年中工業(yè)公司項(xiàng)目部管理評(píng)審表（專業(yè)）

工業(yè)公司公司安全管理業(yè)務(wù)管理評(píng)價(jià)表（專業(yè)項(xiàng)目部）被評(píng)審單位責(zé)任部門檢查日期評(píng)審人被審核方代表評(píng)審總分序號(hào)評(píng)價(jià)要素評(píng)價(jià)內(nèi)容評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)價(jià)方法標(biāo)準(zhǔn)分評(píng)審記錄得分1安全工作計(jì)劃安全職業(yè)健康目標(biāo)明確，年度重點(diǎn)工作分解合理，標(biāo)準(zhǔn)化策劃和項(xiàng)目情況相符無(wú)安全目標(biāo)扣0.5分，安全制度、標(biāo)化化和實(shí)施不相符扣0.5分查項(xiàng)目安全工作計(jì)劃和項(xiàng)目實(shí)際情況是否相符12體系建設(shè)安全管理機(jī)構(gòu)合理、體系健全未設(shè)置安全機(jī)構(gòu)或崗位扣1分查項(xiàng)目崗位設(shè)置，職責(zé)分工1崗位職責(zé)完整清晰、人員配置合理。安全責(zé)任制等體系文件未建立扣1分查閱體系文件13安全技術(shù)1）方案標(biāo)準(zhǔn)和報(bào)批程序符合87號(hào)文1）方案不符合87號(hào)文扣2分。查閱方案審批表2分部位、分工種，由現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)造工程師進(jìn)行安全交底，表格正確，簽字完整。安全技術(shù)交底未全覆蓋扣0,5分，未分工種或交底人錯(cuò)誤等扣0.5現(xiàn)場(chǎng)隨機(jī)抽查施工人員名單（不少于5人），查閱交底資料并比對(duì)1對(duì)危大工程實(shí)施驗(yàn)收，驗(yàn)收表填寫符合要求，簽字完整危大工程無(wú)驗(yàn)收記錄扣0,5分，表格錯(cuò)誤或未分工種等錯(cuò)誤扣0.5分現(xiàn)場(chǎng)檢查危大項(xiàng)目和危大項(xiàng)目驗(yàn)收表是否填寫，簽字是否完整14教育培訓(xùn)入場(chǎng)教育100%，一人一卡填寫完整正確。1）入場(chǎng)安全教育缺失扣1分。2）入場(chǎng)教育表格填寫不真實(shí)或空缺扣1分1現(xiàn)場(chǎng)隨機(jī)抽查施工人員名單（不少于5人）和安全教育資料比對(duì)，2日常教育每月一次，表格正確，簽到、照片及課件齊全日常教育缺失或附件不全扣1分查看表格填寫和簽字是否完整15分包管理和所有勞務(wù)分包企業(yè)簽訂年度安全生產(chǎn)協(xié)議，雙方人員簽字正確、完整安全生產(chǎn)協(xié)議缺失扣0,5分，簽字人錯(cuò)誤或未蓋章扣0.5分查看安全生協(xié)議等文件資料1建立項(xiàng)目施工人員花名冊(cè)，人員登記無(wú)遺漏，表格信息填寫全面無(wú)花名冊(cè)或人員缺失扣1分查閱花名冊(cè)登記臺(tái)賬1特種作業(yè)配置齊全，登記完整，收集的證件真實(shí)有效項(xiàng)目特種作業(yè)人員未配置（登記）齊全或證件真實(shí)有效扣1分根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)需求，檢查特種作業(yè)人員是否配置齊全，查閱證件有效性16危險(xiǎn)作業(yè)管理懸掛危大作業(yè)指導(dǎo)書圖牌,每日公示五項(xiàng)重大危險(xiǎn)源，圖牌字跡清晰端正無(wú)圖牌扣1分，圖牌不符合圖冊(cè)要求等缺陷扣0.5分查看現(xiàn)場(chǎng)和危險(xiǎn)源圖牌1按照《危大項(xiàng)目分級(jí)管理規(guī)定》建立項(xiàng)目《危大工程實(shí)施計(jì)劃》臺(tái)賬并上傳集成平臺(tái)未建立臺(tái)賬或臺(tái)賬登記不全扣1分，臺(tái)賬信息登記缺失查看現(xiàn)場(chǎng)，比對(duì)集成平臺(tái)登記信息1危大工程實(shí)施前，開(kāi)具《危險(xiǎn)作業(yè)申請(qǐng)表》未開(kāi)具《危大工程申請(qǐng)表》或《申請(qǐng)表》填寫不完整扣2分檢查《危大工程申請(qǐng)表》2對(duì)一、二、三級(jí)危大工程進(jìn)行日常監(jiān)管，并填寫《危大工程每日監(jiān)管表》未填寫《危大工程監(jiān)管表》扣1分，監(jiān)管表缺失扣1分檢查《危大工程每日監(jiān)管表》27安全檢查由項(xiàng)目經(jīng)理帶隊(duì)，每周開(kāi)展一次綜合安全大檢查，發(fā)現(xiàn)隱患，采用手機(jī)移動(dòng)終端系統(tǒng)進(jìn)行簽發(fā)-整改-復(fù)查手機(jī)移動(dòng)自動(dòng)考核分平均得分95分以上3分，75分以上1分，75分以下0分線上查閱項(xiàng)目月度考核分，加權(quán)平均3開(kāi)展日常巡查，發(fā)現(xiàn)隱患采用手機(jī)移動(dòng)終端系統(tǒng)進(jìn)行整改，填寫每日安全日志安全日志缺失扣1分，記錄不全扣0,5分查看安全員安全日志18安全活動(dòng)每周召開(kāi)安全例會(huì)，并記錄，會(huì)議記錄詳細(xì)，簽到，影像資料完整，無(wú)會(huì)議紀(jì)要扣1分。記錄缺失每次扣0.1分查看安全會(huì)議紀(jì)要1按照分公司安全月活動(dòng)計(jì)劃，開(kāi)展項(xiàng)目安全月活動(dòng)，活動(dòng)記錄、照片等收集齊全未開(kāi)展安全月或無(wú)記錄扣01分，安全月記錄不全扣0,2分查看安全月活動(dòng)記錄1執(zhí)行公司領(lǐng)導(dǎo)帶班制度，領(lǐng)導(dǎo)帶班記錄頻次符合要求，記錄詳細(xì)領(lǐng)導(dǎo)帶班無(wú)記錄扣1分，記錄不全或不詳細(xì)扣0,2分查看項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)帶班記錄19應(yīng)急管理編制項(xiàng)目應(yīng)急預(yù)案，應(yīng)急啟動(dòng)、信息報(bào)告流程、應(yīng)急職責(zé)清晰全面，應(yīng)急信息上傳集成平臺(tái)未編制項(xiàng)目應(yīng)急預(yù)案或應(yīng)急信息未上傳集成平臺(tái)扣1分，應(yīng)急信息填寫缺失每處扣0,1分查看項(xiàng)目應(yīng)急預(yù)案1組織項(xiàng)目管理人員、施工人員進(jìn)行應(yīng)急救援交底和學(xué)習(xí)。未組織應(yīng)急交底或無(wú)記錄扣1分，應(yīng)急表格填寫錯(cuò)誤或不全扣0,2分查看項(xiàng)目應(yīng)急交底等資料2每年度至少開(kāi)展一次應(yīng)急救援演練活動(dòng)（或桌面演練），演練腳本、實(shí)施過(guò)程有記錄和照片未開(kāi)展應(yīng)急演練扣0,5分，演練記錄不全或表格錯(cuò)誤扣0,5分米查看項(xiàng)目應(yīng)急演練記錄、照片和腳本等資料110公司制度（5）每季度開(kāi)展一次多媒體培訓(xùn)，信息錄入人數(shù)不少于80%未開(kāi)展多媒體教育扣1分，少一次或人數(shù)低于80%扣0,1分/次查看多媒體信息錄入統(tǒng)計(jì)1按公司規(guī)定開(kāi)展分包不良行為及習(xí)慣性違章認(rèn)定，分包不良認(rèn)定每季度不少于一次，習(xí)慣性違章認(rèn)定每月不少于一次每少一次扣0,2分，扣完為止查看集成信息系統(tǒng)3按照公司可視化規(guī)定，開(kāi)展安全帽貼、可視化背心、可視化標(biāo)簽驗(yàn)收、可視化加工廠等工作安全帽貼、可視化背心，機(jī)械設(shè)備、開(kāi)關(guān)箱無(wú)驗(yàn)收標(biāo)簽一個(gè)不合格點(diǎn)扣0,2分，扣完為止查看現(xiàn)場(chǎng)111文明施工（10）施工現(xiàn)場(chǎng)工完場(chǎng)清，各類公示牌、指令警告牌符合圖冊(cè)要求施工區(qū)域凌亂扣1分，圖牌尺寸及色標(biāo)不符合符合圖冊(cè)扣1分查看現(xiàn)場(chǎng)2辦公室干凈整潔，圖牌上墻辦公室雜亂，地面不干凈扣1分，責(zé)任圖牌未上墻扣1分檢查辦公環(huán)境2材料堆場(chǎng)硬化且工具化圍擋、臨時(shí)圍擋符合準(zhǔn)軍事化要求。正式材料堆場(chǎng)未硬化、未采用鋼片網(wǎng)圍擋或臨時(shí)堆場(chǎng)不符合要求，一個(gè)不合格點(diǎn)扣0,5分，扣完為止查看現(xiàn)場(chǎng)2材料分類堆碼整齊，標(biāo)識(shí)符合要求材料未堆碼扣1分，未采用支墩堆碼扣0,5分，無(wú)標(biāo)示牌扣0,5分查看現(xiàn)場(chǎng)2庫(kù)房、加工區(qū)干凈整潔、大宗材料分類堆碼，零星材料上貨架存放庫(kù)房、加工區(qū)干凈整潔，材料分類存放，零星材料無(wú)貨架，一個(gè)不合格點(diǎn)扣0,5分，扣完為止查看現(xiàn)場(chǎng)212起重吊裝（15）起重機(jī)械租賃合同簽訂，雙方職責(zé)劃分清晰無(wú)租賃合同扣1分查看資料2起重機(jī)械出廠合格證、定期檢驗(yàn)報(bào)告、定期檢驗(yàn)合格證、商業(yè)保險(xiǎn)收集齊全有效資料收集不全每份扣1分，扣完為止檢查資料3100%按照公司《起重機(jī)械設(shè)備監(jiān)督管理規(guī)定》開(kāi)展起步驗(yàn)收，驗(yàn)收表格填寫正確，簽字完整未按要求開(kāi)展起步驗(yàn)收，每臺(tái)次扣1分，扣完為止檢查資料3起重機(jī)械安裝置靈敏可靠，索具吊具無(wú)裂紋、斷絲扭曲等缺陷安全裝置不全，索具吊具缺陷，一個(gè)不合格點(diǎn)扣1分查看現(xiàn)場(chǎng)3起重機(jī)械地基平整穩(wěn)固，支腿站位符合安全要求一個(gè)不合格點(diǎn)扣1分查看現(xiàn)場(chǎng)2吊裝作業(yè)區(qū)設(shè)置雙道警戒線，警戒線立桿符合準(zhǔn)軍事化要求未設(shè)置警戒線扣1分，警戒線設(shè)置不符合要求口0,5分查看現(xiàn)場(chǎng)213高空作業(yè)（15）懸空作業(yè)搭設(shè)操作平臺(tái)，操作平臺(tái)樣式和色標(biāo)符合圖冊(cè)要求無(wú)操作平臺(tái)扣2分，操作平臺(tái)樣式、色標(biāo)一個(gè)不合格點(diǎn)扣0,2分查看現(xiàn)場(chǎng)2高空鋼梁拉設(shè)雙道生命線，生命線立桿間距、樣式‘色標(biāo)符合圖冊(cè)要求’無(wú)生命線扣2分，生命線樣式、間距、色標(biāo)一個(gè)不合格點(diǎn)扣0,2分查看現(xiàn)場(chǎng)2高空垂直攀爬鋼柱設(shè)置鋼爬梯及防墜器，鋼爬梯材料、樣式、色標(biāo)符合圖冊(cè)要求無(wú)鋼爬梯或防墜器扣2分，鋼爬梯樣式、色標(biāo)一個(gè)不合格點(diǎn)扣0,2分查看現(xiàn)場(chǎng)2高層鋼框架結(jié)構(gòu)設(shè)置水平安全網(wǎng)（外挑安全網(wǎng)）安全網(wǎng)拉設(shè)完整、平直、牢固無(wú)水平安全網(wǎng)扣2分，安全網(wǎng)局部缺失一個(gè)不合格點(diǎn)扣0,2分查看現(xiàn)場(chǎng)2高層框架結(jié)構(gòu)設(shè)置環(huán)形安全通道，通道材料、樣式‘色標(biāo)符合圖冊(cè)要求’無(wú)環(huán)形通道扣2分，環(huán)形通道樣式、色標(biāo)一個(gè)不合格點(diǎn)扣0,2分查看現(xiàn)場(chǎng)2高空作業(yè)臨邊設(shè)置欄桿，樓邊洞口封閉嚴(yán)密，欄桿及洞口封閉符合圖冊(cè)要求無(wú)欄桿或洞口未封閉扣2分，欄桿或封閉樣式、色標(biāo)一個(gè)不合格點(diǎn)扣0,2分查看現(xiàn)場(chǎng)2高空作業(yè)人員100%佩戴安全帶，高空作業(yè)人員身體健康且年齡不大于45歲高空作業(yè)人員未佩戴安全帶或人員年齡超過(guò)45歲，每人次扣1分，扣完為止查看現(xiàn)場(chǎng)314動(dòng)火作業(yè)（10）制作氣瓶存放棚并使用，氣瓶存放棚材料、樣式、色標(biāo)符合分公司標(biāo)化要求無(wú)氣瓶存放棚扣1分，氣瓶存放棚樣式、間距、色標(biāo)一個(gè)不合格點(diǎn)扣0,2分查看現(xiàn)場(chǎng)1制作氣瓶吊裝藍(lán)并使用，樣式顏色符合要求無(wú)吊裝藍(lán)扣1分，吊裝藍(lán)樣式、間距、色標(biāo)一個(gè)不合格點(diǎn)扣0,2分查看現(xiàn)場(chǎng)1動(dòng)火作業(yè)設(shè)置接火盆，火花隔離嚴(yán)密，無(wú)防火隔離措施扣1分，火花飛濺作業(yè)區(qū)每處扣0,5分查看現(xiàn)場(chǎng)1設(shè)置專門看火人，佩戴看火人袖標(biāo)動(dòng)火點(diǎn)未配置看火人扣0,5分查看現(xiàn)場(chǎng)0,5動(dòng)火作業(yè)區(qū)干凈，無(wú)可燃物動(dòng)火作業(yè)區(qū)有易燃物扣1分查看現(xiàn)場(chǎng)0,5一個(gè)動(dòng)火點(diǎn)至少配置兩只滅火器材，滅火器動(dòng)火點(diǎn)無(wú)滅火器材扣1分，滅火器配備不足或失效扣0,5/處查看現(xiàn)場(chǎng)1活動(dòng)臨時(shí)板房采用燃燒性能等級(jí)A級(jí)的芯材現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)板房未采用A級(jí)防火材料扣1分查看現(xiàn)場(chǎng)1工人宿舍無(wú)大功率電器使用宿舍使用大功率電器扣1分查看現(xiàn)場(chǎng)1宿舍采用低壓照明、設(shè)置專用充電房或采用強(qiáng)電限流專戶專線一個(gè)不合格點(diǎn)扣0,2分，扣完為止查看現(xiàn)場(chǎng)1動(dòng)火作業(yè)辦理動(dòng)火許可證未辦理動(dòng)火證扣1分查看現(xiàn)場(chǎng)1施工現(xiàn)場(chǎng)無(wú)吸煙現(xiàn)象現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)有吸煙人員扣1分查看現(xiàn)場(chǎng)115臨電作業(yè)（10）按標(biāo)準(zhǔn)制作焊機(jī)房、焊機(jī)藍(lán)，材料、樣式、色標(biāo)符合圖冊(cè)要求無(wú)焊機(jī)存放棚扣1分，存放棚樣式、間距、色標(biāo)一個(gè)不合格點(diǎn)扣0,2分查看現(xiàn)場(chǎng)2電源線采用耐氣候性橡膠軟電纜，電源線埋地或采用絕緣鉤架空，嚴(yán)禁隨意拖地電源線隨地拉設(shè)每處扣0,5分，未采用絕緣措施固定每處扣0,5分查看現(xiàn)場(chǎng)2用電設(shè)備嚴(yán)格執(zhí)行一機(jī)一閘一箱一漏未執(zhí)行一機(jī)一閘每臺(tái)扣1分，扣完為止查看現(xiàn)場(chǎng)2開(kāi)關(guān)箱斷路器、漏電保護(hù)器配置到位，漏電保護(hù)器參數(shù)符合安全規(guī)定（30毫安，0,1秒）漏電保護(hù)器參數(shù)不符合一個(gè)不合格點(diǎn)扣0,5分，扣完為止查看現(xiàn)場(chǎng)1開(kāi)關(guān)箱樣式、顏色符合圖冊(cè)規(guī)定，開(kāi)關(guān)箱外殼保護(hù)接零開(kāi)關(guān)箱樣式、色標(biāo)、外殼接地一個(gè)不合格點(diǎn)扣0,5分查看現(xiàn)場(chǎng)1所有用設(shè)備金屬外殼、鋼結(jié)構(gòu)有保護(hù)接零或接地?zé)o保護(hù)接地每處扣0,5分，扣完為止查看現(xiàn)場(chǎng)1用電系統(tǒng)定期檢查及維修，檢查記錄齊全無(wú)維修檢查記錄，每臺(tái)扣0,5分，扣完為止查看現(xiàn)場(chǎng)116小型機(jī)具（5）小型機(jī)具驗(yàn)收，驗(yàn)收表格填寫符合要求無(wú)驗(yàn)收記錄或記錄不全，每臺(tái)扣0,5分查看現(xiàn)場(chǎng)1電焊機(jī)一次線長(zhǎng)度不大于5米，