裝修公司成立計劃書

裝修公司成立計劃書裝修公司成立計劃書裝修公司成立計劃書xxx公司裝修公司成立計劃書文件編號：文件日期：修訂次數(shù)：第1.0次更改批準(zhǔn)審核制定方案設(shè)計，管理制度裝修裝飾公司成立計劃書裝修裝飾公司成立計劃書一、組織結(jié)構(gòu)1.公司架構(gòu)圖2.部門職能副總經(jīng)理：協(xié)助總經(jīng)理工作，有對裝飾公司日常運(yùn)作的指導(dǎo)、指揮、監(jiān)督、管理的權(quán)力，并承擔(dān)執(zhí)行各項規(guī)程、工作指令的義務(wù)，主持裝飾公司經(jīng)營管理工作，公司各部門的管理與協(xié)調(diào)工作。協(xié)助總經(jīng)理制定公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營計劃、業(yè)務(wù)發(fā)展計劃；負(fù)責(zé)將公司內(nèi)部管理制度化、規(guī)范化，流程化、系統(tǒng)化；組織編制年度營銷計劃及營銷費(fèi)用、內(nèi)部利潤指標(biāo)等計劃；協(xié)調(diào)公司各部門人員工作的協(xié)作關(guān)系；對設(shè)計部、工程部、采購部、業(yè)務(wù)部的工作負(fù)直接責(zé)任。設(shè)計部：負(fù)責(zé)組織進(jìn)行工程投標(biāo)方案設(shè)計、方案效果圖設(shè)計、工程施工圖設(shè)計、工程設(shè)計交底、施工現(xiàn)場設(shè)計配合、變更洽商設(shè)計調(diào)整、繪制竣工圖工作的全面管理及與各相關(guān)部門的協(xié)調(diào)配合，從而保證工程總目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。深入施工現(xiàn)場檢查修正施工圖紙中存在的設(shè)計問題及工程施工中的出現(xiàn)的有關(guān)設(shè)計問題，組織處理施工中有關(guān)設(shè)計方面的問題，組織辦理相關(guān)的設(shè)計變更洽商手續(xù)。負(fù)責(zé)編制工程的施工圖預(yù)、結(jié)算，編審工程分包、勞務(wù)層的結(jié)算。掌握準(zhǔn)確的市場價格和預(yù)算價格，及時調(diào)整預(yù)、結(jié)算，協(xié)助財務(wù)進(jìn)行成本核算。工程部：協(xié)調(diào)副總經(jīng)理統(tǒng)一安排工程任務(wù)，監(jiān)督、審核工程任務(wù)的正常進(jìn)行，狠抓工程進(jìn)度、質(zhì)量、安全。積極落實(shí)施工隊伍的合作、整合以及對施工隊伍的培訓(xùn)，組織召開施工單位各項會議，審核檢查各施工單位工人工資發(fā)放情況。把握好工地材料用量的審核關(guān)，做到不偷工偷料，不浪費(fèi)材料。及時處理好工地的投訴及售后工程維修。采購部：每月提供一份三家以上商家相同規(guī)格材料的價格，供公司參考決策；全面負(fù)責(zé)裝飾公司經(jīng)營所需的原材料、設(shè)備以及消耗品的采購，力求降低成本。經(jīng)常與工程師聯(lián)系，及時供應(yīng)材料，確保施工進(jìn)度；嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，主動跟項目經(jīng)理和有關(guān)部門對材料進(jìn)行驗收，認(rèn)真做好商品出入庫的臺帳和實(shí)物的盤點(diǎn)工作，要求臺帳和實(shí)物必須一一對應(yīng)。業(yè)務(wù)部：全面開拓裝飾公司業(yè)務(wù)市場，鞏固已開發(fā)客戶群，同時開發(fā)新客戶資源，使工作有延續(xù)性，完成公司定期下達(dá)的經(jīng)營指標(biāo)?？头浚贺?fù)責(zé)裝飾公司公文資料的登記、分類、整理和保存。做好客戶檔案資料管理工作；負(fù)責(zé)定期對服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行統(tǒng)計、分析，并提出整改方案。對客戶進(jìn)行調(diào)訪并做好工作記錄，做好售后服務(wù)，發(fā)現(xiàn)及時向副總經(jīng)理反映。財務(wù)部：負(fù)責(zé)建立公司日常會計與稅收管理。負(fù)責(zé)公司資金的籌集、使用和分配，負(fù)責(zé)日常會計工作與稅收管理，每個財政年度末向總經(jīng)理匯報本年財務(wù)情況并規(guī)劃下年財務(wù)工作。3.人員配備公司成立初期，業(yè)務(wù)量尚未正常，因此暫按滿足最低限度任務(wù)強(qiáng)度進(jìn)行人員配備。**集團(tuán)的精裝修工程開展前，假設(shè)業(yè)務(wù)以家裝為主，平均每月接單五個，則配備副總經(jīng)理1名，業(yè)務(wù)經(jīng)理1名、業(yè)務(wù)員3名、設(shè)計師1名、工程師1名、采購員1名、前臺兼客服1名、清潔阿姨1名（兼職）即可。員工總?cè)藬?shù)為11人。公司成立第二年，**集團(tuán)的精裝修工程開始后，需增加配備工程師7名（見第9頁第2點(diǎn)）及客服人員1名（負(fù)責(zé)檔案整理）。計劃年業(yè)務(wù)產(chǎn)值為四百萬，需增加設(shè)計師1名、繪圖員1名、業(yè)務(wù)員2名。員工總?cè)藬?shù)為23人。公司成立第三年，**集團(tuán)的精裝修工程繼續(xù)承接，業(yè)務(wù)量趨于正常，計劃年業(yè)務(wù)產(chǎn)值為一千萬。此時應(yīng)配備副總經(jīng)理1名，業(yè)務(wù)經(jīng)理1名，業(yè)務(wù)員10名，設(shè)計師總監(jiān)1名，設(shè)計師3名，繪圖員2名，工程部經(jīng)理1名，工程師7名，采購部經(jīng)理1名，倉管員1名，前臺兼客服2名，清潔阿姨1名，員工總?cè)藬?shù)為33人。二、薪資待遇1.副總經(jīng)理：月薪￥，按公司年度產(chǎn)值總額（含樓盤精裝修房產(chǎn)值）的2%提成。未能完成公司年度計劃產(chǎn)值目標(biāo)時，提成點(diǎn)數(shù)按實(shí)際產(chǎn)值與計劃產(chǎn)值的比率下??；超額完成計劃產(chǎn)值目標(biāo)時，超額50%以下的按實(shí)際產(chǎn)值總額的%提成，50%≤超額＜100%的按實(shí)際產(chǎn)值總額的3%提成，超額100%以上的按實(shí)際產(chǎn)值總額的4%提成。2.設(shè)計總監(jiān)：月薪￥，按個人月度接單總額的檔次對應(yīng)的提成點(diǎn)數(shù)進(jìn)行提成，分＜10萬、≥10萬＜20萬、≥20萬＜40萬、≥40萬＜60萬、≥60萬五個檔次，分別按2%、3%、4%、5%、6%進(jìn)行提成。3.設(shè)計師：月薪￥，提成方式同設(shè)計總監(jiān)。4.繪圖員：月薪￥，繪圖費(fèi)用由設(shè)計師支付。5.工程部經(jīng)理：月薪￥，無提成。6.工程師：月薪￥，無提成。7.采購部經(jīng)理：月薪￥，無提成。8、倉管員：月薪￥，無提成。9.業(yè)務(wù)部經(jīng)理：月薪￥，按個人月度接單總額（除去單項合同金額內(nèi)的管理費(fèi)、清理費(fèi)、保護(hù)費(fèi)、稅金等）的2%進(jìn)行提成，另外從部門下屬月度接單總額（除去單項合同金額內(nèi)的管理費(fèi)、清理費(fèi)、保護(hù)費(fèi)、稅金等）的1%進(jìn)行總提。10.業(yè)務(wù)員：月薪￥，按個人月度接單總額（除去單項合同金額內(nèi)的管理費(fèi)、清理費(fèi)、保護(hù)費(fèi)、稅金等）的2%進(jìn)行提成，當(dāng)月無業(yè)績時只發(fā)放底薪￥，連續(xù)2個月無業(yè)績時自動辭退，每半年進(jìn)行一次末位淘汰制。11.前臺兼客服員：月薪￥，無提成。12.清潔阿姨：月薪￥，無提成。兼職性質(zhì)，工作時間彈性化，在每天早九點(diǎn)前完成清潔任務(wù)即可。13.公司外部人士介紹業(yè)務(wù)提成：3%~5%，公司業(yè)務(wù)員接單成交后與該人士三七分成。***裝飾公司2014年度工資、提成匯總表（7月至12月）年度計劃產(chǎn)值100萬（月均產(chǎn)值萬）崗位人數(shù)月薪月數(shù)工資總額提成點(diǎn)數(shù)提成金額崗位收入總額人均月收入副總經(jīng)理1120006720002%200009200015333設(shè)計總監(jiān)3000設(shè)計師11500575003%30000375007500繪圖員800工程部經(jīng)理4000工程師13000515000150003000采購部經(jīng)理13000412000120003000倉管員2000業(yè)務(wù)經(jīng)理130006180001%10000280004667業(yè)務(wù)員315006270002%20000470002611前臺兼客服員12000612000120002000清潔阿姨1800648004800800年度工資、提成支出合計8%￥248,***裝飾公司2014年度盈利展望（7月至12月）年度計劃產(chǎn)值100萬，毛利率45%，毛利潤45萬開支項目數(shù)量單價小計合計房租6775746542￥389,水電6300018000辦公耗材610006000車輛燃油、維保6200012000廣告、活動費(fèi)2%100000020000業(yè)務(wù)招待費(fèi)%10000005000營業(yè)稅及附加稅%100000033600工資、提成248300預(yù)計純利率（未含所得稅）%預(yù)計純利潤￥60,除提成外費(fèi)用占產(chǎn)值比例%***裝飾公司2015年度工資、提成匯總表年度計劃產(chǎn)值400萬（月均產(chǎn)值萬）崗位人數(shù)月薪月數(shù)工資總額提成點(diǎn)數(shù)提成金額崗位年收入總額人均月收入副總經(jīng)理112000121440002%8000022400018667設(shè)計總監(jiān)300000設(shè)計師2150012360003%1200001560006500繪圖員18001296009600800工程部經(jīng)理140001248000480004000工程師7300081680001680003000采購部經(jīng)理130001236000360003000倉管員12000612000120002000業(yè)務(wù)經(jīng)理1300012360001%40000760006333業(yè)務(wù)員515008600002%800001400003500前臺兼客服員220001040000400002000清潔阿姨18001296009600800年度工資、提成支出合計8%￥919,***裝飾公司2015年度盈利展望年度計劃產(chǎn)值400萬，毛利率45%，毛利潤180萬開支項目數(shù)量單價小計合計房租12775793084￥1,330,水電12300036000辦公耗材12150018000車輛燃油、維保12250030000廣告、活動費(fèi)2%400000080000業(yè)務(wù)招待費(fèi)%400000020000營業(yè)稅及附加稅%4000000134400工資、提成￥919,預(yù)計純利率（未含所得稅）%預(yù)計純利潤￥469,除提成外費(fèi)用占產(chǎn)值比例%***裝飾公司2016年度工資、提成匯總表年度計劃產(chǎn)值1000萬（月均產(chǎn)值萬）崗位人數(shù)月薪月數(shù)工資總額提成點(diǎn)數(shù)提成金額崗位年收入總額人均月收入副總經(jīng)理112000121440002%20000034400028667設(shè)計總監(jiān)130008240004%40000012400015500設(shè)計師3150012540003540009833繪圖員28001219200019200800工程部經(jīng)理1400012480000480004000工程師73000816800001680003000采購部經(jīng)理1300012360000360003000倉管員120006120000120002000業(yè)務(wù)經(jīng)理1300012360001%10000013600011333業(yè)務(wù)員10150081200003%3000004200005250前臺兼客服員2200010400000400002000清潔阿姨180012960009600800年度工資、提成支出合計10%￥1,710,***裝飾公司2016年度盈利展望年度計劃產(chǎn)值1000萬，毛利率45%，毛利潤450萬開支項目數(shù)量單價小計合計房租12775793084￥2,497,水電12300036000辦公耗材12200024000車輛燃油、維保12400048000廣告、活動費(fèi)2%200000業(yè)務(wù)招待費(fèi)%50000營業(yè)稅及附加稅%336000工資、提成￥1,710,預(yù)計純利率（未含所得稅）%預(yù)計純利潤￥2,002,除提成外費(fèi)用占產(chǎn)值比例%三、市場分析1.行業(yè)特點(diǎn)建筑裝飾行業(yè)相比較于土建、房地產(chǎn)等行業(yè)規(guī)模較小。裝飾行業(yè)缺乏高技術(shù)含量，不需要大規(guī)模投資及大型機(jī)具設(shè)備，入門門檻較低。裝飾工程的作業(yè)環(huán)境劃分得很細(xì)，很少有大的空間，不利于大型機(jī)具設(shè)備的展開，所以裝飾工程所需的基本上是中小型機(jī)具，特別是手提式電動工具。同時，由于企業(yè)所承包的裝飾工程標(biāo)段規(guī)模越來越小，施工保函的數(shù)額不大，施工前期對工程款墊付的要求不高，不需要大量的資金儲備。2．裝飾工程生產(chǎn)周期短，生產(chǎn)要素簡單，需要的管理人員較少。裝飾工程的施工一般在建筑工程施工的最后階段，由于裝飾工程規(guī)模相對較小，同時開發(fā)商往往將最后工期的壓力加在裝飾公司身上，造成裝飾工程施工周期縮短。裝飾工程施工作業(yè)面分隔較細(xì)，同步進(jìn)行的同類工序和工作面較多，可實(shí)現(xiàn)流水作業(yè)，故項目管理人員相對土建工程數(shù)目較少。住宅精裝修工序及工期：水電（5天）→瓷磚、木地板（5天）→門窗、石膏線、吊頂（3天）→膩?zhàn)?、涂料?天）→櫥柜、燈具、潔具、開關(guān)（3天）→清潔（1天）→驗收（1天），總工期25天，約7道工序，首道工序完成到末道工序完成的時差是20天。根據(jù)我公司的情況，針對***一期樓盤的精裝修工程800套左右，同時開工二層（36套）的話，一棟30層高的住宅樓的流水施工周期是15個周期，則總工期為：5天×15周期+20天時差=95天。末道工序完成時，首道工序已經(jīng)完成了5個周期，則同時施工的房屋套數(shù)最高數(shù)值為：36套×5周期=180套。按每套房的巡查時間為20分鐘，每天巡查總時間為8小時合480分鐘，則每個工程師每天可管理24套左右。高峰期的工程師數(shù)量配置有7位便可滿足基本要求。在我公司成立營業(yè)初期階段，在樓盤精裝修工程未開展的條件下，公司業(yè)務(wù)主要以零散的家裝和店鋪裝修為主，同時開工的項目可能每月只有5個左右，此時配備1位工程師即可。3.市場前景樓盤精裝修房情況：若我公司和***的開發(fā)商達(dá)成合作，能在未來三年左右完成約2000套的住宅精裝修工程，可達(dá)到約億的產(chǎn)值。家裝情況:***市最近幾年大力開發(fā)房地產(chǎn)業(yè)，涌現(xiàn)出大量新樓盤，未來幾年陸續(xù)交房的數(shù)量比較可觀，且隨著**等大型國有企業(yè)的進(jìn)駐必將帶動人口數(shù)量的大幅上漲，也就產(chǎn)生了大量的裝修待裝戶。而且***住宅銷售有個不同于其他地區(qū)、城市的特點(diǎn)，便是異地、外省的購房者眾多，尤其以北方人居多，購房目的以投資為主，候鳥型自住為輔。無論是投資性的還是自住性的，多數(shù)房主存在裝修的需求以便將閑置的房屋、寫字樓進(jìn)行出租從而獲利。因此，我司未來幾年的家裝業(yè)務(wù)發(fā)展便有了龐大的市場容量依托和穩(wěn)固的擴(kuò)展空間。工裝情況:總體前景同樣可觀，******周邊正在建設(shè)和即將交付的寫字樓、商場、賓館、店鋪數(shù)量不可小覷，***區(qū)的政府單位、學(xué)校、醫(yī)院,也是裝修的一大主要內(nèi)容。我司以**區(qū)為據(jù)點(diǎn)，可向**區(qū)、**區(qū)、**市輻射，這些老城區(qū)的新住宅裝修、舊房翻新、換手的商場和鋪面都是源源不斷的業(yè)務(wù)來源。四、公司戰(zhàn)略公司簡介*****裝飾工程有限公司成立于2014年，是以裝飾設(shè)計、施工為主，集建材配送為一體的裝飾企業(yè)。國家建筑裝飾三級資質(zhì)企業(yè)，注冊資金200萬元。公司以**為中心，業(yè)務(wù)范圍輻射全區(qū)各大城市，不僅在***地區(qū)擁有深遠(yuǎn)影響，更在***市****區(qū)擁有建筑體量達(dá)二十萬平方米的樓盤精裝修工程的傲人業(yè)績。公司創(chuàng)建以來，始終堅持以“規(guī)范做事、誠信為本，以人才贏得競爭力、以口碑贏得市場”作為企業(yè)的核心理念，視客戶的滿意為企業(yè)最高榮譽(yù)。通過規(guī)范管理，強(qiáng)化人才隊伍建設(shè)，在工程質(zhì)量和誠信服務(wù)上堪稱裝飾行業(yè)標(biāo)桿，良好的口碑奠定了***裝飾在***地區(qū)裝飾行業(yè)的堅強(qiáng)基石。作為裝飾行業(yè)的典范企業(yè)，***裝飾更是把安心裝修、環(huán)保、品質(zhì)、透明消費(fèi)等客戶訴求，作為企業(yè)主要服務(wù)發(fā)展方向，形成了獨(dú)具***特色的裝修文化。公司擁有400平方米辦公空間，硬件配套設(shè)施齊全，具有現(xiàn)代化的工作環(huán)境及條件。公司體制完整、部門齊全，對工程的設(shè)計、施工及后期服務(wù)有一套成熟有效的管理制度和嚴(yán)格科學(xué)的質(zhì)量保障體系。設(shè)計部、工程部、采購部、客服部、和項目部等多個部門在工程施工中的多極化管理，有效的保證了工程的進(jìn)度和質(zhì)量要求。業(yè)務(wù)流程：業(yè)務(wù)員接單→客戶與設(shè)計師溝通→設(shè)計師免費(fèi)出設(shè)計平面圖和概算→簽訂設(shè)計合同（客戶交設(shè)計費(fèi)）→設(shè)計師出效果圖及施工圖（客戶簽字確認(rèn)）→編制工程造價（客戶簽字確認(rèn)）→簽訂工程合同（客戶交首期工程款）→工程發(fā)包給項目經(jīng)理→施工準(zhǔn)備（設(shè)計師與工程師、項目經(jīng)理技術(shù)交底）→設(shè)計師協(xié)助客戶選材或我司采購部準(zhǔn)備材料→材料進(jìn)場（客戶驗收）→隱蔽工程施工（工程師監(jiān)督、客戶驗收）→客服員催收第二期工程款→泥木工程施工（工程師監(jiān)督）→關(guān)鍵造型、工序，收口部位設(shè)計師驗收→油漆工程施工（工程師監(jiān)督）→客服員催收第三期工程款→場地清潔→燈飾、潔具和五金配件安裝→成品家具、配飾進(jìn)場，工程收尾→竣工驗收→結(jié)算（客戶、項目經(jīng)理）→財務(wù)核算工程款及提成→發(fā)放項目經(jīng)理結(jié)算款→客服員追蹤客戶售后意見→財務(wù)發(fā)放各崗位員工提成。員工激勵方案員工激勵方案既有利于調(diào)動員工的工作積極性,又可以吸引外部人才。公司內(nèi)部成員的能力和素質(zhì)得到充分的確認(rèn)之后,被委以比原來責(zé)任更大,職位更高的職務(wù),以填補(bǔ)公司由于發(fā)展或其他原因而空缺了的管理職務(wù)。公司經(jīng)營中，員工的知識積累日益成為公司重要的競爭優(yōu)勢，對員工的管理要從知識管理的高度把握。一個較優(yōu)的激勵方案是公司增強(qiáng)了對熟悉員工的組織吸引力，最終有效降低了對這種員工的市場搜尋成本和培訓(xùn)成本。本公司的激勵方案如下：（1）激勵方式：①提拔激勵當(dāng)崗位空缺時優(yōu)先對內(nèi)部表現(xiàn)優(yōu)秀的員工進(jìn)行提拔，或?qū)μ囟◢徫粚?shí)行內(nèi)部競聘上崗機(jī)制，讓員工看得到在公司效力的發(fā)展前景，從而激發(fā)員工的工作斗志和對公司的忠誠度。②成果激勵正確評估工作成果的基礎(chǔ)上給員工以合理的獎罰以保證員工工作激情的良性循環(huán)。③批評激勵通過批評來激發(fā)員工改正錯誤行為的信心和決心。④培訓(xùn)激勵通過灌輸組織文化和開展拓展培訓(xùn)，提高員工的團(tuán)隊精神，增強(qiáng)其更新知識、共同完成組織目標(biāo)的熱情。（2）激勵實(shí)務(wù)：①績效工資：員工根據(jù)他的績效貢獻(xiàn)而得到的獎勵；②分紅：長期服務(wù)于公司且對公司發(fā)展做出巨大貢獻(xiàn)的管理人員，對其給予分紅的獎勵，一是公司對其貢獻(xiàn)的回報，二可樹立學(xué)習(xí)榜樣刺激其他員工奮發(fā)上進(jìn)的動力。③員工持股計劃：公司發(fā)展壯大后，為穩(wěn)定管理團(tuán)隊及留下優(yōu)秀的人才，可考慮讓員工進(jìn)行持股，令公司全體成員擰成一股繩，合力為公司進(jìn)一步發(fā)展不遺余力。戰(zhàn)略目標(biāo)初期(1-3年)第一年:業(yè)務(wù)導(dǎo)入本地裝修市場，提高公司知名度，樹立品牌形象。重視業(yè)務(wù)公關(guān)，首先確保通過公司員工自己的業(yè)務(wù)能力讓公司盈利并在行業(yè)中站穩(wěn)腳跟，其次做好與**集團(tuán)的精裝修前期準(zhǔn)備工作并落實(shí)好供貨商和勞務(wù)隊伍的合作關(guān)系建立。確立與建材市場上的商家的合作關(guān)系，確保購買到最低價格的建材（至少低于顧客能得到的最低價位）。培養(yǎng)一支訓(xùn)練有素的人員和相對固定的項目經(jīng)理及施工隊伍，取得三級資質(zhì)。實(shí)現(xiàn)半年產(chǎn)值100萬元。第二年：**集團(tuán)的精裝修工程將是我司整年工作的重頭戲，須合理有效地整合資源集中精力投入其中，確保按質(zhì)、按量完成任務(wù)，以此樹立我司在***市裝修行業(yè)的品牌效應(yīng)。同時，需提高業(yè)務(wù)團(tuán)隊的能力和水平，拓展業(yè)務(wù)范圍，爭取正常的業(yè)務(wù)量比前一年翻一番，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值不低于400萬元。進(jìn)一步擴(kuò)大公司的影響，在***市裝修市場上占領(lǐng)較為穩(wěn)定的份額。第三年:深耕樓盤精裝修工程，逐步建立起自己的材料采購、物流、倉儲、門店銷售體系，增加公司的盈利渠道并進(jìn)一步降低承包工程的材料成本。提升品牌形象，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，向**市及**縣拓展業(yè)務(wù)。進(jìn)一步完善管理體系，積極進(jìn)行申報二級資質(zhì)，并在年末取得二級資質(zhì)。實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值1000萬元。中期(4-6年)：公司總部改設(shè)在**，開拓**的工裝、家裝市場。公司正常業(yè)務(wù)進(jìn)入擴(kuò)張的階段，以**為中心，向***地區(qū)擴(kuò)張，在**和**分別設(shè)立分公司，爭取更多的樓盤精裝修工程。***市的市場影響力和品牌知名度擠進(jìn)前二名，家裝定位改為