公司鐵路建設(shè)項(xiàng)目質(zhì)量安全紅線管理規(guī)定

鐵路建設(shè)項(xiàng)目質(zhì)量安全紅線管理規(guī)定總則為貫徹落實(shí)鐵路總公司《鐵路建設(shè)項(xiàng)目質(zhì)量安全紅線管理規(guī)定》及股份公司《關(guān)于貫徹落實(shí)xx總公司<鐵路建設(shè)項(xiàng)目質(zhì)量安全紅線管理規(guī)定>的通知》等文件規(guī)定，牢固樹立“百年大計(jì)、安全第一、質(zhì)量至上”理念，切實(shí)加強(qiáng)鐵路建設(shè)項(xiàng)目質(zhì)量安全管理，強(qiáng)化質(zhì)量安全意識和施工生產(chǎn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)管控，杜絕質(zhì)量安全紅線行為發(fā)生，結(jié)合集團(tuán)公司實(shí)際，制定本規(guī)定。本規(guī)定規(guī)定了集團(tuán)公司、區(qū)域指揮部、指揮（項(xiàng)目）部、各子分公司等質(zhì)量安全紅線管理職責(zé)、紅線管理內(nèi)容、管理要求、檢查與考核等內(nèi)容。本規(guī)定適用于集團(tuán)公司及所屬各單位、各項(xiàng)目部。本規(guī)定依據(jù)《鐵路建設(shè)項(xiàng)目質(zhì)量安全紅線管理規(guī)定》、股份公司《關(guān)于貫徹落實(shí)xx總公司<鐵路建設(shè)項(xiàng)目質(zhì)量安全紅線管理規(guī)定>的通知》、《鐵路建設(shè)項(xiàng)目工程質(zhì)量管理辦法》等制定。管理職責(zé)集團(tuán)公司安全質(zhì)量環(huán)保部是鐵路建設(shè)項(xiàng)目質(zhì)量安全紅線管理的歸口部門，負(fù)責(zé)牽頭制定集團(tuán)公司鐵路建設(shè)項(xiàng)目質(zhì)量安全紅線管理辦法；負(fù)責(zé)鐵路總公司及上級相關(guān)文件的傳達(dá)；負(fù)責(zé)組織質(zhì)量安全紅線檢查及通報(bào)工作；負(fù)責(zé)建立質(zhì)量安全紅線自查自糾臺(tái)賬和銷號管理。集團(tuán)公司生產(chǎn)技術(shù)管理部負(fù)責(zé)督促各單位制定預(yù)防違反質(zhì)量安全紅線的具體技術(shù)措施；負(fù)責(zé)預(yù)防違反質(zhì)量安全紅線的具體技術(shù)措施落實(shí)情況的監(jiān)督檢查。集團(tuán)公司物資管理部負(fù)責(zé)對各單位的物資采購與管理、物資進(jìn)場及相關(guān)內(nèi)業(yè)資料管理等進(jìn)行檢查與指導(dǎo)。集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)運(yùn)行管理部負(fù)責(zé)對各單位分包管理及相關(guān)內(nèi)業(yè)資料管理等進(jìn)行檢查與指導(dǎo)。集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對各單位用于確保施工質(zhì)量安全方面投入的資金使用管理進(jìn)行檢查與指導(dǎo)，負(fù)責(zé)處罰款項(xiàng)的收繳工作。集團(tuán)公司紀(jì)委（監(jiān)察部）、人力資源部、工會(huì)、辦公室等部門負(fù)責(zé)監(jiān)督行政處理和經(jīng)濟(jì)處罰的執(zhí)行。集團(tuán)公司企業(yè)策劃部和法律事務(wù)部按照一崗雙責(zé)規(guī)定和本部門職能履行相關(guān)職責(zé)。區(qū)域指揮部負(fù)責(zé)檢查本區(qū)域內(nèi)各項(xiàng)目部質(zhì)量安全紅線管理情況、相關(guān)問題整改情況，按照本規(guī)定和稽查相關(guān)規(guī)定對項(xiàng)目違規(guī)行為進(jìn)行處罰。局指揮（項(xiàng)目）部負(fù)責(zé)項(xiàng)目部質(zhì)量安全紅線的整體管理，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際情況和專業(yè)特點(diǎn)制定管理實(shí)施細(xì)則。子分公司負(fù)責(zé)制定本單位紅線管理實(shí)施細(xì)則，負(fù)責(zé)所管項(xiàng)目質(zhì)量安全紅線的直接管理與檢查指導(dǎo)。管理內(nèi)容與要求《鐵路建設(shè)項(xiàng)目質(zhì)量安全紅線管理規(guī)定》中質(zhì)量安全紅線10條內(nèi)容：工程實(shí)體方面隧道初支、襯砌厚度和混凝土強(qiáng)度不足。隧道不按規(guī)定的方法和安全步距開挖。隧道施工不按規(guī)定開展圍巖監(jiān)控量測和超前地質(zhì)預(yù)報(bào)，有毒有害氣體逸出的隧道不按專項(xiàng)方案開展監(jiān)測。路基填料不符合設(shè)計(jì)要求，CFG樁等地基處理檢測不合格，邊坡防護(hù)預(yù)應(yīng)力錨索不按設(shè)計(jì)要求施工。橋梁樁基出現(xiàn)Ⅲ、Ⅳ類樁和鋼筋籠長度不足；站房鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)配件不合格；使用不合格電纜?，F(xiàn)澆梁滿堂支架、連續(xù)梁掛籃施工不進(jìn)行專項(xiàng)設(shè)計(jì)，不按設(shè)計(jì)要求施工。監(jiān)理人員旁站不到位或現(xiàn)場隨意簽認(rèn)，第三方檢測數(shù)據(jù)虛假不實(shí)。建設(shè)行為方面偷工減料、以次充好。偷工減料主要是指隧道超挖不按設(shè)計(jì)要求處理，故意遮擋形成空洞;隧道錨桿、超前支護(hù)數(shù)量不足、長度短于設(shè)計(jì)或不注漿;橋梁基樁樁長不夠;鋼架、鋼筋數(shù)量不足、以小代大，使用瘦身鋼筋;地基處理樁長度不足、換填深度不夠;土工格柵鋪設(shè)層數(shù)不滿足設(shè)計(jì);邊坡防護(hù)結(jié)構(gòu)尺寸不足等等；以次充好主要是指使用不合格或達(dá)不到設(shè)計(jì)要求的構(gòu)配件和原材料，如使用不合格的水泥、減水劑、防水板，型鋼、鋼筋強(qiáng)度不符合規(guī)定;低等級螺栓代替設(shè)計(jì)高等級螺栓;土工格柵與設(shè)計(jì)材質(zhì)不符;泡沫板代替保溫板等。轉(zhuǎn)包和違法分包。根據(jù)國家相關(guān)法律、法規(guī)以及《xx總公司關(guān)于開展鐵路建設(shè)項(xiàng)目施工分包試點(diǎn)工作的通知》相關(guān)文件，認(rèn)定的轉(zhuǎn)包和違法分包行為。內(nèi)業(yè)資料弄虛作假。主要是指內(nèi)業(yè)資料與實(shí)際工程情況不一致，如加裝過濾軟件、人為修改拌合站數(shù)據(jù);監(jiān)控量測、沉降觀測等數(shù)據(jù)與實(shí)際情況不符;混凝土試塊強(qiáng)度檢驗(yàn)出具假報(bào)告;隱蔽工程監(jiān)理未經(jīng)檢查就簽認(rèn)驗(yàn)收合格記錄等?！惰F路建設(shè)項(xiàng)目工程質(zhì)量管理辦法》中質(zhì)量紅線5條內(nèi)容：結(jié)構(gòu)物沉降評估不達(dá)標(biāo)。橋梁收縮徐變不達(dá)標(biāo)。鎖定軌溫不達(dá)標(biāo)。聯(lián)調(diào)聯(lián)試不達(dá)標(biāo)。工序不達(dá)標(biāo)。其它質(zhì)量安全紅線內(nèi)容：未按照審批方案或技術(shù)交底實(shí)施。隧道錨栓不按規(guī)定安裝。受力基礎(chǔ)施工不符合設(shè)計(jì)要求。營業(yè)線施工，防護(hù)未到位，有施工人員進(jìn)入防護(hù)網(wǎng)或上道作業(yè)。營業(yè)線無計(jì)劃、超計(jì)劃、超范圍施工。高大機(jī)械設(shè)備施工，無攬風(fēng)繩或攬風(fēng)繩不牢固，未經(jīng)計(jì)算和監(jiān)理驗(yàn)收進(jìn)入既有線或鄰近既有線施工。施工現(xiàn)場無符合規(guī)定要求的施工負(fù)責(zé)人。鐵路總公司、股份公司發(fā)布的其他質(zhì)量安全紅線規(guī)定。各子分公司應(yīng)成立以主要領(lǐng)導(dǎo)為組長的質(zhì)量安全紅線管理領(lǐng)導(dǎo)小組；各項(xiàng)目部應(yīng)成立以項(xiàng)目經(jīng)理、書記為組長的質(zhì)量安全紅線管理預(yù)防工作小組，負(fù)責(zé)質(zhì)量安全紅線管理。預(yù)防紅線管理問題發(fā)生的管理措施。加強(qiáng)質(zhì)量安全責(zé)任體系建設(shè)，強(qiáng)化制度落實(shí)。各單位要以責(zé)任制為基礎(chǔ)，明確不同部門、崗位的質(zhì)量安全責(zé)任，建立質(zhì)量安全“一崗雙責(zé)”的責(zé)任體系和責(zé)任矩陣，將質(zhì)量安全管理責(zé)任落到實(shí)處。各單位要圍繞施工安全、專項(xiàng)施工方案、現(xiàn)場技術(shù)交底等內(nèi)容，通過專題學(xué)習(xí)、職工夜校、網(wǎng)絡(luò)課堂、微課堂等形式，集中組織開展培訓(xùn)教育。實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化管理，做好工程首件示范。做好項(xiàng)目管理策劃，高起點(diǎn)抓好標(biāo)準(zhǔn)化管理，制定項(xiàng)目質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃并納入施組管理，認(rèn)真落實(shí)好各項(xiàng)開工條件，要按照工程首件制度等相關(guān)要求，做好工程首件示范工作。嚴(yán)把物資材料關(guān)。認(rèn)真履行合同約定，進(jìn)場物資材料把好驗(yàn)收關(guān)，保證工程合格物資材料的供應(yīng)，嚴(yán)禁以次充好，嚴(yán)禁不符合標(biāo)準(zhǔn)的物資材料進(jìn)入施工實(shí)體。加強(qiáng)現(xiàn)場盯控，嚴(yán)禁偷工減料、以次充好。對特殊過程及關(guān)鍵作業(yè)工序，項(xiàng)目部管理人員要按照要求進(jìn)行跟班盯控、盯崗檢查或內(nèi)部施工旁站。隱蔽工程要主動(dòng)聯(lián)系監(jiān)理進(jìn)行旁站，下一道工序開工前必須進(jìn)行全面驗(yàn)收并簽認(rèn)。對涉及結(jié)構(gòu)安全的試件、試塊、建筑材料、電纜、關(guān)鍵受力件等，必須按照規(guī)定在建設(shè)單位或監(jiān)理單位監(jiān)督下現(xiàn)場取樣，并送具有相應(yīng)資質(zhì)的質(zhì)量檢測機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測，嚴(yán)禁使用不合格材料。加強(qiáng)分包管理，嚴(yán)禁轉(zhuǎn)包或違法分包。按規(guī)定選用勞務(wù)或分包隊(duì)伍、簽訂合同。明確雙方的責(zé)任、義務(wù)，明確其在管理資源、施工作業(yè)人員方面的投入要求及違規(guī)控制措施。嚴(yán)格分包合同的履約考核，加強(qiáng)入場人員資格審查，優(yōu)化勞務(wù)組織形態(tài)。隱蔽工程或關(guān)鍵工序的施工、測試或試驗(yàn)檢測、驗(yàn)收等要留有日期標(biāo)顯的電子影像資料，項(xiàng)目影像資料要及時(shí)歸整存盤報(bào)子分公司安質(zhì)環(huán)保部備案。規(guī)范項(xiàng)目部及作業(yè)隊(duì)成文信息管理。加強(qiáng)第三方檢測。按照設(shè)計(jì)要求、國家及行業(yè)等驗(yàn)收規(guī)范、試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，從原材料、構(gòu)配件、設(shè)備到現(xiàn)場實(shí)體工程等做好第三方檢測，確保檢測結(jié)果的準(zhǔn)確性、真實(shí)性。落實(shí)各項(xiàng)檢查制度，強(qiáng)化項(xiàng)目施工質(zhì)量安全檢查。集團(tuán)公司相關(guān)部門、區(qū)域指揮部對項(xiàng)目檢查時(shí)，要將項(xiàng)目紅線管理進(jìn)行重點(diǎn)檢查，檢查子分公司對項(xiàng)目的檢查情況、項(xiàng)目部文件的宣貫學(xué)習(xí)情況、自查自糾情況、項(xiàng)目部質(zhì)量安全紅線預(yù)防管理情況。各子分公司要以主管技術(shù)、生產(chǎn)或質(zhì)量安全的領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)，組成檢查小組對每個(gè)項(xiàng)目質(zhì)量安全管理每半年不少于一次的全面檢查，利用信息化技術(shù)手段和必要的檢測設(shè)備，對工程實(shí)體進(jìn)行抽查。各級檢查要將內(nèi)業(yè)與現(xiàn)場相結(jié)合對標(biāo)進(jìn)行，對檢查出來的現(xiàn)場實(shí)體質(zhì)量、過程工藝控制、施工管理及內(nèi)業(yè)資料等問題，詳細(xì)進(jìn)行分析，并按照五定原則整改。檢查與考核集團(tuán)公司相關(guān)部門、各區(qū)域指揮部對項(xiàng)目部鐵路施工質(zhì)量安全紅線管理檢查，發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目有存在違反本規(guī)定紅線情況，或上級單位檢查發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目有存在違反《鐵路建設(shè)項(xiàng)目質(zhì)量安全紅線管理規(guī)定》并通報(bào)集團(tuán)公司的，按照以下規(guī)定進(jìn)行處罰：（一）違反第十五條工程實(shí)體方面、第十六條或第十七條管理規(guī)定的，每次對責(zé)任項(xiàng)目部處罰1萬元，同時(shí)對責(zé)任單位處罰2萬元。（二）違反第十五條建設(shè)行為方面紅線管理規(guī)定的，每次對責(zé)任項(xiàng)目部處罰2萬元，同時(shí)對責(zé)任單位處罰4萬元。鐵路總公司、建設(shè)單位檢查項(xiàng)目存在違反《質(zhì)量安全紅線管理規(guī)定》，并致使集團(tuán)公司受停標(biāo)影響的，集團(tuán)公司視情節(jié)嚴(yán)重情況對子分公司、子分公司領(lǐng)導(dǎo)、項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)按附表1規(guī)定進(jìn)行處罰。相關(guān)鐵路局集團(tuán)或建設(shè)單位檢查項(xiàng)目存在違反本鐵路局集團(tuán)或建設(shè)單位《質(zhì)量安全紅線管理實(shí)施細(xì)則》，并致使集團(tuán)公司在相關(guān)鐵路局集團(tuán)或建設(shè)單位受停標(biāo)影響的，對子分公司、子分公司領(lǐng)導(dǎo)、項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)的處罰參照附表1規(guī)定，按照經(jīng)濟(jì)處罰減半、行政處罰降一級進(jìn)行處罰。對因違反紅線造成停標(biāo)1年及以上的項(xiàng)目，項(xiàng)目經(jīng)理在集團(tuán)范圍內(nèi)不得再擔(dān)任項(xiàng)目經(jīng)理職務(wù)。集團(tuán)公司相關(guān)部門、各區(qū)域指揮部負(fù)責(zé)將檢查中發(fā)現(xiàn)違反質(zhì)量安全紅線管理的問題情況傳遞至集團(tuán)公司安委會(huì)辦公室，安委會(huì)辦公室負(fù)責(zé)具體處罰的認(rèn)定和落實(shí)。處罰通知書見附表2。同一行為的處理或處罰與集團(tuán)公司其它管理文件規(guī)定相沖突時(shí)，按就重原則執(zhí)行。附則本規(guī)定如有與國家、行業(yè)或地方法律、法規(guī)、規(guī)章、制度相抵觸之處，按國家、行業(yè)或地方的規(guī)定執(zhí)行。本規(guī)定由集團(tuán)公司安質(zhì)環(huán)保部負(fù)責(zé)解釋。本規(guī)定自發(fā)布之日起實(shí)施。附表1：違反質(zhì)量安全紅線管理處罰表附表2：質(zhì)量安全紅線管理處罰通知書

附表1：違反質(zhì)量安全紅線管理處罰表序號停標(biāo)時(shí)間對責(zé)任單位經(jīng)濟(jì)處罰（萬元）行政處理/經(jīng)濟(jì)處罰（萬元）備注公司主要領(lǐng)導(dǎo)公司主管領(lǐng)導(dǎo)公司分片領(lǐng)導(dǎo)項(xiàng)目主要領(lǐng)導(dǎo)13個(gè)月以下10通報(bào)批評/1通報(bào)批評/1警告/2記過/123（含）-6個(gè)月50警告/2警告/2記過/4記大過/236（含）-12個(gè)月100記過/4記過/4記大過/8降職/441年及以上200記大過/8記大過/8降職