質(zhì)量手冊-專用車

受控狀態(tài)：編號：CY.QMAO—2003xxx專用車制造有限責任公司質(zhì)量手冊編制:日期:審核:日期:批準:日期：發(fā)放號:持有人：xxx專用車制造有限責任公司 發(fā)布日期：2003-01-5實施日期：2003-01-10xxx專用車制造有限責任公司質(zhì)量手冊編號：CY.QMAD-2003共68頁第1頁本章:第1—1頁質(zhì)量手冊發(fā)布令第A版第0次修改質(zhì)量手冊發(fā)布令本手冊是依據(jù)GB/T19001-2000《質(zhì)量管理體系---要求》標準和《強制性產(chǎn)品認證工廠質(zhì)量保證能力要求》制定的,它闡述了本企業(yè)的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標，并對本企業(yè)的質(zhì)量管理體系提出了具體要求。本手冊適用于本企業(yè)生產(chǎn)的系列客車、底盤及廂式專用車產(chǎn)品的設(shè)計、開發(fā)、制造和服務(wù)。本手冊自2003年1月10日起正式實施。本手冊是本企業(yè)質(zhì)量管理的基本法規(guī)，是質(zhì)量管理體系運行的準則，也是本企業(yè)對所有顧客的承諾，本企業(yè)的所有員工自本手冊實施之日起，必須遵照執(zhí)行?？偨?jīng)理：日期2003年1月10日xxx專用車制造有限責任公司質(zhì)量手冊編號：CY.QMAD-2003共68頁第2頁本章:第1—1頁質(zhì)量方針批準令第A版第0次修改質(zhì)量方針批準令本企業(yè)的質(zhì)量方針是：科技求發(fā)展、質(zhì)量求生存、誠信求效益、服務(wù)求滿意。質(zhì)量方針的內(nèi)涵是：以先進的技術(shù)不斷開發(fā)新產(chǎn)品，以最好的質(zhì)量和最高的效率保持企業(yè)的生命力，以顧客為關(guān)注焦點，實現(xiàn)我們對顧客及相關(guān)方的承諾。望全體員工認真理解質(zhì)量方針的內(nèi)涵，并以實際行動貫徹執(zhí)行?？偨?jīng)理：日期：2003年1月10日xxx專用車制造有限責任公司質(zhì)量手冊編號：CY.QMAD-2003共68頁第3頁本章:第1—1頁管理者代表任命書第A版第0次修改管理者代表任命書今任命孫禮安為我公司的管理者代表，任職三年，屆滿時重新任命，并授權(quán)其職責范圍內(nèi)的相應(yīng)權(quán)限，其職責是：1、確保質(zhì)量管理體系所需要的過程得到建立、實施和保持；2、向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和改進需求；3、確保在整個本企業(yè)內(nèi)提高滿足顧客要求的意識；4、就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與有關(guān)各方聯(lián)絡(luò)；5、組織內(nèi)部質(zhì)量審核，批準內(nèi)審計劃、審核報告和糾正/預(yù)防措施。望本企業(yè)有關(guān)人員服從協(xié)調(diào)，共同履行質(zhì)量職能，以確保質(zhì)量管理體系有效運行。總經(jīng)理：日期：2003年1月10日xxx專用車制造有限責任公司質(zhì)量手冊編號：CY.QMAD-2003共68頁第4頁本章:第2—1頁Q前言第A版第0次修改1本企業(yè)情況簡介xxx專用車制造有限責任公司是按照現(xiàn)代企業(yè)管理制度建立的大型高科技民營企業(yè)。公司借用民營企業(yè)的機制、資金，利用大型國有企業(yè)的人才、技術(shù)、無形資產(chǎn)和優(yōu)良資產(chǎn)等優(yōu)勢，通過消化吸收國內(nèi)外成功汽車企業(yè)運作經(jīng)驗，采用先進、適用的汽車生產(chǎn)工藝，搭建起公司起點高、生產(chǎn)工藝技術(shù)先進適用、機制靈活、品種多、市場銷售空間大的科研、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)一體的發(fā)展平臺。公司按照現(xiàn)代企業(yè)管理模式，實行總經(jīng)理、部門領(lǐng)導目標考核，以工作質(zhì)量確保產(chǎn)品質(zhì)量。公司建有完整、高效的運行管理機構(gòu)，設(shè)有技術(shù)開發(fā)部、質(zhì)量管理部、售后服務(wù)中心，從產(chǎn)品研發(fā)、改進、設(shè)計開始，對產(chǎn)品的安全性、經(jīng)濟性、實用性、舒適性、可靠性等按照國際標準IS9000認證體系和國標GB/T19001-2000質(zhì)量體系標準進行售前、售中、售后全過程質(zhì)量監(jiān)控。公司現(xiàn)擁有完整的沖壓、焊接、陰極電泳底化、噴涂烤漆、總裝及檢測生產(chǎn)線，各類生產(chǎn)工藝手段齊全。現(xiàn)公司已上國家經(jīng)貿(mào)委《公告》涵蓋五大系列二十三個品種，輕型商務(wù)用車、微型廂式運輸車滿足了國內(nèi)個體經(jīng)濟、民營經(jīng)濟加速發(fā)展的需要，各類專用車、改裝車型又為滿足汽車市場專業(yè)化、個性化趨勢需求打下了基礎(chǔ)。公司依據(jù)在專用車、改裝車、基型車上的技術(shù)、工藝、制造手段和資金實力較為雄厚的優(yōu)勢，按照“以各型專用車為基礎(chǔ)，系列微型車為龍頭，特種車為發(fā)展方向”的總體思路，尋求合資合作伙伴，先后吸xxx專用車制造有限責任公司質(zhì)量手冊編號：CY.QMAD-2003共68頁第5頁本章:第2—2頁Q前言第A版第0次修改引了韓國、日本等汽車制造廠商來公司洽談合作，為公司下步“立足國內(nèi)，拓展海外市場”制造了良好外部環(huán)境條件。為滿足公司多品種、專業(yè)化、規(guī)?；陌l(fā)展需求，公司已在綿陽歐家壩征地145.5畝，總投資8800萬元，新建一個現(xiàn)代化的專用車、微型車、特種車研發(fā)生產(chǎn)的工業(yè)園。該項目作為綿陽市重點招商引資項目，得到市、區(qū)兩級黨委、政府領(lǐng)導的高度重視。該項目的建成投產(chǎn)，它的輻射作用、相關(guān)產(chǎn)業(yè)的帶動作用將為綿陽市、游仙區(qū)的經(jīng)濟發(fā)展和結(jié)構(gòu)調(diào)整起到積極的作用。由于公司經(jīng)營發(fā)展策略緊緊貼合國家汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，加上公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)符合國內(nèi)、國際汽車行業(yè)專業(yè)化、個性化的發(fā)展趨勢，產(chǎn)品市場發(fā)展空間大，公司發(fā)展前景極為樂觀。預(yù)計到2005年末，公司各型汽車產(chǎn)量達5萬輛，銷售收入4-6億，地方企業(yè)配套件產(chǎn)值達1.5億。地址：綿陽市游仙經(jīng)濟試驗區(qū)歐家壩電話：傳真：郵編：621000xxx專用車制造有限責任公司質(zhì)量手冊編號：CY.QMAD-2003共68頁第6頁本章:第2—1頁1范圍第A版第0次修改0.2.1.3質(zhì)量手冊換版時，仍執(zhí)行上述程序。0.2.2質(zhì)量手冊的發(fā)放0.2.2.1質(zhì)量手冊由綜合部負責登記發(fā)放，對內(nèi)發(fā)放范圍為總經(jīng)理、副經(jīng)理、部門負責人、車間主任。對內(nèi)發(fā)放的質(zhì)量手冊為受控版本，加蓋“受控”印章。對外發(fā)放給認證機構(gòu)的為受控版本，加蓋“受控”印章。發(fā)放給咨詢機構(gòu)、顧客以及上級主管部門的為非受控版本，加蓋“非受控”印章。0.2.2.2受控版本質(zhì)量手冊的持有者，應(yīng)妥善保管，不得遺失、外借、擅自更改和復(fù)制，當調(diào)離工作或離開本企業(yè)時，應(yīng)辦理變更或交還手續(xù)。0.2.3質(zhì)量手冊的更改和換版0.2.3.1質(zhì)量手冊采用活頁裝訂。質(zhì)量手冊由綜合部負責更改。當受控版本質(zhì)量手冊的內(nèi)容更改時，可以采用劃改或用更改頁替換作廢頁的形式更改，所有更改由綜合部統(tǒng)一集中實施，并填寫“質(zhì)量手冊更改一覽表”。0.2.3.2當質(zhì)量手冊經(jīng)過重大或多次更改，或本企業(yè)的質(zhì)量管理體系發(fā)生重大調(diào)整時，由管理者代表提出“質(zhì)量手冊換版申請”，經(jīng)總經(jīng)理批準后實施。質(zhì)量手冊的換版仍執(zhí)行本手冊0.2.1的有關(guān)規(guī)定。換版的版本號為“A、B、C……”。本手冊是依據(jù)GB/T19001-2000《質(zhì)量管理體系---要求》標準制定的。本手冊闡述了全企業(yè)的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標，對質(zhì)量管理體系的要求作出了具體規(guī)定。本手冊識別了各個過程。覆蓋了GB/T19001-2000標準的所有要求。xxx專用車制造有限責任公司質(zhì)量手冊編號：CY.QMAD-2003共68頁第7頁本章:第2—2頁1范圍第A版第0次修改本質(zhì)量手冊適用于本企業(yè)生產(chǎn)的各種客車、底盤及廂式專用車的設(shè)計、開發(fā)、制造和服務(wù)。xxx專用車制造有限責任公司質(zhì)量手冊編號：CY.QMAD-2003共68頁第8頁本章:第1—1頁2引用標準第A版第0次修改GB/T19000-2000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語GB/T19001-2000質(zhì)量管理體系要求GB/T19004-2000質(zhì)量管理體系業(yè)績改進指南認證實施規(guī)則附件—工廠質(zhì)量保證能力要求xxx專用車制造有限責任公司質(zhì)量手冊編號：CY.QMAD-2003共68頁第9頁本章:第1—1頁3術(shù)語和定義第A版第0次修改本手冊采用GB/T19001-2000《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》中的術(shù)語和定義。xxx專用車制造有限責任公司質(zhì)量手冊編號：CY.QMAD-2003共68頁第10頁本章:第1—1頁4.1總要求第A版第0次修改4.0質(zhì)量管理體系4.1總要求本企業(yè)依據(jù)GB/T19001-2000標準的要求，建立了質(zhì)量管理體系,并形成文件。本企業(yè)全體員工應(yīng)有效地貫徹招待并持續(xù)改進其有效性。本企業(yè)按照GB/T19001-2000標準的要求，對過程進行管理，確保質(zhì)量管理體系的有效實施，并實現(xiàn)本企業(yè)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。本企業(yè)對過程實施管理的方法是：識別質(zhì)量管理體系所需要的過程；確定過程順序的接口關(guān)系；確定有效控制過程所需的準則和方針；明確所需的資源的信息；對過程進行監(jiān)視測量和分析；采取必要的改進措施，確保過程結(jié)果并實施持續(xù)改進。本企業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)流程圖如下：是否外協(xié)否原材料采購驗收入庫投料底盤機械加工★拼裝（焊接、鉚接）檢驗★涂裝▲總裝出廠檢驗★一特殊過程交付顧客▲一關(guān)鍵過程xxx專用車制造有限責任公司質(zhì)量手冊編號：CY.QMAD-2003共68頁第11頁本章:第6—1頁4.2文件要求第A版第0次修改4.2.1總則4.2.1.1本企業(yè)的質(zhì)量管理體系文件主要包括:質(zhì)量手冊:質(zhì)量管理體系程序;3)企業(yè)內(nèi)部支持性管理文件(包括本企業(yè)的規(guī)章制度、管理辦法等)和作業(yè)文件（包括規(guī)范、作業(yè)指導書、表格等）；4)外來文件：各類標準和必要的參考資料及顧客提供的技術(shù)文件。5)其他與質(zhì)量有關(guān)的文件及所要求的記錄。4.2.1.2文件編寫的基本要求質(zhì)量手冊向本企業(yè)內(nèi)部或外部提供關(guān)于質(zhì)量管理體系的基本信息，用以對本企業(yè)的質(zhì)量管理體系作出綱領(lǐng)性的概括性的描述。應(yīng)規(guī)定本企業(yè)質(zhì)量管理體系的范圍，以及質(zhì)量管理體系過程之間的相互作用。4.2.2.2質(zhì)量手冊通常引出相應(yīng)的程序，程序文件是質(zhì)量手冊原則性要求的進一步展開和細化。4.2.3文件控制4.2.3.1本企業(yè)制定并執(zhí)行《文件和資料控制程序》,以確保與質(zhì)量有關(guān)的所有依據(jù)性文件處于受控狀態(tài)，從以下幾個方面得到控制：1）文件發(fā)布前得到批準，以確保文件是充分與適宜的；2）必要時對文件進行評審與更新，并再次批準；xxx專用車制造有限責任公司質(zhì)量手冊編號：CY.QMAD-2003共68頁第12頁本章:第6—2頁4.2文件要求第A版第0次修改3）確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別；4）確保在使用處獲得適用文件的有效版本；5）確保文件保持清晰，易于識別；6）確保外來文件得到識別，并控制其分發(fā)；7）防止作廢文件非預(yù)期使用，若因任何原因保留作廢文件時，應(yīng)對這些文件進行適當?shù)臉俗R。4.2.3.2綜合部負責質(zhì)量手冊的編制，各部門負責程序文件和支持性管理文件的編制，綜合部負責質(zhì)量體系文件中質(zhì)量手冊、程序文件、管理性文件的評審、歸檔、發(fā)放、更改和管理；外來文件歸口部門負責外來文件的歸檔、發(fā)放和管理的控制；技術(shù)部負責本企業(yè)內(nèi)技術(shù)性作業(yè)文件的編制和管理的控制；各部門負責本部門與質(zhì)量有關(guān)的管理文件的編制。4.2.3.3文件的編寫、審批和發(fā)布1）質(zhì)量手冊由綜合部負責編寫，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準后發(fā)布；2）質(zhì)量管理體系程序文件由技術(shù)部組織各部門編制，經(jīng)管理者代表審核、報最高管理者批準后發(fā)布；3）體系中的管理性文件，由綜合部組織各部門編制，部門領(lǐng)導審核、主管領(lǐng)導批準后，由技術(shù)部統(tǒng)一編號，由綜合部發(fā)布。4）技術(shù)性作業(yè)文件由技術(shù)部負責人審核后向有關(guān)部門發(fā)布；4.2.3.4文件的發(fā)放文件和發(fā)放范圍由文件編制發(fā)放部門確定，體系文件報最高管理者批準后，xxx專用車制造有限責任公司質(zhì)量手冊編號：CY.QMAD-2003共68頁第13頁本章:第6—3頁4.2文件要求第A版第0次修改由綜合部按審核范圍編號、登記、發(fā)放。發(fā)至本企業(yè)內(nèi)部與質(zhì)量有關(guān)的文件均勻受控文件，發(fā)給認證機構(gòu)的質(zhì)量管理體系文件也為受控文件，加蓋“受控”印章。發(fā)放給顧客的文件為非受控文件，由相關(guān)部門審批后發(fā)放。4.2.3.5文件的管理綜合部負責相關(guān)文件的建檔、保管、發(fā)放工作。歸檔文件的保存期視文件的重要程度而定。本企業(yè)各部門要精心管理，防止文件受潮、損壞、變質(zhì)或丟失。查閱、借閱文件時應(yīng)履行相應(yīng)的手續(xù)，借閱的文件要按期歸還。作廢的和超過保管期的文件，由發(fā)放部門負責收回，經(jīng)管理者代表批準后統(tǒng)一銷毀。為積累知識作為資料保存的失效文件，由留用部門提出申請，綜合部批準后，由申請部門保管。文件的復(fù)印件加蓋“受控”印章或文件批準人簽字，否則，復(fù)印件無效。4.2.3.6文件修訂或更改時，由原編制部門提出申請，由原審核部門和人員負責審核、批準。文件的更改經(jīng)審批后，由原制發(fā)部門組織更改。文件的更改方式采用劃改、換頁和換版。4.2.3.7每年3月份綜合部負責組織對體企業(yè)所使用的現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件的有效性進行評審，各部門結(jié)合平時使用情況進行評審，必要時按照《文件控制xxx專用車制造有限責任公司質(zhì)量手冊編號：CY.QMAD-2003共68頁第14頁本章:第6—4頁4.2文件要求第A版第0次修改程序》的有關(guān)規(guī)定予以修改。4.2.4記錄控制本企業(yè)制定并執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》,對記錄進行控制，為證明產(chǎn)品符合規(guī)定的質(zhì)量要求，證明質(zhì)量管理體系有效運行提供依據(jù)。4.2.4.1技術(shù)部負責記錄的標識、歸檔管理工作，并指導各部門建立、保存和管理有關(guān)的記錄。與質(zhì)量管理體系運行有關(guān)的所有部門，均應(yīng)按要求妥善保管好有關(guān)的記錄，并及時向技術(shù)部歸檔。4.2.4.2記錄的范圍與分類記錄的范圍：各質(zhì)量管理體系文件中規(guī)定提供的記錄，以及在質(zhì)量管理體系運行中形成的其他記錄，也包括來自供方的記錄。記錄的分類：各項管理記錄、各項操作記錄、各項監(jiān)視和測量記錄和各種報告以及試驗和型式試驗記錄。4.2.4.3記錄的填制所有記錄應(yīng)字跡清晰、內(nèi)容完整、齊全，提供的數(shù)據(jù)、資料要準確。質(zhì)量管理體系運行記錄要及時填寫，并應(yīng)隨時整理，不得后補、偽造。記錄一經(jīng)填寫完整，不得涂改。如果筆誤經(jīng)證實原有記錄不準確，可在原始記錄中用“劃改”的形式進行更改，并由更改人簽字工蓋章。4.2.4.4記錄印制的規(guī)定各程序規(guī)定的記錄表格及各部門自用的記錄表格均由技術(shù)部聯(lián)系印制，統(tǒng)xxx專用車制造有限責任公司質(zhì)量手冊編號：CY.QMAD-2003共68頁第15頁本章:第6—5頁4.2文件要求第A版第0次修改一編號、備案。4.2.4.5記錄的標識各質(zhì)量管理體系程序規(guī)定的記錄的編號按與相關(guān)的質(zhì)量管理體系程序文件的編號相對應(yīng);各種記錄應(yīng)在表格的左上方標識順序號.質(zhì)量活動中形成的聲像記錄如磁帶、照片及軟盤等，在其包裝上標識該記錄的名稱內(nèi)容、制作時間、制作人等相關(guān)信息。4.2.4.6記錄的搜集、貯存和歸檔各記錄保存的責任部門負責搜集和管理本部門形成的記錄，并進行分類匯總，立卷保管，按規(guī)定的時間和要求向有關(guān)部門和人員傳遞。各部門要將記錄貯存在資料柜中，做好防水、防盜、防潮等工作。每年3月底前，各部門將上年的記錄向技術(shù)部歸檔，技術(shù)部按記錄的編號歸檔。4.2.4.7記錄的查閱/借閱查閱/借閱記錄必須經(jīng)過記錄管理人員同意后，方可查閱/借閱。查閱/借閱人員應(yīng)愛護記錄，不準在記錄上私自涂改或撕毀，保持其完整和清潔。顧客查閱記錄時，經(jīng)記錄保管部門負責人批準后，方可辦理查閱手續(xù)。出于法律證實、處置質(zhì)量糾紛或由于其他目的的需要借閱記錄時，經(jīng)總經(jīng)xxx專用車制造有限責任公司質(zhì)量手冊編號：CY.QMAD-2003共68頁第16頁本章:第6—6頁4.2文件要求第A版第0次修改理批準后，借閱人向記錄保管部門辦理借閱手續(xù)。4.2.4.8記錄的處置和銷毀記錄的保存期視記錄的重要程度而決定。如超過保存期限時，由技術(shù)部確認有無利用價值，隔離存放半年以上后，由技術(shù)資料員銷毀，管理者代表監(jiān)銷。xxx專用車制造有限責任公司質(zhì)量手冊編號：CY.QMAD-2003共68頁第17頁本章:第1—1頁5.1管理者承諾第A版第0次修改5.0管理職責5.1管理承諾本企業(yè)總經(jīng)理的管理承諾是：有效并高效地建立、實施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性；本企業(yè)通過開展以下活動，證實基履行承諾；1、向本企業(yè)內(nèi)有關(guān)部門和人員傳達顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性；2、制定質(zhì)量方針；3、依據(jù)質(zhì)量方針和組織實施需要，制定質(zhì)量目標；4、進行管理評審；5、為本企業(yè)質(zhì)量管理體系的有效和高效地運行配置適宜資源。xxx專用車制造有限責任公司質(zhì)量手冊編號：CY.QMAD-2003共68頁第18頁本章:第1—1頁5.2以顧客為關(guān)注焦點第A版第0次修改5.2以顧客為關(guān)注焦點本企業(yè)的成功取決于理解并滿足其顧客當前和未來的需求和期望，本企業(yè)應(yīng)不斷地識別顧客的要求和期望，并以實現(xiàn)顧客滿意為目標。5.2.1顧客對產(chǎn)品的需求和期望一般包括：符合性、可信性、可用性、交付能力售后服務(wù)、價值和壽命周期的費用，以及滿足法律法規(guī)要求。5.2.2本企業(yè)通過市場調(diào)研、市場預(yù)測或與顧客直接溝通的方式來確定顧客的需求和期望，執(zhí)行《營銷政策及規(guī)定》和《質(zhì)量保證協(xié)議書》中的規(guī)定。5.2.3為滿足顧客（包括產(chǎn)品最終使用者）的需求和期望，本企業(yè)應(yīng)：1）識別顧客，包括潛在的顧客；2）識別并依據(jù)顧客（包括最終使用）的需求和期望來確定產(chǎn)品的要求；3）確立并評價本企業(yè)的競爭能力；4）識別機會、弱點及未來競爭優(yōu)勢；5）建立必要的制度；6）制訂相識的職責；7）配備并培訓相關(guān)人員。5.2.4堅持產(chǎn)品的最終監(jiān)測者是顧客，顧客的需要就是產(chǎn)品的“標準”。xxx專用車制造有限責任公司質(zhì)量手冊編號：CY.QMAD-2003共68頁第19頁本章:第1—1頁5.3質(zhì)量方針第A版第0次修改5.3質(zhì)量方針質(zhì)量方針體現(xiàn)了本企業(yè)滿足顧客要求和持續(xù)改進的承諾，本企業(yè)應(yīng)組織制定本企業(yè)的質(zhì)量方針。5.3.1制定質(zhì)量方針的原則是：1）質(zhì)量方針應(yīng)與本企業(yè)的宗旨相適應(yīng)、與總體經(jīng)營方針政策相協(xié)調(diào)。2）質(zhì)量方針應(yīng)對滿足要求作出承諾；3）質(zhì)量方針應(yīng)對持續(xù)改進作出承諾；4）質(zhì)量方針應(yīng)提供制定和評審質(zhì)量目標的框架。5.3.2依據(jù)上述原則，經(jīng)反復(fù)推敲和溝通，本企業(yè)的質(zhì)量方針是：“科技求發(fā)展、質(zhì)量求生存、誠信求效益、服務(wù)求滿意?！?.3.3質(zhì)量方針體現(xiàn)了本企業(yè)的組織目標以及顧客的需求和期望，各級管理人員要將質(zhì)量方針傳達到管理、執(zhí)行、驗證和作業(yè)等層次，使本企業(yè)的所有成員都能理解并貫徹實施。5.3.4本企業(yè)應(yīng)不斷地對質(zhì)量方針進行評審，確保質(zhì)量方針持續(xù)符合本企業(yè)質(zhì)量管理的需要。具體執(zhí)行《管理評審程序》。5.3.5質(zhì)量方針是本企業(yè)的重要質(zhì)量文件，應(yīng)按《文件和資料控制程序》的規(guī)定予以控制。xxx專用車制造有限責任公司質(zhì)量手冊編號：CY.QMAD-2003共68頁第20頁本章:第2—1頁5.4策劃第A版第0次修改5.4策劃總經(jīng)理組織質(zhì)量管理體系的策劃，該策劃是針對實現(xiàn)質(zhì)量方針，確定質(zhì)量目標，確保實現(xiàn)質(zhì)量目標所需的資源和過程得到識別和策劃。5.4.1質(zhì)量目標總經(jīng)理應(yīng)確定在本企業(yè)內(nèi)相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標。即在本企業(yè)總質(zhì)量目標確定后應(yīng)在部門的層次上展開。分質(zhì)量目標應(yīng)與總質(zhì)量目標相一致，并可測量。本企業(yè)的質(zhì)量目標是：1）一次交驗合格率：95%逐年增加0.3%2)質(zhì)量損失率:3%逐年下降0.2%3)顧客意見及時處理率:100%逐年保持4)顧客滿意率:93%逐年增加0.5%5)履約率:100%逐年保持5.4.2質(zhì)量管理體系策劃5.4.2.1總經(jīng)理組織最高管理層對質(zhì)量管理體系進行策劃，即對實現(xiàn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標所需的資源和過程進行策劃。策劃輸出應(yīng)形成質(zhì)量改進計劃文件。質(zhì)量管理體系策劃的輸入：a、顧客和其他相關(guān)的需求和期望;b、產(chǎn)品的性能；c、質(zhì)量管理體系的狀況；d、從過去的經(jīng)驗所獲得的教訓；xxx專用車制造有限責任公司質(zhì)量手冊編號：CY.QMAD-2003共68頁第21頁本章:第2—2頁5.4策劃第A版第0次修改e、改進的機會；f、減少風險。2）、質(zhì)量管理體系策劃的輸出：a、質(zhì)量管理體系的輸出；b、職責和權(quán)限（包括實施改進）；c、質(zhì)量管理體系的職能分配；d、所需的資源；e、質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。5.4.2.2根據(jù)本企業(yè)產(chǎn)品及顧客的要求，本企業(yè)的質(zhì)量管理體系應(yīng)滿足GB/T19001-2000標準要求的全部內(nèi)容。沒有允許的例外，經(jīng)過策劃確定程序文件為13個。5.4.2.3質(zhì)量管理體系所需資源在下一章中闡述。5.4.2.4質(zhì)量管理體系的策劃和體系結(jié)構(gòu)及職能的變化將在管理評審時同時評價。5.4.2.5在對質(zhì)量管理體系的變更進行策劃時必須經(jīng)批準，并由綜合部改進計劃中的規(guī)定的責任部門在規(guī)定時間內(nèi)實施變理，做好接口的聯(lián)接，使更改期間應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整性。xxx專用車制造有限責任公司質(zhì)量手冊編號：CY.QMAD-2003共68頁第22頁本章:第9—1頁5.5職責、權(quán)限和溝通第A版第0次修改5.5職責、權(quán)限和溝通為促進有效的管理，本企業(yè)明確規(guī)定各部門的職責及相互關(guān)系，同時對內(nèi)部聯(lián)絡(luò)作出規(guī)定。本企業(yè)依據(jù)管理動作的需要，結(jié)合本企業(yè)的實際情況，建立了完善的組織結(jié)構(gòu)，編制了“質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖”，并結(jié)合GB/T19001-2000標準的要求，編制了本企業(yè)“質(zhì)量職責分配表”。本企業(yè)對與質(zhì)量有關(guān)的所有人員，規(guī)定了質(zhì)量職責并明確了相互間的配合關(guān)系。特別強調(diào)了以下人員的質(zhì)量職責：1）總經(jīng)理a、全面領(lǐng)導本企業(yè)的日常工作，向本企業(yè)傳達滿足法律、法規(guī)要求的重要性；對本企業(yè)的最終產(chǎn)品質(zhì)量負責。b、制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標、負責批準本企業(yè)的質(zhì)量手冊；c、主持管理評審；d、確保質(zhì)量管理體系運行必要的資源配備；e、負責財務(wù)管理工作，批準財務(wù)計劃。f、負責人事管理工作，審批年度培訓計劃，確保人力資源的有效配置。g、負責廠辦管理及文件審批；2)總工程師（副經(jīng)理）a、負責所轄部門貫徹執(zhí)行本企業(yè)質(zhì)量方針、目標，確保質(zhì)量管理體系在所轄部門的有效運行；b、制定本企業(yè)技術(shù)發(fā)展規(guī)劃，審批和監(jiān)督技改項目的實施；c、負責審批新產(chǎn)品的試制報告；d、負責組織貫徹國家、行業(yè)的技術(shù)標準和規(guī)范；xxx專用車制造有限責任公司質(zhì)量手冊編號：CY.QMAD-2003共68頁第23頁本章:第9—2頁5.5職責、權(quán)限和溝通第A版第0次修改e、負責批準設(shè)備管理制度，審批新進設(shè)備的購置；f、審批各項質(zhì)量管理制度；g、審批重大質(zhì)量事故評審結(jié)果，確保本企業(yè)的最終產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客要求。3）生產(chǎn)主管a、在總經(jīng)理的領(lǐng)導下負責本企業(yè)的生產(chǎn)運作，確保質(zhì)量管理體系在所轄部門的正常運行；b、負責審批生產(chǎn)計劃；c、負責生產(chǎn)設(shè)施的配置、監(jiān)督生產(chǎn)設(shè)施的使用、維護；d、確保生產(chǎn)物資的供應(yīng)，審批合格供方目錄；e、負責物資、倉儲管理。4）銷售主管a、在總經(jīng)理領(lǐng)導下負責本企業(yè)的銷售運作，確保質(zhì)量管理體系在銷售部門的正常運行；b、制定經(jīng)營決策，主持產(chǎn)品銷售和售后服務(wù)工作；c、負責組織處理顧客重大投訴，妥善處理顧客意見。5）管理者代表a、在廠長的領(lǐng)導下確保本企業(yè)質(zhì)量管理體系的過程得到建立、實施和保持；b、領(lǐng)導本企業(yè)的內(nèi)部審核，向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進的需求；c、確保在整個企業(yè)內(nèi)提高滿足顧客要求的意識；d、代表本企業(yè)就與質(zhì)量管理體系有關(guān)的事宜進行外部聯(lián)絡(luò)；e、負責審核質(zhì)量手冊和各部門的工作手冊。6）綜合部xxx專用車制造有限責任公司質(zhì)量手冊編號：CY.QMAD-2003共68頁第24頁本章:第9—3頁5.5職責、權(quán)限和溝通第A版第0次修改a、負責組織編制與質(zhì)量方針和目標一致的質(zhì)量管理體系文件，負責內(nèi)部質(zhì)量審核及管理評審工作；b、負責管理本企業(yè)質(zhì)量管理體系文件；c、負責產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)任務(wù)書的下達及評審管理工作；d、負責本企業(yè)的標準化及微機管理工作。7）技術(shù)部a、負責本企業(yè)質(zhì)量管理體系的具體實施及記錄控制管理；b、在自己的職權(quán)范圍內(nèi)組織處理不合格品，檢查、驗證糾正、預(yù)防改進措施的執(zhí)行效果。c、負責對產(chǎn)品實現(xiàn)過程的監(jiān)視和測量；d、組織采用適用的統(tǒng)計技術(shù)進行數(shù)據(jù)分析。e、在總工程師的領(lǐng)導下組織和實施本企業(yè)新產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)全過程；f、確保質(zhì)量管理體系在本部門的正常運行；g、負責新產(chǎn)品技術(shù)文件的編制、發(fā)放、管理及產(chǎn)品工藝的設(shè)計和工藝紀委的檢查考核；h、負責外來技術(shù)文件的管理及參與銷售合同的評審。8）市場部a全面負責本企業(yè)產(chǎn)品的日常銷售工作，確保質(zhì)量管理體系在本部門正常運行；b、組織識別顧客的需求和期望，組織有關(guān)部門對產(chǎn)品需求進行評審；c、負責組織顧客滿意度調(diào)查、統(tǒng)計。d、負責與顧客溝通，建立顧客檔案，妥善處理顧客意見；e、負責產(chǎn)品售后服務(wù)工作，及時了解和反饋顧客意見。f、負責顧客所購產(chǎn)品的維修服務(wù)工作。xxx專用車制造有限責任公司質(zhì)量手冊編號：CY.QMAD-2003共68頁第25頁本章:第9—4頁5.5職責、權(quán)限和溝通第A版第0次修改9、制造部a、全面負責本企業(yè)產(chǎn)品的日常生產(chǎn)，確保質(zhì)量管理體系在本部門正常運行；b、負責根據(jù)市場需求制定生產(chǎn)計劃，并組織協(xié)調(diào)各部門按計劃進行生產(chǎn)；c、負責生產(chǎn)設(shè)備的日常管理，確保滿足生產(chǎn)需要；d、編制生產(chǎn)作業(yè)指導書，并監(jiān)督執(zhí)行及參與銷售合同的評審。E、負責計量器具、檢測設(shè)備檢定管理工作和試驗工作以確認檢驗工作關(guān)鍵之器件。10）配套部a、全面負責本企業(yè)生產(chǎn)所需要原材料采購供應(yīng)，確保質(zhì)量管理體系在本部門正常運行；b、參與對顧客需求和產(chǎn)品需求的評審，負責組織對供方進行評價，確保采購合格的產(chǎn)品；c、負責執(zhí)行采購計劃，準備采購資料，執(zhí)行采購作業(yè)。d、全面負責本企業(yè)的物質(zhì)管理，確保質(zhì)量管理體系在本部門正常運行；e、負責編制采購計劃；f、負責本企業(yè)原輔材料、零部件的運輸管理，確保生產(chǎn)物質(zhì)的及時配送。11)綜合部a、全面負責本企業(yè)的日常行政管理工作，確保質(zhì)量管理體系在本部門正常運行；b、對本企業(yè)管理性的文件進行歸檔管理；c、負責本企業(yè)對外公共關(guān)系、宣傳等工作，為企業(yè)樹立良好形象。d、負責員工招聘、教育、培訓等工作的歸口管理；e、制定并實施“年度培訓計劃”；f、負責本企業(yè)人事管理；xxx專用車制造有限責任公司質(zhì)量手冊編號：CY.QMAD-2003共68頁第26頁本章:第9—5頁5.5職責、權(quán)限和溝通第A版第0次修改g、作好各種培訓記錄，建立員工個人培訓檔案。h、負責本企業(yè)的經(jīng)營管理及合同評審工作，i、負責本企業(yè)職責、權(quán)限的溝通；j、負責全廠管理工作的督察、考核。12)財務(wù)部a、負責本企業(yè)的資金籌措；b、合理使用資金，參與合同評審；c、成本核算；d、負責質(zhì)量改進資金配備；e、負責固定資產(chǎn)的管理。13）質(zhì)量檢驗員a、按檢驗規(guī)程進行檢驗；b、對檢驗的質(zhì)量負責；c、履行報告、相關(guān)監(jiān)督職能。14）內(nèi)部審核員a、按審核計劃分工進行審核；b、客觀公正地搜集證據(jù)，對審核結(jié)論負責；c、配合組長工作。15）不合格品審理員a、按規(guī)定對不合格品進行處置；b、對處置結(jié)論負責；16）理化/計量管理員a、建立計量器具臺賬；b、編制周檢計劃及季度抽檢計劃；xxx專用車制造有限責任公司質(zhì)量手冊編號：CY.QMAD-2003共68頁第27頁本章:第9—6頁5.5職責、權(quán)限和溝通第A版第0次修改c、按期送檢及季度抽檢；d、監(jiān)督員工正確使用計量對原材料進廠進行理化試驗。17）技術(shù)人員a、負責新產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)，嚴格執(zhí)行設(shè)計、試驗程序；b、做好技術(shù)、工藝管理工作，對所設(shè)計的產(chǎn)品圖樣和編制的工藝技術(shù)文件的先進性、合理性、正確性負責；c、解決生產(chǎn)現(xiàn)場中出現(xiàn)的工藝技術(shù)問題；d、不斷學習和應(yīng)用現(xiàn)代科學技術(shù)，提高業(yè)務(wù)能力，開展質(zhì)量攻關(guān)和技術(shù)進步活動。18）計劃（調(diào)度）人員a、根據(jù)市場需求，下達生產(chǎn)計劃；b、加強生產(chǎn)進度管理，合理調(diào)度生產(chǎn)，確保生產(chǎn)任務(wù)的按時完成；c、及時向相關(guān)部門傳遞生產(chǎn)信息，協(xié)調(diào)解決影響生產(chǎn)進度的各種問題。19）生產(chǎn)工人a、履行崗位職責，做好本職工作；b、嚴格按操作規(guī)程生產(chǎn)，對產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量負責。c、正確使用和維護工裝和計量器具，按規(guī)定對生產(chǎn)設(shè)備進行日常的維護保養(yǎng)；d、認真填寫原始記錄，對提供數(shù)據(jù)的真實性和完整性負責；e、積極參加“5S”活動，做到安全文明生產(chǎn)，防止事故發(fā)生。f、本企業(yè)崗位質(zhì)量責任制詳見《崗位職責及能力要求》g、本企業(yè)采用培訓、會議等方式使全體員工明確自己的職責，主動為質(zhì)量管理體系的建立及改進作出貢獻，有效地開展質(zhì)量管理所涉及的各項活動。xxx專用車制造有限責任公司質(zhì)量手冊編號：CY.QMAD-2003共68頁28頁本章:第9—7頁5.5職責、權(quán)限和溝通第A版第0次修改5.5.2管理者代表管理者代表應(yīng)在領(lǐng)導層產(chǎn)生，總經(jīng)理任命，管理者代表的職責和權(quán)限如下：1）確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持；2）向廠長報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和所需要的任何改進；3）確保在整個本企業(yè)內(nèi)提高滿足顧客要求的意識；4）負責與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。5.5.3內(nèi)部溝通內(nèi)部聯(lián)絡(luò)的暢通是質(zhì)量管理體系有效性的標志之一。為確保有效溝通，本企業(yè)內(nèi)部的質(zhì)量文件均規(guī)定了說明上下級和部門橫向溝通的信息及組織接口關(guān)系。內(nèi)部溝通內(nèi)容為：與滿足顧客要求，實現(xiàn)質(zhì)量目標以及確保質(zhì)量管理體系有效性等有關(guān)的內(nèi)容。內(nèi)部溝通形式主要有：會議、簡報、刊物、橫向工作小組等。重慶專用汽車制造總廠質(zhì)量手冊編號:CNQA01-2002共68頁第29頁本章:第:9-7頁5.5職責、權(quán)限和溝通第A版重慶專用汽車制造總廠質(zhì)量手冊編號:CNQA01-2002共68頁第29頁本章:第:9-7頁5.5職責、權(quán)限和溝通第A版廠長黨委副書記工會主席總工程師生產(chǎn)副廠長銷售副廠長廠計勞企黨保工退總品開設(shè)生總機焊涂底物物廂產(chǎn)銷售長財動管委衛(wèi)會休工質(zhì)發(fā)備產(chǎn)裝加裝裝盤資質(zhì)式業(yè)售后辦處人督辦處辦辦辦管處工管分工車車車采管車總公服公事察公理藝理廠分間間間購理分公司務(wù)室處室室處處廠處處廠司處xxx專用車制造有限責任公司質(zhì)量手冊編號：CY.QMAD-2003共68頁第30頁本章:第9—9頁5.5職責、權(quán)限和溝通第A版第0次修改質(zhì)量管理體系過程職責分配表職能部門標準要求管理層總工程師辦公室開發(fā)處生產(chǎn)管理處品質(zhì)管理處銷售公司售后服務(wù)處物資采購處物資管理處運輸處計劃財務(wù)處廠長辦公室設(shè)備工藝處勞動人事處各車間、分廠企管督察室●○○○○○○○○○○○○○○○4.2.3文件控制●●○○○○○○○○●○○○○4.2.4記錄控制○○○●○○○○○○○○○○○5.1管理承諾●○○○○○○○○○○○5.2以顧客為關(guān)注焦點●○○○○○○○○○○5.3質(zhì)量方針●○○○○○○○○○○○○○○○5.4策劃●○○○○○○○○○○○○○○5.5職責、權(quán)限與溝通●○○○○○○○○○○○○○○●5.6管理評審●●○○○○○○○○○○○○○6.1資源提供●○○○○○○○○○○○○○○○6.2人力資源○○○○○○○○○○○●○○6.3基礎(chǔ)設(shè)施○○○○○○○○○○●○○6.4工作環(huán)境○○●○○○○○○○○○○○○7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃●●○○○○○○○○○7.2與顧客有關(guān)的過程○○○●○○○○○○7.3設(shè)計和開發(fā)○●○○○○○○○○○7.4采購○○○●○○○○○7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供○●○●●○○○○○○●○○○○○○○8.1總則○○○●○○○○○8.2監(jiān)視和測量●○○●●○○○○○○●○○○○○○○8.4數(shù)據(jù)分析○○○●○○○○○○○○○○○8.5改進●○○○●○○○○○○○○○○○●主管職能○相關(guān)職能xxx專用車制造有限責任公司質(zhì)量手冊編號：CY.QMAD-2003共68頁第31頁本章:第2—1頁5.6管理評審第A版第0次修改5.6管理評審本企業(yè)制定并執(zhí)行《管理評審程序》，定期評審質(zhì)量管理體系，以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。5.6.1總經(jīng)理按照計劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系，評審包括評價質(zhì)量管理體系改進的機關(guān)和變更的需要。5.6.2管理評審的輸入包括：1）各種審核結(jié)果；2）顧客的反饋：包括顧客滿意的測量結(jié)果與顧客溝通的結(jié)果；3）各部門質(zhì)量管理體系運行情況總結(jié)；4）產(chǎn)品質(zhì)量的符合性：包括過程及產(chǎn)品監(jiān)視和測量的結(jié)果；5）預(yù)防和糾正措施的實施狀況；6）以往管理評審后采取措施的跟蹤情況和有效性；7）可能影響質(zhì)量管理體系的變化，指本企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境的變化；8）改進的建議。5.6.3綜合部編制管理評審計劃，報管理者代表審核。總經(jīng)理批準后，下發(fā)給參加管理評審的有關(guān)部門和人員。各部門/人員按照分工準備管理評審所需的各類總結(jié)性報告和有關(guān)資料。5.6.4管理評審?fù)ǔＲ詴h的形式進行，由總經(jīng)理主持、部長、各部門負責人等參加。參加人員對所提交的報告/資料進行分析和討論，確定不合格/改進等參加。參加人員對所提交的報告/資料進行分析和討論，確定不合格/改進項目，并進行原因xxx專用車制造有限責任公司質(zhì)量手冊編號：CY.QMAD-2003共68頁第32頁本章:第2—2頁5.6管理評審第A版第0次修改分析，提出相應(yīng)的整改/改進措施計劃和要求，落實責任部門。綜合部負責做好會議記錄。5.6.5管理評審輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施；1）質(zhì)量管理體系及過程的改進的決定和措施；2）產(chǎn)品改進的決定和措施，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價，包括是否需要進行產(chǎn)品、過程審核等評審內(nèi)容相關(guān)的要求；3）資源需求；4）質(zhì)量管理體系（包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標）的評價結(jié)論等。5.6.6管理者代表在管理評審結(jié)束后編寫管理評審報告，經(jīng)總經(jīng)理批準后，由綜合部下發(fā)給參加管理評審的有關(guān)部門和人員。5.6.7整改/改進措施計劃經(jīng)管理者代表批準后由綜合部下發(fā)給相應(yīng)的責任部門，各責任部門按要求在規(guī)定的時間內(nèi)制定并實施相應(yīng)的整改措施，整改措施完成后，由綜合部負責組織有關(guān)人對責任部門的整改措施的實施情況及其有效性進行驗證，綜合部負責的整改措施，由管理者代表負責驗證。5.6.8綜合部負責按《質(zhì)量記錄控制程序》的規(guī)定保存與管理評審有關(guān)的記錄。5.6.9由管理評審所引起的文件更改執(zhí)行《文件和資料控制程序》。xxx專用車制造有限責任公司質(zhì)量手冊編號：CY.QMAD-2003共68頁第33頁本章:第1—1頁6.1資源的提供第A版第0次修改6.0資源管理6.1資源的提供本企業(yè)應(yīng)確定并提供確保顧客滿意、認證產(chǎn)品、實施和保持質(zhì)量體系并持續(xù)改進其有效性所需的資源，并對資源進行有效的管理。資源包括：人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及技術(shù)、信財務(wù)等。本企業(yè)為滿足顧客要求，對人員、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定以相應(yīng)的要求，具體見《行政業(yè)務(wù)管理規(guī)定》、《生產(chǎn)設(shè)備管理程序》和《勞動安全保護規(guī)定》歸口管理部門定期測評資源是否充足、適宜。xxx專用車制造有限責任公司質(zhì)量手冊編號：CY.QMAD-2003共68頁第34頁本章:第1—1頁6.2人力資源第A版第0次修改6.2人力資源本企業(yè)制定并執(zhí)行《行政業(yè)務(wù)管理規(guī)定》對本企業(yè)的所有與質(zhì)量有關(guān)的人員實施有效管理并提供適宜培訓,確保與質(zhì)量有關(guān)的人員能勝任本職工作。6.2.1綜合部組織各部門確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作人員所必要的能力，對能力的判斷應(yīng)從教育、培訓、技能和經(jīng)歷方面全面考慮，在此基礎(chǔ)上編制《崗位職責及能力要求》，作為選擇、招聘、安排人員的主要依據(jù)。6.2.2本企業(yè)為員工提供培訓的機會，使其具備相應(yīng)的能力并使其意識到自己工作對質(zhì)量管理體系的重要性和各種活動之間的關(guān)聯(lián)性，為實現(xiàn)本企業(yè)質(zhì)量目標做出貢獻。6.2.3綜合部依據(jù)各部門的培訓需求并結(jié)合工作需要，于每年3月底前制定本企業(yè)年度職工培訓計劃，報總經(jīng)理批準后實施。6.2.4綜合部依據(jù)年度職工培訓計劃的要求組織實施培訓，負責做好考勤、管理、協(xié)調(diào)工作，各有關(guān)部門配合實施本企業(yè)培訓計劃。6.2.5培訓結(jié)束后，綜合部會同培訓教師對參加培訓人員進行考試、考核，并作出評價。綜合部向培訓合格者發(fā)上崗證。不合格者，需等崗并進行再培訓，若經(jīng)考核仍不合格作解除勞動合同處理。6.2.6配套部負責組織對供方人員實施培訓并進行考核。6.2.7綜合部通過理論考核、操作考核。業(yè)績評定和征求部門意見等方式來定期或不定期評價培訓工作的有效性。6.2.8綜合部負責按《人事勞資管理制度》的有關(guān)規(guī)定保留每位員工的教育、經(jīng)歷、培訓及崗位資格認可的記錄。xxx專用車制造有限責任公司質(zhì)量手冊編號：CY.QMAD-2003共68頁第35頁本章:第1—1頁6.3基礎(chǔ)設(shè)施第A版第0次修改6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.3.1技術(shù)部組織生產(chǎn)制造部等相關(guān)部門確定為達到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施。經(jīng)確定，這些基礎(chǔ)設(shè)施包括：1）建筑物、工作場所和相關(guān)設(shè)施。2）產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)所需的生產(chǎn)設(shè)備裝置和工位器具（包括硬件和軟件）3）支持性服務(wù)（如運輸、通訊和服務(wù)網(wǎng)點等）。6.3.2生產(chǎn)制造部提出所需設(shè)施的配置申請，報請總經(jīng)理批準后，進行購置。新購置的設(shè)備由技術(shù)部組織生產(chǎn)制造部、配套部及使用部門驗收后，提供給使用部門。6.3.3使用部門依據(jù)《生產(chǎn)設(shè)備管理程序》的規(guī)定進行操作和日常的維修保養(yǎng)。6.3.4技術(shù)部依據(jù)《生產(chǎn)設(shè)備管理程序》規(guī)定對基礎(chǔ)設(shè)備進行管理，包括建立基礎(chǔ)設(shè)施目錄及檔案、制定維修保養(yǎng)計劃等，并對設(shè)施是否完好定期進行評價。xxx專用車制造有限責任公司質(zhì)量手冊編號：CY.QMAD-2003共68頁第36頁本章:第1—1頁6.4工作環(huán)境第A版第0次修改6.4工作環(huán)境6.4.1工作環(huán)境所涉及的內(nèi)容:1)人的因素a、員工潛能的創(chuàng)造性的工作方法；b、安全規(guī)則和有關(guān)的指南；c、防護設(shè)備和特殊設(shè)施的使用。2）物理因素a、熱、噪聲、光；b、衛(wèi)生、濕度、清潔度；c、振動、污染、空氣。6.4.2技術(shù)部協(xié)助生產(chǎn)制造部識別為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人的因素和物理因素，在相關(guān)的工藝文件中提出對工作環(huán)境的要求，制定《勞動安全保護規(guī)定》。6.4.3技術(shù)部負責為生產(chǎn)車間配置相應(yīng)設(shè)施，滿足工作所需的清潔度、溫度、熱、光等環(huán)境要求，并依據(jù)《生產(chǎn)設(shè)備管理程序》的規(guī)定對這些設(shè)施進行管理。6.4.4生產(chǎn)制造部制定并負責依據(jù)《勞動安全保護規(guī)定》的規(guī)定制定設(shè)備維修保養(yǎng)計劃并進行操作和日常的維修保養(yǎng)。6.4.5要求定期對生產(chǎn)車間的環(huán)境狀況進行檢查。xxx專用車制造有限責任公司質(zhì)量手冊編號：CY.QMAD-2003共68頁第37頁本章:第1—1頁7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃第A版第0次修改7.0產(chǎn)品的實現(xiàn)7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃本企業(yè)對與產(chǎn)品實現(xiàn)有關(guān)的過程進行策劃和作出規(guī)定,并對這些過程實施有效的控制和管理。7.1.1產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的總體要求是：與本企業(yè)的質(zhì)量管理保證體系及其他要求相一致，并應(yīng)以適于本企業(yè)運作的方式形成文件。7.1.2在策劃產(chǎn)品實現(xiàn)過程中應(yīng)適當確定以下方面的內(nèi)容：1）產(chǎn)品的質(zhì)量目標和要求。2）產(chǎn)品確定所需的過程；3）對產(chǎn)品確定文件和資源需求；4）確定需開展的驗證、確認、監(jiān)視和測量活動。5）確定產(chǎn)品接收標準。明確有關(guān)的記錄要求。7.1.3管理者代表負責組織技術(shù)部、配套部、生產(chǎn)制造部、市場部、綜合部負責人和其他相關(guān)人員對實現(xiàn)過程進行策劃。經(jīng)反復(fù)研究，本企業(yè)現(xiàn)有產(chǎn)品實現(xiàn)過程包括：與顧客有關(guān)的過程；設(shè)計和開發(fā)、采購、生產(chǎn)和服務(wù)提供過程。7.1.4本企業(yè)制定了《營銷及規(guī)定》、《質(zhì)量保證協(xié)議書》、《產(chǎn)品變更控制程序》、《物資采購管理制度》、《例行檢驗和確認檢驗程序》，7.1.2款中內(nèi)容在這些程序文件中已明確，具有可操作性，并能提供過程實施有效性的證據(jù)。7.1.5本企業(yè)針對特定的產(chǎn)品、項目和合同的質(zhì)量管理體系過程和資源編制質(zhì)量整改計劃（如圖紙、圖樣）。針對合同和新產(chǎn)品，本企業(yè)編制質(zhì)量整改計劃的內(nèi)容有不同的側(cè)重：1）本企業(yè)依據(jù)合同評審開展活動策劃，為實現(xiàn)顧客滿意的產(chǎn)品確定質(zhì)量目標；2）針對新產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃，確定具體的質(zhì)量目標及實現(xiàn)過程的設(shè)計文件、工藝文件和有關(guān)標準。xxx專用車制造有限責任公司質(zhì)量手冊編號：CY.QMAD-2003共68頁第38頁本章:第2—1頁7.2與顧客有關(guān)的過程第A版第0次修改7.2與顧客有關(guān)的過程本企業(yè)制定并執(zhí)行《營銷政策及規(guī)定》和《質(zhì)量保證協(xié)議書》對顧客的需求加以識別和評審,并安排與顧客溝通,以確保顧客滿意。7.2.1產(chǎn)品要求的識別7.2.1.1市場部根據(jù)顧客規(guī)定的訂貨要求，如合同草案、技術(shù)協(xié)議草案及口頭訂單等識別顧客要求，顧客的要求包括：1）顧客明示的產(chǎn)品要求：顧客規(guī)定的產(chǎn)品要求，還包括有關(guān)的可用性、交付、支付服務(wù)、價格等方面的要求；2）顧客沒有明確要求，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必要的要求。7.2.1.2技術(shù)部負責識別并確定與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求，以及本企業(yè)承諾的任何附加要求。7.2.2產(chǎn)品要求的評審7.2.2.1在投標、接受合同/訂單之前，市場部組織相關(guān)部門以詢問或會簽的方式對識別的顧客要求連同本企業(yè)確定的附加要求進行評審。7.2.2.2當合同/訂單有特殊要求時（新工藝和新材料超出正常生產(chǎn)周期的），由市場部組織技術(shù)部、生產(chǎn)制造部、配套部等進行評審。7.2.2.3評審應(yīng)確保：1）產(chǎn)品要求得到規(guī)定：2）與以前表述不一致的合同或訂單的要求已得到解決；xxx專用車制造有限責任公司質(zhì)量手冊編號：CY.QMAD-2003共68頁第39頁本章:第2—1頁7.2與顧客有關(guān)的過程第A版第0次修改3）本企業(yè)有能力的要求沒有形成文件時，本企業(yè)在接受顧客要求前應(yīng)對顧客要求進行確認。7.2.2.4當產(chǎn)品要求發(fā)生變更時，市場部負責組織有關(guān)部門協(xié)調(diào)解決，重大問題及時請示主管領(lǐng)導協(xié)調(diào)解決。應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改，并將變更結(jié)果通知到有關(guān)人員。7.2.3合同的簽訂評審結(jié)果經(jīng)市場部審批后，由市場部業(yè)務(wù)員將評審結(jié)果向顧客反饋，當取得一致意見后簽訂合同/訂單。由市場部業(yè)務(wù)員擬訂銷售公司，經(jīng)市場部部長審核。主管領(lǐng)導批準并加蓋合同專用章后生效。7.2.4合同的修訂7.2.4.1在履行合同/訂單過程中，因顧客原因或本企業(yè)原因需要更改合同訂單內(nèi)容時，市場部應(yīng)按7.2.2條的有關(guān)要求組織重新評審。7.2.4.2業(yè)務(wù)員將有關(guān)合同/訂單修改有關(guān)內(nèi)容上報市場部部長，經(jīng)主管領(lǐng)導審批后，及時將修改內(nèi)容傳遞給生產(chǎn)制造部和技術(shù)部，由生產(chǎn)制造部通知相關(guān)生產(chǎn)車間或工序。7.2.5與顧客溝通7.2.5.1與顧客進行溝通的內(nèi)容應(yīng)包括:產(chǎn)品信息;問詢、合同或訂單的處理（包括修改）；顧客信息反饋（包括投訴）。7.2.5.2在產(chǎn)品銷售前，市場部通過多種渠道搜集顧客對產(chǎn)品的需求信息，向顧客介紹本企業(yè)產(chǎn)品，回答顧客的咨詢，并予以記錄。7.2.5.3在合同執(zhí)行過程中，市場部應(yīng)接受顧客對合同/訂單執(zhí)行情況的問詢，如合同/訂單需修訂，則由市場部按照規(guī)定與顧客協(xié)商。7.2.5.4產(chǎn)品售出后，市場部負責搜集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，具體執(zhí)行《顧客滿意程度測量程序》。7.2.6市場部按照《合同管理暫行辦法》的規(guī)定保存有關(guān)合同/訂單評審記錄。xxx專用車制造有限責任公司質(zhì)量手冊編號：CY.QMAD-2003共68頁第40頁本章:第6—1頁7.3設(shè)計和開發(fā)第A版第0次修改7.3設(shè)計和開發(fā)7.3.1本企業(yè)制定并執(zhí)行《產(chǎn)品變更控制程序》，對設(shè)計全過程進行控制和管理，以確保滿足規(guī)定的要求。7.3.1.1技術(shù)部根據(jù)市場調(diào)研、顧客合同、質(zhì)量計劃等要求，確定進行產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)項目，報公司立項，經(jīng)總經(jīng)理審批后，下達設(shè)計和開發(fā)任務(wù)書。并由技術(shù)部領(lǐng)導組織對產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)進行策劃，并編制相應(yīng)的設(shè)計和開發(fā)實施計劃。7.3.1.2設(shè)計和開發(fā)計劃的內(nèi)容主要包括：產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)的技術(shù)性能及質(zhì)量指標；產(chǎn)品的技術(shù)經(jīng)濟分析及目標成本的控制；3)設(shè)計和開發(fā)階段劃分及進度計劃，包括設(shè)計審核、設(shè)計驗證和設(shè)計確認的時間與方式；4)設(shè)計人員的分工及資源配備；5)與有關(guān)單位和部門間的協(xié)作安排等。7.3.1.3設(shè)計和開發(fā)計劃由技術(shù)部領(lǐng)導審核后，總經(jīng)理簽署審批意見。批準后，設(shè)計和開發(fā)工作即可全面展開。7.3.1.4設(shè)計和開發(fā)進展及情況的變化，由技術(shù)部領(lǐng)導提出書面申請，管理者代表批準，及時調(diào)整設(shè)計和開發(fā)計劃。7.3.2設(shè)計和開發(fā)的輸入7.3.2.1技術(shù)部領(lǐng)導組織有關(guān)人員確定與產(chǎn)品要求有關(guān)輸入。設(shè)計和開發(fā)的輸入的內(nèi)容：xxx專用車制造有限責任公司質(zhì)量手冊編號：CY.QMAD-2003共68頁第41頁本章:第6—2頁7.3設(shè)計和開發(fā)第A版第0次修改1)產(chǎn)品有關(guān)功能和性能方面的要求；2)國家、行業(yè)標準的要求；3)相關(guān)的法律和法規(guī)的要求；4)對確定產(chǎn)品安全性和適當性至關(guān)重要的特性要求（包括安全、包裝、運輸、貯存、維護、環(huán)境等）；5)現(xiàn)有產(chǎn)品文件和資料中有關(guān)的信息；6)設(shè)計和開發(fā)所需的其他要求。7.3.2.2技術(shù)部領(lǐng)導組織對設(shè)計和開發(fā)的輸入的各項要求進行評審。通過評審，確保輸入是充分適宜的；確保各項要求是完整、清楚的，并且不能自相矛盾。7.3.3設(shè)計和開發(fā)的輸出7.3.3.1設(shè)計和開發(fā)的輸出是階段或最終的設(shè)計成果，設(shè)計和開發(fā)輸出應(yīng)滿足下列要求：1)滿足設(shè)計和開發(fā)輸入的要求；2)給出有關(guān)采購、生產(chǎn)和服務(wù)提供的適當信息；3)包含和引用產(chǎn)品接收準則；4)規(guī)定對產(chǎn)品安全和正常使用至關(guān)重要的產(chǎn)品特性。7.3.3.2設(shè)計和開發(fā)的輸出的種類和形式包括：企業(yè)產(chǎn)品標準、單元產(chǎn)品生產(chǎn)工藝技術(shù)要求、產(chǎn)品關(guān)鍵特性和控制規(guī)范、圖紙、關(guān)鍵元零件要求等。7.3.3.3設(shè)計和開發(fā)的輸出文件在發(fā)布前由技術(shù)部領(lǐng)導審批，必要時經(jīng)執(zhí)行部門會xxx專用車制造有限責任公司質(zhì)量手冊編號：CY.QMAD-2003共68頁第42頁本章:第6—3頁7.3設(shè)計和開發(fā)第A版第0次修改簽，以確保所有文件的完整性、準確性、適用性；所有文件、圖紙必須清晰易懂。7.3.3.4設(shè)計和開發(fā)的輸出文件按《文件和資料控制程序》的規(guī)定進行管理。7.3.4設(shè)計和開發(fā)的評審7.3.4.1設(shè)計和開發(fā)的評審可在設(shè)計的適當階段進行，技術(shù)部負責評審會的組織工作，準備評審所需的文件和資料，確定參加評審的單位和人員，一般情況下，應(yīng)包括與所評審的設(shè)計和開發(fā)的階段有關(guān)部門的代表參加，需要時也可請其他專家和顧客代表參加。7.3.4.2設(shè)計和開發(fā)的評審的主要內(nèi)容包括：1)是否滿足設(shè)計和開發(fā)的輸入的各項要求；2)設(shè)計方案是否合理、是否切實可行；3)資源配置是否滿足設(shè)計要求；4)選擇的材料、元器件、設(shè)備是否得當；5)前次設(shè)計和開發(fā)評審后的處理要求是否已滿足等。7.3.4.3每次設(shè)計和開發(fā)評審后，由技術(shù)部編制設(shè)計評審報告，并及時組織有關(guān)人員根據(jù)設(shè)計評審中提出的改進建議，對原設(shè)計進行改進和完善，技術(shù)部對改進建議的落實情況進行監(jiān)督和檢查。并保存設(shè)計和開發(fā)評審的相關(guān)記錄。7.3.5設(shè)計和開發(fā)的驗證7.3.5.1技術(shù)部或其指定的設(shè)計和開發(fā)人員負責組織有關(guān)人員進行設(shè)計和開發(fā)的驗證。xxx專用車制造有限責任公司質(zhì)量手冊編號：CY.QMAD-2003共68頁第43頁本章:第6—4頁7.3設(shè)計和開發(fā)第A版第0次修改7.3.5.2設(shè)計和開發(fā)的驗證內(nèi)容除了包括設(shè)計和開發(fā)的評審的內(nèi)容之外，還包括：1)設(shè)計和開發(fā)的輸出是否滿足該階段設(shè)計輸入的要求。2)設(shè)計文件是否符合質(zhì)量要求和設(shè)計規(guī)范；3)設(shè)計結(jié)果是否達到預(yù)期效果等。7.3.5.3設(shè)計和開發(fā)的驗證還可采用以下方法進行：1)變換計算方法進行計算；2)新設(shè)計與證實的類似設(shè)計進行比較；3)進行試驗和證實；4)對開發(fā)前的設(shè)計階段文件進行評審。7.3.5.4設(shè)計和開發(fā)的驗證完成后，驗證人員編制試驗或驗證報告，由技術(shù)部審批。公司領(lǐng)導及時組織有關(guān)人員，針對試驗或驗證中提出的問題，對設(shè)計進行修改。技術(shù)部負責保存設(shè)計和開發(fā)的驗證的相關(guān)記錄。7.3.6設(shè)計和開發(fā)的確認7.3.6.1在完成所規(guī)定的設(shè)計和開發(fā)的評審及設(shè)計和開發(fā)的驗證、且結(jié)果符合要求后，由技術(shù)部領(lǐng)導提出確認的申請，經(jīng)總經(jīng)理批準后，由技術(shù)部負責組織有關(guān)部門和人員進行確認，必要時，可邀請顧客代表參加。但最終產(chǎn)品/成果設(shè)計確認，必須有顧客或其代表參加。7.3.6.2技術(shù)部依據(jù)確認結(jié)果編制設(shè)計確認報告，經(jīng)技術(shù)部領(lǐng)導審核，總經(jīng)理批準。7.3.6.3對已設(shè)計鑒定的產(chǎn)品，顧客又提出另外要求時，技術(shù)部領(lǐng)導可以組織更xxx專用車制造有限責任公司質(zhì)量手冊編號：CY.QMAD-2003共68頁第44頁本章:第6—5頁7.3設(shè)計和開發(fā)第A版第0次修改改，以符合新的使用性要求，并與顧客共同組織確認。技術(shù)部負責保存設(shè)計和開發(fā)確認的相關(guān)記錄。7.3.7設(shè)計、開發(fā)和更改的控制7.3.7.1設(shè)計完成后，在實施過程中可能有下述原因需進行設(shè)計更改：1)發(fā)現(xiàn)設(shè)計錯誤；2)投產(chǎn)制造有困難；3)顧客或供方要求更改；4)安全法規(guī)或其他要求已做更改；5)因采取糾正措施而需要進行更改等。7.3.7.2重大設(shè)計更改（指凡影響到合同/項目的完成期限、重要技術(shù)指標、可靠性、安全性及外部接口協(xié)調(diào)的更改），由技術(shù)部領(lǐng)導組織有關(guān)人員進行更改。7.3.7.3一般設(shè)計和開發(fā)的更改不需要進行更改申請，按被更改的設(shè)計文件的原審批程序進行，必要時可高一級審批。7.3.7.4技術(shù)部負責將更改的設(shè)計文件發(fā)至有關(guān)部門和人員，同時從現(xiàn)場撤出作廢的設(shè)計文件。7.3.7.5技術(shù)部領(lǐng)導對設(shè)計文件的任何更改均要進行評審，以確定這些更改是否會影響已批準的設(shè)計驗證結(jié)果。重大設(shè)計更改要重新進行驗證和確認。7.3.7.6設(shè)計文件的更改標識由更改部門按《文件和資料控制程序》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。7.3.8設(shè)計文件的管理xxx專用車制造有限責任公司質(zhì)量手冊編號：CY.QMAD-2003共68頁第45頁本章:第6—6頁7.3設(shè)計和開發(fā)第A版第0次修改設(shè)計工作完成后，技術(shù)部將所有設(shè)計文件及相關(guān)記錄整理，按照《文件和資料控制程序》、《記錄控制程度》和《行政業(yè)務(wù)管理規(guī)范》的有關(guān)要求進行管理。xxx專用車制造有限責任公司質(zhì)量手冊編號：CY.QMAD-2003共68頁第46頁本章:第2—1頁7.4采購第A版第0次修改7.4采購為確保所采購物資的質(zhì)量符合規(guī)定要求，滿足本企業(yè)經(jīng)營運作的需要，使采購過程處于受控狀態(tài)，本企業(yè)制定并執(zhí)行《供應(yīng)商選擇評定和日常管理程序》。7.4.1供方的評價7.4.1.1配套部負責對供應(yīng)商的能力進行調(diào)查，確認擬選擇的具備基本條件的供應(yīng)商。7.4.1.2配套部組織相關(guān)部門對供應(yīng)商評價，可采取以下方法：1)樣品評價；2)供應(yīng)商供應(yīng)能力/質(zhì)量管理體系現(xiàn)場評價。3)歷史情況評價；4)對比其他使用者使用經(jīng)驗；5)第二方審核或第三方審核的結(jié)果。7.4.2合格供應(yīng)商的選擇與審批配套部依據(jù)評價結(jié)果選擇合格的供應(yīng)商，經(jīng)配套部部長審核，主管領(lǐng)導批準后實施。7.4.3合格供應(yīng)商的控制與重新評價1)每年12月份，由配套部組織技術(shù)部、市場部、生產(chǎn)制造部對合格供方進行全面評價；2)重要的物資的合格供方，本企業(yè)應(yīng)與其簽訂質(zhì)量保證協(xié)議。3)需要時，配套部組織技術(shù)部、市場部走訪合格供方，了解其運營情況。對考核中認為達不到規(guī)定要求的供方，取消其合格供應(yīng)商資格。4)配套部負責建立并保存合格供應(yīng)商檔案。7.4.4采購信息7.4.4.1配套部負責確定采購要求。在與供應(yīng)商溝通之前，確保規(guī)定的采購要求是xxx專用車制造有限責任公司質(zhì)量手冊編號：CY.QMAD-2003共68頁第47頁本章:第2—2頁7.4采購第A版第0次修改充分與適宜的。7.4.4.2采購文件應(yīng)包括擬采購物資的信息，可包括：物資類別、型號、等級；質(zhì)量要求、驗收標準；價格、數(shù)量、交付情況等。適當時，還可包括：供方的產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備的批準要求；人員資格的要求，以及對供方的質(zhì)量管理體系提出要求。7.4.4.3采購文件經(jīng)授權(quán)部門領(lǐng)導審核、批準后方可發(fā)布實施。7.4.5采購的實施7.4.5.1配套部編制采購計劃，經(jīng)主管領(lǐng)導批準后，采購人員實施采購。需要時，配套部按照《合同管理辦法》的規(guī)定與供方簽訂采購合同。7.4.6采購物資的驗證7.4.6.1采購物資的驗證依據(jù)該物資的重要程度可采用監(jiān)測、測量、觀察、工藝驗證、提供合格證明文件等方式，具體執(zhí)行《關(guān)鍵元器件和材料檢驗驗證程序》中的規(guī)定。7.4.6.2對驗證中發(fā)現(xiàn)的不合格品，由配套部及時與供應(yīng)商聯(lián)系處理，具體執(zhí)行《不合格品控制程序》的規(guī)定。7.4.6.3當本企業(yè)需要在供應(yīng)商貨源處對所采購的物資進行驗證時，應(yīng)在采購合同中加以說明，驗證工作由配套部組織，技術(shù)部和市場部參加。7.4.6.4當顧客要求對供應(yīng)商的產(chǎn)品進行驗證時，配套部應(yīng)與供應(yīng)商進行聯(lián)系，并協(xié)助顧客實施驗證。7.4.7由配套部對物資采購控制有關(guān)的記錄按《質(zhì)量記錄控制程序》的有關(guān)要求進行保存。xxx專用車制造有限責任公司質(zhì)量手冊編號：CY.QMAD-2003共68頁第48頁本章:第5—1頁7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供第A版第0次修改7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供本企業(yè)制定并執(zhí)行《產(chǎn)品特性控制規(guī)范》，對生產(chǎn)服務(wù)提供過程進行有效控制，以確保滿足顧客的需求和期望。7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供過程策劃7.5.1.1生產(chǎn)制造部組織技術(shù)部、配套部、生產(chǎn)車間及有關(guān)人員對生產(chǎn)和服務(wù)提供過程進行策劃后，報主管領(lǐng)導審批，并在獲得相應(yīng)的充足的資源后實施。7.5.1.2生產(chǎn)制造部確保生產(chǎn)和服務(wù)提供過程在受控狀態(tài)下進行。受控條件包括：1)獲得表述產(chǎn)品特性的文件，包括有關(guān)圖紙、文件、工藝等；2)必要時，獲得作業(yè)指導書，并按作業(yè)指導書進行操作；3)使用適宜的設(shè)備；4)獲得和使用合適的監(jiān)視和測量裝置；5)實施監(jiān)視和測量；6)對放行、交付和交付后活動實施控制。7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認7.5.2.1當生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證時，由技術(shù)部組織生產(chǎn)制造部等有關(guān)部門對該過程實施確認，確認結(jié)果報主管領(lǐng)導批準。7.5.2.2經(jīng)確認本企業(yè)生產(chǎn)的關(guān)鍵過程是總裝，特殊過程是涂裝。對這些過程，生產(chǎn)制造部應(yīng)采取相應(yīng)的控制措施，包括：1)過程鑒定，證實所使用的過程方法是符合要求并有效實施。2)對所使用的設(shè)備、設(shè)備能力進行認可及對其維護保養(yǎng)制定嚴格要求；對相關(guān)xxx專用車制造有限責任公司質(zhì)量手冊編號：CY.QMAD-2003共68頁第49頁本章:第5—2頁7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供第A版第0次修改制造人員的資格進行鑒定；3)技術(shù)部確定最佳的工藝參數(shù)，并負責編制作業(yè)指導書，主管領(lǐng)導審批并實施，以保證產(chǎn)品質(zhì)量；4)這些過程的生產(chǎn)監(jiān)控應(yīng)進行記錄；5)過程的再確認要求：每半年或當生產(chǎn)條件發(fā)生變化時，應(yīng)對上述過程進行再確認，確保對影響過程能力的變化及時作出反應(yīng)。7.5.3生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的實施7.5.3.1市場部編制生產(chǎn)計劃，報主管領(lǐng)導批準。生產(chǎn)制造部依據(jù)批準后的生產(chǎn)計劃組織安排生產(chǎn)。7.5.3.2生產(chǎn)制造部負責指導各工序操作人員嚴格按工藝規(guī)程的要求進行作業(yè)，并組織對操作人員執(zhí)行工藝規(guī)程情況進行檢查。7.5.3.3產(chǎn)品加工過程中，操作人員、質(zhì)檢員均按《檢驗、監(jiān)視、測量計劃》的要求和《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視與測量控制程序》的有關(guān)規(guī)定分別進行測量。對測量中發(fā)現(xiàn)的不合格品按《不合格品控制程序》執(zhí)行。7.5.3.4生產(chǎn)制造部負責按《勞動安全保護規(guī)定》的要求組織生產(chǎn)，保證勞動條件和工作環(huán)境滿足產(chǎn)品并符合性要求。7.5.3.5生產(chǎn)過程所使用的作業(yè)文件應(yīng)為有效版本，如若變更則按《文件和資料控制程序》的規(guī)定對文件進行更改，發(fā)布后實施。7.5.3.6生產(chǎn)過程中使用的加工設(shè)備按《生產(chǎn)設(shè)備管理程序》的有關(guān)規(guī)定由相關(guān)人員負責使用，維護和管理。xxx專用車制造有限責任公司質(zhì)量手冊編號：CY.QMAD-2003共68頁第50頁本章:第5—3頁7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供第A版第0次修改7.5.4生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的監(jiān)視對生產(chǎn)和服務(wù)提供過程實施監(jiān)控，配置適用和合格的監(jiān)視和測量裝置，生產(chǎn)中要認真做好自檢、專檢，并做好相應(yīng)記錄。對產(chǎn)品的放行應(yīng)執(zhí)行《例行檢驗和確認檢驗程序》的有關(guān)規(guī)定。7.5.5標識和可追溯性控制7.5.5.1技術(shù)部依據(jù)《認證標志保管使用控制程序》的規(guī)定對標識的有效性進行監(jiān)控：當產(chǎn)品出現(xiàn)重大問題時，負責組織對其進行追溯。7.5.5.2本企業(yè)采用標簽、標牌認證標志和記錄方式對產(chǎn)品進行標識，技術(shù)部負責對標識用標簽、標牌認證標志進行統(tǒng)一管理。7.5.5.3各相關(guān)部門負責所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標識，并對所有標識維護。7.5.5.4產(chǎn)品測量狀態(tài)標識為：合格、不合格、待檢、待判定；生產(chǎn)制造部負責使用標牌、印章、區(qū)域和記錄進行狀態(tài)標識管理。7.5.6顧客財產(chǎn)的控制7.5.6.1市場部針對顧客財產(chǎn)提出要求并負責傳達給顧客。7.5.6.2配套部按照《物資采購管理制度》的規(guī)定組織相關(guān)部門對顧客財產(chǎn)進行驗證，出具相應(yīng)的監(jiān)測報告。7.5.6.3對于顧客財產(chǎn)的貯存和維護，應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的特點，或按照顧客的要求進行控制，并定期檢查產(chǎn)品狀況，防止由于貯存、維護不當造成變質(zhì)、損壞或丟失。7.5.6.4在接收、使用、貯存、搬運期間如發(fā)現(xiàn)不合格，市場部及時反饋給顧客，協(xié)商處理。xxx專用車制造有限責任公司質(zhì)量手冊編號：CY.QMAD-2003共68頁第51頁本章:第5—4頁7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供第A版第0次修改7.5.6.5對于顧客的知識產(chǎn)權(quán)，如專利權(quán)、產(chǎn)品規(guī)范、設(shè)計圖樣、管理或商業(yè)機密等信息，應(yīng)進行保密控制。7.5.7產(chǎn)品防護本企業(yè)制定并執(zhí)行《產(chǎn)品包裝、搬運和儲存防護制度》對產(chǎn)品的搬運、包裝、貯存和保護等進行控制，確保滿足顧客的要求及產(chǎn)品符合性要求。7.5.7.1產(chǎn)品搬運的控制負責產(chǎn)品搬運的部門應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的特點，配置適宜的搬運工具，規(guī)定合理的搬運方法，對易損、危險品應(yīng)制定專門的搬運指導書。搬運人員應(yīng)按照要求進行搬運，注意保護好產(chǎn)品，防止丟失或損壞。7.5.7.2包裝控制技術(shù)部負責確定包裝材料、包裝設(shè)計和要求，根據(jù)需要編制相應(yīng)的包裝作業(yè)指導書。車間操作人員在包裝過程注意核對產(chǎn)品合格證及其標志，保持產(chǎn)品外觀清潔、完整；按裝箱單核對裝箱配件及各種技術(shù)文件；包裝后進行正確的標識。1）生產(chǎn)制造部按照倉庫管理制度，規(guī)范倉庫的管理。對有貯存期限要求的物品，要明確標識有效期，保證先入先出；倉庫應(yīng)保持安全適宜的貯存環(huán)境。2）所有貯存物品應(yīng)建立臺帳，倉庫每月定期盤點，做好賬物清理，保持賬物、卡物一致；庫管員應(yīng)經(jīng)常查看庫存物品，發(fā)現(xiàn)異常及時報告部門領(lǐng)導并通知品管處確認、處理。7.5.8產(chǎn)品交付7.5.8.1產(chǎn)品交付前，產(chǎn)品合格證、說明書和保修單等應(yīng)齊全并符合要求。凡由7.5.7.3貯存控制

xxx專用車制造有限責任公司質(zhì)量手冊編號：CY.QMAD-2003共68頁第52頁本章:第5—5頁7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供第A版第0次修改本企業(yè)負責運輸?shù)?，市場部負責對提供運輸服務(wù)的供方進行評價，并對其每次運輸質(zhì)量進行記錄（顧客自行提貨除外），以跟蹤監(jiān)督。到達顧客指定的交付地點后，由運輸人員與顧客交接手續(xù)。7.5.8.2合同要求時，本企業(yè)產(chǎn)品的保護要延續(xù)到交付的目的地。7.5.9產(chǎn)品交付后的活動7.5.9.1市場部負責組織協(xié)調(diào)產(chǎn)品的售后服務(wù)工作；負責與顧客聯(lián)絡(luò)，妥善處理顧客反饋意見，負責保存相關(guān)服務(wù)記錄。并按《顧客滿意程度測量程序》規(guī)定對顧客滿意程度進行測量；負責建立顧客檔案等。7.5.9.2市場部負責對顧客的咨詢進行答復(fù)；并負責組織人員為顧客所購產(chǎn)品提供維修服務(wù)。xxx專用車制造有限責任公司質(zhì)量手冊編號：CY.QMAD-2003共68頁第53頁本章:第2—1頁7.6監(jiān)視和測量裝置的控制第A版第0次修改7.6監(jiān)視和測量裝置的控制通過對監(jiān)視和測量裝置進行有效控制，使其處于良好狀態(tài)，確保測量能力與測量要求相一致。7.6.1監(jiān)視和測量裝置購置和驗收7.6.1.1各部門根據(jù)所需的測量能力和測量要求提出購置監(jiān)視和測量裝置申請，報技術(shù)部負責人審批后，由配套部負責購置。7.6.1.2技術(shù)部對購置的或自制的監(jiān)視和測量裝置進行驗收，并組織對其進行校準或檢定。不合格的裝置，由購置人員負責退貨。7.6.2監(jiān)視和測量裝置的周期校準或檢定7.6.2.1每年3月底生產(chǎn)制造部制定本年度“監(jiān)視和測量裝置周檢計劃表”，經(jīng)技術(shù)部批準后，由理化/計量員負責具體實施。7.6.2.2對需要進行外部校準的設(shè)備，由計量員負責聯(lián)系國家法定計量部門進行校準或檢定，并出具校準或檢定報告；對自行校準或檢定的設(shè)備，計量員應(yīng)依據(jù)本企業(yè)的規(guī)定進行校準或檢定。7.6.2.3所有監(jiān)視和測量裝置必須按規(guī)定周期進行校準或檢定。到期末校準或檢定心臟校準或檢定不合格的監(jiān)視和測量裝置不準使用。7.6.2.4計量員根據(jù)檢定結(jié)果將相應(yīng)的標簽貼在監(jiān)視和測量裝置的適當部位，并保護好監(jiān)視和測量裝置校準狀態(tài)的標識。對檢定不合格的監(jiān)視和測量裝置要同時做報廢處理。7.6.2.5計量員負責登記檢定結(jié)果，保存國家授權(quán)的部門開具的校準證xxx專用車制造有限責任公司質(zhì)量手冊編號：CY.QMAD-2003共68頁第54頁本章:第2—2頁7.6監(jiān)視和測量裝置的控制第A版第0次修改書和檢定合格證以及本企業(yè)自檢記錄。7.6.2.6監(jiān)視和測量裝置的使用、維護、保養(yǎng)和管理7.6.3.1在使用監(jiān)視和測量裝置前必須對下列內(nèi)容進行驗證：驗證該設(shè)備在搬運、維護和貯存過程中是否失準；驗證該設(shè)備的測量范圍和精度是否符合要求；驗證該設(shè)備是否在校準或檢定周期之內(nèi)。7.6.3.2使用者應(yīng)嚴格按照使用說明書或操作規(guī)程進行操作，在搬運、維護或貯存期間也要嚴格遵守相應(yīng)的規(guī)定，防止其損壞或失效。7.6.3.3當監(jiān)視和測量裝置在使用過程中發(fā)現(xiàn)異常偏差或損壞時，應(yīng)及時通知計量員，由計量員聯(lián)系維修，維修后需重新校準或檢定，并用合格的監(jiān)視和測量裝置對該設(shè)備測量結(jié)果進行復(fù)檢，評審和記錄測量結(jié)果的有效性。7.6.4對于監(jiān)視和測量用的軟件，在使用前應(yīng)進行自校準，具體執(zhí)行《校準和檢定規(guī)定》的規(guī)定。7.6.5監(jiān)視和測量裝置需封存時，由使用部門提出申請，經(jīng)技術(shù)部同意后，計量員作好封存記錄并貼上封存標記。重新啟用時，首先進行校準或檢定，合格后再啟用。7.6.6對使用中經(jīng)國家授權(quán)部門校準