法規(guī)文件閱讀記錄編號:JL-4.2.4-03文件名稱收集部門間文件來源領(lǐng)導(dǎo)批示:參閱人員簽字:請參閱人員快速傳閱,盡快返回辦公室。年度培訓(xùn)計(jì)劃編號:JL-6.2-02
序號培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)方式培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)對象實(shí)施老師
資料擬制年月日審核年月日批準(zhǔn)年月日員工培訓(xùn)考核記錄表編號:JL-6.2-01序號姓名考核(考試)內(nèi)容成績考核人考試曰期綜合評價(jià)
資料記錄人:培訓(xùn)申請表編號:JL-6.2-02申請部門申請人申請?jiān)黄谂嘤?xùn)方■式培訓(xùn)期限培訓(xùn)對象共()人申請?jiān)颍嘿Y料培訓(xùn)內(nèi)容:申請部門意見:管理者代表意見:培訓(xùn)合格率匯總表編號:JL-6.2-03培訓(xùn)時(shí)間教師培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)參加人數(shù)實(shí)際參加人數(shù)平均成績培訓(xùn)合格率考核人
資料年度培訓(xùn)合格率情況:記錄人:培訓(xùn)記錄編號:JL-6.2-04培訓(xùn)時(shí)間
資料培訓(xùn)學(xué)時(shí)培訓(xùn)教師培訓(xùn)內(nèi)容
資料培訓(xùn)人員名單參學(xué)人員簽名記錄人:員工培訓(xùn)檔案編號:JL-6.2-05姓名性別出生年月工作年月文化程度部門崗位編號培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)學(xué)時(shí)培訓(xùn)內(nèi)容成績
資料記錄人:設(shè)備購置申請表編號:JL-6.3-01設(shè)備名稱購置數(shù)量規(guī)格型號單價(jià)使用部門到貨日期資料主要技術(shù)參數(shù):用途說明:預(yù)定的訂購廠家及對廠家質(zhì)量控制能力的評價(jià)(必要時(shí)附各種證明資料):資料申請人:審核:批準(zhǔn):日期:曰期:曰期:設(shè)備驗(yàn)收單編號:JL-6.3-02設(shè)備名稱出廠編號規(guī)格型號價(jià)格生產(chǎn)廠家進(jìn)廠日期主要技術(shù)參數(shù):隨機(jī)附件及數(shù)量:資料隨機(jī)資料:設(shè)備安裝調(diào)試情況:設(shè)備驗(yàn)收結(jié)論:參加驗(yàn)收人員:資料備注:技術(shù)質(zhì)量部經(jīng)理簽名:日期:設(shè)備保養(yǎng)(檢修)計(jì)劃編號:JL-6.3-03序號設(shè)備編號設(shè)備名稱保養(yǎng)(檢修)內(nèi)容時(shí)間責(zé)任人
資料編制:日期:批準(zhǔn):日期:編制:日期:批準(zhǔn):日期:資料月設(shè)備保養(yǎng)記錄表編號:JL-6.3-04設(shè)備名稱規(guī)格型號設(shè)備編號保養(yǎng)人12343了nai)i)i222222222233異常情況記錄注:保養(yǎng)項(xiàng)目L日保養(yǎng)為對檢測儀品進(jìn)行性能自檢和清潔,“CT表示日保養(yǎng)已執(zhí)行;2、周保養(yǎng)為設(shè)留清潔和性能自檜、保養(yǎng).表示周保養(yǎng)已執(zhí)行;3、月保養(yǎng)為計(jì)篁機(jī)性能自檢、殺毒、清潔.“△”表示月保養(yǎng)已執(zhí)行。'“表示有異常情況.應(yīng)在一異常情況記錄'欄予以記錄。資料設(shè)備臺帳資料設(shè)備臺帳編號:JL-6.3-05資料rtro沁攵夕盼切地#Jm;0?攵殆m4m4太6口向叩門分評1R附人a甘bzt立r"寶19oA匚G7aa1n111o1Q1A1q1c171a1non01oo0/125資料設(shè)備檢修單編號:JL-6.3-06設(shè)備使用部門:設(shè)備名稱設(shè)備編號規(guī)格型號檢修申請人故障發(fā)生時(shí)間和現(xiàn)象:檢修記錄:
資料檢修人:日期:驗(yàn)收記錄:驗(yàn)收入:日期:備注:設(shè)備報(bào)廢單
編號:JL-6.3-07設(shè)備使用部門:設(shè)備名稱設(shè)備編號起用時(shí)間規(guī)格型號原價(jià)格報(bào)廢申請報(bào)廢原因:審批意見:批準(zhǔn)人:日期:生產(chǎn)環(huán)境檢查記錄
編號:JL-6.4-01時(shí)外人員著裝溫濕度定置管理實(shí)施責(zé)任人年 月 日環(huán)境綜合要求人員著裝符合要求,工作臺面干凈清潔,設(shè)備干凈并處完好狀態(tài),產(chǎn)品器件工具擺放整齊,狀態(tài)標(biāo)識明確,環(huán)境溫度應(yīng)保持在10C。?30C。 濕度W80%★表不符合要求 ▲ 表不需要改進(jìn)記錄人:顧客來電記錄表
編號:JL-7.2-01顧客名稱聯(lián)系人地址 電話郵編來電內(nèi)容:記錄人: 曰期:處理結(jié)果:顧客來電記錄表JL-7.2-01顧客名稱聯(lián)系人地址 電話郵編來電內(nèi)容:記錄人: 曰期:處理結(jié)果:
序合同號產(chǎn)品名稱型號機(jī)號數(shù)量顧客名稱和接收人發(fā)貨地點(diǎn)發(fā)貨日期裝箱檢驗(yàn)安裝安裝資料執(zhí)行合同交付記錄編號資料執(zhí)行合同交付記錄編號:JL-7.2-02資料合同臺帳編號資料合同臺帳編號:JL-7.2-03序合同編號合同日期碩客簽定人顧客名稱或地址公司業(yè)務(wù)員產(chǎn)品名稱及型號合同付款期限付款情況經(jīng)銷商臺帳編號JL-7.2-04經(jīng)銷商臺帳編號JL-7.2-04記錄入:序號經(jīng)銷商名稱地址聯(lián)系人聯(lián)系電話經(jīng)銷產(chǎn)品及數(shù)量12345678910資料111213記錄人:特殊銷售合同評審記錄表編號:JL-7.2-05合同(協(xié)議)編號評審日期合同形式()電傳()投標(biāo)()電話記錄()其他合同類型產(chǎn)品名稱型號數(shù)量單位名稱運(yùn)輸方■式合同評審內(nèi)容會議評審意見評審部門簽名價(jià)格及付款方式銷售部交貨地點(diǎn)服務(wù)要求生產(chǎn)供應(yīng)部交貨期限技術(shù)要求技術(shù)質(zhì)量部包裝要求質(zhì)量保證(檢測手段、檢測能力)合同的合法性、嚴(yán)密性違約條款辦公室會議評審結(jié)論領(lǐng)導(dǎo)審批備注備注:-沒有現(xiàn)貨的常規(guī)合同要求參加評審的部門為:生產(chǎn)、供應(yīng)部、銷售部、技術(shù)質(zhì)量部,最終由總經(jīng)理批準(zhǔn)。.特殊合同要求評審部門:全體部門,最終由總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。.現(xiàn)貨合同或電話訂貨的單一合同可由銷售部直接經(jīng)手人評審:銷售部經(jīng)理批準(zhǔn)即可實(shí)施。
來電訂貨記錄表編號:JL-7.2-06顧客單位名稱訂貨日期負(fù)責(zé)人郵編電話傳真地址函電內(nèi)項(xiàng)目顧客要求內(nèi)容產(chǎn)品名稱型號數(shù)量交貨期限交貨地點(diǎn)運(yùn)輸方式
資料價(jià)格付款方式服務(wù)要求技術(shù)要求包裝要求質(zhì)保要求違約條款市場部經(jīng)理通話人 供方接收人批準(zhǔn)簽字
資料顧客檔案編號1L-7.2-07序顧客名稱及地址所用產(chǎn)品名稱數(shù)量(臺)機(jī)號安裝時(shí)間聯(lián)系人聯(lián)系電話123456789101112交付安裝表編號:JL-7.2-08產(chǎn)品名稱型號機(jī)號安裝地點(diǎn)安裝日期 安裝人安裝驗(yàn)收情況服務(wù)質(zhì)量
資料驗(yàn)收入:單位公章顧客需求簽字:年月日售后服務(wù)記錄表編號:JL-7.2-09產(chǎn)品名稱型號機(jī)號安裝日期安裝地點(diǎn)安裝人
技術(shù)培訓(xùn)日期培訓(xùn)內(nèi)容授課人維修日期維修人故障現(xiàn)象及產(chǎn)生原因
資料顧客評價(jià)及而求顧客簽名及蓋章年 月 日客戶培訓(xùn)記錄編號:JL-7.2-10用戶名稱地址電話購置設(shè)備名稱規(guī)格型號培訓(xùn)對象資料培訓(xùn)時(shí)間及內(nèi)容:培訓(xùn)方式和效果:用戶意見:培訓(xùn)教師:合同更改通知單編號:JL-7.2-11用戶名稱地址電話聯(lián)系人通知方式郵編
資料合同更改內(nèi)容:記錄人:曰期:部門意見:銷售部負(fù)責(zé)人:曰期:與用戶溝通結(jié)果:經(jīng)辦人:曰期:確認(rèn)更改內(nèi)容:銷售部負(fù)責(zé)人:總經(jīng)理:曰期資料資料顧客需求、投訴、報(bào)怨處理記錄編號:JL-7.2-12時(shí)間顧客名稱或地址聯(lián)絡(luò)形式需求內(nèi)容報(bào)怨內(nèi)容投訴內(nèi)容處理形式責(zé)任人
顧客投訴調(diào)查處理記錄編號:JL-7.2-13產(chǎn)品名稱(規(guī)格型號)收到投訴的日期投訴人姓名、地址投訴性質(zhì)調(diào)查結(jié)采取的糾正措施
資料果未采取糾正措施的正當(dāng)理由調(diào)查日期調(diào)查者姓名對投訴的答復(fù)紀(jì)錄人:資料編號:JL7.3-01設(shè)計(jì)和開發(fā)任務(wù)書項(xiàng)目名稱: 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: 年月日
資料有限公司編號:JL-7.3-01設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入依據(jù)設(shè)計(jì)和開發(fā)方案項(xiàng)目負(fù)責(zé)人僉名:年 月 日方案及圖紙完成時(shí)間樣機(jī)試制完成時(shí)間方案可行性評定批準(zhǔn)實(shí)施人和日期設(shè)計(jì)開發(fā)實(shí)施進(jìn)度表編號:JL-7.3-02序號設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃階段的內(nèi)容計(jì)劃完成時(shí)間實(shí)際完成時(shí)間人員分工檢查人1234567891111111資料設(shè)計(jì)開發(fā)輸入清單編號:JL-7.3-03項(xiàng)目名稱項(xiàng)目負(fù)責(zé)人項(xiàng)目名稱設(shè)計(jì)開發(fā)輸入清單:項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:備注:項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:備注:資料設(shè)計(jì)開發(fā)輸入評審單編號:JL-7.3-04項(xiàng)目名稱設(shè)計(jì)人設(shè)計(jì)開發(fā)輸入內(nèi)容:項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:參加評審人員資料評審結(jié)論:評審組長:曰期:資料評審結(jié)論:評審組長:曰期:設(shè)計(jì)開發(fā)輸出清單編號:JL-7.3-05項(xiàng)目名稱項(xiàng)目負(fù)責(zé)人設(shè)計(jì)開發(fā)輸出清單:資料7、8、設(shè)計(jì)人: 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: 曰期:備注:編號:JL-7.3-06設(shè)計(jì)和開發(fā)評審記錄表評審類別 項(xiàng)目名稱
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 YH有限公司設(shè)計(jì)和開發(fā)評審記錄表編號:JL-7.3-05(1)評審項(xiàng)目名稱型號或代號項(xiàng)目負(fù)責(zé)人參加設(shè)計(jì)和開發(fā)人員評審主辦單位會議地點(diǎn)
建議參加評審單位和同行專家對參加評審人員的要求總工程師審核意見總經(jīng)理批準(zhǔn)意見
資料簽字 簽字 預(yù)計(jì)評審會議日期編號:JL-7.3-05(2)評審時(shí)間評審地點(diǎn)提供評審的文件資料評審的主要內(nèi)容(指方案的可行性,先進(jìn)合理性,經(jīng)濟(jì)性文件資料的完整性,可生產(chǎn)性及改進(jìn)建議)評審結(jié)論
資料評審負(fù)責(zé)人: 日期:設(shè)計(jì)和開發(fā)評審意見表編號:JL-7.3-05(3)評審項(xiàng)目產(chǎn)品代號資料意見內(nèi)容:評審者單位記錄人資料意見內(nèi)容:評審者單位記錄人設(shè)計(jì)和開發(fā)評審記錄表編號:JL-7.3-06(4)
存在的問題及改進(jìn)的措施評審結(jié)論評審組長年 月 日設(shè)計(jì)存在問題及解決措施一覽表編號:JL-7.3-06
序號問題內(nèi)容糾正措施及建議負(fù)責(zé)人要求完成日期追蹤結(jié)論技術(shù)質(zhì)量部簽字:年月日采購合同臺帳(檔案)
編號:〕L-序號合同編號供方名稱簽定日期合同要求供貨名稱供方調(diào)查表
編號:JL-7.4-01請貴公司認(rèn)真如實(shí)填寫,加蓋公章后及早寄回本公司。謝謝?。ㄟx擇項(xiàng)目請?jiān)凇鮾?nèi)打V,如貴公司不是生產(chǎn)企業(yè)可免填生產(chǎn)方面的內(nèi)容)公司全稱成立時(shí)間主要產(chǎn)品/經(jīng)營項(xiàng)目聯(lián)系人電話郵編職工總?cè)藬?shù)(其中技術(shù)[業(yè)務(wù)情干 刈供貨周期:供貨地點(diǎn):□成批量 □批零兼營生產(chǎn)設(shè)備:□齊全、良好 □基本齊全、尚可 □不齊全所依據(jù)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn): □國際標(biāo)準(zhǔn)/編號□國家標(biāo)準(zhǔn)/編號□行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)/編號□企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)/編號□其他工藝文件: □齊全 □有部分 □無檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)及檢驗(yàn)設(shè)備: □有檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)及檢驗(yàn)人員,檢驗(yàn)設(shè)備良好□只有兼職檢驗(yàn)人員,檢驗(yàn)設(shè)備一般□無檢驗(yàn)人員,檢驗(yàn)設(shè)備短缺,需外協(xié)國際合作經(jīng)驗(yàn): □是外資企業(yè) □是合資企業(yè) □無對外合作經(jīng)驗(yàn)三包服務(wù): □實(shí)行 □不實(shí)行能否按客戶要求及時(shí)供貨,對質(zhì)量問題能否及時(shí)解決: □能 □否是否經(jīng)過產(chǎn)品或體系認(rèn)證: □是 □否能否在保證質(zhì)量的前提下,降低成本為客戶減少資金: □能 □否負(fù)責(zé)人簽字: 曰期:YH有限公司供方業(yè)績評定記錄表
編號:JL-7.4-02供方名稱地址電話、傳真聯(lián)系人產(chǎn)品信譽(yù)評定部門評定人評定日期供貨質(zhì)量情況:(合格率)按期交貨能力:售后服務(wù)情況:評審內(nèi)容售后服務(wù)情況:其它:評定結(jié)論:保持口淘汰口限期改正口保持口淘汰口限期改正口曰期:批準(zhǔn)人:曰期:合格供方名錄編號:JL-7.4-03序□供方名稱聯(lián)系人郵編地址所供產(chǎn)品首次列入日期年度復(fù)評結(jié)果擬制:審核:批準(zhǔn):擬制:審核:批準(zhǔn):月采購計(jì)劃編號:JL-7.4-04年月日 第頁序號器件名稱采購數(shù)量采購時(shí)間供方采購期限12345678910111213141516171819202122232425擬 年月日審 年月日批 年月日
資料制核準(zhǔn)緊急采購單編號:JL-7.4-05器件名稱型號數(shù)量分供方名稱參考價(jià)格緊急采購的原因:
擬制: 年月日 審核: 年月日批準(zhǔn)日期儂貨r屎購合同合同編號: 類別編號:JL-7.4-06需方供方需方承辦人供方承辦人序號名稱規(guī)格型號數(shù)量單價(jià)質(zhì)量和技術(shù)要求010203040506一07080910供方承諾交貨期驗(yàn)收方式審核人日期付款方式需方(蓋章):代表簽字:需方(蓋章):代表簽字:地址:郵編:電話: 傳真:帳號:簽訂日期:需方(蓋章):代表簽字:地址:郵編:電話: 傳真:帳號:簽訂日期:原輔材料外協(xié)分類明細(xì)表編號:JL-7.3-01序號名稱規(guī)格型號材料類別備注1CCDPK-01A2CZ3 □□顯示器14、17寸A3變壓器技術(shù)文件A4冷光源自制A5鹵素?zé)襞?2V50WA6光纖玻璃B7視頻線B8電源線B3C備注:1、A類為主要物資;B類為一般批量物資;2、未規(guī)定的為C類為輔助物資編制:文志軍審核:羅平日期:日期:批準(zhǔn):常建華編制:文志軍審核:羅平日期:日期:批準(zhǔn):常建華日期生產(chǎn)工序流程記錄卡編號:JL-7.5.1-01護(hù)月機(jī)號操作者完成時(shí)間整機(jī)裝酉己投入而件品名規(guī)格批號品名規(guī)格批號整機(jī)裝配內(nèi)容螺絲刀、尖嘴鉗、萬用表、銀子、示波器按圖紙和作業(yè)指導(dǎo)書的規(guī)定組裝確保緊固牢固,螺釘表面無毛刺、無錯(cuò)裝自檢操作者 :人確認(rèn)人 年月日整機(jī)調(diào)試與測試要求:按下表性能指標(biāo)要求進(jìn)行并達(dá)YZB- 標(biāo)準(zhǔn)要求序號標(biāo)準(zhǔn)條款檢測項(xiàng)目技術(shù)性能指標(biāo)要求調(diào)測結(jié)果12345678910
111213141516171819202122自懶認(rèn)操作者人確認(rèn)人日期成品檢測檢驗(yàn)員機(jī)號日期資料生產(chǎn)工序流程記錄卡編號:JL-7.5.1-02名稱規(guī)格編號批量生產(chǎn)日期年月日元器件原材料投入品名規(guī)格批號操作者文件、工具和輔料電烙鐵/50w、剪刀、大小螺絲刀、焊錫、松香、尖嘴鉗子、鑲子、圖紙、作業(yè)指導(dǎo)書質(zhì)量要求按圖紙和作業(yè)指導(dǎo)書的要求進(jìn)行生產(chǎn)加工,并符合圖紙和作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定指標(biāo)的要求自檢操作者日期年月日工序質(zhì)量確認(rèn)確認(rèn)人日期初裝年月日光源組裝不合格品處理措施返工后再確認(rèn)確認(rèn)人整機(jī)調(diào)試(關(guān)鍵工序)自檢檢險(xiǎn)確認(rèn)檢臉單號檢驗(yàn)員簽字日期年月日資料工序能力確認(rèn)表編號:JL-7.5.2-01工序名稱 確認(rèn)時(shí)間確認(rèn)項(xiàng)操作人員:使用設(shè)備:原輔材料:目內(nèi)容產(chǎn)品工藝:生產(chǎn)環(huán)境:確認(rèn)結(jié)果確認(rèn)人員: 日期:備注資料可追溯性零件產(chǎn)品記錄表編號:JL-753-01序號日期可追溯性零件產(chǎn)品名稱批號/編號裝配人員整機(jī)編號檢驗(yàn)人員記錄人:資料返回產(chǎn)品登記表編號:北-7.5.3-02產(chǎn)品名稱規(guī)格型號購買曰期儀器編號購買單位返回原因接收人: 曰期:消毒清理內(nèi)容:實(shí)施人員:檢驗(yàn)情況及返修內(nèi)容:檢驗(yàn)員:返修實(shí)施清況:生產(chǎn)部門:出廠檢驗(yàn):曰期:檢驗(yàn)員:曰期:交付使用情況:銷售部門:
資料成品包裝入庫記錄表編號:JL-7.5.5-01序號成品名稱型號數(shù)量機(jī)號包裝人檢驗(yàn)員日期收貨人備注資料監(jiān)視測量設(shè)備臺帳編號:JL-7.6-01序號設(shè)備名稱規(guī)格型號設(shè)備編號所屬部門管理人員購入日期備注12345678910記錄入:資料監(jiān)視測量設(shè)備周期檢定計(jì)劃表資料記錄入:監(jiān)視測量設(shè)備借用臺帳編號1L-7.6-03序號設(shè)備名稱規(guī)格型號購入日期完好狀態(tài)借用^日期批準(zhǔn)人歸還時(shí)間備注資料內(nèi)校設(shè)備記錄編號:JL-7.6-04序號內(nèi)校設(shè)備名稱編號對比設(shè)備內(nèi)校地點(diǎn)檢定周期檢定狀態(tài)記錄上半年下半年檢定日期有效期限檢定人檢定日期有效期限檢定人資料顧客滿意程度調(diào)查表編號:JL-8.2.1-01顧客名稱地址電話、傳真聯(lián)系訂購產(chǎn)品的時(shí)間、訂購方式、產(chǎn)品名稱、型號、數(shù)量、機(jī)號等:對本公司產(chǎn)品的滿意程度質(zhì)里. 口很滿足 口一般 口不滿思價(jià)格: □很滿意 □一般 口不滿意交貨期: 口很滿意 □一般 口不滿意如需說明原因(可另附紙):對本公司服務(wù)的滿意程度:售后服務(wù). 口很滿思 口一版 口不滿足對顧客使用、維護(hù)的培訓(xùn): 口很滿意 □一般 口不滿意備品、備件供應(yīng): 口很滿意 □一般 口不滿意如需說明原因(可另附紙):對代理商的滿意程度:售后服務(wù). 口很滿思 口一版 口不滿足對顧客使用、維護(hù)的培訓(xùn): 口很滿意 □一般 口不滿意備品、備件供應(yīng): 口很滿意 □一般 口不滿意如需說明原因(可另附紙):其他意見、要求或建議如其他廠家同類產(chǎn)品的差距、市場信息、改進(jìn)的建議等(對于好的建議一經(jīng)采用本公司將對顧客給予獎(jiǎng)勵(lì));
資料備注:請貴單位填好此調(diào)查表并盡快傳回我公司,謝謝!電傳:(0516)-2515010顧客滿意度調(diào)查表發(fā)放記錄編號:JL-8.2.1-02序號發(fā)至單位聯(lián)系電話發(fā)放時(shí)間收回時(shí)間滿意度
資料顧客信息反饋單編號:JL-821-03顧客名稱地址提出人部門負(fù)責(zé)人受理部門簽收入日期提出的質(zhì)量問題內(nèi)容初步分析問題產(chǎn)生的原因分析人受理部門處理意見受理部門責(zé)任人 處理完時(shí)間技術(shù)質(zhì)量部協(xié)調(diào)意見協(xié)調(diào)人 年月曰管代意見管代 年月曰總經(jīng)理意見總經(jīng)理 年月曰
資料對處理結(jié)果的認(rèn)可意見部門負(fù)責(zé)人資料對處理結(jié)果的認(rèn)可意見部門負(fù)責(zé)人年月曰年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃編號:JL-8.2.2-01\^份部門\123456789101112管理層技術(shù)質(zhì)量部生產(chǎn)供應(yīng)部辦公室銷售部月份內(nèi)審為了迎接GB/T19001:2000和YY/T0287相結(jié)合的質(zhì)量體系認(rèn)證審核工作,內(nèi)審方式按照外審要求進(jìn)行。1、計(jì)劃X2、審核已進(jìn)行3、Si糾正措施已有計(jì)劃資料4、糾正措施已完成5、糾正措施已驗(yàn)證擬制 批準(zhǔn)年月日2013年2月18日內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃表編號:JL-8.2.2-02目的:通過內(nèi)審檢查公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行與IS09001-2008.ISO13485-2003標(biāo)準(zhǔn)的符號性,是否能迎接CMD的外審作準(zhǔn)備。范圍:依據(jù):IS09001-2008.ISO13485-2003s質(zhì)量管理體系文件、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)法律法規(guī)等。審核組:組長:組員:審核時(shí)間:2013年2月18日日程安排:日期時(shí)間編號部門和要素資料陪同人員計(jì)劃編制人:批準(zhǔn)人:編制日期:批準(zhǔn)日期:審核組長任命書編號:北-822-03同志被任命為該次內(nèi)部質(zhì)量體系審核組組長,負(fù)責(zé)組織實(shí)施該次內(nèi)部審核工作。審核組成員有:O批準(zhǔn):資料會議簽到表會議日期: 編號JL-822-04序號部門到會人員職務(wù)1234567891011121314
資料15161718內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表編號:JL-8.2.2-05受審核部門時(shí)間依據(jù)文件的條款號檢查內(nèi)容和方法檢查記錄
資料審核員審核組長不合格報(bào)告編號:JL-8.2.2-06受審部門審核日期審核員陪同人員不合格陳述:審核員: 受審核代表:不符合: 匚168/119001-區(qū)09001:20008 條款號:及YY/T0287-2003口質(zhì)量手冊,或其它質(zhì)量文件 文件號:嚴(yán)重程度:口嚴(yán)重不合格項(xiàng) 口一般不合格項(xiàng)原因分析和糾正措施:完成日期:部門負(fù)責(zé)人: 日期:審核員: 日期:糾正措施完成情況:部門負(fù)責(zé)人: 日期:糾正措施驗(yàn)證情況:簽名: (審核員)日期:審核組長:內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告編號:JL-8.2.2-07受審核部門:部門負(fù)責(zé)人:審核目的:審核日期:審核范圍:上次審核日期:
資料審核依據(jù):審核組組長:審核組員:內(nèi)審報(bào)告:簽名:(審核組長)資料審核依據(jù):審核組組長:審核組員:內(nèi)審報(bào)告:簽名:(審核組長)批準(zhǔn):職務(wù):日期:日期:日期:半成品檢驗(yàn)記錄編號:JL-8.2.3-01
序弓工序名稱數(shù)量質(zhì)量要求檢驗(yàn)判定不合格處理措施
資料檢險(xiǎn)員: 曰期:工序巡檢記錄表序號: 巡檢工序: 編號:JL-823-02巡檢內(nèi)容巡檢記錄糾正措施1.工序崗位操作工的素質(zhì)是否
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