質(zhì)量手冊(cè)-建筑工程

XX建筑工程公司質(zhì)量手冊(cè)（依據(jù)GB/T19001－2000idtISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)編制）編號(hào)：××××/SC-2001版本/修訂：A/○受控狀態(tài)：分發(fā)號(hào)：編制：年月日審核：年月日批準(zhǔn)：年月日年月日發(fā)布年月日實(shí)施文件修改控制頁修改通知單編號(hào)修改章節(jié)號(hào)修改方式批準(zhǔn)人日期修改人質(zhì)量手冊(cè)頒布令公司全體員工：公司依據(jù)GB/T19001—2000idtISO9001：2000《質(zhì)量管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)編制了公司的《質(zhì)量手冊(cè)》?！顿|(zhì)量手冊(cè)》是規(guī)定公司質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件，包括了本公司的質(zhì)量管理體系的范圍、為質(zhì)量管理體系編制的形成文件的程序（引用）和公司質(zhì)量管理體系各過程之間相互作用的表述，旨在實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，不斷增強(qiáng)顧客滿意度。公司全體員工要認(rèn)真貫徹執(zhí)行《質(zhì)量手冊(cè)》，努力提高質(zhì)量意識(shí)和顧客意識(shí)，積極參與公司的質(zhì)量管理活動(dòng)，搞好本崗位工作，為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)和增強(qiáng)顧客滿意度不斷做出新的貢獻(xiàn)?？偨?jīng)理（簽名）：XXXX質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)00．目錄版本／修訂A／0頁碼1／20．1前言0．2質(zhì)量手冊(cè)的說明0．3引用標(biāo)準(zhǔn)0．4術(shù)語和定義0．5質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)發(fā)布令0．6關(guān)于任命管理者代表的通知1適用范圍2質(zhì)量方針、目標(biāo)和承諾2．1質(zhì)量方針2．2質(zhì)量目標(biāo)2．3質(zhì)量承諾3組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限3．1組織3．2職責(zé)和權(quán)限4質(zhì)量管理體系4．1總則4．2文件5管理職責(zé)5．1管理承諾5．2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5．3質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)5．4質(zhì)量管理體系策劃5．5職責(zé)、權(quán)限和溝通5．6管理評(píng)審6資源管理6．1資源提供6．2人力資源6．3基礎(chǔ)設(shè)施6．4工作環(huán)境7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7．1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7．2與顧客有關(guān)的過程7．3設(shè)計(jì)和開發(fā)7．4采購(gòu)7．5生產(chǎn)和服務(wù)的提供XXXX質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)00．目錄版本／修訂A／0頁碼2／27．6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制8測(cè)量、分析和改進(jìn)8．1總則8．2監(jiān)視和測(cè)量8．3不合格品控制8．4數(shù)據(jù)分析8．5改進(jìn)附錄1：質(zhì)量職能分配表附錄2：質(zhì)量管理體系程序文件目錄XXXX質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)0．10．1前言版本／修訂A／0頁碼1／1本公司成立于XXXX年，是隸屬于XXXX的經(jīng)濟(jì)實(shí)體，獨(dú)立經(jīng)營(yíng)，自負(fù)盈虧。主要產(chǎn)品是工業(yè)與民用建筑施工安裝和服務(wù)。本公司具有XX級(jí)工業(yè)與民用建筑施工安裝資質(zhì)，并具有XX級(jí)建筑結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和建筑裝飾設(shè)計(jì)資質(zhì)。除承擔(dān)部分建筑工程的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和全部建筑裝飾設(shè)計(jì)外，還可對(duì)外承攬建筑結(jié)構(gòu)和建筑裝飾設(shè)計(jì)。本公司現(xiàn)有管理人員XXX名，其中大專以上學(xué)歷人員占XX％。產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，在XXXX享有良好的信譽(yù)，典型產(chǎn)品XXXX、XxXX等，曾榮獲XXXX、XXXX獎(jiǎng)。為確保持續(xù)地生產(chǎn)出符合顧客要求和適用法律法規(guī)要求的建筑施工產(chǎn)品，本公司決定采用質(zhì)量管理體系，運(yùn)用過程方法，滿足顧客要求，不斷增強(qiáng)顧客滿意。本公司地址：聯(lián)系電話：傳真：郵政編碼：XXXX質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)0．20．2質(zhì)量手冊(cè)的說明版本／修訂A／0頁碼1／10．2．1質(zhì)量手冊(cè)編寫a）質(zhì)量手冊(cè)的編寫由公司管理者代表主持，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。b）質(zhì)量手冊(cè)編寫的目的是，對(duì)外介紹本公司的質(zhì)量管理體系，證明其符合GB／T19001—2000idtISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的要求；對(duì)內(nèi)作為控制各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)的依據(jù)，以取得顧客的信任并向顧客提供達(dá)到預(yù)期的質(zhì)量水平的產(chǎn)品和服務(wù)，使顧客滿意。0．2．2質(zhì)量手冊(cè)管理a）質(zhì)量手冊(cè)的解釋權(quán)歸管理者代表或受其委托的質(zhì)量管理部門。b）公司質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)的編寫、更改、發(fā)放、標(biāo)識(shí)和處置，按《文件和記錄管理程序》中的有關(guān)規(guī)定辦理。c）質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)放范圍由公司質(zhì)量管理部提出，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。d）質(zhì)量手冊(cè)封面必須帶有“受控”或“非受控”標(biāo)識(shí)?！笆芸亍卑姹緸楣緝?nèi)部使用的有效版本，并向認(rèn)證機(jī)構(gòu)報(bào)送；“非受控”版本的質(zhì)量手冊(cè)經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，可用于投標(biāo)、報(bào)送咨詢機(jī)構(gòu)?！笆芸亍卑姹举|(zhì)量手冊(cè)更改時(shí)，由公司質(zhì)量管理部組織統(tǒng)一更改（劃改、換頁或換版）；“非受控”版本質(zhì)量手冊(cè)不再進(jìn)行修改。e）質(zhì)量手冊(cè)每年至少評(píng)審一次，由管理者代表主持，公司質(zhì)量管理部具體組織。f）本公司員工中任何部門、層次、崗位的人員，在調(diào)離公司（或內(nèi)部調(diào)崗）時(shí)，應(yīng)將持有的質(zhì)量手冊(cè)交回本部門的文件員，按質(zhì)量管理體系文件管理的有關(guān)規(guī)定處置。XXXX質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)0．30．3引用標(biāo)準(zhǔn)版本／修訂A／0頁碼1／1a）GB/T19001—2000idtISO9001：2000《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》b）GB/T19001—2000idtISO9001：2000《質(zhì)量管理體系要求》XXXX質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)0．40．4術(shù)語和定義版本／修訂A／0頁碼1／1a）采用GB/T19001—2000idtISO9001：2000《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》中的術(shù)語和定義。b）本質(zhì)量手冊(cè)使用的供應(yīng)鏈為：供方公司顧客XXXX質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)0．50．5質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)發(fā)布令版本／修訂A／0頁碼1／1公司全體員工：為實(shí)施和改進(jìn)公司的質(zhì)量管理體系，實(shí)現(xiàn)“滿足顧客要求、增強(qiáng)顧客滿意”，制定了本公司的質(zhì)量方針，確定了公司的質(zhì)量目標(biāo)和承諾，現(xiàn)發(fā)布如下：一、質(zhì)量方針遵紀(jì)守法，交優(yōu)良工程信守合同，讓業(yè)主滿意堅(jiān)持改進(jìn)，達(dá)行業(yè)先進(jìn)含義：1．遵守國(guó)家和地方政府主管部門頒發(fā)的有關(guān)建筑施工的法律法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家規(guī)定的建筑施工規(guī)范、工程質(zhì)量驗(yàn)評(píng)標(biāo)準(zhǔn)的有效版本和本公司質(zhì)量管理體系文件，確?？⒐そ桓豆こ讨袉挝还こ虄?yōu)良率達(dá)50％以上。2．信守工程合同各項(xiàng)條款，確保工程如期竣工交付。積極與顧客溝通，搞好施工過程及工程交付后的服務(wù)，使顧客滿意。3．不斷改進(jìn)公司的質(zhì)量管理體系。追求卓越是公司的永恒目標(biāo)。在質(zhì)量認(rèn)證的三年有效期間內(nèi)，跨入地方建筑施工先進(jìn)單位行列。二、質(zhì)量目標(biāo)1．單位工程竣工一次驗(yàn)收合格率90％；2．單位工程優(yōu)良率55％；3．工期履約率100％；4．顧客滿意率平均達(dá)到85％；5．單位工程優(yōu)良率和顧客滿意率在三年內(nèi)每年遞增1％。三、質(zhì)量承諾對(duì)交付工程實(shí)施終生維修服務(wù)。各部門、項(xiàng)目經(jīng)理部和工程隊(duì)要組織員工認(rèn)真學(xué)習(xí)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，聯(lián)系本部門、本崗位的工作實(shí)際認(rèn)真貫徹實(shí)施。尤其與施工質(zhì)量和交付工程維修服務(wù)有關(guān)的職能部門。項(xiàng)目經(jīng)理部和工程隊(duì)，應(yīng)依據(jù)公司的總目標(biāo)，分解、轉(zhuǎn)化為本部門、本崗位的質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量要求，為實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、不斷增強(qiáng)顧客滿意度而積極做貢獻(xiàn)?？偨?jīng)理（簽名）：年月日XXXX質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)0．60．6關(guān)于任命管理者代表的通知版本／修訂A／0頁碼1／1為建立、實(shí)施和保持本公司的質(zhì)量管理體系所需的過程，經(jīng)公司經(jīng)理辦公會(huì)議決定，任命分管工程技術(shù)質(zhì)量的總工程師XXX為管理者代表。其職責(zé)和權(quán)限規(guī)定如下：一、確保公司的質(zhì)量管理體系所需的過程能夠得到建立、實(shí)施和保持；二、向公司總經(jīng)理報(bào)告公司在建立質(zhì)量方針、確定質(zhì)量目標(biāo)并使其實(shí)現(xiàn)方面所取得的業(yè)績(jī)以及有關(guān)質(zhì)量管理體系的改進(jìn)需求；三、在全公司范圍內(nèi)使全體員工意識(shí)到公司依存于顧客和樹立滿足顧客要求意識(shí)的重要性；四、負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部溝通與聯(lián)絡(luò)。五、及時(shí)處理影響公司質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行的有關(guān)問題。特此通知總經(jīng)理年月日XXXX質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)11．適用范圍版本／修訂A／0頁碼1／1本質(zhì)量手冊(cè)適用于本公司各職能部門及工程施工和服務(wù)場(chǎng)所；其覆蓋了GB/T19001—2000idtISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的全部要求，未作任何刪減。本質(zhì)量手冊(cè)適用于合同條件下向顧客和第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)提供本公司質(zhì)量管理能力和達(dá)到顧客滿意能力的證實(shí)。本質(zhì)量手冊(cè)所覆蓋的產(chǎn)品是工業(yè)與民用建筑施工和服務(wù)。XXXX質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)22．質(zhì)量方針、目標(biāo)和承諾版本／修訂A／0頁碼1／1公司總經(jīng)理已向公司全體員工發(fā)出了“質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)發(fā)布令”（見本手冊(cè)0．5條款）。2．1質(zhì)量方針遵紀(jì)守法，交優(yōu)良工程。信守合同，讓顧客滿意。堅(jiān)持改進(jìn)，達(dá)行業(yè)先進(jìn)。2．2質(zhì)量目標(biāo)1．單位工程竣工一次驗(yàn)收合格率90％；2．單位工程優(yōu)良率55％；3．工期履約率100％；4．顧客滿意率平均達(dá)到85％；5．單位工程優(yōu)良率和顧客滿意率在三年內(nèi)每年遞增1％。2．3質(zhì)量承諾對(duì)交付工程實(shí)施終生維修服務(wù)。XXXX質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)33．組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限版本／修訂A／0頁碼1／43．1組織3．1．1本公司的質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖如下：總經(jīng)理總經(jīng)理管理者代表管理者代表副總經(jīng)理總工程師副總經(jīng)理總工程師設(shè)計(jì)部工程部質(zhì)貫設(shè)計(jì)部工程部質(zhì)貫量標(biāo)管辦理公部室財(cái)務(wù)部總經(jīng)理辦公室材料設(shè)備部生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部項(xiàng)目經(jīng)理部項(xiàng)目經(jīng)理部工程隊(duì)工程隊(duì)3．1．2公司領(lǐng)導(dǎo)層和各職能部門及項(xiàng)目經(jīng)理部的質(zhì)量職責(zé)，列于質(zhì)量職能分配表附后，（見附錄2）。3．2職責(zé)和權(quán)限對(duì)從事與質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗(yàn)證人員規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)系，以實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)?，F(xiàn)對(duì)公司領(lǐng)導(dǎo)層、各職能部門和項(xiàng)目經(jīng)理部的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限規(guī)定如下：3．2．1總經(jīng)理（1）通過具體活動(dòng)，對(duì)建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供證據(jù)；（2）以增強(qiáng)顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿足；（3）主持制定公司的質(zhì)量方針，并確保其符合標(biāo)準(zhǔn)要求；（4）確保在公司的相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)；（5）確保質(zhì)量管理體系策劃符合標(biāo)準(zhǔn)要求；（6）確保公司內(nèi)部各職能和層次的職責(zé)和權(quán)限得到規(guī)定和溝通；（7）指定一名管理者為管理者代表；（8）確保在公司內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程，對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通；（9）主持管理評(píng)審，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性；XXXX質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)33．組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限版本／修訂A／0頁碼2／4（10）批準(zhǔn)公司的質(zhì)量手冊(cè)、培訓(xùn)計(jì)劃、管理評(píng)審計(jì)劃和報(bào)告及施工項(xiàng)目工程合同，審批公司的財(cái)務(wù)支出，分管總經(jīng)理辦公室和財(cái)務(wù)部。3．2．2管理者代表（1）確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持；（2）向最高管理者報(bào)告公司質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)及任何改進(jìn)的需求；（3）確保在全公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)；（4）與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)；（5）審核公司的質(zhì)量手冊(cè)和管理評(píng)審文件，批準(zhǔn)質(zhì)量管理體系程序文件和內(nèi)審計(jì)劃及報(bào)告。3．2．3副總經(jīng)理（生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)）（1）分管生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部，主持招（投）標(biāo)文件及施工合同草稿的評(píng)審，審批生產(chǎn)（施工）計(jì)劃，對(duì)施工工期履約率指標(biāo)承擔(dān)責(zé)任；（2）主持交付工程回訪及維修服務(wù)實(shí)施，對(duì)顧客滿意率指標(biāo)承擔(dān)責(zé)任；（3）主持施工設(shè)備設(shè)施及環(huán)境管理，主持施工安全管理，對(duì)施工安全指標(biāo)承擔(dān)責(zé)任；（4）分管材料設(shè)備部，審批施工材料供方、施工勞務(wù)分包供方、施工工程分包供方評(píng)價(jià)結(jié)論及合格供方名冊(cè)，對(duì)施工材料、設(shè)備質(zhì)量承擔(dān)責(zé)任；審批施工設(shè)備大（中）修理計(jì)劃；（5）審批監(jiān)視和測(cè)量裝置的采購(gòu)和報(bào)廢。3．2．4總工程師（兼管理者代表）（1）分管工程部、設(shè)計(jì)部，審批項(xiàng)目工程施工組織設(shè)計(jì)（或質(zhì)量計(jì)劃），確認(rèn)關(guān)鍵過程和特殊過程；（2）審批工程設(shè)計(jì)文件；（3）審批施工規(guī)范、驗(yàn)評(píng)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書等技術(shù)文件，對(duì)單位工程竣工一次驗(yàn)收合格率和單位工程優(yōu)良率指標(biāo)承擔(dān)責(zé)任；（4）分管質(zhì)量管理部，對(duì)產(chǎn)品及過程監(jiān)視和測(cè)量裝置的檢定和使用及不合格品的評(píng)審和處置承擔(dān)責(zé)任；（5）承擔(dān)3．2．2條款管理者代表的全部職責(zé)。3．2．5生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部（1）負(fù)責(zé)收集和分析建筑市場(chǎng)的信息和數(shù)據(jù)，對(duì)顧客滿意率指標(biāo)承擔(dān)責(zé)任，參與交付工程回訪；（2）承辦建筑工程承、發(fā)包合同事宜；（3）組織工程招（投）標(biāo)文件及施工合同（訂單、協(xié)議）評(píng)審及合同變更評(píng)審事宜，編寫評(píng)審結(jié)論，報(bào)分管副總經(jīng)理審批；（4）具體管理承發(fā)包工程合同的保管、分發(fā)和歸檔工作；XXXX質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)33．組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限版本／修訂A／0頁碼3／4（5）編制生產(chǎn)（施工）計(jì)劃和安全與環(huán)境工作計(jì)劃并組織實(shí)施，確保員工施工符合勞動(dòng)保護(hù)法規(guī)要求，對(duì)施工合同工期履約率及安全施工指標(biāo)承擔(dān)責(zé)任；（6）歸口顧客溝通管理，實(shí)施顧客滿意率調(diào)查，對(duì)顧客滿意率指標(biāo)承擔(dān)責(zé)任。3．2．6材料設(shè)備部（1）主持對(duì)A類采購(gòu)物資供方的評(píng)價(jià)與選擇，擬定合格供方名冊(cè)，報(bào)分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)項(xiàng)目經(jīng)理部實(shí)施；（2）審批A類物資的采購(gòu)合同、訂單或計(jì)劃；（3）指導(dǎo)項(xiàng)目經(jīng)理部對(duì)施工材料、設(shè)備的標(biāo)識(shí)、防護(hù)等，必要時(shí)編發(fā)作業(yè)指導(dǎo)書；（4）編制、實(shí)施施工設(shè)備大（中）修計(jì)劃，主持大（中）修設(shè)備驗(yàn)收。審核施工設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)，承擔(dān)施工設(shè)備完好率指標(biāo)。3．2．7工程部（1）歸口管理工程技術(shù)文作，對(duì)施工規(guī)范、工程質(zhì)量驗(yàn)評(píng)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書以及圖紙、圖冊(cè)的有效性負(fù)責(zé)。檢查、指導(dǎo)項(xiàng)目經(jīng)理部施工組織設(shè)計(jì)的編、審和實(shí)施情況；（2）歸口施工技術(shù)管理，培訓(xùn)施工員、技術(shù)員，抽查關(guān)鍵過程及特殊過程監(jiān)控資料和工程施工過程的標(biāo)識(shí)、防護(hù)記錄，對(duì)單位工程優(yōu)良率等技術(shù)、質(zhì)量指標(biāo)承擔(dān)責(zé)任。指導(dǎo)統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用；（3）參與工程設(shè)計(jì)的評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)活動(dòng)；（4）審核項(xiàng)目經(jīng)理部的外包工程供方評(píng)價(jià)文件，報(bào)分管生產(chǎn)（施工）副總經(jīng)理審批后實(shí)施；（5）負(fù)責(zé)工程施工嚴(yán)重不合格的審核，報(bào)總工程師評(píng)審后，監(jiān)督不合格品處置情況；（6）審核讓步接收產(chǎn)品報(bào)告，報(bào)總工程師審批；（7）審核項(xiàng)目經(jīng)理部竣工工程報(bào)告及驗(yàn)收資料；（8）主持質(zhì)量和安全事故分析。3．2．8設(shè)計(jì)部（1）依據(jù)工程設(shè)計(jì)任務(wù)書，組織工程設(shè)計(jì)策劃和設(shè)計(jì)文件的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)；（2）依據(jù)設(shè)計(jì)修改合同（協(xié)議），組織設(shè)計(jì)修改策劃及設(shè)計(jì)修改文件的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)，并將修改情況通知相關(guān)部門和人員；（3）參與工程質(zhì)量事故分析。3．2．9質(zhì)量管理部（貫標(biāo)辦公室）（1）負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量管理體系文件和記錄的歸口管理，確保質(zhì)量管理體系文件受控。培訓(xùn)各部門文件員；（2）在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，做好內(nèi)部審核及管理評(píng)審的具體組織工作以及糾正和預(yù)防措施的實(shí)施和效果驗(yàn)證工作；XXXX質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)33．組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限版本／修訂A／0頁碼4／4（3）歸口對(duì)專職質(zhì)檢員的培訓(xùn)、考核和聘任工作；（4）組織對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部等單位計(jì)量器具的檢定和使用、維護(hù)，建立公司計(jì)量器具臺(tái)帳；（5）組織檢查采購(gòu)產(chǎn)品檢驗(yàn)、施工過程檢驗(yàn)和竣工交付工程檢驗(yàn)資料，監(jiān)督不合格品處置。3．2．10總經(jīng)理辦公室（1）組織對(duì)人力資源進(jìn)行合理配備，確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所需要的合格人才能夠獲得；（2）編制公司年度培訓(xùn)計(jì)劃，建立和完善各類人員的專業(yè)、技能培訓(xùn)檔案和資料（含特殊崗位人員），承擔(dān)公司培訓(xùn)指標(biāo)；（3）依據(jù)勞務(wù)分包和工程分包合格供方名錄，審批項(xiàng)目經(jīng)理部勞務(wù)分包合同及工程分包合同；（4）歸口管理數(shù)據(jù)分析，每半年進(jìn)行一次數(shù)據(jù)匯總分析并形成文件，經(jīng)管理者代表審核，向總經(jīng)理報(bào)告。3．2．11財(cái)務(wù)部（1）參與招（投）標(biāo)文件及施工項(xiàng)目工程合同評(píng)審，對(duì)有關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)進(jìn)行核算、把關(guān)，提供領(lǐng)導(dǎo)決策；（2）參與工程設(shè)計(jì)中的成本控制；（3）統(tǒng)計(jì)生產(chǎn)（施工）總產(chǎn)值及成本、利潤(rùn)指標(biāo)和故障成本；（4）籌措資金，為質(zhì)量管理體系運(yùn)行提供資金保障。3．2．12項(xiàng)目經(jīng)理部（1）根據(jù)施工工程需要，編制各類管理人員及施工骨干人員需求表，經(jīng)總經(jīng)理辦公室審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，直接管理工程隊(duì)；（2）對(duì)管理人員進(jìn)行崗位分工，要特別明確質(zhì)量管理體系文件管理、標(biāo)識(shí)（材料標(biāo)識(shí)和施工過程標(biāo)識(shí)）管理、質(zhì)量記錄管理的專（兼）職人員的管理職責(zé)，確保滿足質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的需要；（3）在相關(guān)部門指導(dǎo)下對(duì)施工員、技術(shù)員、專職質(zhì)檢員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，確保按國(guó)家規(guī)定的施工規(guī)范施工，按規(guī)定的施工工程質(zhì)量驗(yàn)評(píng)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)。要特別注意對(duì)關(guān)鍵過程和特殊過程的監(jiān)控并使用統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行控制；（4）承擔(dān)施工工程的工期、產(chǎn)量、產(chǎn)值、質(zhì)量和安全指標(biāo)，降低故障成本，確保公司的生產(chǎn)（施工）計(jì)劃和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；（5）認(rèn)真組織對(duì)公司質(zhì)量管理體系文件的培訓(xùn)，并準(zhǔn)確地執(zhí)行和記錄；（6）對(duì)施工隊(duì)進(jìn)行具體監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)。3．2．13工程隊(duì)（1）認(rèn)真貫徹執(zhí)行GB／T19001—2000標(biāo)準(zhǔn)。（2）在項(xiàng)目經(jīng)理部的領(lǐng)導(dǎo)下，完成施工項(xiàng)目工程的各項(xiàng)計(jì)劃指標(biāo)。XXXX質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)44．質(zhì)量管理體系版本／修訂A／0頁碼1／24．1總則（1）為了確保工程施工質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量滿足顧客（業(yè)主和用戶）的要求，公司規(guī)定了必要的過程，并對(duì)這些過程實(shí)施管理。為了實(shí)施和證實(shí)所規(guī)定的過程，公司已建立一個(gè)能夠滿足GB/T19001-2000idtISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)要求的質(zhì)量管理體系，由“管理職責(zé)”、“資源管理”、“產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)”及“測(cè)量、分析和改進(jìn)”等部分組成，對(duì)應(yīng)于GB/T19001-2000idtISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的第五、六、七、八章，無任何刪減，并采取必要的措施，以確保實(shí)施、保持和改進(jìn)所建立的質(zhì)量管理體系。（2）公司制定了質(zhì)量管理體系程序，用以描述實(shí)施質(zhì)量管理體系所需要的過程。質(zhì)量管理體系程序包括：a）標(biāo)準(zhǔn)中要求的形成文件的程序；b）公司為確保過程的有效運(yùn)行和控制所需要的程序；總計(jì)編制了22個(gè)程序文件，詳見附錄2：《質(zhì)量管理體系程序文件目錄》。（3）采用過程方法并做到：a）確保過程所需的資源和信息的獲得；b）明確控制準(zhǔn)則和方法；c）確定過程的順序、相互關(guān)系和接口；d）監(jiān)視和測(cè)量并分解這些過程。（4）實(shí)現(xiàn)過程策劃的預(yù)定目標(biāo)并持續(xù)改進(jìn)這些過程。4．2文件4．2．1概述本公司的質(zhì)量管理體系文件包括：a）形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；b）質(zhì)量手冊(cè)；c）質(zhì)量管理體系程序文件（共22個(gè)）；d）為確保其過程的有效策劃、運(yùn)行和控制所需要的文件；e）GB/T19001-2000idtISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)所要求的質(zhì)量記錄。4．2．2質(zhì)量手冊(cè)公司編制的本質(zhì)量手冊(cè)的主要內(nèi)容包括：a）形成文件的質(zhì)量方針和目標(biāo)；b）質(zhì)量管理體系的范圍，包括刪減的基本要求；c）引用質(zhì)量管理體系程序；d）質(zhì)量管理體系過程的順序及其相互關(guān)系的描述；e）質(zhì)量手冊(cè)的受控管理，見本手冊(cè)0．2條款《質(zhì)量手冊(cè)的說明》。4．2．3文件控制公司編制了《文件和記錄管理程序》，用以控制質(zhì)量管理體系運(yùn)行所需要的文件，其內(nèi)容包括：XXXX質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)44．質(zhì)量管理體系版本／修訂A／0頁碼2／2a）發(fā)布前其適宜性和充分性應(yīng)得到批準(zhǔn)；b）對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行修改和再批準(zhǔn)；c）識(shí)別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)，編制受控文件清單；d）確保在質(zhì)量管理體系運(yùn)行起重要作用的各場(chǎng)所能得到適用文件的有效版本；e）及時(shí)從發(fā)放和使用文件場(chǎng)所撤出作廢文件。如需保留，應(yīng)得到批準(zhǔn)并標(biāo)識(shí)；f）控制文件的編號(hào)和標(biāo)識(shí)，嚴(yán)格收、發(fā)和回收文件的制度，包括外來文件；g）文件應(yīng)清晰、可辨，易于識(shí)別，控制質(zhì)量管理體系文件的保管條件，以保持其受控狀態(tài)。4．2．4質(zhì)量記錄控制a）質(zhì)量管理體系運(yùn)行記錄歸公司所有，應(yīng)予以保存，以證實(shí)符合要求以及質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行。b）公司編制了《文件和記錄管理程序》文件，對(duì)質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期、處置和填寫要求等的控制作了具體規(guī)定并實(shí)施。c）應(yīng)特別控制好以下記錄：（1）管理評(píng)審記錄；（2）教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的記錄；（3）證實(shí)過程及其產(chǎn)品滿足要求所需的記錄；（4）招（投）標(biāo)文件評(píng)審記錄；（5）施工合同及變更合同評(píng)審記錄；（6）與產(chǎn)品有關(guān)的輸人；（7）設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審結(jié)果及任何必要的措施；（8）設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證結(jié)果及任何必要的措施；（9）設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)結(jié)果及任何必要的措施；（10）設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的評(píng)審結(jié)果及任何必要的措施；（11）供方評(píng)價(jià)結(jié)論及評(píng)價(jià)所弓l起的任何必要的措施；（12）生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)；（13）生產(chǎn)和服務(wù)關(guān)鍵和特殊過程的監(jiān)控記錄；（14）標(biāo)識(shí)和可追溯性記錄；（15）顧客財(cái)產(chǎn)標(biāo)識(shí)和異常處置記錄；（16）監(jiān)視和測(cè)量裝置檢定、校準(zhǔn)和維護(hù)記錄；（17）內(nèi)部審核記錄；（18）授權(quán)放行產(chǎn)品的責(zé)任者；（19）不合格品評(píng)審、處置和驗(yàn)證記錄；（20）采取糾正措施及其驗(yàn)證記錄；（21）采取預(yù)防措施及其驗(yàn)證記錄。XXXX質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)55．管理職責(zé)版本／修訂A／0頁碼1／25．1管理承諾公司總經(jīng)理通過以下活動(dòng)，對(duì)其建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供證據(jù)：a）向組織傳達(dá)滿足顧客要求及法律法規(guī)要求的重要性；b）制定質(zhì)量方針；c）確保質(zhì)量目標(biāo)的制定；d）實(shí)施管理評(píng)審；e）確保必要的資源。5．2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)公司的生存和發(fā)展依存于顧客，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的所有活動(dòng)必須以增強(qiáng)顧客滿意為目的?？偨?jīng)理應(yīng)確保識(shí)別并確定顧客的需求和期望（包括顧客明示的、隱含的和本公司承諾義務(wù)以及法律法規(guī)要求），并將其轉(zhuǎn)化為具體要求予以滿足，以達(dá)到實(shí)現(xiàn)增強(qiáng)顧客滿意之目的。5．3質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量承諾，見本手冊(cè)第二章《質(zhì)量方針、目標(biāo)和承諾》?？偨?jīng)理已向公司全體員工發(fā)出《質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)發(fā)布今》，見本手冊(cè)0．5條款。5．4質(zhì)量管理體系策劃總經(jīng)理確保質(zhì)量管理體系的策劃，實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)。為此，應(yīng)開展以下活動(dòng)：（1）確定質(zhì)量管理體系所需的過程，并考慮允許的刪減；（2）配置需要的資源，并識(shí)別各階段的質(zhì)量特性；（3）文件的相容性；（4）確定驗(yàn)證活動(dòng)、接收準(zhǔn)則；（5）所需要建立質(zhì)量記錄的確定；（6）質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。策劃應(yīng)確保質(zhì)量管理體系的變更在受控狀態(tài)下進(jìn)行，并保證變更期間質(zhì)量管理體系的完整性和有效運(yùn)行。詳見《質(zhì)量管理體系策劃控制程序》。5．5職責(zé)、權(quán)限和溝通5．5．1職責(zé)和權(quán)限為了有效地實(shí)施質(zhì)量管理體系，公司規(guī)定了領(lǐng)導(dǎo)層、各職能部門及項(xiàng)目經(jīng)理部的職責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)系。詳見本手冊(cè)第3章。各職能部門、項(xiàng)目經(jīng)理部的管理、執(zhí)行和驗(yàn)證人員的職權(quán)由各部門和項(xiàng)目經(jīng)理部具體制定，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。5．5．2管理者代表公司總經(jīng)理已任命分管技術(shù)、質(zhì)量工作的總工程師為管理者代表，在質(zhì)量管理體XXXX質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)55．管理職責(zé)版本／修訂A／0頁碼2／2系范圍內(nèi)，直接代表公司總經(jīng)理指揮、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)工作，其職責(zé)和權(quán)限已經(jīng)明確，詳見本手冊(cè)0．6條款《關(guān)于任命管理者代表的通知》及3．2．2條款《管理者代表》。5．5．3內(nèi)部溝通公司制定了《數(shù)據(jù)分析控制程序》，用以確保不同層次和有關(guān)職能部門及項(xiàng)目經(jīng)理部和工程隊(duì)之間，就質(zhì)量管理體系的過程及其有效性進(jìn)行溝通。5．6管理評(píng)審公司建立了《管理評(píng)審控制程序》，規(guī)定在一年的時(shí)間間隔內(nèi)，公司總經(jīng)理至少主持一次公司質(zhì)量管理體系評(píng)審會(huì)，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。管理評(píng)審應(yīng)對(duì)公司的質(zhì)量管理體系、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)是否需要更改作出評(píng)價(jià)，確定質(zhì)量管理體系及其過程的改進(jìn)機(jī)會(huì)和相應(yīng)的措施。XXXX質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)66．資源管理版本／修訂A／0頁碼1／16．1資源提供公司應(yīng)及時(shí)確定并提供以下方面所需的資源：a）實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過程；b）滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意度。6．2人力資源6．2．1人員配備公司應(yīng)根據(jù)必要的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)選派人員，以確保人員的素質(zhì)能夠滿足崗位需要，勝任其工作。6．2．2能力、意識(shí)和培訓(xùn)公司建立并實(shí)施了《人力資源控制程序》，以便：a）識(shí)別從事影響質(zhì)量的人員工作能力的需求；b）提供培訓(xùn)，以滿足所確定的需求；c）對(duì)培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)；d）確保員工能意識(shí)到他們工作的相關(guān)性和重要性，以及他們?nèi)绾螢檫_(dá)到質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)；e）保存有關(guān)教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)?shù)挠涗洝?．3基礎(chǔ)設(shè)施公司將識(shí)別、提供并保持實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需要的基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備，包括：a）工作場(chǎng)所相應(yīng)的設(shè)施設(shè)備（如電源、水源、氣源和搬運(yùn)、起重設(shè)備）；b）生產(chǎn)（施工）設(shè)備、測(cè)試設(shè)備、比較硬件、工位器具和軟件等；c）維修保養(yǎng)（例如廠房修繕、各種輔助設(shè)施、設(shè)備的定期檢查、維護(hù)、保養(yǎng)和修理）和保障設(shè)備（例如防火設(shè)備、安全防護(hù)設(shè)施等）；d）支持性服務(wù)（例如運(yùn)輸、通信等）。公司編制了《施工設(shè)備管理程序》，以加強(qiáng)對(duì)施工設(shè)備的有效管理和控制，確保過程能力滿足施工進(jìn)度和工程質(zhì)量的需要。6．4工作環(huán)境公司各有關(guān)職能部門應(yīng)識(shí)別實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需要的環(huán)境中人和物的因素，并對(duì)其實(shí)施有效的控制，確保施工安全泡括：a）衛(wèi)生和安全條件，文明施工，無安全隱患；b）工作方法（控制人在環(huán)境中的行為）良好的人際關(guān)系可以激發(fā)員工創(chuàng)造性和敬業(yè)精神；c）職業(yè)道德（養(yǎng)成愛護(hù)和保護(hù)環(huán)境的良好習(xí)慣）；d）周圍的工作條件（溫度、濕度、粉塵度、噪聲和振動(dòng)等）?？刂贫?、夏（雨）季施工條件。公司編制并實(shí)施了《工作環(huán)境管理程序》，以加強(qiáng)對(duì)施工工作環(huán)境的控制，確保員工施工符合勞動(dòng)保持法規(guī)的要求。XXXX質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)77．產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)版本／修訂A／0頁碼1／57．1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃針對(duì)特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同，策劃實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品所需的過程，應(yīng)與公司質(zhì)量管理體系中的其他要求相一致，并對(duì)其順序和相互作用予以確定。公司編制了《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃管理程序》，并付諸實(shí)施。在確定產(chǎn)品所需過程時(shí)，應(yīng)考慮產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃的安排。應(yīng)識(shí)別每一過程對(duì)滿足產(chǎn)品要求的能力和影響，產(chǎn)品的每個(gè)質(zhì)量特性都受到有效控制。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃中還應(yīng)確定：a）產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量目標(biāo)；b）確定過程控制的準(zhǔn)則和方法，制定必要的控制文件，為特定產(chǎn)品提供資源和設(shè)施，并保證所需要的工作環(huán)境；c）監(jiān)視、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)以及驗(yàn)收準(zhǔn)則；d）保留過程控制測(cè)量結(jié)果的記錄；e）對(duì)設(shè)備進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)，以保持過程能力；f）以最清楚、實(shí)用的方式（例如文字標(biāo)準(zhǔn)、樣件或圖示等）規(guī)定技藝評(píng)定準(zhǔn)則。7．2與顧客有關(guān)的過程7．2．1與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定為了保證產(chǎn)品滿足顧客規(guī)定的要求，必須重視且要仔細(xì)識(shí)別顧客的要求。在識(shí)別顧客的要求過程中，應(yīng)確保：a）顧客對(duì)產(chǎn)品要求的完整性，即搞清楚顧客要求的產(chǎn)品具有的功能性、安全性、可靠性、可操作性、價(jià)格和使用的適用性、可維修性以及維修保障等；b）顧客在獲得產(chǎn)品和服務(wù)及交付、維修和維護(hù)保障方面的要求；c）產(chǎn)品應(yīng)滿足的適用性要求（無論顧客是否明確提出）；d）與產(chǎn)品有關(guān)的責(zé)任，包括法律法規(guī)要求；e）本公司確定的附加要求。7．2．2與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審在向顧客作出提供產(chǎn)品和服務(wù)的承諾（例如在投標(biāo)、接受合同或訂單、產(chǎn)品廣告宣傳和提供質(zhì)量保證書）之前，公司應(yīng)對(duì)顧客要求和所作的承諾（包括對(duì)其修改）進(jìn)行評(píng)審，以確保：a）明確規(guī)定產(chǎn)品要示；b）在顧客未提供書面文件時(shí)，接受顧客要求之前，應(yīng)以適當(dāng)?shù)姆绞降玫接行Т_認(rèn)；c）與投標(biāo)或報(bào)價(jià)單不一致的合同或訂單的要求已經(jīng)妥善解決；d）本公司有能力履行在合同或訂單中作出的承諾，確保合同履約。對(duì)顧客要求的評(píng)審結(jié)果和評(píng)審所引起的措施應(yīng)予以記錄。7．2．3與顧客的溝通為了滿足顧客的要求，公司應(yīng)與顧客進(jìn)行充分的溝通，溝通涉及：a）產(chǎn)品信息；XXXX質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)77．產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)版本／修訂A／0頁碼2／5b）顧客查詢、合伺或訂單的處理（包括修改），應(yīng)征求顧客的明確意見；c）顧客反饋（包括顧客報(bào)怨、產(chǎn)品和服務(wù)中不合格等）的處置措施。關(guān)于與顧客有關(guān)過程的控制，詳見本公司編制的程序文件《與顧客有關(guān)過程的控制程序》。7．3設(shè)計(jì)和開發(fā)7．3．1設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃公司應(yīng)對(duì)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行策劃和控制，并編制設(shè)計(jì)和開發(fā)計(jì)劃，包括：a）設(shè)計(jì)和開發(fā)過程的各個(gè)階段的確定；b）適宜于每個(gè)設(shè)計(jì)和開發(fā)的評(píng)審、驗(yàn)證及確認(rèn)活動(dòng)；c）設(shè)計(jì)和開發(fā)的職責(zé)和權(quán)限分配。公司應(yīng)該對(duì)參與設(shè)計(jì)和開發(fā)活動(dòng)的不同工作部門和小組之間的工作接口進(jìn)行管理，以確保其間的有效溝通和職責(zé)明確。適宜時(shí)，策劃的輸出應(yīng)根據(jù)設(shè)計(jì)和開發(fā)的進(jìn)展情況而隨之更改。7．3．2設(shè)計(jì)和開發(fā)輸人產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸人，一般包括：a）功能和性能的要求；b）應(yīng)遵循的法律和法規(guī)；c）產(chǎn)品所適用的環(huán)境；d）從類似設(shè)計(jì)得出的要求；e）必須的其他方面的要求。公司應(yīng)對(duì)輸人的充分性進(jìn)行評(píng)審，以確保任何不完整的、含糊不清的甚至相互矛盾的要求均已得到解決。7．3．3設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出應(yīng)以能夠?qū)φ赵O(shè)計(jì)和開發(fā)的輸人要求進(jìn)行驗(yàn)證的方式形成文件。設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出應(yīng)：a）滿足設(shè)計(jì)和開發(fā)輸人的要求；b）給出采購(gòu)、生產(chǎn)（施工）和服務(wù)提供所需的信息；c）包含或引用產(chǎn)品的驗(yàn)收規(guī)則；d）確定產(chǎn)品在安全和正常使用時(shí)所必須的特性。設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出文件應(yīng)在其發(fā)放之前予以批準(zhǔn)。7．3．4設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審在設(shè)計(jì)和開發(fā)的各重要階段，公司應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng)審，以便：a）評(píng)價(jià)其滿足顧客要求的能力；b）識(shí)別設(shè)計(jì)和開發(fā)中的問題，提出必要的措施。參與設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審的人員中，應(yīng)包括與所評(píng)審內(nèi)容有關(guān)的職能部門的代表。設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審的結(jié)果及其隨后所采取的必要措施，均應(yīng)準(zhǔn)確記錄并予以保存。XXXX質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)77．產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)版本／修訂A／0頁碼3／57．3．5設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證公司設(shè)計(jì)部應(yīng)策劃并組織對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)的驗(yàn)證，以確保設(shè)計(jì)輸出滿足設(shè)計(jì)和開發(fā)輸人的要求。對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)的驗(yàn)證結(jié)果以及隨后采取的必要的措施，應(yīng)予以記錄并保存。7．3．6設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)組織實(shí)施確認(rèn)活動(dòng)，以證實(shí)設(shè)計(jì)和開發(fā)的產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的使用要求及顧客特定的具體使用要求。若能在產(chǎn)品交付之前完成確認(rèn)最為理想；如此難以實(shí)現(xiàn)，即不能在設(shè)計(jì)和開發(fā)的產(chǎn)品交付之前進(jìn)行全部確認(rèn)時(shí)，公司應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行部分確認(rèn)。應(yīng)記錄設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)結(jié)果及隨后采取的必要措施，并保存驗(yàn)證結(jié)果及隨后措施的記錄。7．3．7設(shè)計(jì)和開發(fā)更改設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改應(yīng)形成文件并受控。應(yīng)評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)和開發(fā)更改對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)各組成部分及交付產(chǎn)品的影響。應(yīng)評(píng)審或認(rèn)可更改，并在更改實(shí)施之前予以批準(zhǔn)。應(yīng)記錄設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的結(jié)果以及隨后采取的必要措施。本公司編制了《設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序》文件，以對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)活動(dòng)進(jìn)行有效的控制。7．4采購(gòu)7．4．1采購(gòu)過程公司應(yīng)對(duì)采購(gòu)全過程進(jìn)行有效的控制，以確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合要求。采購(gòu)控制的方式和程度，應(yīng)取決于隨后產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程及其輸出的影響。本公司依據(jù)采購(gòu)產(chǎn)品對(duì)施工工程質(zhì)量的影響程度，將采購(gòu)產(chǎn)品劃分為A、B兩個(gè)類別。應(yīng)根據(jù)所提供的產(chǎn)品符合公司要求的能力來評(píng)價(jià)和選擇供方，并規(guī)定選擇和定期評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則，記錄評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)所引起的必要措施。7．4．2采購(gòu)信息采購(gòu)文件應(yīng)包含能夠充分說明采購(gòu)產(chǎn)品的信息，這些信息一般包括：a）產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備的批準(zhǔn)要求；b）對(duì)人員資格的要求；c）質(zhì)量管理體系要求。采購(gòu)文件一般包括對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的技術(shù)要求、質(zhì)量管理體系要求、采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)收要求和采購(gòu)合同、采購(gòu)計(jì)劃明細(xì)表等。采購(gòu)文件應(yīng)由有關(guān)部門負(fù)責(zé)人審批（并簽字），必要時(shí)，報(bào)公司分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)。7．4．3采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證當(dāng)因供貨質(zhì)量不合格有可能影響本公司履行施工合同時(shí)，應(yīng)由材料供應(yīng)部提出，XXXX質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)77．產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)版本／修訂A／0頁碼4／5對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品實(shí)施貨源處（供方）驗(yàn)證，經(jīng)驗(yàn)證合格才能發(fā)貨（例如裝飾瓷磚）。當(dāng)公司或顧客提出在供方貨源處驗(yàn)證采購(gòu)產(chǎn)品時(shí)，應(yīng)在采購(gòu)信息文件中規(guī)定預(yù)期的驗(yàn)證安排及產(chǎn)品的放行方法。通常情況下，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定實(shí)施進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證，并保存相關(guān)的記錄。對(duì)于采購(gòu)的控制，詳見本公司編制的《采購(gòu)過程控制程序》文件。當(dāng)需要?jiǎng)趧?wù)外包或工程外包時(shí)，執(zhí)行《外包勞務(wù)控制程序》或《外包工程控制程序》。7．5生產(chǎn)和服務(wù)提供7．5．1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制應(yīng)策劃并在受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)（施工）和服務(wù)提供。通常控制以下條件：a）提供產(chǎn)品規(guī)定特性的信息；b）必要時(shí)，獲得作業(yè)指導(dǎo)書；c）使用適宜的生產(chǎn)（施工）設(shè)備并進(jìn)行維修；d）使用適宜的監(jiān)視和測(cè)量裝置并進(jìn)行維護(hù)；e）實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量并記錄；f）放行、交付和交付后活動(dòng)的過程確定及其控制。7．5．2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)過程的輸出結(jié)果不能經(jīng)過其后的測(cè)量或監(jiān)視驗(yàn)證，或僅在產(chǎn)品使用后其缺陷方能暴露出來的過程，公司總工程師負(fù)責(zé)對(duì)這些過程進(jìn)行確認(rèn)，并可稱之為“特殊過程”，例如地下防水施工、大體積澆注施工、基礎(chǔ)灌注樁施工以及具有強(qiáng)度要求的電焊接等）。確認(rèn)應(yīng)證實(shí)這些過程達(dá)到所策劃結(jié)果的能力。公司工程部應(yīng)對(duì)這些過程的確認(rèn)作出安排。通常包括：a）為過程的評(píng)審和批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)則；b）設(shè)備認(rèn)可和人員資格的鑒定；c）使用特定的方法和程序；d）記錄的要求；e）再確認(rèn)。7．5．3標(biāo)識(shí)和可追溯性應(yīng)在生產(chǎn)（施工）和服務(wù)的全過程中，規(guī)定適宜的方法標(biāo)識(shí)產(chǎn)品，包括對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品、施工過程及最終產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)。應(yīng)根據(jù)測(cè)量與監(jiān)控要求標(biāo)識(shí)產(chǎn)品的狀態(tài)，例如合格、不合格、待檢等。當(dāng)有可追溯性要求時(shí)，應(yīng)控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)。7．5．4顧客財(cái)產(chǎn)應(yīng)妥善管理受本公司控制和使用的顧客財(cái)產(chǎn)（包括原輔材料、零部件、模具、標(biāo)準(zhǔn)件以及軟件和知識(shí)產(chǎn)權(quán)——施工圖紙等），做到專管專用。如果發(fā)現(xiàn)顧客的財(cái)產(chǎn)丟失、損壞或其他不適用的異常情況發(fā)生時(shí)，應(yīng)予以記錄，XXXX質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)77．產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)版本／修訂A／0頁碼5／5并及時(shí)書面報(bào)告顧客。7．5．5產(chǎn)品防護(hù)應(yīng)在施工過程、單位工程驗(yàn)收直至向業(yè)主交付期間，在標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、貯存和防護(hù)等方面，采取切實(shí)的有效措施泡括下達(dá)作業(yè)指導(dǎo)書，監(jiān)督、檢查防護(hù)操作及記錄等，確保工程質(zhì)量符合顧客要求和適用的法律法規(guī)要求。以上詳見本公司編制的《建筑施工和服務(wù)控制程序》、《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》和《顧客財(cái)產(chǎn)及產(chǎn)品防護(hù)控制程序》文件。7．6監(jiān)視和測(cè)且裝置的控制應(yīng)確認(rèn)所需的監(jiān)視與測(cè)量和所要求的監(jiān)視與測(cè)量裝置，為產(chǎn)品符合要求提供證據(jù)。對(duì)監(jiān)視與測(cè)量裝置的使用和控制，應(yīng)確保其測(cè)量能力與監(jiān)視和測(cè)量要求相一致。為確保結(jié)果有效，測(cè)量設(shè)備應(yīng)：a）按周期或使用前，對(duì)照可溯源至國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定并標(biāo)識(shí)。當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)記錄用于校準(zhǔn)或檢定的依據(jù)；b）進(jìn)行調(diào)整或必要時(shí)再調(diào)整，但應(yīng)防止會(huì)使測(cè)量結(jié)果失效的調(diào)整；c）在搬運(yùn)、使用和貯存期間，防止損壞和變化；d）對(duì)易損壞、銹蝕等部位進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)；e）記錄校準(zhǔn)或檢定結(jié)果并妥善保存；f）在測(cè)量中，當(dāng)發(fā)現(xiàn)測(cè)量設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)復(fù)評(píng)先前檢測(cè)結(jié)果的有效性，并記錄和妥善保存。應(yīng)對(duì)該設(shè)備及任何受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧邕M(jìn)行交付工程維修等。當(dāng)計(jì)算機(jī)軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測(cè)量時(shí)，應(yīng)確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力。確認(rèn)應(yīng)在初次使用前進(jìn)行，必要時(shí)再確認(rèn)并記錄。對(duì)于監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制，詳見本公司編制的《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》文件。XXXX質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)88．測(cè)量、分析和改進(jìn)版本／修訂A／0頁碼1／38．1總則為了保證施工產(chǎn)品的符合性及過程改進(jìn)，應(yīng)規(guī)定、策劃和實(shí)施所需的測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)。在策劃時(shí)，應(yīng)規(guī)定統(tǒng)計(jì)技術(shù)及其他適用方法的需要和應(yīng)用，包括：a）證實(shí)建筑施工產(chǎn)品的符合性；b）確保質(zhì)量管理體系的有效性；c）持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。8．2監(jiān)視和測(cè)量8．2．1顧客滿意公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部應(yīng)負(fù)責(zé)監(jiān)視顧客滿意和不滿意程度的信息，并將其作為公司質(zhì)量管理體系有效性的一種度量，并充分加以利用。詳見本公司編制的《顧客滿意測(cè)量程序》文件。8．2．2內(nèi)部審核應(yīng)定期進(jìn)行內(nèi)部審核，以確定公司的質(zhì)量管理體系是否：a）符合策劃的安排；b）符合ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)要求；c）符合本質(zhì)量手冊(cè)的要求；d）得到有效實(shí)施并保持。公司質(zhì)量管理部應(yīng)對(duì)審核大綱進(jìn)行策劃，應(yīng)考慮審核活動(dòng)及各受審核區(qū)域的現(xiàn)狀與重要性以及以前審核的結(jié)果。應(yīng)規(guī)定審核的目的、范圍、準(zhǔn)則、頻次、方法，并保持審核人員的獨(dú)立性。受審核區(qū)域的負(fù)責(zé)人應(yīng)確保及時(shí)采取措施，以清除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其產(chǎn)生的原因，防止不合格的再發(fā)生。審核的跟蹤活動(dòng)應(yīng)驗(yàn)證各糾正措施的實(shí)施及其效果，并對(duì)驗(yàn)證結(jié)果報(bào)告。關(guān)于對(duì)內(nèi)部審核的控制，詳見本公司編制并實(shí)施的《內(nèi)部審核控制程序》文件。8．2．3過程的監(jiān)視和測(cè)量本公司采用過程監(jiān)視與測(cè)量的方法控制建筑施工過程質(zhì)量，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家規(guī)定的施工規(guī)范，以保證施工工程質(zhì)量滿足顧客要求和法律法規(guī)要求。對(duì)關(guān)鍵過程，確定檢測(cè)點(diǎn)，項(xiàng)目經(jīng)理部的技術(shù)人員應(yīng)定期進(jìn)行監(jiān)測(cè)，利用統(tǒng)計(jì)技術(shù)，使過程參數(shù)穩(wěn)定在控制的波動(dòng)范圍之內(nèi)。對(duì)于特殊過程（例如地下防水工程施工），項(xiàng)目部及工程隊(duì)施工員應(yīng)采取到施工現(xiàn)場(chǎng)跟班、實(shí)施連續(xù)監(jiān)視的方法，控制施工的控制準(zhǔn)則文件和施工設(shè)備、施工操作人員的資質(zhì)技能、施工用材料的符合性和施工操作方法的規(guī)范性，測(cè)量并記錄必要的工藝參數(shù)。對(duì)于不符合規(guī)定的設(shè)備、人員、材料、工藝參數(shù)和操作方法，立即進(jìn)行糾正。詳見《建筑施工和服務(wù)控制程序》及《過程和產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》。8．2．4產(chǎn)品的監(jiān)視與測(cè)量應(yīng)測(cè)量和監(jiān)視產(chǎn)品特性，以證實(shí)滿足了對(duì)產(chǎn)品的要求。在產(chǎn)品形成的各個(gè)階段實(shí)施相應(yīng)的檢驗(yàn)或驗(yàn)證。例如對(duì)進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證，嚴(yán)格控制施工材料、零部件的外觀檢XXXX質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)88．測(cè)量、分析和改進(jìn)版本／修訂A／0頁碼2／3查和檢測(cè)報(bào)告驗(yàn)證，由授權(quán)的質(zhì)檢員確定產(chǎn)品放行并記錄。對(duì)施工過程（工序施工、分項(xiàng)分部工程質(zhì)量），實(shí)行自檢、交接檢和專職質(zhì)檢員核定質(zhì)量等級(jí)的“三檢制”，不合格的堅(jiān)決返工。對(duì)單位工程竣工驗(yàn)收，先由項(xiàng)目經(jīng)理部按照國(guó)家規(guī)定的驗(yàn)評(píng)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)。此前，對(duì)基礎(chǔ)、結(jié)構(gòu)和內(nèi)外裝飾的施工質(zhì)量，按照地方主管部門的規(guī)定，由地方質(zhì)量監(jiān)督部門分階段驗(yàn)收。公司質(zhì)量管理部審核項(xiàng)目經(jīng)理部的自檢記錄和竣工申請(qǐng)報(bào)告，報(bào)公司總工程師審批后，在公司總工程師主持下，公司質(zhì)量管理部、公司工程部、公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部組成施工質(zhì)量檢查小組，對(duì)竣工交付工程質(zhì)量進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查，發(fā)現(xiàn)問題，立即采取適當(dāng)?shù)募m正措施。在此基礎(chǔ)上組織正式的竣工驗(yàn)收活動(dòng)，爭(zhēng)取一次驗(yàn)收合格。關(guān)于產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制，見本公司編制并實(shí)施的《過程及產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》文件。8．3不合格品控制應(yīng)標(biāo)識(shí)和控制不合格產(chǎn)品，以防止其非預(yù)期的使用和交付。應(yīng)對(duì)不合格品（項(xiàng)）進(jìn)行糾正和處置，規(guī)定對(duì)不合格品（項(xiàng)）的性質(zhì)劃分和評(píng)審職責(zé)，對(duì)處置（糾正）后的不合格品（項(xiàng)）進(jìn)行再檢驗(yàn)。對(duì)于交付后和使用后發(fā)現(xiàn)的不合格，在對(duì)其引起的后果采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施，例如及時(shí)上門維修等。關(guān)于對(duì)不合格品的控制，詳見本公司編制并實(shí)施的《不合格品控制程序》文件。8．4數(shù)據(jù)分析為確定公司的質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性，識(shí)別可進(jìn)行改進(jìn)的機(jī)會(huì)，各職能部門和項(xiàng)目經(jīng)理部均應(yīng)根據(jù)規(guī)定的要求，積極收集有關(guān)數(shù)據(jù)，并認(rèn)真分析，特別是在測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)中產(chǎn)生的相關(guān)數(shù)據(jù)。通過數(shù)據(jù)分析，提供以下更有價(jià)值的信息：a）顧客滿意程度或不滿意程度；b）與產(chǎn)品要求的符合程度；c）過程特性、產(chǎn)品及其趨勢(shì)，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)；d）供方。關(guān)于數(shù)據(jù)分析控制，詳見本公司編制的《數(shù)據(jù)分析管理程序》文件。8．5改進(jìn)8．5．1持續(xù)改進(jìn)公司管理者代表應(yīng)根據(jù)總經(jīng)理意圖組織好持續(xù)改進(jìn)過程的策劃工作，由公司質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)實(shí)