品控部工作流程圖

品控部工作流程圖品控部工作流程圖品控部工作流程圖V:1.0精細(xì)整理，僅供參考品控部工作流程圖日期：20xx年X月流程敘述負(fù)責(zé)人記錄/參考進(jìn)料進(jìn)料查看產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告和三證判定合格抽檢合格入倉存檔通知主管知會(huì)倉庫，退貨知會(huì)采購部NO進(jìn)料：收到倉庫的送檢通知單，準(zhǔn)備驗(yàn)收；查看產(chǎn)品的檢驗(yàn)報(bào)告：要求供應(yīng)商提供產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告和三證；判定：檢查產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告上的各指標(biāo)是否符合要求；合格：報(bào)告合格再抽樣檢驗(yàn)；不合格：通知品管主管；知會(huì)倉庫，退貨：口頭通知倉庫可退貨；知會(huì)采購部：與采購部溝通該供應(yīng)商提供該批次產(chǎn)品的問題；抽檢合格：抽檢合格，通知倉庫收貨；入倉：倉庫接到送檢單，安排入倉；存檔：所有文件檢驗(yàn)記錄存檔倉管員/檢驗(yàn)員檢驗(yàn)員檢驗(yàn)員檢驗(yàn)員品管主管檢驗(yàn)員倉管員品管主管采購員檢驗(yàn)員/倉管員倉管員檢驗(yàn)員電話通知《進(jìn)貨檢驗(yàn)報(bào)告》《進(jìn)貨檢驗(yàn)報(bào)告》《原材料內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)》《進(jìn)料驗(yàn)收異常處理單》《進(jìn)料驗(yàn)收異常處理單》《質(zhì)量?jī)?nèi)部聯(lián)絡(luò)單》或《進(jìn)料驗(yàn)收異常處理單》《進(jìn)貨檢驗(yàn)報(bào)告》《進(jìn)倉單》《進(jìn)貨檢驗(yàn)報(bào)告》《每月原材料質(zhì)量統(tǒng)計(jì)》《進(jìn)料驗(yàn)收異常處理單》品控部：進(jìn)料工作流程圖品控部：生產(chǎn)過程質(zhì)量控制工作流程表流程敘述負(fù)責(zé)人記錄/參考原料投產(chǎn)原料投產(chǎn)巡檢繼續(xù)下一道工序通知有關(guān)人員返工成品入倉報(bào)廢整改報(bào)告檢驗(yàn)存檔原料投產(chǎn)：原料投入生產(chǎn)；巡檢：生產(chǎn)過程中，現(xiàn)場(chǎng)QC對(duì)各個(gè)車間進(jìn)行巡查，抽檢檢驗(yàn)合格：繼續(xù)一道工序；檢驗(yàn)不合格：通知主管，通知有關(guān)人員：品管主管和生產(chǎn)主管決定不合格半成品返工還是報(bào)廢；報(bào)廢：對(duì)有問題的成品進(jìn)行銷毀，并對(duì)該次事件提出合理的整改建議；整改意見：相關(guān)人員對(duì)該次事件進(jìn)行原因分析，提出整改意見；成品：半成品經(jīng)過合格工序生產(chǎn)完成；檢驗(yàn)：對(duì)成品抽樣檢驗(yàn)各指標(biāo)；入倉：檢驗(yàn)合格產(chǎn)品在放行單上簽字，入倉保存；存檔：把各項(xiàng)檢驗(yàn)記錄，檢查記錄，整改意見書等保存起來。生產(chǎn)部現(xiàn)場(chǎng)QC現(xiàn)場(chǎng)QC現(xiàn)場(chǎng)QC品管主管品管主管/生產(chǎn)主管品管主管/生產(chǎn)主管生產(chǎn)部檢驗(yàn)員檢驗(yàn)員/倉管員檢驗(yàn)員《原料投產(chǎn)單》《車間衛(wèi)生檢查記錄》、《車間巡檢記錄》《工器具破損檢查記錄》等《不合格處理表》《不合格處理表》《糾正預(yù)防措施報(bào)告》《理化指標(biāo)檢驗(yàn)原始記錄》、《微生物檢驗(yàn)原始記錄》《產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告》《入倉單》等相關(guān)文件品控部：出貨工作流程表流程敘述負(fù)責(zé)人記錄/參考出貨出貨出貨通知相關(guān)人員重新發(fā)貨存檔檢驗(yàn)出貨：接到倉庫部通知準(zhǔn)備出貨；檢驗(yàn)：對(duì)照出貨通知，核對(duì)產(chǎn)品名稱，規(guī)格，標(biāo)簽；通知相關(guān)人員：檢驗(yàn)不合格貨品通知相關(guān)人員；重新發(fā)貨：重新按要求發(fā)貨；出貨：產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告交予倉庫部，出貨；存檔：把相關(guān)文件存檔以備查。倉管員檢驗(yàn)員檢驗(yàn)員/倉管員倉管員檢驗(yàn)員/物流員相關(guān)記錄人員《出廠檢驗(yàn)報(bào)告》《質(zhì)量?jī)?nèi)部聯(lián)絡(luò)單》《產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告》《送貨單》《產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告》《送貨單》所有文件記錄不合格品控制流程流程敘述負(fù)責(zé)人記錄/參考不合格采購品信息反饋不合格成品不合格標(biāo)識(shí)和隔離拒收返工不合格采購品信息反饋不合格成品不合格標(biāo)識(shí)和隔離拒收返工報(bào)廢不合格半成品制定糾正預(yù)防措施不合格品評(píng)審處置方式存檔不合格采購品：對(duì)外購、外辦進(jìn)料產(chǎn)品所出現(xiàn)的不合格品；不合格半成品：在生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不合格品；不合格成品：最終成品檢驗(yàn)不合格或者客戶退回的不合格品；不合格標(biāo)識(shí)和隔離：不合格品由責(zé)任部門予以隔離、標(biāo)識(shí)，以防誤用，同時(shí)予以記錄；信息反饋：當(dāng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格品時(shí)，品管部通知相關(guān)人員協(xié)作處理；不合格品評(píng)審：相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審；處置方式：評(píng)審最后定出合適處理措施；拒收：對(duì)外購、外協(xié)產(chǎn)品中所出現(xiàn)的不合格品拒絕接收；返工：凡與產(chǎn)品圖樣、技術(shù)條件和工藝規(guī)范要求不符，但經(jīng)返工后能達(dá)到原規(guī)定要求的不合格品稱為返工品（特點(diǎn)：返工后可能成為合格品。）；報(bào)廢：對(duì)有問題產(chǎn)品進(jìn)行銷毀；制定糾正預(yù)防措施：品管部負(fù)責(zé)組織原因的分析與糾正和預(yù)防措施的制訂，相關(guān)人員必須簽名認(rèn)可；存檔：所有相關(guān)資料存檔。倉管員檢驗(yàn)員現(xiàn)場(chǎng)QC銷售部品管部制程人員生產(chǎn)部門品管部門相關(guān)負(fù)責(zé)人相關(guān)負(fù)責(zé)人品管