民航業(yè)發(fā)展資金2018年度績(jī)效自評(píng)報(bào)告

-7-民航業(yè)發(fā)展資金2018年度績(jī)效自評(píng)報(bào)告一、專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效情況（一）專(zhuān)項(xiàng)資金設(shè)立情況2016年6月13日，青島市人民政府出臺(tái)了《關(guān)于支持航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)》（青政發(fā)〔2016〕19號(hào)），明確設(shè)立青島市航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金，通過(guò)直接補(bǔ)助、設(shè)立政府引導(dǎo)資金等方式支持民航客貨運(yùn)、通用航空等產(chǎn)業(yè)發(fā)展。以建設(shè)面向日韓門(mén)戶(hù)機(jī)場(chǎng)和“一帶一路”綜合樞紐城市為目標(biāo)，提高空管保障水平，吸引基地航空公司運(yùn)力，積極開(kāi)通洲際航線、全貨機(jī)航線，增加客貨運(yùn)吞吐量。積極有序推進(jìn)通用航空基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃建設(shè)，大力發(fā)展農(nóng)林牧漁、社會(huì)事業(yè)、應(yīng)急救援、低空旅游、商務(wù)通勤等多種形式的通航運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)通用航空運(yùn)營(yíng)集群發(fā)展。（二）年度績(jī)效目標(biāo)完成情況截至2018年底，我市陸續(xù)開(kāi)通青島至法蘭克福、舊金山、墨爾本、溫哥華、莫斯科、倫敦、洛杉磯、悉尼8條洲際客運(yùn)航線和青島至美國(guó)的1條洲際貨運(yùn)航線，開(kāi)通青島至暹粒、澳門(mén)等亞洲地區(qū)航線。2018年起降18.2萬(wàn)架次，同比增長(zhǎng)1.8%，完成旅客吞吐量2453.6萬(wàn)人，同比增長(zhǎng)5.7%；拓展腹地市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)航空貨郵（腹地貨郵）22.45萬(wàn)噸。促進(jìn)通航空管信息服務(wù)站基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的進(jìn)一步完善和專(zhuān)業(yè)性人才的建設(shè)和培養(yǎng)，為青島飛行分區(qū)內(nèi)的通用航空飛行活動(dòng)提供飛行計(jì)劃申報(bào)、氣象情報(bào)和協(xié)助救援等空中交通信息服務(wù)，減少和避免通用航空不按計(jì)劃實(shí)施飛行的隱患。二、專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目績(jī)效情況（一）2018年專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算批復(fù)情況根據(jù)市財(cái)政局《關(guān)于批復(fù)2018年市級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知》（青財(cái)預(yù)指〔2018〕1號(hào)），批復(fù)下達(dá)2018年民航業(yè)發(fā)展資金支出預(yù)算77146萬(wàn)元。（二）2018年項(xiàng)目安排情況1.安排概況：2018年度安排項(xiàng)目共4項(xiàng)：一是遠(yuǎn)程航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金；二是樞紐城市客貨發(fā)展資金；三是空管單位補(bǔ)助、航線運(yùn)營(yíng)審計(jì)費(fèi)等；四是戰(zhàn)略合作城市客貨發(fā)展資金。項(xiàng)目承擔(dān)單位2個(gè)，具體為青島市交通運(yùn)輸委員會(huì)港航管理局、青島國(guó)際機(jī)場(chǎng)集團(tuán)公司。2.各項(xiàng)目績(jī)效情況：民航業(yè)發(fā)展資金預(yù)算安排77146萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行77096.26萬(wàn)元。具體如下：（1）遠(yuǎn)程航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金。兌現(xiàn)已開(kāi)通洲際航線補(bǔ)貼資金安排預(yù)算73707萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行73692萬(wàn)元。完成年度績(jī)效目標(biāo)。截至2018年底，我市陸續(xù)開(kāi)通青島至法蘭克福、舊金山、墨爾本、溫哥華、莫斯科、倫敦、洛杉磯、悉尼8條洲際客運(yùn)航線和青島至美國(guó)的1條洲際貨運(yùn)航線。一是洲際航線運(yùn)營(yíng)情況。2018年法蘭克福、舊金山、墨爾本、溫哥華等8條洲際航線共運(yùn)送國(guó)內(nèi)外旅客35.3萬(wàn)余人次，航班整體平均客座率近70%，吸引省內(nèi)外中轉(zhuǎn)客源約4萬(wàn)人次。我市洲際航線的開(kāi)通運(yùn)營(yíng)，有效回流了市場(chǎng)客源，提升了我市空港樞紐競(jìng)爭(zhēng)能力。二是助推我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。2018年，通過(guò)持續(xù)提升法蘭克福、舊金山、溫哥華、墨爾本等8條洲際客運(yùn)航班的腹艙利用效能，我市至歐美地區(qū)航空貨物量約1.34萬(wàn)噸，帶動(dòng)了青島地區(qū)與相關(guān)國(guó)家空運(yùn)進(jìn)出口貿(mào)易的發(fā)展。三是增強(qiáng)口岸服務(wù)功能。洲際航線的通航運(yùn)營(yíng)，拓展了我市國(guó)際航空貨運(yùn)市場(chǎng)的輻射范圍，豐富了貨運(yùn)業(yè)務(wù)種類(lèi)和市場(chǎng)發(fā)展內(nèi)涵，空港口岸保障功能及品質(zhì)持續(xù)提升。洲際航線通航運(yùn)營(yíng)以來(lái)，在已有種苗、冰鮮水產(chǎn)品等口岸資質(zhì)的基礎(chǔ)上，進(jìn)口水果指定入境口岸已于2018年正式運(yùn)營(yíng)，進(jìn)口肉類(lèi)口岸的申報(bào)請(qǐng)示也已提交至海關(guān)總署，為青島新機(jī)場(chǎng)發(fā)展建成集進(jìn)口水果、肉類(lèi)、種苗、冰鮮水產(chǎn)品、食用水生動(dòng)物等口岸功能為一體的“現(xiàn)代化、大物流”體系奠定了堅(jiān)實(shí)的發(fā)展基礎(chǔ)。資金管理和使用的主要做法是：根據(jù)原市交通運(yùn)輸委、市口岸辦公室和市財(cái)政局《關(guān)于印發(fā)〈青島市交通運(yùn)輸委員會(huì)支持航空運(yùn)輸主業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金管理使用暫行辦法〉的通知》（青交港航〔2016〕12號(hào)，以下簡(jiǎn)稱(chēng)《辦法》）文件的規(guī)定，從適用范圍、補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)、補(bǔ)助資金的申請(qǐng)與撥付及監(jiān)督管理等方面嚴(yán)格程序和流程，通過(guò)多層次把關(guān)，最后撥付至補(bǔ)助對(duì)象。首先由執(zhí)飛的航空公司向青島機(jī)場(chǎng)報(bào)送航班飛行信息材料，機(jī)場(chǎng)核對(duì)航班信息后向政府部門(mén)申請(qǐng)補(bǔ)助資金；其次由政府部門(mén)向機(jī)場(chǎng)運(yùn)行指揮中心和民航青島空管部門(mén)調(diào)取航班信息進(jìn)行核對(duì)，核對(duì)無(wú)誤后按流程申批和支付。同時(shí)，對(duì)運(yùn)行滿(mǎn)一個(gè)年度的航線運(yùn)營(yíng)情況，通過(guò)政府采購(gòu)程序中標(biāo)的第三方機(jī)構(gòu)，對(duì)航線運(yùn)營(yíng)的成本和收入進(jìn)行審計(jì)評(píng)估，并作為下一年度對(duì)補(bǔ)助金額進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整，確保了資金的合理使用。（2）樞紐城市客貨發(fā)展資金。兌現(xiàn)高高原航線、國(guó)際經(jīng)停航班以及貨郵補(bǔ)貼資金安排預(yù)算1993萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行1993萬(wàn)元。完成年度績(jī)效目標(biāo)。青島機(jī)場(chǎng)進(jìn)出口的貨物，通過(guò)在當(dāng)?shù)剡M(jìn)行加工、制造、包裝以及消費(fèi)等保稅增值業(yè)務(wù)，促進(jìn)物流、人流、信息流和資金流的集聚，直接影響帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，推動(dòng)本地區(qū)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和居民就業(yè)水平的提升。通過(guò)實(shí)施對(duì)機(jī)場(chǎng)航空貨郵的財(cái)政補(bǔ)貼政策，促進(jìn)了青島機(jī)場(chǎng)臨空經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，為我市航空貨運(yùn)產(chǎn)業(yè)提供強(qiáng)力的支撐。借助財(cái)政對(duì)貨郵增量補(bǔ)貼，青島機(jī)場(chǎng)2018年完成貨郵吞吐量22.45萬(wàn)噸，貨郵吞吐量排全國(guó)機(jī)場(chǎng)第15位。對(duì)腹地貨郵的獎(jiǎng)補(bǔ)政策，提升了青島機(jī)場(chǎng)航空貨郵的腹地輻射能力。2018年青島機(jī)場(chǎng)腹地貨量占比由30.1%上升至34.9%，貨源地在400公里以上地區(qū)貨量占比由2.6%上升至3.3%。資金管理和使用的主要做法是：依據(jù)《辦法》規(guī)定，嚴(yán)格程序和流程，多層次把關(guān)，最后撥付至補(bǔ)助對(duì)象。首先由貨運(yùn)代理企業(yè)向青島機(jī)場(chǎng)報(bào)送貨運(yùn)補(bǔ)助相關(guān)信息材料，機(jī)場(chǎng)調(diào)取航空貨站和海關(guān)報(bào)關(guān)單等信息進(jìn)行核對(duì)，同時(shí)由第三方機(jī)構(gòu)對(duì)相關(guān)材料和信息進(jìn)行審計(jì)核查，確認(rèn)無(wú)誤后由機(jī)場(chǎng)向政府部門(mén)申請(qǐng)，政府相關(guān)部門(mén)對(duì)機(jī)場(chǎng)報(bào)關(guān)的材料進(jìn)行集中審核，審核無(wú)誤后按流程申批和支付，確保獎(jiǎng)補(bǔ)資金的合理使用。多年來(lái)，山東省援藏內(nèi)涵不斷豐富，區(qū)域聯(lián)系日益緊密，青島至拉薩航線的開(kāi)通填補(bǔ)了我省至西藏地區(qū)高高原航空市場(chǎng)的運(yùn)營(yíng)空白。截至2018年底，青島至拉薩航線運(yùn)送旅客2.25萬(wàn)余人次，有力服務(wù)并促進(jìn)了青島市及山東省與西藏地區(qū)的交流與合作。（3）空管單位補(bǔ)助、航線運(yùn)營(yíng)審計(jì)費(fèi)等。兌現(xiàn)空管單位補(bǔ)助、航線運(yùn)營(yíng)審計(jì)費(fèi)等安排預(yù)算441萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行406萬(wàn)元。完成年度績(jī)效目標(biāo)。民航青島空管站是管控青島地區(qū)民航航班空中運(yùn)行的指揮中樞，航班起降架次是檢驗(yàn)機(jī)場(chǎng)運(yùn)行效率與繁忙程度的重要指標(biāo)，也是有效服務(wù)地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)建設(shè)的重要保證。近年來(lái)，青島地區(qū)空域資源趨于飽和，航班管控難度日益加大，民航青島空管站運(yùn)營(yíng)保障資金不足，日常保障和風(fēng)險(xiǎn)管控壓力陡增。必須有效提升空域使用效率、維護(hù)航班運(yùn)行秩序、確保民航運(yùn)輸安全。在市財(cái)政資金支持下，民航青島空管站在科研開(kāi)發(fā)、人員投入、設(shè)施運(yùn)行等方面得到較好改善，提升了航班運(yùn)行管控效率。2018年青島機(jī)場(chǎng)空管運(yùn)行品質(zhì)處于華東地區(qū)第二位，位居全國(guó)千萬(wàn)級(jí)機(jī)場(chǎng)前列。機(jī)場(chǎng)全年航班起降量達(dá)到18.2萬(wàn)架次，同比增長(zhǎng)1.8%，較好體現(xiàn)了政府財(cái)政資金補(bǔ)貼的激勵(lì)作用。對(duì)民航空中交通管理單位的獎(jiǎng)補(bǔ)，依據(jù)《辦法》規(guī)定，按照本年度機(jī)場(chǎng)航班起降架次的實(shí)際增量及機(jī)場(chǎng)本年度航班放行正常率（數(shù)據(jù)由民航局統(tǒng)一發(fā)布）據(jù)實(shí)核算實(shí)施補(bǔ)助。通航空管信息服務(wù)站主要任務(wù)是為通航企業(yè)和個(gè)人實(shí)施的通用航空飛行提供免費(fèi)飛行相關(guān)信息服務(wù)。通過(guò)實(shí)施政策引導(dǎo)和扶持，進(jìn)一步促進(jìn)了通航空管信息服務(wù)站正規(guī)化、系統(tǒng)化建設(shè)，促進(jìn)了基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的進(jìn)一步完善和專(zhuān)業(yè)性人才的培養(yǎng)，更好的為青島飛行分區(qū)內(nèi)的通用航空飛行活動(dòng)提供飛行計(jì)劃申報(bào)、氣象情報(bào)和協(xié)助救援等空中交通信息服務(wù)，減少和避免通用航空不按計(jì)劃飛行的隱患。2018年，通用航空飛行實(shí)現(xiàn)安全無(wú)事故。資金管理和使用的主要做法是：依據(jù)原市交通運(yùn)輸委、市財(cái)政局《關(guān)于印發(fā)〈青島市交通運(yùn)輸委員會(huì)支持通用航空發(fā)展補(bǔ)助資金管理使用暫行辦法〉的通知》（青交港航〔2016〕13號(hào)）規(guī)定，嚴(yán)格程序和流程，對(duì)按照國(guó)家低空空域開(kāi)放要求設(shè)立，為通用航空活動(dòng)提供飛行計(jì)劃、飛行情報(bào)、告警及協(xié)助救援等公共專(zhuān)業(yè)服務(wù)的通航空管信息服務(wù)站，每年安排扶持資金100萬(wàn)元，連續(xù)補(bǔ)助3年。補(bǔ)助落實(shí)的對(duì)象符合有關(guān)文件規(guī)定，符合《通用航空飛行服務(wù)站系統(tǒng)建設(shè)和管理指導(dǎo)意見(jiàn)》（民航局2012年10月18日下發(fā)）相關(guān)條款規(guī)定，同時(shí)提交年度為通航活動(dòng)提供飛行計(jì)劃、飛行情報(bào)、告警及協(xié)助救援等服務(wù)情況的報(bào)告等。通過(guò)政府采購(gòu)程序，招標(biāo)第三方機(jī)構(gòu)對(duì)法蘭克福、舊金山、墨爾本、溫哥華、莫斯科、倫敦和悉尼7條航線進(jìn)行年度運(yùn)營(yíng)審計(jì)評(píng)估，系統(tǒng)分析梳理了每條航線的收入及成本的詳細(xì)情況，與航空公司研究討論針對(duì)下一年度的運(yùn)營(yíng)調(diào)整建議方案，并根據(jù)審計(jì)情況提出了下一年度的資金補(bǔ)助調(diào)整意見(jiàn)，為談判小組與航空公司的談判和降低補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提出了很好的參考意見(jiàn)和依據(jù)。對(duì)新開(kāi)航線，聘請(qǐng)專(zhuān)家組首先對(duì)擬新開(kāi)航線基本情況進(jìn)行調(diào)研論證以及與國(guó)內(nèi)城市類(lèi)似航線進(jìn)行比較，拿出調(diào)研報(bào)告和意見(jiàn)建議，聘請(qǐng)專(zhuān)家組成員一同參與新開(kāi)航線與航空公司的談判，發(fā)揮專(zhuān)家的優(yōu)勢(shì)，更好地為談判贏得先機(jī)。（4）戰(zhàn)略合作城市客貨發(fā)展資金。兌現(xiàn)新開(kāi)直飛亞洲客貨運(yùn)航線補(bǔ)貼資金安排預(yù)算1005萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行1005萬(wàn)元。完成年度績(jī)效目標(biāo)。2018年獲