渭源縣第三高級中學(xué)

渭源縣第三高級中學(xué)2019年部門預(yù)算公開情況說明按照《中華人民共和國預(yù)算法》、《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》、《中共甘肅省委辦公廳甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進一步推進預(yù)算公開工作的實施方案》，現(xiàn)將2019年部門預(yù)算公開如下：一、部門職責學(xué)校設(shè)辦公室、教務(wù)處、政教處、后勤處、教研組及年級組，從事高中教學(xué)及保障工作。二、機構(gòu)設(shè)置學(xué)校設(shè)辦公室、教務(wù)處、政教處、后勤處、教研組及年級組，從事高中教學(xué)及保障工作。2018年年末，我單位核定編制170人，實有人員195人，比上年減少1人，行政人員0人，比上年增加0人，事業(yè)人員195人，比上年減少1人。三、部門收支總體情況2019年財政撥款收支總預(yù)算1911.96萬元，比2018年預(yù)算增加385.74萬元，增長25.27%，增長的主要原是增加了機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險。四、一般公共預(yù)算情況2019年一般公共預(yù)算支出1911.96萬元，具體安排情況如下：（一）基本支出（不含政府性基金安排的支出）2019年基本支出1911.96萬元，比2018年預(yù)算增加385.74萬元，增長25.27%，增長的主要原因是增加了機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險。（二）項目支出（不含政府性基金安排的支出）2019年項目支出0萬元，和2018年一樣。（三）政府支出功能分類指標1.教育支出1490.38萬元，比2018年預(yù)算減少35.85萬元，下降2.35%，下降的主要原因是學(xué)生人數(shù)減少。2.社會保障及就業(yè)支出機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險支出352.47萬元，比2018年預(yù)算增加323.69萬元，增長1125%，增長主要原因是增加機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險費。3.醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出69.11萬元，比2018年預(yù)算增加2.68萬元，增長4.03%，增長的主要原因是教師工資的增加。五、部門一般性支出財政撥款情況1.因公出國（境）費用0萬元，比2018年預(yù)算增加0萬元，增長0%。2.公務(wù)接待費0萬元，比2018年預(yù)算增加（減少）0萬元。3.公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元（其中：公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行維護費0萬元），比2018年預(yù)算增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。4.培訓(xùn)費0萬元，比2018年預(yù)算增加0萬元，增長0%。5.會議費0萬元，比2018年預(yù)算增加0萬元，增長0%。6.機關(guān)運行經(jīng)費0萬元，比2018年預(yù)算增加0萬元，增長0%。六.其他重要事項情況說明（一）政府性基金預(yù)算支出情況

2019年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元，比2018年預(yù)算增加0萬元，增長0%。（二）非稅收入情況2019年本部門共有0個單位涉及非稅收入，2019年計劃征收0萬元。（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算收支預(yù)算情況說明。我單位沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。（四）政府采購情況2019年政府采購預(yù)算總額0萬元，其中政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。（五）國有資產(chǎn)占用情況2018年末單位固定資產(chǎn)總額為10735.42萬元，其中辦公用房33722平方米,價值9715.97萬元。共有公務(wù)用車1輛，價值12萬元。單價20萬元以上通用設(shè)備0臺（套）,價值0萬元。（六）部門績效評價進展情況2019年預(yù)算中實行績效目標管理的項目0個：主要是0項目、0項目。七.名詞解釋財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。經(jīng)濟分類：按支出的經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途所作的一種分類。支出功能分類支出名稱（按單位實際科目）工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設(shè)備的購置費、軍事性建設(shè)費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映）。對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出?；局С觯悍从硢挝粸楸Ｕ蠙C構(gòu)正常運轉(zhuǎn)和完成日常工作任務(wù)發(fā)生的支出，包括人員支出和公用支出。項目支出：反映單位為完成特定的工作任務(wù)，在基本支出之外發(fā)生的支出。獎金：反映機關(guān)工作人員年終一次性獎金?？冃ЧべY：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。維修（護）費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不含車船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。會議費：反映單位在會議期間按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等支出。培訓(xùn)費：反映因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。因公出國（境）費：反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。公務(wù)用車：指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)勤執(zhí)法用車。公務(wù)用車購置費：反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。公務(wù)用車運行維護費：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費