供應(yīng)商現(xiàn)場評審及體系檢查表

供應(yīng)商現(xiàn)場評審檢查表評審項目序號審核內(nèi)容審核記錄標(biāo)準(zhǔn)分審核得分審核說明質(zhì)量管理體系16分1單位是否建立質(zhì)量管理體系22單位是否制定質(zhì)量方針、目標(biāo)23質(zhì)量管理體系是否有效運行44內(nèi)審、管理評審是否定期進(jìn)行45內(nèi)審、管理評審發(fā)現(xiàn)的問題是否得到糾正和關(guān)閉46糾正預(yù)防措施是否得到驗證4員工崗位培訓(xùn)12分1是否制定年度員工培訓(xùn)計劃22是否建立員工培訓(xùn)檔案23從事與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的人員是否具備所必須的能力34負(fù)有設(shè)計開發(fā)的技術(shù)人員能否掌握五大工具和技術(shù)35培訓(xùn)效果是否得到驗證2技術(shù)開發(fā)能力14分1現(xiàn)有技術(shù)人員人數(shù)、能力能否滿足產(chǎn)品開發(fā)和質(zhì)量保證、進(jìn)度的要求22是否建立軟件設(shè)計系統(tǒng)？33是否熟悉客戶的特殊特性要求34查已開發(fā)項目的PPAP文件是否符合客戶要求45查已開發(fā)產(chǎn)品的評審記錄2采購10分1采購過程是否得到控制32進(jìn)貨產(chǎn)品質(zhì)量控制是否有效33供方質(zhì)量體系的開發(fā)24供方績效的監(jiān)視2生產(chǎn)過程控制26分1供貨合同、訂單是否進(jìn)行評審22作業(yè)指導(dǎo)書是否得到實施43是否編制應(yīng)急計劃？并得到實施24設(shè)備、設(shè)施、工裝是否編制預(yù)防性、預(yù)見性維護(hù)計劃35工裝管理36查3個月生產(chǎn)計劃完成情況27從事關(guān)重崗位人員、檢驗人員是否具備與崗位要求相應(yīng)的能力28顧客財產(chǎn)的管理29產(chǎn)品防護(hù)210產(chǎn)品標(biāo)識、包裝211貯存和庫存管理2監(jiān)視和測量裝置14分1進(jìn)貨、過程、最終檢驗是否有檢驗作業(yè)指導(dǎo)書和檢驗規(guī)范22檢測設(shè)備、器具是否在檢驗有效期使用23是否建立檢測設(shè)備、器具檢測臺帳和記錄24是否記錄數(shù)據(jù)分析和使用系統(tǒng)35顧客滿意調(diào)查、分析和改進(jìn)36外部實驗室的資質(zhì)2不合格品控制8分1不合格品是否隔離、標(biāo)識32不合格品控制措施是否有效?33返工/返修品是否有返工指導(dǎo)書？是否驗證合格后入庫34是否編制有不合格品的控制計劃2持續(xù)改進(jìn)7分1持續(xù)改進(jìn)是否有效實施22三方、二方、內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的問題是否制定有整改計劃，并得到實施33對客戶拒收產(chǎn)品是否采取了改進(jìn)措施，并得到客戶批準(zhǔn)2評審實際得分評審綜合評價：評審問題清單我公司于200年月日對您公司進(jìn)行了首次/周期評審，在評審過程中發(fā)現(xiàn)有以下問題，請您單位核實：說明：1、若對以上問題沒有異議，請貴方管理者代表或質(zhì)量負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。2、請貴方在200年月日前將以上問題的整改計劃報我公司技質(zhì)部。3、30日內(nèi)關(guān)閉整改問題。問題關(guān)閉的證據(jù)請在30日后的10日報我公司技質(zhì)部。4、若對評審的問題有意見請及時與審核員聯(lián)系，并在5日內(nèi)提出。供方管理者代表（質(zhì)量負(fù)責(zé)人）公司審核員：供應(yīng)商質(zhì)量管理體系檢查表供應(yīng)商:時間：日期時間審核內(nèi)容審核記錄評價意見是否建立了質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)？質(zhì)量管理體系是否有效？有無質(zhì)量管理體系開發(fā)計劃？質(zhì)量管理職責(zé)文件資料是否有效控制是否制定質(zhì)量管理制度？并得到有效實施負(fù)有質(zhì)量管理職責(zé)人員是否賦予職責(zé)和權(quán)限？產(chǎn)品技術(shù)人員是否經(jīng)過適用工具的培訓(xùn)，并能熟悉應(yīng)用嚴(yán)格崗位技能培訓(xùn)是否滿足崗位要求？是否制定員工培訓(xùn)計劃？應(yīng)急計劃的編制和培訓(xùn)作業(yè)環(huán)境與安全持續(xù)改進(jìn)是否有效實施？所提交的生產(chǎn)件批準(zhǔn)文件是否有完整的支持性文件？是否制定了產(chǎn)品控制計劃？并得到實施過程更改是否得到批準(zhǔn)？報價、合同評審、交付采購和供應(yīng)商開發(fā)、供應(yīng)商批準(zhǔn)顧客財產(chǎn)產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性設(shè)施、設(shè)備、工裝管理過程。維護(hù)性計劃是否實施？作業(yè)指導(dǎo)書是否形成文件化？內(nèi)容和要求操作人員是否熟悉掌握？進(jìn)貨檢驗和原