制藥公司環(huán)境管理自律體系辦法

102/107發(fā)布令依據(jù)《中華人民共和國環(huán)境愛護(hù)法》的要求，公司強(qiáng)化環(huán)保法治思維和環(huán)保責(zé)任意識，結(jié)合國家環(huán)保網(wǎng)格化治理和企業(yè)環(huán)境監(jiān)督人職員作，公司自愿開展環(huán)境治理自律體系建設(shè)和運(yùn)行，以自我治理、自我約束、自我監(jiān)督、循序漸進(jìn)的思路，進(jìn)一步健全公司環(huán)保治理機(jī)構(gòu)，完善自律制度，構(gòu)建監(jiān)督機(jī)制和環(huán)保自查自糾機(jī)制，提高企業(yè)環(huán)保治污主動性和環(huán)保治理水平，提升企業(yè)形象和產(chǎn)品競爭能力，并形成一套可操作、可復(fù)制的現(xiàn)代化治理模式，在河北省內(nèi)企業(yè)環(huán)保治理方面做出示范和表率，當(dāng)好全省企業(yè)環(huán)境治理自律體系建設(shè)工作的排頭兵。本手冊是環(huán)境治理自律體系的重要組成部分，是我公司自律體系的綱領(lǐng)性文件，全體職員應(yīng)遵照執(zhí)行?？偨?jīng)理：目錄第一章公司簡介……………………01第二章手冊講明……………………02第三章總要求………06第四章機(jī)構(gòu)和職責(zé)…………………08第五章法律法規(guī)及其他要求獵取與評價(jià)…………18第六章文件與檔案…………………20第七章企業(yè)環(huán)保治理制度…………24第八章教育培訓(xùn)……………………26第九章工作例會……………………29第十章程序與許可治理……………30第十一章污染操縱治理……………34第十二章環(huán)保巡查…………………44第十三章清潔生產(chǎn)…………………50第十四章突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急治理和信息報(bào)告……52第十五章環(huán)境信息公開……………56第十六章自律體系評估與持續(xù)改進(jìn)………………59附件：附件1適用法律法規(guī)和其他要求清單附件2華北制藥股份有限公司環(huán)境治理自律體系評估表第一章公司簡介華北制藥股份有限公司是我國最大的化學(xué)制藥企業(yè)之一，位于河北省省會石家莊市。前身華北制藥廠是中國“一五”打算期間的重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目，1953年6月開始籌建，1958年6月建成投產(chǎn)，開創(chuàng)了我國大規(guī)模生產(chǎn)抗生素的歷史，為改變我國缺醫(yī)少藥局面做出了重要貢獻(xiàn)。1992年重組設(shè)立華北制藥股份有限公司，1994年在上交所掛牌上市，是河北省首批上市公司之一。2009年6月，經(jīng)河北省政府批準(zhǔn)，冀中能源集團(tuán)對華藥集團(tuán)實(shí)施了重組，華藥成為世界500強(qiáng)企業(yè)的全資子公司。多年來，華藥持續(xù)創(chuàng)新，穩(wěn)健經(jīng)營，逐步壯大，經(jīng)營范圍不斷拓展，進(jìn)展業(yè)績保持優(yōu)良，要緊經(jīng)濟(jì)指標(biāo)始終處于國內(nèi)同行業(yè)前列。截至2014年底，華藥實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入170億元，職工2萬余人，擁有四十多家子（分）公司，要緊產(chǎn)品包括抗生素與半合成抗生素、生物技術(shù)藥物、生物農(nóng)獸藥、維生素營養(yǎng)保健品、制劑5個(gè)系列700多個(gè)品種。以新頭孢、新制劑為代表的新園區(qū)項(xiàng)目的建成投產(chǎn)，標(biāo)志著華藥開啟了打造國內(nèi)領(lǐng)先、世界一流現(xiàn)代制藥集團(tuán)的新篇章。華藥自八十年代初設(shè)立環(huán)保治理機(jī)構(gòu)，建立了完善有效的環(huán)保監(jiān)管體系，具備環(huán)保技術(shù)自主研發(fā)能力，各單位都配套了較為完善的污染防治措施，所有生產(chǎn)性單位實(shí)施了清潔生產(chǎn)審核，2003年通過ISO14001環(huán)境治理體系認(rèn)證，2004年通過SA8000社會責(zé)任與職業(yè)健康安全治理體系認(rèn)證。近年來，華藥用于環(huán)保方面的資金近5億元，不斷改善企業(yè)環(huán)保問題，提升企業(yè)環(huán)保治理水平，注重環(huán)保法治宣傳力度，強(qiáng)化環(huán)保責(zé)任和全體職員環(huán)保意識，提高了企業(yè)形象和產(chǎn)品競爭。然而，我們清醒地認(rèn)識到，消除污染改善環(huán)境，走可持續(xù)進(jìn)展之路是永無止境的，公司下一步目標(biāo)是創(chuàng)建——綠色華藥，只有大伙兒共同努力，才能實(shí)現(xiàn)建設(shè)綠色華藥的宏偉目標(biāo)！第二章自律體系手冊講明1適用范圍為了推進(jìn)股份公司環(huán)境治理自律體系有效運(yùn)行，指導(dǎo)各單位建立和完善體系內(nèi)容,落實(shí)污染防治措施，實(shí)現(xiàn)自我規(guī)范、自我監(jiān)督、自我評價(jià)的環(huán)保運(yùn)行機(jī)制，特編制自律體系手冊。本手冊適用于華北制藥股份公司的活動、產(chǎn)品和服務(wù)全過程環(huán)境治理自律要求。2規(guī)范性引用文件本手冊規(guī)范性引用《中華人民共和國環(huán)境愛護(hù)法》及相關(guān)環(huán)保法律、法規(guī)、規(guī)章、政策、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和其他要求(具體見附件1)。同時(shí)依據(jù)《環(huán)境治理體系要求及使用指南》（GB/T24001—2004/ISO14001：2004）、《質(zhì)量治理體系要求》（GB/T19001—2008/ISO9001：2008）、《職業(yè)健康安全治理體系企業(yè)自律體系建設(shè)指南》（GB/T28001—2011/OHSAS18001：2007）相關(guān)要求。3術(shù)語和定義下列術(shù)語和定義適用于本手冊3.1環(huán)境治理自律體系企業(yè)自覺踐行環(huán)保法律法規(guī)及其他要求，以自我規(guī)范、自我激勵(lì)、科學(xué)進(jìn)展、循序漸進(jìn)的思路持續(xù)推進(jìn)企業(yè)環(huán)保治理工作，主動實(shí)施清潔生產(chǎn)，規(guī)范生產(chǎn)經(jīng)營活動，持續(xù)提升企業(yè)的環(huán)境績效。3.2企業(yè)環(huán)境監(jiān)督治理人員是指在企業(yè)環(huán)境治理總負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)企業(yè)的污染防治、監(jiān)督、檢查等環(huán)境治理工作，承擔(dān)其工作范圍內(nèi)的法律責(zé)任，并取得相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書的企業(yè)環(huán)境治理人員。3.3資源實(shí)施環(huán)境治理自律所需的人員、資金、設(shè)施、材料、技術(shù)和方法等。3.4不符合未能滿足法律、法規(guī)、規(guī)章、工作標(biāo)準(zhǔn)、程序等要求的行為。3.5隱患不利環(huán)境因素未被事先識不，或識不但未采取必要的防護(hù)措施，可能導(dǎo)致突發(fā)環(huán)境污染事件的發(fā)生。3.6污染預(yù)防為了降低有害的環(huán)境阻礙而采取的（或綜合采納的）過程、慣例、技術(shù)、材料、產(chǎn)品、服務(wù)或能源以幸免、減少或操縱任何類型的污染物的產(chǎn)生、排放或廢棄。3.7突發(fā)環(huán)境事件指突然發(fā)生，造成或可能造成環(huán)境污染或生態(tài)破壞，危及人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全，阻礙社會公共秩序，需要采取緊急措施予以應(yīng)對的事件。一般是因事故或意外性事件等因素，致使環(huán)境受到污染或破壞，公眾的生命健康和財(cái)產(chǎn)受到危害或威脅的緊急情況。3.8清潔生產(chǎn)是指通過不斷應(yīng)用先進(jìn)技術(shù)與設(shè)備、改善治理、綜合利用等措施，提高資源利用效率，從源頭減少或者幸免生產(chǎn)、服務(wù)和產(chǎn)品使用過程中污染物的產(chǎn)生和排放，以減輕或者消除對人類健康和環(huán)境的危害。3.9環(huán)境阻礙評價(jià)是指建設(shè)項(xiàng)目在動工興建之前，對該項(xiàng)目的選址、設(shè)計(jì)和建成投產(chǎn)使用后可能對周圍環(huán)境產(chǎn)生的不良阻礙進(jìn)行調(diào)查、預(yù)測和評定，并提出防治環(huán)境污染的對策和措施，為環(huán)境愛護(hù)行政治理部門的決策提供科學(xué)的依據(jù)。3.10環(huán)?！叭瑫r(shí)”是指建設(shè)項(xiàng)目的環(huán)境愛護(hù)設(shè)施與主體工程實(shí)現(xiàn)同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入使用。3.11污染治理設(shè)施指組織用于防治廢水、廢氣（煙塵、粉塵、惡臭）、廢渣、噪聲、電磁輻射、放射性等污染物的處理和防護(hù)措施，以及其它基于環(huán)保要求建成的治理設(shè)施、在線自動監(jiān)測設(shè)備等。3.12危險(xiǎn)廢物是指列入《國家危險(xiǎn)廢物名錄》或者依照國家規(guī)定的危險(xiǎn)廢物鑒不標(biāo)準(zhǔn)和鑒不方式認(rèn)定的具有危險(xiǎn)特性的廢物。3.13整改措施消除實(shí)際發(fā)生的或潛在的不符合緣故所采取的措施。3.14持續(xù)改進(jìn)不斷對自律體系進(jìn)行強(qiáng)化的過程，目的是依照企業(yè)的環(huán)保戰(zhàn)略目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)對整體環(huán)境績效的改進(jìn)。3.15固廢處置是指將固體廢物焚燒和用其他改變固體廢物的物理、化學(xué)、生物特性的方法，達(dá)到減少已產(chǎn)生的固體廢物的數(shù)量、縮小固體廢物體積、減少或者消除其危險(xiǎn)成分的活動。3.16文件信息及其承載媒介。3.17記錄闡明已取得的結(jié)果或提供所從事活動的證據(jù)的文件。3.18環(huán)保巡查通過定期或不定期地環(huán)?，F(xiàn)場檢查，進(jìn)行環(huán)保隱患排查，對整改落實(shí)情況進(jìn)行追蹤。4手冊的治理4.1手冊的批準(zhǔn)和發(fā)放自律體系手冊是體系的綱領(lǐng)性文件，由公司環(huán)境愛護(hù)部負(fù)責(zé)起草，經(jīng)有關(guān)部室會簽和公司環(huán)保主管總經(jīng)理審核后，由總經(jīng)理批準(zhǔn)公布并實(shí)施。手冊以文件形式發(fā)放到公司職能部門、產(chǎn)業(yè)鏈公司及非產(chǎn)業(yè)鏈子分公司。手冊更改權(quán)限在環(huán)境愛護(hù)部，手冊會簽及審核批準(zhǔn)資料文件予以存檔。職能部門及各單位應(yīng)做好文件的治理、發(fā)放、培訓(xùn)工作。4.2手冊的評審與更改本手冊每年進(jìn)行評審和修訂，以確保其持續(xù)有效。手冊如有更改，應(yīng)填寫文件更改申請表，經(jīng)主管總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由環(huán)境愛護(hù)部負(fù)責(zé)及時(shí)更新、修改。手冊更改申請表及審核批準(zhǔn)資料文件予以存檔。對已運(yùn)行了一段時(shí)刻的手冊，若發(fā)生較大范圍的修改時(shí)，應(yīng)考慮對手冊換版，換版時(shí)按照手冊的編寫與審批程序完成，公布要求同上。4.3各單位編制要求各單位按照本手冊和制度要求，依據(jù)《企業(yè)環(huán)境治理自律體系建設(shè)指南》要求，編制各自的手冊、制度，并將手冊、制度等文件傳達(dá)到全體職員，使職員能夠理解并遵照執(zhí)行，同時(shí)還應(yīng)保證有關(guān)崗位和運(yùn)行場所能及時(shí)得到手冊和制度的適用版本。4.4機(jī)構(gòu)描述講明本手冊對公司各機(jī)構(gòu)描述做如下規(guī)定：各職能部室：指公司級治理部門。各單位：指產(chǎn)業(yè)鏈公司、非鏈?zhǔn)降淖臃止尽８鲝S級：指歸屬產(chǎn)各車間：指廠級生產(chǎn)車間。

第三章總要求依據(jù)《企業(yè)環(huán)境治理自律體系建設(shè)指南》（試行）建立和完善企業(yè)體系要素，形成文件，加以實(shí)施，并持續(xù)評審與改進(jìn)其有效性。企業(yè)應(yīng)主動做出遵紀(jì)守法、污染減排、持續(xù)改進(jìn)、同意公眾監(jiān)督的承諾。1建立和運(yùn)行原則1.1適用性原則。企業(yè)環(huán)境治理自律體系建設(shè)與運(yùn)行應(yīng)能滿足企業(yè)生產(chǎn)、技術(shù)和經(jīng)營治理的需要，并依照企業(yè)規(guī)模設(shè)置治理層級，實(shí)現(xiàn)環(huán)保治理延伸至班組。1.2體系相融性原則。建立企業(yè)環(huán)境治理自律體系，應(yīng)依照企業(yè)的特點(diǎn)充分滿足其他治理體系的要求，與其他治理體系相協(xié)調(diào)并提供支持，促進(jìn)形成一套完整、協(xié)調(diào)配合、自我完善的治理體系和運(yùn)行機(jī)制。1.3符合性原則本體系的建立、實(shí)施、運(yùn)行、評審應(yīng)符合國家環(huán)保法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、政策、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和地點(diǎn)法規(guī)及其相關(guān)要求，企業(yè)應(yīng)建立符合性評價(jià)的相關(guān)要求。1.4持續(xù)改進(jìn)原則企業(yè)環(huán)境治理自律工作采納“策劃、實(shí)施、檢查、改進(jìn)、再策劃”動態(tài)循環(huán)的模式，依照不斷變化的客觀條件，及時(shí)對體系進(jìn)行調(diào)整與改進(jìn)；并通過定期評審和評價(jià)其體系運(yùn)行情況，以確定改進(jìn)的時(shí)機(jī)并付諸實(shí)施，建立環(huán)?？冃С掷m(xù)改進(jìn)的環(huán)保治理長效機(jī)制。2企業(yè)承諾為體現(xiàn)環(huán)境治理自律體系的自我約束、自我治理、自我監(jiān)督，落實(shí)企業(yè)社會責(zé)任，嚴(yán)格規(guī)范自身環(huán)境行為，華北制藥股份公司特進(jìn)行如下承諾：2.1嚴(yán)格遵守各項(xiàng)環(huán)保法律法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)及政策的規(guī)定，保證企業(yè)守法經(jīng)營。2.2加強(qiáng)企業(yè)環(huán)保自律，建立和健全環(huán)保組織機(jī)構(gòu)和環(huán)保治理制度，明確企業(yè)環(huán)保監(jiān)管體系和責(zé)任體系，強(qiáng)化企業(yè)環(huán)境監(jiān)督員制度，落實(shí)獎(jiǎng)懲制度。2.3嚴(yán)格執(zhí)行建設(shè)項(xiàng)目“環(huán)評”和“三同時(shí)”制度，確保生產(chǎn)配套的污染防治措施及風(fēng)險(xiǎn)防范措施同步建設(shè)。2.4加強(qiáng)污染治理設(shè)施運(yùn)行監(jiān)管，治理設(shè)施正常運(yùn)行，無擅自停運(yùn)、閑置等行為；在線監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)準(zhǔn)確、傳輸穩(wěn)定，不得對自動監(jiān)控設(shè)備及傳輸設(shè)備進(jìn)行違規(guī)設(shè)置，偽造監(jiān)測數(shù)據(jù)。2.5確保污染物達(dá)標(biāo)排放，危廢合規(guī)處置，不私設(shè)暗管，不偷排、漏排、直排污染物；執(zhí)行排污許可制度，嚴(yán)控排污總量，按時(shí)繳納排污費(fèi)等應(yīng)繳納的費(fèi)用，如實(shí)申報(bào)排污總量。2.6主動實(shí)施清潔生產(chǎn)全過程治理，淘汰高能耗、高污染、低產(chǎn)能生產(chǎn)方式，自覺實(shí)施節(jié)能減排。2.7加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急管控，制定并落實(shí)突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案、輻射環(huán)境安全應(yīng)急預(yù)案，落實(shí)應(yīng)急物資與裝備保障，定期進(jìn)行環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)隱患排查和應(yīng)急演練，降低企業(yè)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)。2.8做好企業(yè)環(huán)保文化建設(shè)，開展環(huán)保宣傳教育活動，提高職員環(huán)保意識，積極支持環(huán)保公益事業(yè)，建立企業(yè)進(jìn)展與社會進(jìn)展共存、共榮的和諧關(guān)系。2.9自愿公開企業(yè)環(huán)境信息，按照《企業(yè)事業(yè)單位環(huán)境信息公開方法》要求，在公司網(wǎng)站上定期向社會公開應(yīng)公開的環(huán)境內(nèi)容，主動同意新聞媒體和公眾監(jiān)督，妥善處理好企業(yè)與周圍居民群眾的關(guān)系。2.10自覺同意政府及相關(guān)治理部門的監(jiān)督，對政府督察期間發(fā)覺的問題同意處罰；企業(yè)未完成限期整改的，按照《河北省減少污染物排放條例》，其要緊負(fù)責(zé)人及直接負(fù)責(zé)的主管人員自愿政府相應(yīng)處罰。3責(zé)任書為了加強(qiáng)各級環(huán)保監(jiān)督治理人員的責(zé)任心，使全體職員從思想上樹立環(huán)保理念，從我做起，積極營造良好的企業(yè)環(huán)保文化，保障自律體系的有效運(yùn)行，公司內(nèi)部應(yīng)層層簽訂環(huán)保責(zé)任書。以“公司級—子分公司級—工廠級—車間級—班組級—職員”等層級分不簽訂環(huán)保責(zé)任書。第四章機(jī)構(gòu)和職責(zé)1目的 建立企業(yè)環(huán)境治理自律體系組織機(jī)構(gòu)，明確作用、職責(zé)和權(quán)限。2職責(zé)（1）公司主管環(huán)保副總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織、策劃公司自律體系組織機(jī)構(gòu)、人員設(shè)置和各層級治理人員職責(zé)。（2）總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司環(huán)境治理自律體系組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)，并形成文件下發(fā)。3操縱要求3.1環(huán)保治理機(jī)構(gòu)及人員設(shè)置要求3.1.1股份公司環(huán)保治理機(jī)構(gòu)公司層面設(shè)有環(huán)保治理委員會，總經(jīng)理任組長，負(fù)責(zé)公司環(huán)保規(guī)劃、重大事項(xiàng)的審批；公司一名副總經(jīng)理主管環(huán)保工作，下設(shè)環(huán)?？偙O(jiān)，職能部門環(huán)境愛護(hù)部。其中，主管環(huán)保副總經(jīng)理兼環(huán)?？偙O(jiān)。環(huán)境愛護(hù)部負(fù)責(zé)公司日常環(huán)保治理、監(jiān)督檢查和重大情況辦理工作。公司環(huán)保治理分為“四級”或“五級”治理，關(guān)于產(chǎn)業(yè)鏈公司設(shè)置五級治理：“公司——產(chǎn)業(yè)鏈治理層——各廠級治理（或子分公司級治理）——車間級治理——班組治理”，關(guān)于非產(chǎn)業(yè)鏈公司設(shè)置四級治理：“公司——子分公司級治理——車間級治理——班組治理”。3.1.2環(huán)保治理人員設(shè)置要求企業(yè)應(yīng)設(shè)置環(huán)境監(jiān)督治理人員。公司各層級治理人員分不設(shè)置不同的企業(yè)環(huán)境監(jiān)管師和企業(yè)環(huán)境監(jiān)管員。其中，企業(yè)環(huán)境監(jiān)管師分為高級、中級、初級三種職業(yè)資格，必須通過國家級以上專業(yè)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)后，持證上崗；企業(yè)環(huán)境監(jiān)管員通過企業(yè)內(nèi)部培訓(xùn)，考試合格后上崗。3.1.3各層級環(huán)保機(jī)構(gòu)及人員設(shè)置要求。(1)股份公司主管環(huán)保副總經(jīng)理兼環(huán)?？偙O(jiān)，必須為高級環(huán)境監(jiān)管師。(2)公司環(huán)境愛護(hù)部治理人員至少為中級環(huán)境監(jiān)管師。(3)產(chǎn)業(yè)鏈公司環(huán)保機(jī)構(gòu)設(shè)置要求——各產(chǎn)業(yè)鏈層面應(yīng)設(shè)立直屬、獨(dú)立的環(huán)保治理機(jī)構(gòu)，機(jī)構(gòu)內(nèi)環(huán)保主管領(lǐng)導(dǎo)1人，專職企業(yè)環(huán)境監(jiān)管師許多于2人，職業(yè)資格至少為中級。——產(chǎn)業(yè)鏈下屬各分廠或代管單位，應(yīng)設(shè)立直屬環(huán)保治理機(jī)構(gòu)，機(jī)構(gòu)內(nèi)環(huán)保主管領(lǐng)導(dǎo)1人，專職企業(yè)環(huán)境監(jiān)管師1人，職業(yè)資格至少為初級?！謴S下屬各生產(chǎn)車間設(shè)置兼職企業(yè)環(huán)境監(jiān)管員1人。——班組設(shè)置兼職企業(yè)環(huán)境監(jiān)管員1人。(4)非納入產(chǎn)業(yè)鏈公司環(huán)保機(jī)構(gòu)設(shè)置要求——不在產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)的各子、分公司應(yīng)設(shè)立直屬環(huán)保治理機(jī)構(gòu)，機(jī)構(gòu)內(nèi)環(huán)保主管領(lǐng)導(dǎo)1人，專職企業(yè)環(huán)境監(jiān)管師1人，職業(yè)資格至少為中級?！鞠聦俑魃a(chǎn)車間設(shè)置兼職企業(yè)環(huán)境監(jiān)管員1人。——班組設(shè)置兼職企業(yè)環(huán)境監(jiān)管員1人。(5)以下單位應(yīng)配備兼職企業(yè)環(huán)境監(jiān)管員1人。物資供應(yīng)分公司、研發(fā)中心、銷售公司及股份公司各職能部室。(6)國控企業(yè)，專職企業(yè)中級環(huán)境監(jiān)管師許多于2人。(7)凡有污水治理設(shè)施的單位，應(yīng)設(shè)立技術(shù)人員許多于1人，設(shè)立專職環(huán)境監(jiān)測人員，監(jiān)測人員持證上崗，國控企業(yè)設(shè)立監(jiān)測人員應(yīng)許多于2人，以確保設(shè)施的運(yùn)行效果。3.1.4各單位應(yīng)按照企業(yè)環(huán)境監(jiān)督治理人員的不同級不，設(shè)置崗位津貼，崗位津貼不低于30元。主管環(huán)保副總經(jīng)理（兼環(huán)保總監(jiān)）總經(jīng)理華勝公司負(fù)責(zé)人萊欣工廠負(fù)責(zé)人中藥事業(yè)部負(fù)責(zé)人營養(yǎng)保健品負(fù)責(zé)人獸藥事業(yè)部負(fù)責(zé)人康欣公司負(fù)責(zé)人制藥總廠負(fù)責(zé)人北元工廠負(fù)責(zé)人新制劑分廠負(fù)責(zé)人環(huán)保部部長職能部室部長生物技術(shù)分公司負(fù)責(zé)人秦皇島公司負(fù)責(zé)人玻璃分公司負(fù)責(zé)人金坦公司負(fù)責(zé)人環(huán)保公司負(fù)責(zé)人華諾公司負(fù)責(zé)人維爾康公司負(fù)責(zé)人先泰公司負(fù)責(zé)人新制劑負(fù)責(zé)人奧奇德工廠負(fù)責(zé)人倍達(dá)工廠負(fù)責(zé)人頭孢工廠負(fù)責(zé)人華民公司負(fù)責(zé)人華北制藥股份有限公司環(huán)境治理自律體系組織監(jiān)管圖主管環(huán)保副總經(jīng)理（兼環(huán)?？偙O(jiān)）總經(jīng)理華勝公司負(fù)責(zé)人萊欣工廠負(fù)責(zé)人中藥事業(yè)部負(fù)責(zé)人營養(yǎng)保健品負(fù)責(zé)人獸藥事業(yè)部負(fù)責(zé)人康欣公司負(fù)責(zé)人制藥總廠負(fù)責(zé)人北元工廠負(fù)責(zé)人新制劑分廠負(fù)責(zé)人環(huán)保部部長職能部室部長生物技術(shù)分公司負(fù)責(zé)人秦皇島公司負(fù)責(zé)人玻璃分公司負(fù)責(zé)人金坦公司負(fù)責(zé)人環(huán)保公司負(fù)責(zé)人華諾公司負(fù)責(zé)人維爾康公司負(fù)責(zé)人先泰公司負(fù)責(zé)人新制劑負(fù)責(zé)人奧奇德工廠負(fù)責(zé)人倍達(dá)工廠負(fù)責(zé)人頭孢工廠負(fù)責(zé)人華民公司負(fù)責(zé)人3.2職責(zé)分工3.2.1總經(jīng)理（1）總經(jīng)理對公司的環(huán)保治理工作負(fù)全面責(zé)任。（2）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)環(huán)保法律、法規(guī)，保證生產(chǎn)運(yùn)營的正常進(jìn)行，公司做出重大決策時(shí)，充分考慮環(huán)保，并從人力、物力、財(cái)力給予保障。（3）督促各分管副總經(jīng)理在分管范圍內(nèi)落實(shí)環(huán)保職責(zé)，并作為對其業(yè)績考核的一項(xiàng)重要內(nèi)容。（4）負(fù)責(zé)主持公司重大環(huán)保工作會議，聽取環(huán)保工作匯報(bào)，及時(shí)研究解決有關(guān)環(huán)保的重大問題。（5）負(fù)責(zé)健全公司環(huán)境治理機(jī)構(gòu)，建立健全并督促落實(shí)各級環(huán)保責(zé)任制。（6）負(fù)責(zé)組織制定公司環(huán)保工作長遠(yuǎn)規(guī)劃、環(huán)保方針目標(biāo)、環(huán)?？己梭w系并監(jiān)督實(shí)施。（7）協(xié)調(diào)組織較大及以上突發(fā)環(huán)保事件應(yīng)急救援和處理。3.2.2主管環(huán)保副總經(jīng)理（1）貫徹執(zhí)行黨和國家環(huán)保政策和法律法規(guī)，對公司環(huán)保工作負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。（2）負(fù)責(zé)組織推進(jìn)環(huán)境治理自律體系的建設(shè)和清潔生產(chǎn)源頭減污工作。（3）協(xié)助總經(jīng)理做好企業(yè)環(huán)保規(guī)劃、環(huán)保目標(biāo)、環(huán)保考核體系的策劃和制定，并負(fù)責(zé)監(jiān)督落實(shí)。監(jiān)督檢查各級環(huán)保責(zé)任制的制定及落實(shí)。（4）協(xié)助總經(jīng)理健全治理機(jī)構(gòu)、配備環(huán)保治理人員，建立健全環(huán)保治理制度。（5）組織、督促重大突發(fā)環(huán)境事件隱患的整改。（6）主持公司環(huán)保工作例會，傳達(dá)貫徹上級有關(guān)環(huán)保政策、文件，總結(jié)、部署環(huán)保工作。（7）組織較大及以上突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急救援和調(diào)查處理。（8）了解掌握公司環(huán)保動態(tài)。3.2.3環(huán)?？偙O(jiān)（1）負(fù)責(zé)環(huán)保相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的分析、研究，貫徹落實(shí)政府環(huán)保要求，爭取環(huán)保優(yōu)惠政策。（2）協(xié)助總經(jīng)理做好企業(yè)環(huán)保規(guī)劃、環(huán)保目標(biāo)、環(huán)?？己梭w系的策劃和制定。（3）負(fù)責(zé)公司污染防治技術(shù)推廣與應(yīng)用，組織推廣、實(shí)施環(huán)保新技術(shù)。（4）審核公司年度環(huán)措項(xiàng)目打算，組織公司環(huán)保新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料等重大環(huán)保技術(shù)方案及措施的審查和論證。（5）負(fù)責(zé)企業(yè)污染減排打算制定及考核。（6）研究、指導(dǎo)公司重大環(huán)保隱患的治理。（7）指導(dǎo)公司較大及以上環(huán)境突發(fā)事件應(yīng)急救援和調(diào)查處理。3.2.4其他副總經(jīng)理及其他領(lǐng)導(dǎo)（1）遵守國家環(huán)保相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及公司的環(huán)保治理制度。（2）負(fù)責(zé)分管工作范圍內(nèi)環(huán)保責(zé)任制的落實(shí)及考核。（3）組織制定分管工作范圍內(nèi)的環(huán)保治理制度。（4）組織分管工作范圍內(nèi)重大環(huán)保專業(yè)技術(shù)方案論證。（5）推廣和應(yīng)用環(huán)保新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料。（6）參加公司有關(guān)環(huán)保會議。（7）參與較大及以上突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急救援。（8）了解公司環(huán)保動態(tài)。3.2.5環(huán)境愛護(hù)部（1）負(fù)責(zé)環(huán)保相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的獵取、研究，組織貫徹落實(shí)國家、上級政府環(huán)保政策和相關(guān)法律法規(guī)。組織公司級環(huán)保治理制度的制定、修訂。（2）負(fù)責(zé)制定公司環(huán)保工作打算并監(jiān)督檢查。負(fù)責(zé)組織公司環(huán)保工作會議，總結(jié)、布置環(huán)保工作。督促相關(guān)部門落實(shí)環(huán)保責(zé)任制。（3）負(fù)責(zé)審核公司年度環(huán)措項(xiàng)目打算。參與環(huán)保新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料等重大環(huán)保技術(shù)方案及措施的審查和論證。（4）負(fù)責(zé)組織公司級環(huán)保教育和培訓(xùn)。（5）負(fù)責(zé)企業(yè)污染減排打算實(shí)施和工作技術(shù)支持，監(jiān)督各單位項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度。協(xié)助開展污染減排核查工作。（6）負(fù)責(zé)組織并實(shí)施巡查和環(huán)保審計(jì)。巡查各單位生產(chǎn)設(shè)施、污染防治設(shè)施及存在環(huán)境安全隱患設(shè)施的運(yùn)行情況，監(jiān)督各級環(huán)保治理人員的職責(zé)落實(shí)。（7）協(xié)助項(xiàng)目建設(shè)單位申報(bào)和辦理環(huán)?！叭瑫r(shí)”手續(xù)。（8）負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)各單位環(huán)保工作，推動各單位清潔生產(chǎn)工作。組織推行環(huán)保技術(shù)專家?guī)旖ㄔO(shè)。（9）每季度向上級環(huán)保部門報(bào)告污染物排放情況，污染防治設(shè)施運(yùn)行情況及污染物減排項(xiàng)目實(shí)施情況，同意上級環(huán)保部門的指導(dǎo)、監(jiān)督，并配合檢查工作。（10）組織、監(jiān)督各單位開展自行監(jiān)測工作。（11）組織、監(jiān)督各單位環(huán)境統(tǒng)計(jì)工作。（12）組織各單位開展環(huán)境信息公開工作。（13）組織各單位突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案的評審、備案。負(fù)責(zé)監(jiān)督各單位環(huán)保應(yīng)急預(yù)案的制定，組織協(xié)調(diào)較大及以上突發(fā)事件的處理。（14）協(xié)助相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)做好突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急處理工作，協(xié)調(diào)組織事件的調(diào)查處理及監(jiān)督工作。（15）組織環(huán)保先進(jìn)的評選、宣傳及表彰。組織及時(shí)總結(jié)推廣環(huán)保先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)。（16）負(fù)責(zé)對各單位環(huán)保工作的績效考核。對違法、違章、違規(guī)等現(xiàn)象進(jìn)行處罰。3.2.6生產(chǎn)運(yùn)營部（1）在工作職責(zé)范圍內(nèi)，遵守國家環(huán)保相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及公司的環(huán)保治理制度。（2）將清潔生產(chǎn)思路融入生產(chǎn)、設(shè)備、動力治理之中，配合相關(guān)部門開展清潔生產(chǎn)、節(jié)能節(jié)水工作。（3）組織調(diào)度生產(chǎn)時(shí)，一并調(diào)度環(huán)境愛護(hù)設(shè)施的運(yùn)行，做好綜合利用。（4）負(fù)責(zé)公司能源利用、消耗情況的監(jiān)督治理，降低能源、資源消耗，提高能源、資源利用率。（5）負(fù)責(zé)組織本部門或相關(guān)應(yīng)急處置及調(diào)查、處理。參與較大及以上突發(fā)環(huán)境事件的應(yīng)急處置和調(diào)查處理工作。（6）負(fù)責(zé)突發(fā)事件應(yīng)急調(diào)度指揮。啟動公司級綜合應(yīng)急預(yù)案時(shí)，應(yīng)急治理辦公室設(shè)在生產(chǎn)運(yùn)營部，上傳下達(dá)與應(yīng)急相關(guān)的各項(xiàng)具體工作、指令安排。（7）發(fā)生重大設(shè)備設(shè)施技術(shù)變更時(shí)，負(fù)責(zé)組織相關(guān)論證，要有對環(huán)保方面的論證及審核。（8）參加有關(guān)的環(huán)保會議和活動。3.2.7進(jìn)展規(guī)劃部（1）在工作職責(zé)范圍內(nèi)，貫徹落實(shí)國家環(huán)保法律、法規(guī)、方針政策和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)督各單位落實(shí)。（2）組織項(xiàng)目單位和各職能部門對新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目進(jìn)行論證時(shí)，要有環(huán)保評審意見。（3）參與較大及以上突發(fā)事件的應(yīng)急處置和調(diào)查處理。參加有關(guān)的環(huán)保會議和活動。3.2.8科技與市場部（1）在工作職責(zé)范圍內(nèi)，貫徹落實(shí)國家環(huán)保相關(guān)法律、法規(guī)、方針政策和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。（2）負(fù)責(zé)工藝、技術(shù)監(jiān)督治理，推廣和應(yīng)用清潔能源、無毒無害的新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料。（3）發(fā)生重大工藝技術(shù)變更時(shí)，要有環(huán)保方面的論證意見。（4）參與較大及以上突發(fā)環(huán)境事件的應(yīng)急處置和調(diào)查處理。參加有關(guān)的環(huán)保會議和活動。3.2.9財(cái)務(wù)部（1）在工作職責(zé)范圍內(nèi)，貫徹執(zhí)行黨和國家環(huán)保政策，法律法規(guī)。（2）負(fù)責(zé)監(jiān)督各單位環(huán)保項(xiàng)目專項(xiàng)賬戶的設(shè)立。（3）負(fù)責(zé)公司環(huán)保獎(jiǎng)罰資金的治理工作。（4）參加有關(guān)的環(huán)保會議和活動。3.2.10人力資源部（1）在工作職責(zé)范圍內(nèi)，遵守國家環(huán)保相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及公司的環(huán)保治理制度。（2）審核環(huán)保治理機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員編制。（3）負(fù)責(zé)組織對子（分）公司經(jīng)理層環(huán)保業(yè)績考核。（4）負(fù)責(zé)公司各部門環(huán)保獎(jiǎng)懲的核發(fā)工作。（5）負(fù)責(zé)組織公司勞動紀(jì)律的監(jiān)督檢查。（6）參加較大及以上突發(fā)環(huán)境事件的調(diào)查、分析、處理工作。參加有關(guān)的環(huán)保會議和活動。3.2.11安全治理部（1）做好本部門環(huán)保工作。在工作職責(zé)范圍內(nèi)，遵守國家環(huán)保相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及公司的環(huán)保治理制度。（2）負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品的監(jiān)督治理。（3）負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品治理登記和新化學(xué)物質(zhì)治理登記。（4）依照職責(zé)分工協(xié)助調(diào)查相關(guān)危險(xiǎn)化學(xué)品環(huán)境事故，負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品事故現(xiàn)場的應(yīng)急處置。3.2.12黨群工作部（1）在工作職責(zé)范圍內(nèi)，貫徹落實(shí)國家有關(guān)環(huán)保方面的政策、法規(guī)，監(jiān)督行政部門抓好公司的環(huán)保工作。（2）組織企業(yè)環(huán)保文化建設(shè)，引導(dǎo)職工形成良好的環(huán)保行為適應(yīng)。（3）組織開展環(huán)保活動，提高寬敞職工的環(huán)保意識，普及環(huán)保知識。（4）工會組織職工代表監(jiān)督企業(yè)行政提取和使用環(huán)保經(jīng)費(fèi)。（5）工會參與重大突發(fā)環(huán)境事件調(diào)查，督促行政部門采取改進(jìn)措施，及時(shí)向黨委和上級工會反映，并協(xié)助做好事件的善后處理工作。（6）發(fā)揮各級監(jiān)察審計(jì)組織在企業(yè)環(huán)保工作中的監(jiān)督保障作用，教育領(lǐng)導(dǎo)干部嚴(yán)格執(zhí)行環(huán)保各項(xiàng)法律、法規(guī)及各項(xiàng)規(guī)章制度，并帶領(lǐng)寬敞職員做好環(huán)保工作。（7）通過開展效能監(jiān)察工作，充分發(fā)揮效能監(jiān)察的再監(jiān)督作用，保證環(huán)保各項(xiàng)規(guī)章制度的落實(shí)。參加有關(guān)的環(huán)保會議和活動。3.2.13綜合工作部（1）在工作職責(zé)范圍內(nèi)，貫徹落實(shí)國家有關(guān)環(huán)保法律、法規(guī)、方針政策和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。（2）負(fù)責(zé)上傳下達(dá)上級部門及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的精神要求。督促董事會、總經(jīng)理辦公會通過的有關(guān)環(huán)保方面的決策的落實(shí)。（3）參與突發(fā)環(huán)境事件的應(yīng)急處置，必要時(shí)代表公司對外公布有關(guān)信息。（4）參加有關(guān)的環(huán)保會議和活動。3.2.14法律審計(jì)部（1）在工作職責(zé)范圍內(nèi)，貫徹落實(shí)國家環(huán)保法律、法規(guī)、方針政策和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。（2）負(fù)責(zé)開展環(huán)保法制宣傳及日常法律咨詢工作，參加環(huán)保法律事務(wù)活動。（3）負(fù)責(zé)突發(fā)環(huán)境事件處理的法律援助，監(jiān)督指導(dǎo)生產(chǎn)、經(jīng)營、施工等行為符合法律規(guī)范。在法律法規(guī)同意的范圍內(nèi)，維護(hù)企業(yè)利益最大化。（4）參加有關(guān)的環(huán)保會議和活動。3.2.15（1）在工作職責(zé)范圍內(nèi)，貫徹落實(shí)國家有關(guān)環(huán)保法律、法規(guī)、方針政策和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。（2）負(fù)責(zé)環(huán)保信息化工作。（3）參加有關(guān)的環(huán)保會議和活動。3.2.16各單位的共同職責(zé)（1）負(fù)責(zé)識不本單位的排污節(jié)點(diǎn)和源強(qiáng),制定污染操縱措施。（2）傳達(dá)、宣傳、貫徹國家環(huán)保法律法規(guī)及公司規(guī)章制度。（3）完成公司制定的年度環(huán)保目標(biāo)指標(biāo),實(shí)施相關(guān)環(huán)保重點(diǎn)項(xiàng)目。（4）確定培訓(xùn)需求并對本單位職員進(jìn)行培訓(xùn)。（5）定期開展環(huán)保隱患排查,對環(huán)保隱患實(shí)施糾正措施與預(yù)防措施,評價(jià)整改效果。（6）制定本單位需要的第三層文件或作業(yè)指導(dǎo)書，建立環(huán)保治理檔案。（7）妥善治理本單位的文件與環(huán)境記錄。（8）定期開展應(yīng)急演練。（9）負(fù)責(zé)突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急響應(yīng)，信息報(bào)告與調(diào)查、處理。（10）做好體系的定期評審工作。3.2.17企業(yè)環(huán)境監(jiān)管師職責(zé)（1）負(fù)責(zé)制定并監(jiān)督本單位的環(huán)保工作打算和規(guī)章制度的執(zhí)行。（2）負(fù)責(zé)污染減排打算實(shí)施和工作技術(shù)支持，協(xié)助污染減排核查工作。（3）負(fù)責(zé)監(jiān)督本單位污水、廢氣、固體廢物、廠界噪聲排放達(dá)標(biāo)情況。（4）協(xié)助組織編制本單位新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目執(zhí)行環(huán)境阻礙評價(jià)及“三同時(shí)”打算，并予以督促實(shí)施。（5）負(fù)責(zé)檢查并掌握本單位污染減排情況。（6）負(fù)責(zé)定期向公司環(huán)境愛護(hù)部報(bào)告污染物排放情況、污染防治設(shè)施運(yùn)行情況和污染減排情況，每季度一次。同意上級環(huán)保主管部門的指導(dǎo)和監(jiān)督，并配合環(huán)保主管部門監(jiān)督檢查。（7）協(xié)助開展清潔生產(chǎn)、節(jié)能節(jié)水等工作。（8）協(xié)助編寫本單位突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案，對突發(fā)性環(huán)境污染事件及時(shí)向當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門報(bào)告，并進(jìn)行處理。（9）負(fù)責(zé)環(huán)境統(tǒng)計(jì)工作。（10）負(fù)責(zé)組織對本單位職工的環(huán)保知識培訓(xùn)。3.2.18企業(yè)環(huán)境監(jiān)管員職責(zé)（1）負(fù)責(zé)本單位新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目執(zhí)行環(huán)境阻礙評價(jià)及“三同時(shí)”制度，污染防治措施配套建設(shè)，同步投入運(yùn)行。（2）實(shí)施本單位污染減排和污染減排核查工作。（3）對廢水、廢氣和廠界噪聲等污染物實(shí)施監(jiān)測，負(fù)責(zé)排放達(dá)標(biāo)。（4）開展車間、班組、崗位清潔生產(chǎn)、節(jié)能節(jié)水等工作。（5）負(fù)責(zé)對車間職員進(jìn)行環(huán)保要求及應(yīng)急知識培訓(xùn)。（6）負(fù)責(zé)車間環(huán)?，F(xiàn)場治理工作。（7）負(fù)責(zé)班組、崗位環(huán)保治理人員的培訓(xùn)及效果評價(jià)。（8）負(fù)責(zé)組織實(shí)施突發(fā)環(huán)境事件現(xiàn)場應(yīng)急響應(yīng)。4相關(guān)文件4.1企業(yè)環(huán)保責(zé)任制4.2環(huán)境監(jiān)督治理人員治理方法第五章法律法規(guī)及其他要求獵取與評價(jià)1目的及時(shí)獵取、識不適用于本公司生產(chǎn)、經(jīng)營等活動的環(huán)保法律法規(guī)和其他應(yīng)遵守的要求，指導(dǎo)企業(yè)守法經(jīng)營，有效降低企業(yè)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)。2職責(zé)2.1綜合工作部負(fù)責(zé)將上級直接下發(fā)的法律法規(guī)和其他要求登記后傳遞到公司總經(jīng)理和環(huán)境愛護(hù)部。2.2環(huán)境愛護(hù)部負(fù)責(zé)獵取并識不與公司有關(guān)的環(huán)境法律法規(guī)和其他要求，并確認(rèn)其適用性，進(jìn)行適用條款摘要、清單編制及培訓(xùn)工作。負(fù)責(zé)組織對新獵取或變化的法律法規(guī)和其他要求執(zhí)行情況及符合性評價(jià)工作。負(fù)責(zé)修訂和完善公司級環(huán)保治理制度，與新環(huán)保法律要求保持一致。負(fù)責(zé)對各單位制度執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查。2.3各單位負(fù)責(zé)及時(shí)獵取公司公布的適用環(huán)境法律法規(guī)和其他要求，組織培訓(xùn)，修訂本單位制度和工藝規(guī)程，并執(zhí)行。3操縱要求3.1法律法規(guī)獵取與發(fā)放3.1.1適用法規(guī)范圍（1）中國政府簽署的國際公約。（2）國家法律法規(guī)、規(guī)章、條例、制度、標(biāo)準(zhǔn)和其他相關(guān)要求。（3）地點(diǎn)法規(guī)、規(guī)章、條例、制度、標(biāo)準(zhǔn)以及其他相關(guān)要求。（4）行業(yè)要求或公司上級機(jī)構(gòu)文件。3.1.2法律法規(guī)和其他要求的獵取和發(fā)放。環(huán)保法律法規(guī)和其他要求可從國家、省、市環(huán)保主管部門、ISO14000咨詢機(jī)構(gòu)、標(biāo)準(zhǔn)發(fā)行站、書店、互聯(lián)網(wǎng)、環(huán)保報(bào)紙、期刊等獵取。環(huán)境愛護(hù)部負(fù)責(zé)獵取并識不與公司有關(guān)的環(huán)境法律法規(guī)和其他要求，并確認(rèn)其適用性，摘錄適用法律法規(guī)和其他要求的有關(guān)條款，編制“適用法律法規(guī)和其他要求清單”并及時(shí)更新。各單位應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)法規(guī)的獵取，內(nèi)部要建立法律法規(guī)和其他要求的信息傳遞渠道，做好獵取和傳遞記錄；應(yīng)將適用法律法規(guī)的培訓(xùn)納入年度環(huán)保培訓(xùn)打算中，將法規(guī)及時(shí)傳達(dá)到相關(guān)人員。3.2法律法規(guī)符合性評價(jià)公司應(yīng)每年組織法律法規(guī)符合性評價(jià)工作，將公司生產(chǎn)經(jīng)營活動與適用法律法規(guī)和其他要求進(jìn)行比較，對法律法規(guī)的執(zhí)行情況進(jìn)行判定，提出改進(jìn)建議。（1）各單位組織人員對法規(guī)符合性進(jìn)行評審，評審結(jié)果上報(bào)公司環(huán)保部。（2）環(huán)境愛護(hù)部每年組織各單位企業(yè)環(huán)境監(jiān)管師進(jìn)行法規(guī)符合性判定工作，對存在問題組織制定改進(jìn)方案，上報(bào)公司環(huán)保主管副總并組織實(shí)施。4相關(guān)文件4.1法律法規(guī)獵取與評價(jià)治理方法第六章文件與檔案1目的2職責(zé)（1）環(huán)境愛護(hù)部（2）各單位3操縱要求3.1文件與操縱3.1.1文件體系（1）自律體系文件的構(gòu)成ab）第二層次文件——公司級環(huán)保治理制度，是指為完成各種環(huán)保工作的方法，是企業(yè)內(nèi)部指導(dǎo)具體工作的治理性文件。c）第三層次文件——各單位內(nèi)部為治理需要所編寫的治理制度、作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程各種工藝規(guī)程等，詳細(xì)講明生產(chǎn)崗位某一過程或活動的具體操作方法。d）環(huán)境記錄、監(jiān)測報(bào)告、評價(jià)報(bào)告等，對體系策劃和運(yùn)行的記載。（2）文件格式a)環(huán)境治理自律體系的運(yùn)行是與企業(yè)內(nèi)部的其他治理體系運(yùn)行相融、相通的，各層級文件的編制格式可參照各單位的質(zhì)量治理體系、SA8000、ISO14001或安全標(biāo)準(zhǔn)化等體系的文件要求編制即可，本體系不做其他要求。b)環(huán)境愛護(hù)部負(fù)責(zé)手冊和環(huán)保治理制度的編制，按照股份公司級治理制度格式編制，下屬其他各單位的治理制度及崗位SOP按照本單位文件格式要求編制即可。各單位三層文件的編制，由主管環(huán)保副總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織編寫。（3）各層次文件的接口良好，注明文件查詢途徑。3.1.2文件操縱（1）文件的公布a）各層次文件公布前應(yīng)由主管副總經(jīng)理審核、批準(zhǔn)，以確保文件是充分和適宜的。體系自律手冊及公司級環(huán)保治理制度由環(huán)保部組織審批和公布。b）各單位環(huán)境監(jiān)管師，負(fù)責(zé)文件下載、保存和發(fā)放；負(fù)責(zé)督促本單位涉及污染操縱的作業(yè)指導(dǎo)書、崗位作業(yè)指導(dǎo)書等文件的發(fā)放治理。c）紙制文件和網(wǎng)上發(fā)放的文件要處于現(xiàn)行、有效版本，確保對體系運(yùn)行涉及的關(guān)鍵崗位，都能得到有關(guān)文件的現(xiàn)行版本。d）對自律體系在策劃、運(yùn)行中所需的外部文件做出標(biāo)識，保存發(fā)放記錄。（2）文件的治理a）各層次文件應(yīng)有固定的場所妥善保存，便于查找。b）所有文件要求字跡清晰、標(biāo)識明確，并在規(guī)定的時(shí)刻內(nèi)予以留存。（3）文件修訂a）各層次文件每年定期進(jìn)行評審和修訂，并重新審批。公司環(huán)境愛護(hù)部負(fù)責(zé)手冊和制度的評審，各單位負(fù)責(zé)對第三層次文件進(jìn)行評審，確保其適用性。b）相關(guān)文件更新后，原有文件應(yīng)及時(shí)撤回，防止誤用。3.2檔案3.2.1檔案類不（1）企業(yè)差不多情況資料：企業(yè)差不多情況概述、生產(chǎn)裝置及設(shè)備、生產(chǎn)工藝描述、工藝流程圖及排污節(jié)點(diǎn)圖、原輔材料及動力消耗情況、物料平衡圖、水平衡圖、一廠一冊檢查規(guī)范，涉重金屬種類、放射種類及危險(xiǎn)廢物種類等。（2）污染治理設(shè)施技術(shù)資料及運(yùn)行記錄：包括各種污染治理的設(shè)置與分布，環(huán)保設(shè)施名稱、運(yùn)行狀態(tài)、設(shè)計(jì)能力、實(shí)際處理能力、設(shè)計(jì)效率、實(shí)際處理效率、設(shè)施的同步運(yùn)轉(zhuǎn)率，設(shè)施運(yùn)行記錄、維修記錄臺賬，各工序操縱點(diǎn)化驗(yàn)臺帳、排污口監(jiān)測臺賬，工藝操作規(guī)程、設(shè)備巡檢手冊與制度，在線設(shè)備聯(lián)網(wǎng)證明、設(shè)備安裝驗(yàn)收報(bào)告、驗(yàn)收比對報(bào)告等在線設(shè)備運(yùn)行治理資料，排污口規(guī)范化治理、污水管網(wǎng)、雨水收集系統(tǒng)等資料。（3）企業(yè)污染監(jiān)測與排放資料：包括年度排污申報(bào)監(jiān)測報(bào)告，廢水、廢氣、噪聲等污染物排放日常監(jiān)測報(bào)告，企業(yè)自行監(jiān)測報(bào)告，監(jiān)督性監(jiān)測報(bào)告、在線比對報(bào)告；危廢產(chǎn)生臺賬、危廢處置協(xié)議或合同、處置方危廢經(jīng)營許可證、運(yùn)輸方資質(zhì)證明、轉(zhuǎn)移五聯(lián)單；放射性廢物的產(chǎn)生臺帳、產(chǎn)生量及進(jìn)行安全處置的有關(guān)證明材料；各類廢物處置量的原始憑證及統(tǒng)計(jì)表。（4）企業(yè)環(huán)境安全防范與治理資料：包括突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案及備案，環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告及專家意見，應(yīng)急物資評估報(bào)告、演練記錄及照片，突發(fā)環(huán)境事件分析報(bào)告、事件處置報(bào)告等相關(guān)資料。（5）建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境阻礙評價(jià)資料：建廠以來的所有新、擴(kuò)、改項(xiàng)目，環(huán)評報(bào)告書（表）、批復(fù)、竣工驗(yàn)收監(jiān)測報(bào)告、竣工驗(yàn)收申請書（表）、試運(yùn)行批復(fù)及延期批復(fù)等，或項(xiàng)目變更資料。（6）企業(yè)環(huán)境監(jiān)管資料：排污許可證、本年度排污申報(bào)登記表，各級環(huán)保部門現(xiàn)場監(jiān)督檢查記錄單及排污費(fèi)繳費(fèi)單據(jù)，公眾投訴，排污統(tǒng)計(jì)、污染源普查資料，節(jié)能減排及核查資料，污染操縱、淘汰落后產(chǎn)能等資料。（7）企業(yè)現(xiàn)場檢查治理資料：現(xiàn)場檢查頻次、現(xiàn)場檢查記錄、企業(yè)違法記錄、行政處罰記錄、限期治理、企業(yè)整改措施、舉報(bào)信息及查處、督察督辦等檔案資料。（8）企業(yè)治理制度檔案：包括公司所有環(huán)保制度及三層污染操縱文件，列出制度清單。（9）清潔生產(chǎn)資料：包括企業(yè)開展清潔生產(chǎn)審核報(bào)告、驗(yàn)收資料、評估專家意見，企業(yè)實(shí)施環(huán)境治理體系的認(rèn)證證書。（10）環(huán)境信息公開資料：企業(yè)環(huán)境信息公開報(bào)告，國控企業(yè)環(huán)境監(jiān)測方案、年度監(jiān)測實(shí)施報(bào)告、公司網(wǎng)站上公開時(shí)期的截圖照片。（11）人員資質(zhì)證明資料：包括監(jiān)測人員證書、環(huán)境體系內(nèi)審員證書、清潔生產(chǎn)審核師證書、企業(yè)環(huán)境監(jiān)督治理人員培訓(xùn)證書。（12）職工環(huán)保培訓(xùn)資料：培訓(xùn)打算、培訓(xùn)記錄、培訓(xùn)簽到表。3.2.2檔案治理與更新（1）各單位必須建立完善的環(huán)保檔案，由企業(yè)環(huán)境監(jiān)管師負(fù)責(zé)治理。（2）檔案資料要編寫詳細(xì)的目錄并分檔存放，一檔一盒，以便于查閱。（3）各單位企業(yè)環(huán)境監(jiān)管師要經(jīng)常檢查檔案的建擋和檔案治理工作，定期更新檔案資料，使環(huán)保檔案逐步完善和科學(xué)治理。（4）檔案保存期限：建設(shè)項(xiàng)目環(huán)評資料、各級環(huán)保檢查及處罰記錄為永久保存，危廢轉(zhuǎn)移聯(lián)單保存期限為五年，其余環(huán)保資料保存期限為四年。4相關(guān)文件4.1環(huán)保檔案治理方法第七章企業(yè)環(huán)保治理制度1目的為了遵守國家環(huán)保法律法規(guī)和其他要求，結(jié)合公司生產(chǎn)實(shí)際和排污狀況，編制各項(xiàng)環(huán)保治理制度，正確指導(dǎo)公司各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營活動，確保企業(yè)守法經(jīng)營。2職責(zé)（1）環(huán)境愛護(hù)部負(fù)責(zé)公司級環(huán)保治理制度的編制，文件下發(fā)與修訂；負(fù)責(zé)對各單位的制度執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。（2）各單位負(fù)責(zé)編制本單位的治理制度或工藝操作規(guī)程，負(fù)責(zé)制度培訓(xùn)、定期評審與修訂。3操縱要求3.1公司環(huán)境愛護(hù)部應(yīng)按照新獵取法律和其他要求，及時(shí)修訂公司環(huán)保治理制度，明確公司環(huán)保工作中的職責(zé)、權(quán)限和工作流程，指導(dǎo)各單位開展環(huán)保治理、生產(chǎn)過程操縱及污染治理工作，實(shí)現(xiàn)“預(yù)防為主、防治結(jié)合、綜合治理”的環(huán)保工作宗旨。3.2各單位主管環(huán)保副總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織人員結(jié)合股份公司環(huán)保治理制度，編制本單位的治理制度和工藝操作規(guī)程等三層文件。3.3企業(yè)環(huán)保治理制度分類環(huán)保治理制度應(yīng)結(jié)合企業(yè)實(shí)際排污情況和環(huán)保治理重點(diǎn)工作進(jìn)行編制，包括以下制度：（1）環(huán)?；A(chǔ)治理制度：環(huán)保責(zé)任制度、環(huán)保例會制度、排污申報(bào)制度、排污許可證制度、環(huán)保培訓(xùn)制度、企業(yè)環(huán)境治理監(jiān)督人員治理制度、環(huán)保法律法規(guī)獵取制度、環(huán)境信息公開治理制度、環(huán)保檔案治理制度、建設(shè)項(xiàng)目環(huán)評與“三同時(shí)”治理制度、輻射項(xiàng)目環(huán)保治理制度、環(huán)保巡檢制度、環(huán)?？己伺c獎(jiǎng)懲制度、環(huán)保責(zé)任追究與獎(jiǎng)懲制度。污染防治制度：廢水、廢氣、固廢、噪聲等污染物防治治理制度，污染治理設(shè)施治理制度、在線監(jiān)控設(shè)備治理制度，排污口規(guī)范化治理制度、環(huán)境監(jiān)測治理制度。應(yīng)急治理制度：突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案、危險(xiǎn)廢物泄露應(yīng)急預(yù)案、重污染天氣應(yīng)急預(yù)案、異味氣體操縱應(yīng)急預(yù)案、突發(fā)環(huán)境事件信息報(bào)告制度、企業(yè)與周邊社區(qū)和媒體等利益相關(guān)方的環(huán)保公共關(guān)系溝通治理制度。其他環(huán)保治理制度。3.4工藝操作規(guī)程各單位依照污染排查和污染物操縱及潛在泄露應(yīng)急要求，編制相應(yīng)的工藝規(guī)程,包括操作規(guī)程、運(yùn)行規(guī)程、設(shè)備巡檢維修規(guī)程、化驗(yàn)崗位作業(yè)指導(dǎo)書、現(xiàn)場應(yīng)急處置方案、廢水收集作業(yè)指導(dǎo)書、危廢收集與貯存作業(yè)指導(dǎo)書、廢氣治理設(shè)施運(yùn)行作業(yè)指導(dǎo)書等。3.5制度的修訂與更新（1）公司環(huán)保部負(fù)責(zé)對公司級治理制度的評審和修訂。（2）各單位負(fù)責(zé)對本單位環(huán)保治理制度、所有工藝規(guī)程的定期評審和修訂，提高可操作性、適用性。4相關(guān)文件第八章教育培訓(xùn)1目的為增強(qiáng)全體職員的環(huán)保意識和環(huán)保責(zé)任感，提高公司環(huán)保治理水平和環(huán)保應(yīng)急處置能力，使與公司形成勞動關(guān)系的人員、進(jìn)入公司的外來承包商、施工人員、實(shí)習(xí)人員都具備相應(yīng)的能力，使他們有能力勝任本職工作，防止和減少各類突發(fā)環(huán)境事件。2職責(zé)（1）環(huán)境愛護(hù)部負(fù)責(zé)公司級環(huán)保專業(yè)培訓(xùn)打算的制定與實(shí)施。（2）各單位依照實(shí)際情況及培訓(xùn)需求，制定本單位環(huán)保知識培訓(xùn)打算，并組織完成相應(yīng)的培訓(xùn)任務(wù)，建立人員培訓(xùn)檔案。（3）宣傳部負(fù)責(zé)環(huán)保宣傳工作。3操縱要求3.1教育培訓(xùn)治理3.1.1培訓(xùn)打算的制定（1）各單位依照職員的勝任能力、公司重點(diǎn)工作的實(shí)際需要，制定不同層次人員的環(huán)保年度培訓(xùn)打算。（2)各單位培訓(xùn)打算因故需要變動時(shí)，可按程序變更。3.1.2培訓(xùn)的實(shí)施（1）公司環(huán)保部負(fù)責(zé)a）組織實(shí)施公司級環(huán)保培訓(xùn)。b）負(fù)責(zé)對各單位環(huán)保培訓(xùn)工作進(jìn)行監(jiān)督、指導(dǎo)和檢查。（2）各單位負(fù)責(zé)a)按照年度培訓(xùn)打算，實(shí)施相關(guān)培訓(xùn)。b)指定專人負(fù)責(zé)聘請老師，安排課時(shí)、落實(shí)場地和培訓(xùn)費(fèi)用等工作，確保培訓(xùn)順利進(jìn)行。c)對培訓(xùn)效果及職員的勝任能力制定評估標(biāo)準(zhǔn)，并組織考核，考核不合格者不得上崗。d)各單位教育員要對職員的教育經(jīng)歷建檔保存，對職員的在職培訓(xùn)經(jīng)歷和工作經(jīng)歷做好記錄。3.1.3培訓(xùn)類型企業(yè)內(nèi)部培訓(xùn)類型按照培訓(xùn)對象分為環(huán)保治理人員培訓(xùn)、崗位操作人員培訓(xùn)及其他人員培訓(xùn)三類，各類培訓(xùn)應(yīng)滿足培訓(xùn)學(xué)時(shí)要求。3.1.4環(huán)保培訓(xùn)內(nèi)容結(jié)合企業(yè)情況，可選擇以下培訓(xùn)內(nèi)容：（1）國家環(huán)境愛護(hù)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、制度和其他要求等。（2）公司的環(huán)保治理制度及SOP相關(guān)污染操縱要求等。（3）公司或部門的環(huán)保差不多情況、生產(chǎn)特點(diǎn)，環(huán)境愛護(hù)工作的重要意義等。（4）環(huán)保治理知識（包括現(xiàn)場治理、固廢治理、環(huán)境安全治理等）。（5）環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)目標(biāo)、環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評估知識，重要環(huán)境因素操縱措施等。（6）突發(fā)環(huán)境污染事件應(yīng)急救援預(yù)案、重污染天氣、危廢泄漏、污染事件處置措施、現(xiàn)場處置方案等。（7）ISO14001、危險(xiǎn)廢物治理、清潔生產(chǎn)等相關(guān)知識。（8）有關(guān)環(huán)保案例。（9）其他環(huán)保相關(guān)知識、環(huán)保新技術(shù)、新工藝等。3.2環(huán)保治理人員教育培訓(xùn)（1）培訓(xùn)內(nèi)容：相關(guān)環(huán)保知識、法律法規(guī)、自律體系手冊、環(huán)保治理制度、企業(yè)排污狀況、環(huán)保新技術(shù)、相關(guān)應(yīng)急預(yù)案及信息溝通。（2）作為企業(yè)環(huán)境監(jiān)管師，應(yīng)同意國家級外培，取得相應(yīng)資格證書。3.3崗位操作人員教育培訓(xùn)（1）培訓(xùn)內(nèi)容：相關(guān)法律法規(guī)、崗位環(huán)保職責(zé)、崗位污染物操縱SOP、現(xiàn)場處置方案和相關(guān)應(yīng)急預(yù)案、清潔生產(chǎn)案例分析。（2）企業(yè)環(huán)境監(jiān)管員，經(jīng)公司內(nèi)部培訓(xùn)合格后上崗。3.4其他人員培訓(xùn)（1）環(huán)境體系內(nèi)審員培訓(xùn)，污染治理設(shè)施運(yùn)行監(jiān)測人員取證培訓(xùn)、污水處理工培訓(xùn)、清潔生產(chǎn)審核師培訓(xùn)等，委外培訓(xùn)，持證上崗。（2）新從業(yè)人員（新招、調(diào)入、臨時(shí)、派遣、代培、實(shí)習(xí)等人員）應(yīng)按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行環(huán)保教育，經(jīng)考核合格后方可上崗作業(yè)。（3）對進(jìn)入公司的外來人員進(jìn)行相應(yīng)的環(huán)保知識培訓(xùn)，外來施工人員經(jīng)培訓(xùn)考核合格后方可進(jìn)入公司作業(yè)。3.5企業(yè)環(huán)保文化建設(shè)（1）各單位注重自律體系建設(shè)和運(yùn)行中的環(huán)保文化建設(shè)，積極開展環(huán)保教育活動、環(huán)?？萍蓟顒?、環(huán)保治理活動、環(huán)保宣傳和環(huán)保巡查等活動，并通過環(huán)保評比、獎(jiǎng)懲和創(chuàng)建群體氛圍等手段，不斷提高企業(yè)職員的環(huán)保意識，從而使職員從被動執(zhí)行環(huán)保要求轉(zhuǎn)變成主動自覺地按照環(huán)保要求采取行動。（2）各單位宣傳部門負(fù)責(zé)企業(yè)環(huán)保文化宣傳工作，鼓舞職員積極參與環(huán)保活動、建議建言，設(shè)置獎(jiǎng)勵(lì)、激勵(lì)機(jī)制。4相關(guān)文件4.1環(huán)保培訓(xùn)治理方法4.2環(huán)境監(jiān)督治理人員治理方法第九章工作例會1目的為加強(qiáng)環(huán)境愛護(hù)工作的治理和協(xié)調(diào)，收集匯總環(huán)保信息，研究部署各項(xiàng)環(huán)保治理工作，確保公司環(huán)保工作得到有效保障。2職責(zé)（1）公司主管環(huán)保副總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持或托付環(huán)境愛護(hù)部主持召開公司環(huán)保工作例會。（2）環(huán)境愛護(hù)部負(fù)責(zé)組織召開環(huán)保工作例會，提交會議議題，預(yù)備相關(guān)資料，形成會議紀(jì)要；負(fù)責(zé)對環(huán)保例會布置任務(wù)執(zhí)行情況的檢查和追蹤。3操縱要求3.1例會內(nèi)容（1）學(xué)習(xí)、傳達(dá)、貫徹落實(shí)上級有關(guān)環(huán)保政策和相關(guān)法律法規(guī)。（2）總結(jié)上時(shí)期的環(huán)保工作，部署下時(shí)期的環(huán)保工作。（3）通報(bào)突發(fā)環(huán)境事件及處理決定，進(jìn)行警示教育。（4）對環(huán)保工作存在的問題，研究落實(shí)解決問題的措施和方法。（5）交流學(xué)習(xí)環(huán)保知識、治污新技術(shù)、清潔生產(chǎn)及環(huán)保治理工作經(jīng)驗(yàn)等。3.2例會安排（1）環(huán)保例會每月一次。（2）例會參會人員：各單位主管環(huán)保工作副總經(jīng)理、環(huán)保治理部門負(fù)責(zé)人、環(huán)保治理人員。（3）公司環(huán)保部負(fù)責(zé)組織召開環(huán)保工作例會，提交會議議題，預(yù)備相關(guān)資料，形成會議紀(jì)要。（4）公司主管環(huán)保副總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持或托付環(huán)境愛護(hù)部主持召開公司環(huán)保工作例會。（5）4相關(guān)文件4.1環(huán)保例會治理方法第十章程序與許可治理1目的為了讓企業(yè)明白依法合規(guī)的程序和許可要求，本章節(jié)對建設(shè)項(xiàng)目環(huán)評和“三同時(shí)”、排污申報(bào)、排污費(fèi)及排污許可證等工作要求進(jìn)行了描述，是企業(yè)自律守法的差不多條件。2職責(zé)（1）環(huán)境愛護(hù)部負(fù)責(zé)指導(dǎo)各單位開展建設(shè)項(xiàng)目環(huán)評、排污申報(bào)、排污許可證辦理等工作，負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目的環(huán)境監(jiān)理工作，負(fù)責(zé)對各單位項(xiàng)目試運(yùn)行、排污許可證的到期預(yù)警工作。（2）各單位負(fù)責(zé)按照國家法律法規(guī)要求，進(jìn)行建設(shè)項(xiàng)目環(huán)評申報(bào)、竣工驗(yàn)收及排污申報(bào)工作，負(fù)責(zé)將各種批復(fù)資料送交環(huán)保部備案。3操縱要求3.1建設(shè)項(xiàng)目環(huán)評治理3.1.1各單位新、改、擴(kuò)建設(shè)項(xiàng)目必須進(jìn)行環(huán)境阻礙工作，編制環(huán)境阻礙報(bào)告書（表）。（1）環(huán)境阻礙報(bào)告書（表）必須托付具備資質(zhì)的單位編制，環(huán)境阻礙報(bào)告書（表）經(jīng)公司環(huán)保部審核后方可上報(bào)。（2）建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)在建設(shè)項(xiàng)目可行性研究時(shí)期報(bào)批建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境阻礙報(bào)告書（表）。（3）建設(shè)項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告，必須有環(huán)境愛護(hù)篇章，對治理污染防治所采納的工藝及達(dá)到的效果要與環(huán)境阻礙報(bào)告書（表）及其批復(fù)的污染防治措施等要求一致。（4）建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境阻礙評價(jià)未通過環(huán)保主管部門審批的，不得開工建設(shè)。（5）建設(shè)項(xiàng)目的環(huán)境阻礙報(bào)告書（表）審批后，需要改變建設(shè)地點(diǎn)、規(guī)模、生產(chǎn)工藝和排污狀況的，應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定的程序重新報(bào)批環(huán)境阻礙報(bào)告書（表）。（6）建設(shè)項(xiàng)目環(huán)評批復(fù)五年后，方開工建設(shè)的，需要重新報(bào)批環(huán)境阻礙報(bào)告書（表）。（7）項(xiàng)目環(huán)評文件及批復(fù)，以及變更環(huán)評及批復(fù)等資料報(bào)公司環(huán)保部備案。3.1.2公司環(huán)保部指導(dǎo)各單位進(jìn)行項(xiàng)目環(huán)評報(bào)批工作，做好建設(shè)項(xiàng)目環(huán)評資料歸檔工作。3.2建設(shè)項(xiàng)目環(huán)保“三同時(shí)”治理3.2.1各單位建設(shè)項(xiàng)目污染防治措施必須執(zhí)行“三同時(shí)”（1）建設(shè)單位在初步設(shè)計(jì)時(shí)期，設(shè)計(jì)文件必須包括環(huán)境阻礙報(bào)告書（表）中規(guī)定的污染防治措施、環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)操縱措施及清潔生產(chǎn)等要求，設(shè)計(jì)文件必須有公司環(huán)境愛護(hù)部的人員匯簽。（2）建設(shè)時(shí)期，各單位必須落實(shí)污染防治措施、環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)防范措施與主體工程同時(shí)施工建設(shè)。（3）試運(yùn)行時(shí)期，污染防治設(shè)施與主體工程同時(shí)投入使用。3.2.2建設(shè)項(xiàng)目試運(yùn)行要求（1）建設(shè)項(xiàng)目投入試運(yùn)行前，必須向?qū)徟摻ㄔO(shè)項(xiàng)目環(huán)評的環(huán)保行政主管部門提交申請?jiān)嚿a(chǎn)報(bào)告，經(jīng)環(huán)保行政主管部門現(xiàn)場檢查，確認(rèn)環(huán)境愛護(hù)設(shè)施建設(shè)符合要求后，方可試生產(chǎn)。（2）建設(shè)項(xiàng)目的環(huán)境愛護(hù)設(shè)施要在規(guī)定的試運(yùn)行三個(gè)月內(nèi)完成驗(yàn)收工作。若不能驗(yàn)收，須向?qū)徟摻ㄔO(shè)項(xiàng)目試運(yùn)行的環(huán)保行政主管部門提交試運(yùn)行延期申請。項(xiàng)目試運(yùn)行期不得超過一年。（3）試運(yùn)行期間，必須完成在線監(jiān)控設(shè)備驗(yàn)收、應(yīng)急預(yù)案編制與備案、竣工驗(yàn)收監(jiān)測等工作。3.2.3建設(shè)單位應(yīng)按照要求提交竣工驗(yàn)收資料，申請驗(yàn)收。驗(yàn)收資料經(jīng)公司環(huán)保部審核，現(xiàn)場驗(yàn)收會要有公司環(huán)境愛護(hù)部的人員參加。驗(yàn)收資料具體內(nèi)容見《華北制藥股份公司建設(shè)項(xiàng)目環(huán)評與“三同時(shí)”執(zhí)行治理方法》3.2.4公司環(huán)保部負(fù)責(zé)對項(xiàng)目施工期的環(huán)境監(jiān)理工作，對污染防治措施的配套設(shè)計(jì)、建設(shè)、投運(yùn)等情況進(jìn)行跟蹤。3.3排污申報(bào)登記3.3.1各單位應(yīng)按照當(dāng)?shù)丨h(huán)保主管部門要求，進(jìn)行年度排污申報(bào)登記和環(huán)境統(tǒng)計(jì)信息填報(bào)工作。所有上報(bào)信息經(jīng)公司環(huán)境愛護(hù)部審核后，方可上報(bào)。3.3.2各單位應(yīng)如實(shí)填報(bào)各種環(huán)境信息，不得瞞報(bào)或謊報(bào)，并在規(guī)定時(shí)刻內(nèi)上交，必要時(shí)需提供有關(guān)監(jiān)測報(bào)告和技術(shù)資料。各單位在排污申報(bào)登記后，如排污情況發(fā)生較大變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)填報(bào)《排放污染物月變更申請表》上報(bào)當(dāng)?shù)丨h(huán)保主管部門備案。3.3.3新建項(xiàng)目在試運(yùn)行前進(jìn)行排污申報(bào)。3.3.4環(huán)境愛護(hù)部負(fù)責(zé)對各單位的排污申報(bào)登記、環(huán)境統(tǒng)計(jì)基層報(bào)表等外報(bào)信息內(nèi)容進(jìn)行認(rèn)真審核，指導(dǎo)各單位正確填報(bào)排污信息。3.4排污費(fèi)繳納3.4.1各單位應(yīng)當(dāng)如實(shí)地向當(dāng)?shù)丨h(huán)境愛護(hù)部門申報(bào)、登記排放污染物的種類、數(shù)量和濃度，經(jīng)環(huán)境愛護(hù)部門或其指定的監(jiān)察單位核定后，作為征收排污費(fèi)的依據(jù)。3.4.2各單位繳納的排污費(fèi)，能夠從生產(chǎn)成本中列支。3.4.3各單位要按時(shí)足額繳納排污費(fèi)，并將排污費(fèi)數(shù)額核定表、繳費(fèi)收據(jù)的復(fù)印件存檔備查，每季度將排污費(fèi)繳納金額上報(bào)公司環(huán)保部。3.4.4依照當(dāng)?shù)丨h(huán)境愛護(hù)部門的繳費(fèi)通知單，應(yīng)在七日內(nèi)向指定銀行繳付排污費(fèi)，否則將受到相應(yīng)處罰。3.4.5排污單位繳納排污費(fèi)，并不免除其應(yīng)承擔(dān)的治理污染、賠償損害的責(zé)任和法律規(guī)定的其他責(zé)任。3.4.6凡是排水進(jìn)入下游都市污水處理廠、繳納著污水處理費(fèi)的單位，不再繳納廢水排污費(fèi)。3.5排污許可證辦理3.5.1各單位必須持證排污（1）各單位負(fù)責(zé)各自的排污許可證的申報(bào)和治理工作，指定專人完成排污許可證的申領(lǐng)或到期換證的系列工作，包括填報(bào)排污許可證申請表、組織排污許可證監(jiān)測、排污口規(guī)范化、聯(lián)網(wǎng)證明、危廢轉(zhuǎn)移資料證明、繳費(fèi)證明等預(yù)備工作。（2）各單位需要進(jìn)行排污許可證換發(fā)的，應(yīng)當(dāng)在有效期屆滿30日前提出換發(fā)申請。（3）各單位必須按照排污許可證核定的污染物種類、數(shù)量、濃度（強(qiáng)度）、總量等操縱指標(biāo)和規(guī)定的方式排放污染物，不得超標(biāo)排放。（4）各單位新辦理的排污許可證復(fù)印件送交環(huán)保部備案。3.5.2關(guān)于污水共用一個(gè)排口，但不屬于同一法人的單位，應(yīng)分不辦理排污許可證。3.5.3新、改、擴(kuò)建設(shè)項(xiàng)目在環(huán)?！叭瑫r(shí)”竣工驗(yàn)收后，應(yīng)在收到環(huán)保驗(yàn)收合格文件之日起15日內(nèi)申請排污許可證。3.5.4環(huán)境愛護(hù)部負(fù)責(zé)對各單位排污許可證的申請和換發(fā)工作中的有關(guān)技術(shù)及其他問題進(jìn)行技術(shù)咨詢和組織協(xié)調(diào)，負(fù)責(zé)各單位排污許可證的歸檔及總量登統(tǒng)工作，并在各單位排污許可證到期前三個(gè)月發(fā)出辦證或年檢預(yù)警提示。4相關(guān)文件4.1建設(shè)項(xiàng)目“環(huán)評”與“三同時(shí)”執(zhí)行治理方法4.2排污申報(bào)治理方法4.3排污許可證治理方法第十一章污染操縱治理1目的為了防止因日常工作、治理以及生產(chǎn)所排放的廢水、廢氣、噪聲、固體廢棄物等對環(huán)境的污染，確保其排放符合國家和地點(diǎn)法律法規(guī)、排放標(biāo)準(zhǔn)的需要，促進(jìn)公司可持續(xù)進(jìn)展。2職責(zé)（1）環(huán)境愛護(hù)部負(fù)責(zé)對各單位污染物的排放和防治進(jìn)行監(jiān)督檢查。（2）各單位負(fù)責(zé)推進(jìn)清潔生產(chǎn)、減少廢物產(chǎn)生量，負(fù)責(zé)本單位污染物治理與達(dá)標(biāo)排放，負(fù)責(zé)本單位固體廢物及危險(xiǎn)廢物的收集、分類、標(biāo)識和處理處置，負(fù)責(zé)組織職員培訓(xùn)工作。3操縱要求3.1污染物排查3.1.1排查工作流程污染物排查是指對生產(chǎn)過程中的廢水、廢氣、噪聲、固廢等污染物產(chǎn)生量進(jìn)行摸底調(diào)查，掌握污染物排放強(qiáng)度、排放時(shí)刻、排放節(jié)點(diǎn)及現(xiàn)有操縱措施，了解整個(gè)生產(chǎn)過程排污情況。（1）排查流程：包括查閱資料、現(xiàn)場考察、繪制排污節(jié)點(diǎn)圖、實(shí)際監(jiān)測、物料衡算、污染治理能力分析、編制污染物排查工作報(bào)告。a）查閱資料：建設(shè)項(xiàng)目環(huán)評資料、生產(chǎn)工藝和排污描述。b)現(xiàn)場考察：現(xiàn)場了解車間各崗位布局，按照生產(chǎn)流程對生產(chǎn)全過程進(jìn)行摸底排查，了解生產(chǎn)工況、生產(chǎn)所用設(shè)備、原輔材料消耗、水電氣等動力消耗；認(rèn)真排查每一個(gè)排污點(diǎn)位、了解其排放方式及排污量，查看生產(chǎn)批記錄，了解現(xiàn)有污染操縱方式、工藝及運(yùn)行效果。c)在現(xiàn)場考察調(diào)研的基礎(chǔ)上，重新編制工藝排污節(jié)點(diǎn)圖。d)排污實(shí)際監(jiān)測：制定廢水、廢氣或固廢監(jiān)測取樣方案，明確取樣個(gè)數(shù)、取樣頻次、監(jiān)測項(xiàng)目等內(nèi)容，并實(shí)施現(xiàn)場對廢水、廢氣各排污點(diǎn)位進(jìn)行取樣實(shí)測，按照不同工況取樣；對固廢按照批工序進(jìn)行計(jì)算。e）核算排污狀況：計(jì)算整個(gè)生產(chǎn)過程單批次物料平衡、溶媒平衡、水平衡，借助物料衡算方法，核算每種污染物的排放量，依據(jù)監(jiān)測濃度和水量、風(fēng)量，計(jì)算生產(chǎn)過程各種污染物的排放總量。f）對現(xiàn)有污染操縱方式能力分析：在掌握排污源強(qiáng)的基礎(chǔ)上，分析生產(chǎn)現(xiàn)場現(xiàn)有操縱措施的可行性。g）編制污染物排查報(bào)告：每次對生產(chǎn)過程排污摸底后需要編制“***生產(chǎn)項(xiàng)目污染物調(diào)查報(bào)告，包括生產(chǎn)過程描述、排污節(jié)點(diǎn)及排污情況描述、現(xiàn)有的操縱方式及操縱效果分析，提出污染操縱措施及改進(jìn)建議。h）公司環(huán)保主管應(yīng)組織相關(guān)人員，依照污染物調(diào)查報(bào)告的改進(jìn)措施和建議制定可行的整改打算和方案，上報(bào)給公司決策者。（2）各單位主管環(huán)保副總經(jīng)理負(fù)責(zé)污染物排放排查工作，協(xié)調(diào)生產(chǎn)、工藝、動力、化驗(yàn)等各專業(yè)人員配合此項(xiàng)工作推進(jìn)。（3）公司環(huán)境愛護(hù)部指導(dǎo)和監(jiān)督各單位排查工作，并納入績效考核。3.1.2排查頻次（1）各單位應(yīng)定期對各生產(chǎn)線排污情況進(jìn)行重新排查。（2）新建、改建或擴(kuò)建項(xiàng)目，在項(xiàng)目完成環(huán)?！叭瑫r(shí)”驗(yàn)收工作，即可開展污染物排查工作。（3）工藝改變或原輔材料發(fā)生變化時(shí)，待生產(chǎn)運(yùn)行穩(wěn)定后，即可開展污染物變化情況排查。（4）發(fā)生環(huán)境污染事件后，對排污環(huán)節(jié)與操縱進(jìn)行重新排查。3.1.3操縱措施污染物排查的目的是了解排污狀況，制定有效的操縱措施，在污染物達(dá)標(biāo)排放的基礎(chǔ)上，開展生產(chǎn)全過程操縱，實(shí)現(xiàn)節(jié)能、降耗、減污、增效。在排查工作的基礎(chǔ)上，針對污染物操縱可采取以下措施：（1）各單位修訂相關(guān)治理制度或崗位SOP，在現(xiàn)場治理、職員考核與激勵(lì)等治理方面，提高職員減排意識，有效操縱污染物排放。（2）針對污染物達(dá)標(biāo)排放治理方面，需配套建設(shè)污染治理設(shè)施，各單位要制定工藝、技術(shù)、經(jīng)濟(jì)可行的治理方案并實(shí)施，達(dá)到預(yù)期效果。（3）依照污染物調(diào)查結(jié)果，依據(jù)法律法規(guī)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)制定車間或崗位污染物排放標(biāo)準(zhǔn)，細(xì)化考核標(biāo)準(zhǔn)，鼓舞分類收集，制定分類處理方案并實(shí)施，降低末端治理壓力。（4）按照清潔生產(chǎn)原則，各單位要考慮生產(chǎn)工藝升級改造、原輔材料替代、清潔能源替代等措施，實(shí)現(xiàn)源頭減污。（5）編制企業(yè)環(huán)境治理現(xiàn)場巡查操作規(guī)范，做到一廠一冊；做到污染物處理流程圖、污染源分布圖及單位環(huán)境治理責(zé)任體系圖等三圖上墻。3.2污染物排放操縱公司涉及的污染物要緊為廢水、廢氣、固體廢物、噪聲、報(bào)廢輻射源。各單位應(yīng)全面識不生產(chǎn)及經(jīng)營過程各類污染物產(chǎn)生情況，明確產(chǎn)生崗位、日排放量、排放濃度、排放時(shí)刻和頻次、預(yù)防與操縱措施，必要時(shí)制定突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急保障措施。各單位應(yīng)定期組織污染物排放監(jiān)測。3.2.1廢水排放操縱（1）廢水種類制藥生產(chǎn)過程排放的廢水包括發(fā)酵廢水、過濾廢水、提煉廢酸水、離心母液、結(jié)晶廢液、溶媒回收廢水、樹脂再生酸堿廢水、設(shè)備沖洗水、設(shè)備冷卻水、循環(huán)系統(tǒng)排污水、化驗(yàn)和試驗(yàn)排放的廢水、以及衛(wèi)生和生活污水。（2）廢水排放操縱要求a)各單位應(yīng)做好清污分流，按照公司排水規(guī)劃，確保各類污水排入不同的下水管網(wǎng)，進(jìn)入指定的污水處理設(shè)施，幸免污染廢水進(jìn)入雨水管網(wǎng)。b)各崗位應(yīng)嚴(yán)格按照工藝操作規(guī)程進(jìn)行操作，減少廢水的排放量。c)對本單位排放的生產(chǎn)廢水中可回收的物質(zhì)應(yīng)盡可能自行回收或托付外協(xié)單位回收后再排放，以減少廢水中的有機(jī)物含量。d)生產(chǎn)過程中防止其他危險(xiǎn)廢物進(jìn)入污水管網(wǎng)，生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)過程中的廢機(jī)油應(yīng)專桶存放。e)烷基汞、總鎘、六價(jià)鉻、總鉛、總鎳、總汞、總砷等一類水污染物應(yīng)在車間處理達(dá)標(biāo)后,方能進(jìn)入污水處理系統(tǒng)。f)實(shí)驗(yàn)室廢水、動物房廢水應(yīng)單獨(dú)收集,并進(jìn)行滅菌、滅活處理,再進(jìn)入污水處理系統(tǒng)。g)各單位應(yīng)對生產(chǎn)廢水實(shí)施分類收集、分質(zhì)處理，對高濃度廢水、高含鹽、高氨氮等廢水采取預(yù)處理措施，再進(jìn)入污水處理系統(tǒng)。3.2.2廢氣排放操縱（1）廢氣種類制藥生產(chǎn)廢氣包括：真空泵、離心、溶媒回收、結(jié)晶、脫色等溶媒使用崗位產(chǎn)生的有機(jī)揮發(fā)性氣體，溶媒裝卸、儲存過程中產(chǎn)生的有機(jī)揮發(fā)性氣體，發(fā)酵尾氣，酸堿揮發(fā)性氣體，配料、粉碎、成品干燥、篩分、總混、分裝、包裝過程中產(chǎn)生的藥塵排放，污水處理產(chǎn)生的異味。（2）廢氣排放操縱要求a）各單位對本單位可能產(chǎn)生大氣污染物的崗位應(yīng)加強(qiáng)職員培訓(xùn)，使其嚴(yán)格按崗位操作規(guī)程執(zhí)行，幸免因操作失誤而引起的大氣污染。b）各單位對通排風(fēng)系統(tǒng)應(yīng)嚴(yán)格按照GMP規(guī)定進(jìn)行設(shè)計(jì)、運(yùn)行和維護(hù)，以減少車間外排廢氣中溶媒和粉塵的含量。c）溶媒使用崗位應(yīng)加強(qiáng)治理，保證無跑、冒、滴、漏，經(jīng)常檢查無泄漏點(diǎn)。d）發(fā)酵尾氣采取除臭措施進(jìn)行處理。e）對粉碎、篩分、總混、過濾、干燥、包裝等工序產(chǎn)生的含藥塵廢氣,安裝袋式、濕式等高效除塵器捕集。f）有機(jī)溶劑廢氣采納冷凝、吸附、冷凝、離子液汲取等工藝進(jìn)行回收,不能回收的應(yīng)采納燃燒法、化學(xué)吸附法、等離子氧化法等進(jìn)行處理。g）含氯化氫等酸性廢氣應(yīng)采納水或堿液汲取處理,含氨等堿性廢氣應(yīng)采納水或酸汲取處理。h）廢水處理過程中產(chǎn)生的惡臭氣體,經(jīng)收集后采納化學(xué)汲取、生物過濾、吸附等方法進(jìn)行處理,沼氣要回收并脫硫后綜合利用,不得直接排放。i）動物房應(yīng)封閉,設(shè)置集中通風(fēng)、除臭設(shè)施。3.2.3固廢排放操縱（1）固廢分類收集a)各單位對產(chǎn)生的固體廢物要進(jìn)行分類治理，盡量采取措施，進(jìn)行綜合利用，降低處置壓力，防止固體危險(xiǎn)廢物對環(huán)境的污染。b)一般固體廢物與危險(xiǎn)廢物混放,按照危險(xiǎn)廢物治理。c)關(guān)于生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的固體廢物不在《國家危險(xiǎn)廢物名錄》范圍內(nèi)的，且存在治理異議的，應(yīng)向當(dāng)?shù)丨h(huán)保行政主管部門申請進(jìn)行危廢鑒定，按照申報(bào)程序并依據(jù)《危險(xiǎn)廢物鑒不標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行鑒不。若鑒不結(jié)果為危險(xiǎn)廢物的，按照危廢治理。（2）危險(xiǎn)廢物治理a)公司環(huán)境愛護(hù)部負(fù)責(zé)對各單位危險(xiǎn)廢物收集、處置情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。b）各單位企業(yè)環(huán)境監(jiān)管師負(fù)責(zé)危廢的日常治理。c)各單位定期對危廢產(chǎn)生崗位職員、環(huán)保治理人員進(jìn)行危廢治理知識培訓(xùn)，每年至少組織一次危廢泄漏應(yīng)急預(yù)案演練。(3)危險(xiǎn)廢物的收集暫存a）各單位危廢貯存場所要做好防雨、防滲、防曬、防火等措施，貯存設(shè)施應(yīng)符合國家標(biāo)準(zhǔn)，貯存場所設(shè)置危險(xiǎn)廢物識不、警示標(biāo)志，裝載危險(xiǎn)廢物的容器完好無損，容器上粘貼危險(xiǎn)廢物標(biāo)簽。b)各單位應(yīng)建立“危險(xiǎn)廢棄物轉(zhuǎn)移聯(lián)單”電子臺帳、危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生臺賬、危險(xiǎn)廢物出入庫記錄等危廢治理檔案，定期開展危廢治理自查工作。c)危險(xiǎn)廢物貯存期限不得超過一年。（4）危險(xiǎn)廢物的處置a)對不能綜合利用的危險(xiǎn)廢物，需托付有合法資質(zhì)的單位處置。b)危廢處置轉(zhuǎn)移打算必須通過石家莊市環(huán)保局審批后，方可轉(zhuǎn)移。c）危險(xiǎn)廢棄物處置必須填寫危險(xiǎn)廢物轉(zhuǎn)移聯(lián)單，聯(lián)單分不報(bào)送移出地和移入地環(huán)保主管部門備案。(5）各單位當(dāng)發(fā)生以下情況時(shí)，要對危廢產(chǎn)生及轉(zhuǎn)移情況重新進(jìn)行識不，確保危廢治理不遺漏，危廢合規(guī)處置。a)當(dāng)法律法規(guī)和其他要求發(fā)生變化時(shí)。b)生產(chǎn)工藝或污染治理工藝發(fā)生變化時(shí)。c)新、改、擴(kuò)建設(shè)項(xiàng)目投產(chǎn)前。d)發(fā)生危廢泄漏污染事件的。3.2.4噪聲排放操縱制藥企業(yè)噪聲要緊來源于泵類設(shè)備、離心機(jī)、制冷機(jī)、空壓機(jī)、攪拌設(shè)備、涼水塔、鼓風(fēng)機(jī)等設(shè)備運(yùn)行產(chǎn)生的噪聲。各單位要在設(shè)備選型時(shí)，優(yōu)先選擇低噪聲設(shè)備；針對不同噪聲源采取車間內(nèi)安裝、單獨(dú)隔聲房和基礎(chǔ)減振等降噪措施；各單位要加強(qiáng)對廠界噪聲的監(jiān)控監(jiān)測，確保廠界噪聲滿足《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB12348-2008）標(biāo)準(zhǔn)要求。3.2.5輻射環(huán)境治理本公司輻射源要緊為Cs-137放射源，為維爾康公司用于生產(chǎn)過程中的密度計(jì)。各單位新購置輻射源必須進(jìn)行環(huán)境阻礙評價(jià)，辦理輻射安全許可證。放射性設(shè)備的安裝地點(diǎn)必須懸掛放射性標(biāo)志牌，放射性標(biāo)志牌，要求安裝牢固、字跡和圖案醒目。附近不得放置易燃、易爆、腐蝕性物品。每年定期對射線裝置的工作場所及周圍環(huán)境進(jìn)行監(jiān)測并將監(jiān)測結(jié)果上報(bào)當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門。配備監(jiān)測儀器以及劑量率儀器。各單位應(yīng)編制輻射應(yīng)急預(yù)案，并演練。輻射事故發(fā)生時(shí)，必立即采取防護(hù)措施，操縱事故阻礙，愛護(hù)事故現(xiàn)場，并及時(shí)向環(huán)保、公安、衛(wèi)生部門報(bào)告。射線裝置退役或在使用期間破損，及時(shí)向環(huán)保部門做好射線裝置檔案的注銷登記，不隨意處置。使用放射源的單位，應(yīng)將廢舊放射源交回生產(chǎn)放射源的單位或送交專門從事放射性固體廢物貯存、處置的單位。3.3污染治理設(shè)施建設(shè)運(yùn)行治理各單位負(fù)責(zé)本單位污染治理設(shè)施的建設(shè)與運(yùn)營維護(hù)，保證正常運(yùn)行；負(fù)責(zé)設(shè)施運(yùn)行狀態(tài)的日常監(jiān)測、測量，負(fù)責(zé)異常情況的應(yīng)急處置，確保治理效果符合排放要求。3.3.1設(shè)施建設(shè)治理（1）各單位污染防治設(shè)施的設(shè)計(jì)必須托付有資質(zhì)的單位，設(shè)計(jì)內(nèi)容必須與項(xiàng)目《環(huán)評》中的污染防治要求保持一致。設(shè)計(jì)圖紙會簽，要有公司環(huán)保部人員參加。（2）設(shè)施建設(shè)內(nèi)容、建設(shè)地點(diǎn)及處理規(guī)模必須與環(huán)評保持一直，做好工程建設(shè)監(jiān)理工作。（3）加強(qiáng)施工過程中的建筑垃圾、揚(yáng)塵的操縱措施。3.3.2運(yùn)行治理（1）各單位應(yīng)配備專職治理人員、技術(shù)人員和操作人員，治理設(shè)施操作人員需通過環(huán)?；A(chǔ)知識及相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)方同意上崗。配備監(jiān)測人員，監(jiān)測人員持證上崗。（2）各單位負(fù)責(zé)設(shè)施的正常維護(hù)a)負(fù)責(zé)污染治理設(shè)施的日常維護(hù)保養(yǎng)，應(yīng)將治理設(shè)施的治理與主體生產(chǎn)設(shè)施一并納入日常治理體系。b）應(yīng)建立健全崗位責(zé)任制，制定治理設(shè)施操作規(guī)程、運(yùn)行費(fèi)用核算、監(jiān)視監(jiān)測、設(shè)備維護(hù)和保養(yǎng)等各項(xiàng)規(guī)章制度。c)各種設(shè)施巡檢、維護(hù)記錄齊全。（3）各單位必須確保污染治理設(shè)施正常運(yùn)行的效果a)經(jīng)治理設(shè)施處理后的污染物應(yīng)達(dá)到國家或地點(diǎn)規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)。b)治理設(shè)施的污染物處理量應(yīng)大于生產(chǎn)系統(tǒng)產(chǎn)生的污染物排放量。c)治理設(shè)施產(chǎn)生的二次污染物（污泥、廢氣等）應(yīng)予以妥善治理和處置，不能產(chǎn)生二次污染。（4）各單位污染治理設(shè)施不得擅自停運(yùn)、閑置，必須報(bào)經(jīng)當(dāng)?shù)丨h(huán)保主管部門同意。對污染治理設(shè)施的改造或大修，必須報(bào)經(jīng)當(dāng)?shù)丨h(huán)保主管部門同意。（5）各單位做好治理設(shè)施運(yùn)行臺帳、化驗(yàn)記錄等各種運(yùn)行記錄。記錄要求字跡清晰，標(biāo)識明確，編號統(tǒng)一、規(guī)范，具備對相關(guān)活動、產(chǎn)品的可追溯性。所有運(yùn)行記錄妥善保管使之便于查閱，幸免損壞、變質(zhì)或遺失；記錄保存四年。（6）公司環(huán)境愛護(hù)部負(fù)責(zé)公司污染治理設(shè)施建設(shè)規(guī)劃及建設(shè)方案審查，對各單位污染治理設(shè)施運(yùn)行狀況進(jìn)行檢查，提出整改要求，并監(jiān)督落實(shí)。3.4排污口規(guī)范化治理3.4.1公司環(huán)境愛護(hù)部對廢水、廢氣排污口規(guī)范建設(shè)提出要求，并對各單位實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。3.4.2廢水排污口建設(shè)要求（1各單位依照區(qū)域排污去向，合理確定公司污水總排口位置，做到雨污分流。（2）應(yīng)設(shè)置規(guī)范的、便于測量流量、流速的測流段，排污口建成明渠流量槽。（3）按要求安裝COD或氨氮在線監(jiān)控設(shè)備，安裝超聲波明渠流量計(jì)，在線監(jiān)控設(shè)備要與環(huán)保行政主管部門實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)傳輸。（4）在總排口設(shè)置由市環(huán)保行政主管部門統(tǒng)一定點(diǎn)制作和監(jiān)制污水排放標(biāo)志牌。3.4.3廢氣排污口建設(shè)要求（1）按照《環(huán)評》要求，規(guī)范建設(shè)排氣筒高度，建設(shè)采樣平臺。（2）在每個(gè)廢氣排放筒附近懸掛由市環(huán)保行政主管部門統(tǒng)一定點(diǎn)制作和監(jiān)制的排放標(biāo)志牌。（3）焚燒爐或VOCs排氣筒，按要求安裝在線監(jiān)控設(shè)備。3.5在線監(jiān)控設(shè)備治理3.5.1在線設(shè)備日常運(yùn)行治理（1）差不多安裝自動監(jiān)測設(shè)備的單位，應(yīng)當(dāng)建立和完善監(jiān)控設(shè)備操作、使用和維護(hù)規(guī)章，崗位責(zé)任制，定期校驗(yàn)制度，設(shè)備故障預(yù)防與處置等制度，做好設(shè)備運(yùn)行維護(hù)記錄，確保設(shè)備正常運(yùn)行。（2）各單位建立污水在線監(jiān)測數(shù)據(jù)報(bào)表，自動監(jiān)測儀至少每2小時(shí)獲得一個(gè)監(jiān)測值，每天保證有12個(gè)監(jiān)測數(shù)據(jù)。（3）各單位在線監(jiān)控設(shè)備治理能夠托付第三方進(jìn)行有償運(yùn)營和維護(hù)，運(yùn)營維護(hù)單位必須通過當(dāng)?shù)丨h(huán)保局的認(rèn)可，有運(yùn)營維護(hù)在線設(shè)備的能力。各單位應(yīng)對第三方運(yùn)行人員在現(xiàn)場的維護(hù)工作過程進(jìn)行監(jiān)督。（4）污染源自動監(jiān)控設(shè)備不能正常運(yùn)行時(shí)，必須在24小時(shí)內(nèi)向上級環(huán)保行政主管部門提交書面報(bào)告，且必須在48小時(shí)內(nèi)恢復(fù)自動監(jiān)控設(shè)備正常運(yùn)行。超過48小時(shí)不能恢復(fù)的，設(shè)備不能正常運(yùn)行期間，要采取人工采樣監(jiān)測的方式報(bào)送數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)報(bào)送每天許多于4次，間隔不得超過6小時(shí)。3.5.2各單位要指定專人負(fù)責(zé)在線監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)傳輸情況的監(jiān)控，每天上市環(huán)保局“污染源自動監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)查詢”平臺查看傳輸?shù)骄W(wǎng)絡(luò)上的數(shù)據(jù)與設(shè)備實(shí)際監(jiān)測數(shù)據(jù)的一致性，發(fā)覺異常數(shù)據(jù)及時(shí)報(bào)告、查找緣故、實(shí)施整改。各單位規(guī)范建設(shè)監(jiān)測站房，確保在線監(jiān)控設(shè)備正常運(yùn)行和維護(hù)。各單位要建立在線監(jiān)控設(shè)備檔案資料，且設(shè)備監(jiān)測數(shù)據(jù)保留一年。3.5.3公司環(huán)境愛護(hù)部負(fù)責(zé)對各單位在線監(jiān)控設(shè)備的運(yùn)行治理進(jìn)行監(jiān)督檢查。3.6自行監(jiān)測為了掌握企業(yè)的排污現(xiàn)狀，了解是否對周邊環(huán)境、地下水、土壤的潛在阻礙變化，并作為統(tǒng)計(jì)留檔資料或必要時(shí)采取應(yīng)急措施提供依據(jù)，各單位應(yīng)每年制定或修訂監(jiān)測打算，并實(shí)施。監(jiān)測打算的編制依據(jù)是建設(shè)項(xiàng)目環(huán)評文件要求。3.6.1監(jiān)測打算（1）公司環(huán)境愛護(hù)部負(fù)責(zé)制定日常監(jiān)督性監(jiān)測打算，并按打算實(shí)施，監(jiān)測打算包括監(jiān)測單位、監(jiān)測項(xiàng)目、監(jiān)測頻次。監(jiān)測方案形成文件下發(fā)各單位。（2）各單位制定年度環(huán)境監(jiān)測打算，包括常規(guī)監(jiān)測和委外監(jiān)測兩部分。監(jiān)測打算包括監(jiān)測因子、監(jiān)測點(diǎn)位、監(jiān)測時(shí)刻或監(jiān)測頻次、以及監(jiān)測實(shí)施單位（自測依舊托付監(jiān)測）。其中監(jiān)測因子、監(jiān)測點(diǎn)位及監(jiān)測頻次依據(jù)建設(shè)項(xiàng)目環(huán)評報(bào)告書中的監(jiān)測要求編制。關(guān)于環(huán)評文件中無明確監(jiān)測要求的單位，一般情況下針對車間的污染物排放口要求每月至少監(jiān)測一次，污染治理設(shè)施出口及公司總排口每天至少監(jiān)測一次。（3）各單位依據(jù)上年度監(jiān)測情況及新建項(xiàng)目實(shí)施情況，每年對監(jiān)測打算中的監(jiān)測項(xiàng)目和監(jiān)測頻次進(jìn)行修訂后再實(shí)施。（4）各單位1月份編制完成監(jiān)測打算，并報(bào)公司環(huán)境愛護(hù)部審核、備案。3.6.2監(jiān)測實(shí)施（1）公司環(huán)境愛護(hù)部指派專人負(fù)責(zé)對各單位排污口進(jìn)行抽測，監(jiān)測結(jié)果每天向公司主管環(huán)保副總經(jīng)理匯報(bào)，對異常數(shù)據(jù)直接告知排污單位，責(zé)令其緣故分析、整改，并納入考核。（2）各單位按照監(jiān)測打算實(shí)施監(jiān)測，其中常規(guī)監(jiān)測由各單位自行監(jiān)測，監(jiān)測人員必須持證上崗，要緊針對本單位污染治理設(shè)施運(yùn)行工藝操縱點(diǎn)及總排口的監(jiān)測；委外監(jiān)測是指本單位無監(jiān)測能力的項(xiàng)目，需托付石家莊市環(huán)境監(jiān)測中心或社會上有監(jiān)測能力的單位實(shí)施監(jiān)測，社會上的監(jiān)測單位必須具備相應(yīng)計(jì)量認(rèn)證資質(zhì)，并在省廳、市環(huán)保局備案的單位。（3）關(guān)于監(jiān)測出現(xiàn)超標(biāo)等異常情況時(shí)，各單位要立即查找超標(biāo)緣故，進(jìn)行整改，完成整改后再組織監(jiān)測，直至達(dá)標(biāo)。3.6.3監(jiān)測記錄所有化驗(yàn)記錄、監(jiān)測報(bào)告保存四年，建立常規(guī)監(jiān)測臺帳，便于數(shù)據(jù)分析。做好社會上監(jiān)測單位的有效資質(zhì)證書、認(rèn)證范圍等資料的更新、存檔工作。4相關(guān)文件4.1污染治理設(shè)施治理方法4.2固體廢物治理方法4.3水污染源在線監(jiān)控設(shè)備運(yùn)行治理方法4.4輻射環(huán)境治理方法4.5自行監(jiān)測治理方法第十二章環(huán)保巡查1目的為了加強(qiáng)公司環(huán)保監(jiān)督治理，及時(shí)發(fā)覺問題、消除環(huán)保隱患，并對檢查問題整改情況進(jìn)行追蹤、評估和考核，降低企業(yè)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)，提高和改善公司環(huán)保治理質(zhì)量。2職責(zé)（1）環(huán)境愛護(hù)部負(fù)責(zé)編制年度環(huán)保巡查打算，并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)對各單位環(huán)保隱患整改情況的跟蹤與考核。（2）各單位負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員每月對本單位環(huán)保情況進(jìn)行自查、自糾，檢查結(jié)果形成記錄。3操縱要求3.1環(huán)保現(xiàn)場檢查操作規(guī)范（1）各單位主管環(huán)保領(lǐng)導(dǎo)牽頭，組織環(huán)保、生產(chǎn)、工藝、設(shè)備、化驗(yàn)等專業(yè)配合，共同編制《環(huán)境治理現(xiàn)場巡查操作規(guī)范》，該規(guī)范包括：a)企業(yè)差不多情況、建設(shè)歷程、現(xiàn)有生產(chǎn)內(nèi)容及規(guī)模。b)企業(yè)位置圖、企業(yè)周邊環(huán)境敏感點(diǎn)分布圖、廠區(qū)平面布置圖。c)要緊生產(chǎn)設(shè)備圖。d)生產(chǎn)工藝流程、排污節(jié)點(diǎn)分析。e)配套建設(shè)的廢水、廢氣等各類污染防治設(shè)施現(xiàn)場檢查要點(diǎn)及方法、污染物排放標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容，污染防治設(shè)施、構(gòu)筑物圖，設(shè)施巡檢記錄。f）巡查項(xiàng)目分類表。該規(guī)范應(yīng)對現(xiàn)場各類巡查項(xiàng)目進(jìn)行分級分類。關(guān)于一類必查項(xiàng)，為日常檢查的重點(diǎn)，每月必須進(jìn)行巡查。其他巡查內(nèi)容能夠季度、半年或一年檢查一次。g）企業(yè)環(huán)境治理現(xiàn)查巡查評價(jià)表。此表是針對每個(gè)巡查項(xiàng)目給出詳細(xì)的打分細(xì)則，總分以100分計(jì)。各級環(huán)保治理人員依據(jù)《環(huán)境治理現(xiàn)場巡查操作規(guī)范》進(jìn)行巡查、打分，分值≥95分的，每年到現(xiàn)場巡查一次