部門整體支出績效評價自評報告

部門整體支出績效評價自評報告(2020年度）項目名稱：整體績效評價項目單位：玉林市救助安置中心（公章）主管部門：玉林市民政局評價類型事前評價□事中評價□事后評價R評價方式：部門（單位）績效自評R財政部門組織評價□單位整體支出績效評價自評報告玉林市救助安置中心一、概況：（一）單位基本職能玉林市救助安置中心主要職責是負責社會長期流浪人員的救助安置工作和現(xiàn)有安置人員的教育管理工作。（二）年度主要工作概述2020年是不平凡的一年，面對嚴峻形勢和重大挑戰(zhàn)，我中心堅持認真貫徹落實黨的十九大和十九屆歷次全會精神，在市委、市政府的堅強領(lǐng)導，在市民政局黨組的關(guān)心指導和中心部門的支持配合下,迎難而上、奮力拼搏，通過全體職工的共同努力，圓滿完成了年初確定的各項工作任務，工作整體水平再上新臺階?，F(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：1、加強制度管理，提高工作效率。2020年結(jié)合我中心的工作需求，制訂出臺《玉林市救助安置中心內(nèi)部管理制度》和《崗位職責》等管理制度，進一步完善了績效考核方案。全體干部職工能夠按照制度的要求，執(zhí)行工作紀律，各部門之間結(jié)合各自的工作，認真抓好工作落實，積極完成單位的各項工作任務。大部分同志工作積極主動，辦事質(zhì)量和效率都比以往有了大大的提高。形成了努力向上的良好工作氛圍。2、加強財務建設(shè)，積極做好財務工作。一是做好財務日常工作。財務人員積極參加玉林市財政局召開預算一體化系統(tǒng)培訓，按要求做好2020年預算編制的補錄工作，完成預算執(zhí)行、總預算會計核算、單位會計核算功能上線并辦理資金支付和記賬業(yè)務。職工的薪級工資晉升、社保及公積金基數(shù)的變更、稅務申報與繳納。及時準確完成各類月度、季度、年終統(tǒng)計報表等工作。二是做好財務公開工作。對財務收支情況，工資等職工關(guān)心的問題，都進行了公開，耐心解答干部職工或退休各種疑惑問題，接受干部職工的監(jiān)督。特別退休老同志遇到的各種問題。3、加強土地（果園）經(jīng)營管理，提升土地使用價值。一是通過土地出租、果園承包的形式，增加我們中心的經(jīng)濟收入。如：以3000元/畝的價格將二隊生活區(qū)的21畝土地出租給李老板。租金又得到進一步的提高，以55000元/年將荔枝公園、二隊荔枝幼園和鐵路山荔枝園對外承包，確保了果園收入的穩(wěn)定。二是加強了果園的管理。對于不承包的果園我們加強了護理，按時進行剪枝，施肥，清理地上雜草等等，目前果樹長勢喜人。三是開展劣質(zhì)荔枝改良。為了提高提高荔枝的經(jīng)濟價值，擠入資金，引入相關(guān)技術(shù)公司成功對收容站的68株劣質(zhì)荔枝進行矮化和優(yōu)質(zhì)品種仙進奉的改接換種，優(yōu)化荔枝品種。為明后年試產(chǎn)打下良好的基礎(chǔ)。4、多方籌集資金，加強基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。一是申請福彩專項資金對單位大門、辦公樓衛(wèi)生間、活動室等地方進行了的維修，對部分道路進行了硬化，安置人員住房周邊進行填土平整，清理排水溝、垃圾，對辦公樓周邊環(huán)境進行了綠植美化。二是先超公司的公益資金投入，對門前果園地塊進行了硬化等，整個單位的生活工作環(huán)境得到了很大的提高。二、主要存在問題一是單位養(yǎng)老金的問題，由于單位原為定拔款的事業(yè)單位，后來又轉(zhuǎn)為經(jīng)營性事業(yè)單位，最終改革為現(xiàn)在的全額拔款的事業(yè)單位，當中有一段時間市社保局把我們養(yǎng)老金作為國企進行參保，造成還欠市社保局三百多萬元養(yǎng)老金，也是經(jīng)過努力，經(jīng)過政府同意，不再需要補繳，養(yǎng)老金問題得到了妥善解決。二是土地權(quán)屬的問題?，F(xiàn)已完成玉州管轄土地測繪工作，土地權(quán)屬證正在辦理，確保國有土地不流失。部門職能績效目標做好場土地規(guī)劃工作。待土地使用權(quán)證完成后，引進相關(guān)的有實力和資質(zhì)公司對場的土地及周邊的土地進行調(diào)研，加強全場的土地規(guī)劃，整合現(xiàn)有的土地資源，提高土地價值。認真抓好土地的生產(chǎn)經(jīng)營工作，要進一步加強果園和土地出租管理，提高經(jīng)濟收入，提高干部職工、場員的福利待遇。加強我場生活基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)。積極爭取上級資金支持，加強對老化線路、危房等基礎(chǔ)設(shè)施的維修改造，防止安全事故發(fā)生。（四）年度預決算情況2020年市財政下達我中心全年預算指標320.28萬元，其中人員經(jīng)費272.33萬元，日常公用經(jīng)費14.88萬元；2020年決算數(shù)為318.68萬元，其中人員經(jīng)費270.6萬元；完成全年預算95.65%;預算整后完成100%。單位財務管理情況。一是在財務工作過程中，本單位嚴格按照《會計法》的規(guī)定，依法設(shè)置會計賬簿，并保證其真實完整，根據(jù)本單位實際發(fā)生的業(yè)務事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告。嚴格執(zhí)行國家有關(guān)財務法規(guī)，所發(fā)生的各項業(yè)務事項均在依法設(shè)置的會計賬簿上統(tǒng)一登記、核算，依據(jù)國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定進行會計核算，確保數(shù)據(jù)真實、有效。在安排支出時，分輕重緩急，保證常規(guī)和重點支出需要，既體現(xiàn)實際工作需要，又考慮財力可能，根據(jù)各項工作任務，在財力可能的情況下，有保有壓，確保重點，統(tǒng)籌安排，合理支出。二是根據(jù)本單位工作實際，在建立并實施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過程中，制定了《財產(chǎn)管理制度》。建立和完善各項制度的同時，相關(guān)人員在工作過程中嚴格遵守這些規(guī)章制度，有效地實施了內(nèi)部監(jiān)督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產(chǎn)的安全，加強了對本單位財產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生，達到了以下三點要求：1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責權(quán)限，使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項業(yè)務事項得以有序進行。2、明確了財務收支審批程序和審批人的權(quán)限和責任，規(guī)范了各項資金的使用，提高了資金使用效益。3、明確經(jīng)費支出的范圍和開支標準，采取各種有效措施控制經(jīng)費開支，杜絕了浪費現(xiàn)象的發(fā)生。三是加強固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購置時，嚴格按照政府采購程序進行采購，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定，建立了賬簿、款項和實物核查制度，通過建立健全制度，會計人員對各項財物、款項的增減變動和結(jié)存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財物、款項的結(jié)存數(shù)同實存數(shù)一致;另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對，保證賬賬相符。預算單位履職及效益情況預算單位職責履行。2020年度職責履行到位，沒有出現(xiàn)職責失誤現(xiàn)象，績效目標基本完成。預算單位履職效益。年度績效指標對比分析：社會效益指標：在規(guī)定時間內(nèi)完成發(fā)放三無人員養(yǎng)護費和項目經(jīng)費的撥付工作。經(jīng)濟效益指標：為救助安置人員提供充足的生活和勞動場所，教育他們成為自力更生的守法公民。環(huán)境效益指標：無預算資金執(zhí)行問題和不足預算調(diào)整率、單位預算差異率較高，形成單位預決算差異較大的原因較為復雜，可從預算編制到預算執(zhí)行兩個方面來分析，一是單位改變撥款方式后預算有所調(diào)整，二是預算年度內(nèi)由于政策調(diào)整等原因，單位有一定程度的增資、社保及公積金基數(shù)調(diào)整等。下一步工作思路1、加強單位預算編