公司安全風(fēng)險(xiǎn)管控體系建設(shè)報(bào)告

第14頁共14頁公司平安風(fēng)險(xiǎn)管控體系建立報(bào)告杭州XXX平安風(fēng)險(xiǎn)管控體系建立報(bào)告編制：XXX批準(zhǔn)：XXX時(shí)間：2023年09月目錄1.企業(yè)簡(jiǎn)介11.1企業(yè)根本情況11.2平面布局及布置21.3工藝概況22、平安風(fēng)險(xiǎn)管控體系責(zé)任機(jī)構(gòu)及職責(zé)33、消費(fèi)平安風(fēng)險(xiǎn)管控體系建立方案54、規(guī)章制度114.1平安風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理制度114.2隱患排查治理管理制度254.3“平安風(fēng)險(xiǎn)管控體系”考核獎(jiǎng)懲制度304.4事故管理制度324.5持續(xù)改良控制制度355、資料搜集375.1作業(yè)活動(dòng)清單375.2設(shè)備臺(tái)賬396、危險(xiǎn)辨識(shí)406.1危險(xiǎn)辨識(shí)清單-人的行為因素406.2危險(xiǎn)辨識(shí)清單-物的狀態(tài)、環(huán)境及管理的因素446.3重大危險(xiǎn)辨識(shí)487、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)497.1分條作業(yè)區(qū)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)清單497.2制管區(qū)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)清單517.3彎管區(qū)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)清單567.4公用區(qū)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)清單607.5倉(cāng)庫(kù)區(qū)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)清單637.6辦公、生活區(qū)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)清單658、平安風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控668.1分條作業(yè)前風(fēng)險(xiǎn)管控清單668.2制管區(qū)風(fēng)險(xiǎn)管控清單688.3彎管區(qū)風(fēng)險(xiǎn)管控清單748.4公用區(qū)風(fēng)險(xiǎn)管控清單798.5倉(cāng)庫(kù)區(qū)風(fēng)險(xiǎn)管控清單838.6辦公、生活區(qū)風(fēng)險(xiǎn)管控清單859、風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況排查879.1根底管理隱患排查清單879.2崗位風(fēng)險(xiǎn)管控排查清單9110、平安風(fēng)險(xiǎn)公告警示10610.1風(fēng)險(xiǎn)四色圖10610.2風(fēng)險(xiǎn)告知牌1081.企業(yè)簡(jiǎn)介1.1企業(yè)根本情況企業(yè)根本情況簡(jiǎn)介企業(yè)名稱杭州XXX行業(yè)類別機(jī)械制造地址杭州市XXX法定代表人陶昱主要負(fù)責(zé)人XXX平安消費(fèi)管理機(jī)構(gòu)名稱平安消費(fèi)領(lǐng)導(dǎo)小組專職安管員人數(shù)1從業(yè)人員總?cè)藬?shù)60企業(yè)聯(lián)絡(luò)人XXX聯(lián)絡(luò)方式XXX號(hào)碼電子郵箱/企業(yè)成立時(shí)間1994企業(yè)土地性質(zhì)自有□租賃R承包□企業(yè)簡(jiǎn)介：杭州XXX為近江不銹鋼系子公司,注冊(cè)資本RMB1920萬元，公司主要消費(fèi)汽車排放凈化系統(tǒng)專用管。公司主要使用的原材料為：409、436、439、441等鐵素體不銹鋼。公司目前有TIG焊消費(fèi)線10條，LASER消費(fèi)線1條，彎管機(jī)5臺(tái)，管端加工機(jī)8臺(tái)，凈化器殼體消費(fèi)線1條，月產(chǎn)能到達(dá)700噸/月。平安標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)情況達(dá)標(biāo)級(jí)別一級(jí)□二級(jí)￡三級(jí)R無□達(dá)標(biāo)時(shí)間2023.12.23證書編號(hào)浙AQBXWXXX涉及較危險(xiǎn)的消費(fèi)工藝詳細(xì)種類行車吊裝涉及特種設(shè)備種類行車是否是三場(chǎng)所三企業(yè)□有限空間作業(yè)場(chǎng)所□可燃爆粉塵作業(yè)場(chǎng)所□噴涂作業(yè)場(chǎng)□金屬冶煉企業(yè)□涉氨制冷企業(yè)□船舶修造企業(yè)R不涉及近三年企業(yè)平安消費(fèi)事故情況無使用、儲(chǔ)存涉及主要危險(xiǎn)化學(xué)品情況序號(hào)物質(zhì)名稱使用量〔T/年〕存放數(shù)量〔T〕1乙炔2瓶2瓶2氧氣2瓶2瓶3松香水100L50L1.2平面布局及布置杭州XXX位于XXX。廠區(qū)東側(cè)隔綠蔭路為佳吉快運(yùn)；南側(cè)隔圍墻為XXX；西側(cè)隔圍墻為XXX資；北側(cè)隔圍墻為空地。公司廠區(qū)呈矩形布置，出入口位于廠區(qū)東側(cè)，設(shè)門衛(wèi)室一間；消費(fèi)車間為大跨度單層鋼架構(gòu)造，3層辦公樓緊臨消費(fèi)車間東側(cè)，其中3層閑置；消費(fèi)車間西側(cè)設(shè)置有?；穾?kù)三間，分別存放松香水、氧氣和乙炔；西北側(cè)設(shè)有危廢倉(cāng)庫(kù)一間；東北側(cè)設(shè)有小樓一幢，一樓為餐廳〔不開伙〕，三樓為宿舍；小樓東側(cè)設(shè)由有配電室；門衛(wèi)室南側(cè)設(shè)由車棚一座。1.3工藝概況公司主要消費(fèi)汽車排放凈化系統(tǒng)專用管，主要使用的原材料為：409、436、439、441等鐵素體不銹鋼，經(jīng)過分條、制管、沖孔、彎管、擴(kuò)口等一系列加工后，形成所需管件，主要工藝流程如圖1.1：圖1.1工藝流程圖2、平安風(fēng)險(xiǎn)管控體系責(zé)任機(jī)構(gòu)及職責(zé)杭州XXX【2023】第1號(hào)關(guān)于成立平安風(fēng)險(xiǎn)管控體系建立領(lǐng)導(dǎo)小組的通知各崗位職工：為貫徹落實(shí)《浙江省企業(yè)平安風(fēng)險(xiǎn)管控體系建立施行指南〔試行〕》〔浙應(yīng)急根底〔2023〕56號(hào)〕等相關(guān)文件要求，實(shí)在進(jìn)步公司平安管理程度，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控，確保消費(fèi)平安，本公司決定成立平安消費(fèi)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建立工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)本公司平安消費(fèi)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建立工作。平安風(fēng)險(xiǎn)管控體系建立領(lǐng)導(dǎo)小組由公司主要負(fù)責(zé)人、分管平安負(fù)責(zé)人組成。詳細(xì)任命如下：組長(zhǎng)：陶昱副組長(zhǎng)：XXX成員：由各部門負(fù)責(zé)人組成〔XXX、XXX、XXX、XXX、XXX〕領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公地點(diǎn)在綜合平安部，詳細(xì)負(fù)責(zé)施行平安消費(fèi)風(fēng)險(xiǎn)管控體系建立。平安風(fēng)險(xiǎn)管控體系建立小組職責(zé)如下：組長(zhǎng)職責(zé)：全面負(fù)責(zé)組織風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作，為該項(xiàng)工作的開展提供必要的人力、物力、財(cái)力支持，統(tǒng)一思想，進(jìn)步全員意識(shí)，提供組織保障，催促各崗位人員做好分管范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作。負(fù)責(zé)隱患排查治理體系工作部署；負(fù)責(zé)隱患治理監(jiān)視。副組長(zhǎng)職責(zé)：負(fù)責(zé)危險(xiǎn)辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及管控工作統(tǒng)一部署協(xié)調(diào)；方案的編制與制度建立的審核，并組織施行，并監(jiān)視職責(zé)履行情況。負(fù)責(zé)隱患排查治理工作詳細(xì)調(diào)度；負(fù)責(zé)隱患治理監(jiān)視管理。辦公室〔綜合平安部〕職責(zé)：詳細(xì)負(fù)責(zé)施行風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作，負(fù)責(zé)組織施行全公司風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的識(shí)別，風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，組織各部門進(jìn)展風(fēng)險(xiǎn)管控措施的制定和施行，負(fù)責(zé)隱患的排查和整改，組織落實(shí)相關(guān)培訓(xùn)和考核。財(cái)務(wù)部職責(zé)：負(fù)責(zé)平安風(fēng)險(xiǎn)管控體系建立工作過程中所需費(fèi)用的提取，負(fù)責(zé)平安風(fēng)險(xiǎn)管控體系建立所需費(fèi)用保障。物流部職責(zé)：負(fù)責(zé)各倉(cāng)庫(kù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管控措施的制定和施行，負(fù)責(zé)各倉(cāng)庫(kù)平安隱患的排查和整改。質(zhì)量部職責(zé)：負(fù)責(zé)本部門風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管控措施的制定和施行，負(fù)責(zé)本部門平安隱患的排查和整改。消費(fèi)部職責(zé)：負(fù)責(zé)各車間風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管控措施的制定與施行。負(fù)責(zé)各車間隱患排查的組織施行；負(fù)責(zé)隱患治理。杭州XXX2023年6月25日杭州XXX2023年6月25日印3、消費(fèi)平安風(fēng)險(xiǎn)管控體系建立方案杭州XXX【2023】第2號(hào)關(guān)于下發(fā)平安風(fēng)險(xiǎn)管控體系建立施行方案的通知各崗位職工：為貫徹落實(shí)《浙江省企業(yè)平安風(fēng)險(xiǎn)管控體系建立施行指南〔試行〕》〔浙應(yīng)急根底〔2023〕56號(hào)〕等相關(guān)文件等相關(guān)文件要求，實(shí)在進(jìn)步本公司平安管理程度，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控，盡快完成平安風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建立工作，本公司平安風(fēng)險(xiǎn)管控體系建立領(lǐng)導(dǎo)小組編制了《平安風(fēng)險(xiǎn)管控體系建立施行方案》〔見附件〕，各崗位職工應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)方案內(nèi)容，按照時(shí)間要求完本錢公司平安風(fēng)險(xiǎn)管控體系建立工作。杭州XXX2023年7月1日杭州XXX2023年7月1日印附件：平安風(fēng)險(xiǎn)管控體系建立施行方案為貫徹落實(shí)《浙江省企業(yè)平安風(fēng)險(xiǎn)管控體系建立施行指南〔試行〕》〔浙應(yīng)急根底〔2023〕56號(hào)〕等相關(guān)文件要求，實(shí)在進(jìn)步本公司平安管理程度，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控，確保消費(fèi)平安，制定本方案。一、工作分工為保證該項(xiàng)工作有效開展，并落到實(shí)處，本公司成立了“平安風(fēng)險(xiǎn)管控體系”建立領(lǐng)導(dǎo)小組，其成員任命如下：組長(zhǎng)：XXX副組長(zhǎng)：XXX成員：由各部門負(fù)責(zé)人組成〔XXX、XXX、XXX、XXX、XXX〕領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公地點(diǎn)在綜合平安部，詳細(xì)負(fù)責(zé)施行平安消費(fèi)風(fēng)險(xiǎn)管控體系建立。平安風(fēng)險(xiǎn)管控體系建立小組職責(zé)如下：組長(zhǎng)職責(zé)：全面負(fù)責(zé)組織風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作，為該項(xiàng)工作的開展提供必要的人力、物力、財(cái)力支持，統(tǒng)一思想，進(jìn)步全員意識(shí)，提供組織保障，催促各崗位人員做好分管范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作。負(fù)責(zé)隱患排查治理體系工作部署；負(fù)責(zé)隱患治理監(jiān)視。副組長(zhǎng)職責(zé)：負(fù)責(zé)危險(xiǎn)辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及管控工作統(tǒng)一部署協(xié)調(diào)；方案的編制與制度建立的審核，并組織施行，并監(jiān)視職責(zé)履行情況。負(fù)責(zé)隱患排查治理工作詳細(xì)調(diào)度；負(fù)責(zé)隱患治理監(jiān)視管理。施行小組〔綜合平安部〕職責(zé)：詳細(xì)負(fù)責(zé)施行風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作，負(fù)責(zé)組織施行全公司風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的識(shí)別，風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，組織各部門進(jìn)展風(fēng)險(xiǎn)管控措施的制定和施行，負(fù)責(zé)隱患的排查和整改，組織落實(shí)相關(guān)培訓(xùn)和考核。財(cái)務(wù)部職責(zé)：負(fù)責(zé)平安風(fēng)險(xiǎn)管控體系建立工作過程中所需費(fèi)用的提取，負(fù)責(zé)平安風(fēng)險(xiǎn)管控體系建立所需費(fèi)用保障。物流部職責(zé)：負(fù)責(zé)各倉(cāng)庫(kù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管控措施的制定和施行，負(fù)責(zé)各倉(cāng)庫(kù)平安隱患的排查和整改。質(zhì)量部職責(zé)：負(fù)責(zé)本部門風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管控措施的制定和施行，負(fù)責(zé)本部門平安隱患的排查和整改。消費(fèi)部職責(zé)：負(fù)責(zé)各車間風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管控措施的制定與施行。負(fù)責(zé)各車間隱患排查的組織施行；負(fù)責(zé)隱患治理。二、工作目的〔一〕劃分評(píng)估單元把整個(gè)廠區(qū)依次劃分成主單元、分單元、子單元、崗位〔設(shè)備、作業(yè)〕單元，其中崗位單元是平安風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的最根本單元?！捕橙姹孀R(shí)、排查危險(xiǎn)制定科學(xué)的平安風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)程序、方法，充分發(fā)動(dòng)全體員工特別是一線作業(yè)人員，全方位、全過程排查作業(yè)活動(dòng)、作業(yè)環(huán)境、設(shè)備設(shè)施、崗位人員、平安管理等方面可能導(dǎo)致事故發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。將風(fēng)險(xiǎn)影響因素、成因、可能的影響范圍和事故類型查明，將其作為管控風(fēng)險(xiǎn)、遏制事故發(fā)生的重點(diǎn)。〔三〕確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)廠區(qū)在全面排查平安風(fēng)險(xiǎn)的根底上，采用LEC作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析^p法，按照《LEC計(jì)算參數(shù)表》中事故類型、事故發(fā)生的可能性〔L〕、人員暴露于危險(xiǎn)環(huán)境中的頻次〔E〕以及事故可能造成后果的嚴(yán)重性〔C〕等參數(shù)，計(jì)算平安風(fēng)險(xiǎn)分值和平安風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，形成平安風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果表，在確定每一項(xiàng)平安風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的根底上，選擇評(píng)估單元中平安風(fēng)險(xiǎn)的最高等級(jí)作為該評(píng)估單元的平安風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，確定每個(gè)主單元或消費(fèi)區(qū)域的平安風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。根據(jù)平安風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)論，將平安風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)從高到低劃分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)四個(gè)等級(jí)，分別用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色標(biāo)注，根據(jù)平安風(fēng)險(xiǎn)類別和等級(jí)建立單位平安風(fēng)險(xiǎn)清單，繪制單位“紅橙黃藍(lán)”四色平安風(fēng)險(xiǎn)空間分布圖?！菜摹持贫ü芸卮胧S區(qū)要根據(jù)平安風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)和評(píng)估結(jié)論，從管理、制度、技術(shù)、應(yīng)急等方面制定平安風(fēng)險(xiǎn)有效管控措施。通過施行個(gè)體防護(hù)，設(shè)置監(jiān)控設(shè)施等措施，到達(dá)消除、避讓、降低和監(jiān)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)的目的，確保平安風(fēng)險(xiǎn)始終處于受控范圍內(nèi)?！参濉筹L(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控廠區(qū)根據(jù)平安風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)結(jié)果，明確各等級(jí)平安風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)應(yīng)的部門、班組和崗位人員分級(jí)管控的范圍和責(zé)任，將責(zé)任分解到與消費(fèi)過程相關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)、部門、班組的每個(gè)人，形成平安風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控表。尤其要重點(diǎn)關(guān)注和管控較大及以上平安風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)于重大風(fēng)險(xiǎn)和較大風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)施行多級(jí)結(jié)合管控，確保管控措施落實(shí)到位?！擦筹L(fēng)險(xiǎn)告知和警示在消費(fèi)現(xiàn)場(chǎng)、設(shè)備等醒目位置和重點(diǎn)區(qū)域分別設(shè)置平安風(fēng)險(xiǎn)公告欄，制作崗位平安風(fēng)險(xiǎn)告知卡，標(biāo)明危險(xiǎn)有害因素、事故類型、后果、影