標準化細則范本

精品文檔精心整理PAGE15精品文檔可編輯的精品文檔標準化細則目錄：1、標準化細則2、標準化考核細則鶴濟克井二礦“雙基”建設考核細則濟源煤業(yè)有限公司鶴濟克井二礦二0一一年四月二十一日鶴濟克井二礦對“雙基”建設領導小組考核細則鶴濟公司對鶴濟克井二礦“雙基”建設領導小組成員進行考核；安檢科負責對各專業(yè)口“雙基”建設負責人進行考核，各業(yè)務科室負責對各單位的“雙基”建設負責人進行考核。考核與各級“雙基”建設領導干部和負責人的績效工資掛鉤。一、公司領導分工總經(jīng)理李旭澤：礦井“雙基”建設領導小組組長1、負責全礦井“雙基”建設的考核工作。不考核扣2分；考核不認真扣1分。2、每月4日前負責組織“雙基”建設和考核領導小組人員，按《鶴濟克井二礦安全生產(chǎn)“雙基”建設標準及考核評分辦法》對全礦進行一次全面考核自檢，定級打分。未組織扣2分；考核不認真扣1分，3、每月負責組織一次全礦井隱患排查工作。否則，未帶隊扣2分；未組織全礦井隱患排查扣3分；4、積極參加鶴煤公司和礦組織的各種安全活動，并按時組織安委會，研究部署安全工作和“雙基”建設工作。缺少一次安全活動扣1分，5、按文件要求每月每人至少參加2次所包保區(qū)隊安全活動，對區(qū)隊安全管理提出建議或建議。安全副總經(jīng)理王水付：協(xié)助總經(jīng)理開展好全礦井“雙基”建設的考核工作。每月4日前負責組織“雙基”建設和考核領導小組人員，按《鶴濟克井二礦安全生產(chǎn)“雙基”建設標準及考核評分辦法》對全礦進行一次全面考核自檢，定級打分。并于每月5日前將全礦定級打分情況報公司安監(jiān)局?？偣こ處熑f凌云生產(chǎn)副總經(jīng)理蘇現(xiàn)保機電副總經(jīng)理康新紅1、協(xié)助總經(jīng)理開展好全礦井“雙基”建設的考核工作，按礦文件要求按時參加全礦每月組織一次的“雙基”建設考核自檢工作；2、負責組織本專業(yè)口每月開展一次自檢工作，對本專業(yè)的“雙基”建設進行定級打分。3、認真落實《事故隱患排查與整改制度》，按時參加礦舉辦礦舉辦的隱患排查，每月要帶隊組織本專業(yè)口開展2次對關鍵環(huán)節(jié)的檢查和隱患整改工作，且要在隱患整改單上簽字。對上級部門和礦井查處的隱患要按期整改，并及時反饋整改情況；4、積極參加鶴煤公司和礦組織的各種安全活動，并按時參加安委會，研究部署安全工作和“雙基”建設工作。5、按文件要求每月每人至少參加2次所包保區(qū)隊安全活動，對區(qū)隊安全管理提出建議或建議。安全副總經(jīng)理王水付生產(chǎn)副總經(jīng)理蘇現(xiàn)保機電副經(jīng)理總康新紅1、協(xié)助本專業(yè)口開展好全礦井“雙基”建設的考核工作，按文件要求按時參加全礦每月組織一次的“雙基”建設考核自檢工作。2、負責組織本專業(yè)口開展一次自檢工作，對本專業(yè)的“雙基”建設進行定級打分。并于每月３日前將本專業(yè)定級打分情況報礦“雙基”建設辦公室。3、協(xié)助本專業(yè)口長對關鍵環(huán)節(jié)的檢查和隱患整改工作。本專業(yè)檢查每月不少于2次，每次檢查必須有記錄、有落實、有復查、有考核。4、對上級部門和礦井查處的隱患要按期整改，并及時反饋整改情況。5、積極參加鶴煤公司和礦組織的各種安全活動，并按時參加安委會，研究部署安全工作和“雙基”建設工作；6、每月每人至少參加2次所包保區(qū)隊安全活動，對區(qū)隊安全管理提出建議或建議。二、生產(chǎn)業(yè)務科室的分工：安檢科科長位新建協(xié)助總經(jīng)理和安全副總經(jīng)理開展好全礦井“雙基”建設的考核工作，負責每月3日前組織一次的“雙基”建設考核自檢工作，對安全口涉及的“雙基”建設內(nèi)容進行定級打分，定級打分情況匯總報礦“雙基”建設辦公室。1、負責制定全礦井“雙基”建設制度和實施辦法；細化“雙基”建設小組領導和各業(yè)務科室人員的分工責任，2、協(xié)助安全副總經(jīng)理和科長開展好全礦井“雙基”建設的考核工作，參與礦井每月3日前組織一次的“雙基”建設考核自檢工作，3、對安全口涉及的“雙基”建設內(nèi)容進行定級打分。4、負責各口的自檢匯總工作。安檢科副科長楊志偉1、實行工程質(zhì)量終身負責制并建立工程質(zhì)量檔案。嚴格工程質(zhì)量驗收責任追究制度，出現(xiàn)的質(zhì)量事故要有分析報告。3、認真開展質(zhì)量標準化自檢工作；堅持施工工程（含巷修）質(zhì)量旬檢查、月驗收制度，按文件規(guī)定對所有的工程進行全面嚴格驗收。安檢科技術員朱全銘1、協(xié)助總工程師和安全副總開展好通風口“雙基”建設的考核工作，負責每月組織一次的“雙基”建設考核自檢工作，對本專業(yè)的“雙基”建設進行定級打分，將本專業(yè)定級打分情況報礦“雙基”建設辦公室。2、負責及時填繪全礦井的通風系統(tǒng)圖、安全檢測裝置布置圖、防塵注漿抽放系統(tǒng)圖、井下避災路線圖。3、根據(jù)礦井的具體情況及時修改《事故應急救援預案》和《年度災害預防和處理計劃》，按文件要求編寫瓦斯、火和有害氣體災害救災演習措施。4、建立防治水專項資金提取使用臺帳，確保資金按時到位，?？顚Ｓ?，嚴禁挪用。5、建立本專業(yè)事故檔案管理臺帳和工程質(zhì)量臺帳，發(fā)生安全事故和工程質(zhì)量責任事故，必須及時匯報，并按“四不放過”的原則進行處理。6、建立工作面瓦斯抽采措施、采掘工作面消突效果評價體系，不符合要求不準生產(chǎn)；礦井瓦斯抽采達到基本指標要求。7、協(xié)助總工程師對關鍵環(huán)節(jié)的檢查和隱患整改工作，本專業(yè)檢查每月不少于2次，每次檢查必須有記錄、有落實、有復查、有考核。安檢科副科長成名亮1、負責開展全員培訓工作，制定年度培訓計劃，明確培訓方式、方法和內(nèi)容。2、培訓要注重實際、實用、實效，即“干什么學什么”、“學什么考什么”，考試采用錄像監(jiān)控。3、每月要有計劃和小結(jié)，并對培訓效果進行考核。年底有總結(jié)和評估報告；4、嚴格按年初排定的培訓計劃安排員工接受培訓，持證上崗，學習本崗位、本專業(yè)基礎知識，掌握基本操作技能和煤礦三大規(guī)程，做到應知應會。安檢科技術員閆鵬銀1、協(xié)助安全副總經(jīng)理和科長開展好全礦井“雙基”建設的考核工作，參與礦組織一次的“雙基”建設考核自檢工作，2、負責對安全口涉及的“雙基”建設內(nèi)容進行定級打分。安檢科技術員侯俊凱1、協(xié)助安全副總經(jīng)理和科長開展好全礦井“雙基”建設的考核、定級打分工作，參與每月3日前組織一次的“雙基”建設考核自檢工作。并負責將礦井定級打分情況每月5日前報公司安監(jiān)局。2、按時參加礦組織各種安全活動，并做好每周安委會記錄，根據(jù)會議精編寫出會議紀要。3、建立礦井事故檔案管理臺帳，發(fā)生事故，必須及時匯報，并按“四不放過”的原則進行處理。安檢科技術員劉濤1、協(xié)助安全副總經(jīng)理和安檢科長開展好全礦井“雙基”建設的考核工作，參與礦組織一次的“雙基”建設考核自檢工作，對安全口涉及的“雙基”建設內(nèi)容進行定級打分，定級打分情況匯總報礦“雙基”建設辦公室。2、對上級部門和礦井查處的隱患要按期整改，并及時反饋整改情況。3、負責監(jiān)督檢查生產(chǎn)技術（包括煤巷）、通防科和機運科資料的自檢定級打分情況，收集自檢資料。生產(chǎn)技術科科長牛魁只具體負責1、協(xié)助總工程師和生產(chǎn)副總開展好生產(chǎn)口“雙基”建設的考核和資料管理工作，負責每月組織一次的“雙基”建設考核自檢工作，對本專業(yè)進行定級打分，并將打分情況3日前報礦“雙基”建設辦公室。2、負責建立總工程師—副總工程師—安全生產(chǎn)科室技術主管—技術員的安全技術管理網(wǎng)絡體系，并發(fā)揮作用；3、認真搞好采、掘工程系統(tǒng)設計，指導生產(chǎn)單位根據(jù)現(xiàn)場條件變化，應有補充措施，及時貫徹。設計及措施要有針對性，能有效指導生產(chǎn)。4、積極推廣新工藝、新技術、新設備、新材料，并有安全技術措施。5、建立本專業(yè)事故檔案管理臺帳和工程質(zhì)量臺帳，發(fā)生安全事故和工程質(zhì)量責任事故，必須及時匯報，并按“四不放過”的原則進行處理。6、協(xié)助生產(chǎn)總經(jīng)理對關鍵環(huán)節(jié)的檢查和隱患整改工作，本專業(yè)檢查每月不少于2次，每次檢查必須有記錄、有落實、有復查、有考核。7、負責檢查采掘工作面建立工作面瓦斯抽采和探放水措施、采掘工作面消突效果評價體系，不符合要求不準生產(chǎn)；工作面支架初撐力、控頂距等符合作業(yè)規(guī)程要求。生產(chǎn)技術科主管技術員劉法?。?、協(xié)助總工程師和地測副總開展好生產(chǎn)單位“雙基”建設的考核工作，負責每月組織一次的“雙基”建設考核自檢工作，對地測專業(yè)涉及的“雙基”建設進行定級打分，將本專業(yè)定級打分情況3日前報礦“雙基”建設辦公室。2、負責及時填繪礦井地質(zhì)和水文地質(zhì)圖、井上下對照圖、巷道布置圖、采掘工程平面圖。3、負責提取防治水專項資金，建立使用臺帳，?？顚Ｓ?，嚴禁挪用。4、認真落實開工、復工工程許可制度和停工工程檢查驗收制度。5、建立本專業(yè)事故檔案管理臺帳，發(fā)生事故，必須及時匯報，并按“四不放過”的原則進行處理。6、建立工作面探放水措施，不符合要求不準生產(chǎn)；7、協(xié)助地測副總對關鍵環(huán)節(jié)的檢查和隱患整改工作，本專業(yè)檢查每月不少于2次，每次檢查必須有記錄、有落實、有復查、有考核。機運科科長王耀輝具體負責1、協(xié)助機電總經(jīng)理開展好機運口“雙基”建設的考核工作，負責每月組織一次的“雙基”建設考核自檢工作，對本專業(yè)的“雙基”建設進行定級打分，將本專業(yè)定級打分情況于每月3日前報礦“雙基”建設辦公室。2、根據(jù)《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定，對井下運輸平巷超過1500m、斜巷垂深超過50m進行排查，按要求上齊平巷、斜巷乘人設備或助力設備裝置，保證正常運行；3、嚴格執(zhí)行《礦用產(chǎn)品安全標志管理暫行辦法》，凡列入礦用煤安產(chǎn)品目錄的，必須取得煤礦安全（MA）標志；4、及時填繪井下運輸系統(tǒng)圖、排水、壓風系統(tǒng)圖、井下通訊系統(tǒng)圖、井上、下供電系統(tǒng)圖和井下電氣設備布置圖；5、推廣新工藝、新技術、新設備、新材料，并有安全技術措施。6、建立本專業(yè)事故檔案管理臺帳和工程質(zhì)量臺帳，發(fā)生安全事故和工程質(zhì)量責任事故，必須及時匯報，并按“四不放過”的原則進行處理。7、協(xié)助機電總經(jīng)理對關鍵環(huán)節(jié)的檢查和隱患整改工作，本專業(yè)檢查每月不少于2次，每次檢查必須有記錄、有落實、有復查、有考核。調(diào)度室主任馮振全1、建立管理干部值班、跟班制度，現(xiàn)場交接班制度的考核情況，做好記錄。2、建立跟班領導干部匯報的隱患、問題安排落實管理臺帳。監(jiān)督跟班干部按時參加班前會。綜合辦主任王中利負責加強安全文化建設，建立安全宣傳教育網(wǎng)絡，使安全法律、法規(guī)落到實處，充分發(fā)揮黨政工團等組織在安全生產(chǎn)中的作用。財務總監(jiān)郭啟州按公司和礦文件提取安全費用、標準化工程基金、瓦斯治理和防治水專項資金，并建立臺帳，實行?？顚Ｓ?，嚴禁挪用。按規(guī)定足額上繳職工辦理工傷保險金。供應科科長李扶生1、按規(guī)定為職工發(fā)放勞動保護用品嚴格執(zhí)行《礦用產(chǎn)品安全標志管理暫行辦法》2、建立健全凡列入礦用煤安產(chǎn)品目錄的，必須取得煤礦安全（MA）標志管理臺帳。三、基層單位負責“雙基”建設考核資料：1、區(qū)隊要根據(jù)礦文件精神，制定“雙基”考核辦法，明確行政正職為負責人，并指定專人負責“雙基”建設資料考核管理工作。每月組織一次“雙基”建設考核，將考核結(jié)果報相關業(yè)務科室。2、區(qū)隊必須健全完善以下安全管理制度：現(xiàn)場安全管理制度、質(zhì)量標準化工作管理辦法、事故隱患排查與落實制度、崗位（現(xiàn)場）交接班制度、安全生產(chǎn)責任制、安全獎罰制度、安全技術學習制度、互保聯(lián)保制度。區(qū)隊人員必須熟知制度內(nèi)容，并認真落實到位。3、單位每月按規(guī)定要召開一次隊務會暨班組長例會并形成制度，明確區(qū)隊月度安全工作重點，對安全生產(chǎn)做到有布置，有檢查，有落實，記錄齊全。4、區(qū)隊要制定領導干部值班、跟班制度。區(qū)隊領導經(jīng)常深入現(xiàn)場，協(xié)調(diào)指揮安全生產(chǎn)，并在現(xiàn)場交接班上簽字。黨政正職、工會主席、技術員（實習）每月不少于16次，其他副職不少于20次。堅持跟班干部按時參加班前會、現(xiàn)場交接班制度?！鞍嗲?0分鐘講安全制度”，在交待工作任務的同時，必須部署強調(diào)相應的安全工作和安全注意事項，布置工作要有針對性，現(xiàn)場安全責任落實到人，記錄齊全。5、區(qū)隊必須建立鼓勵職工學技術的制度，提高職工學習的積極性。堅持“每周兩小時安全技術學習”制度?，F(xiàn)場作業(yè)人員（包括崗位人員）必須熟練掌握本專業(yè)的各項安全生產(chǎn)技術、崗位責任制、操作規(guī)程和作業(yè)規(guī)程，規(guī)范作業(yè)、照章操作，有學習記錄、有考試、有獎罰，提供相應資料。6、區(qū)隊實行安全質(zhì)量結(jié)構(gòu)工資、“雙基”建設考核公示制度，并嚴格兌現(xiàn)獎懲。實行工程質(zhì)量終身負責制并建立工程質(zhì)量檔案。嚴格工程質(zhì)量驗收責任追究制度，出現(xiàn)的質(zhì)量事故要有分析報告。（追查記錄）認真開展質(zhì)量標準化自檢工作，堅持工程質(zhì)量檢查驗收制度。7、區(qū)隊要堅持“風險共擔”原則，實行班組長、關鍵崗位員工風險抵押金制度，并進行全員安全抵押。8、班、組長實施公開選拔和定期考評制度，競爭上崗。有制度、有考核、有結(jié)果，提供相應資料。9、每月召開一次隊務會暨班組長例會并形成制度，明確區(qū)隊月度安全工作重點，對安全生產(chǎn)做到有布置，有檢查，有落實，記錄齊全。（提供相應資料）10、加強安全知識、應知應會培訓，強力推行“手指口述法”、“崗位描述”操作，有培訓、有效果、有相應抽查記錄。11、采、掘工程必須有系統(tǒng)設計，有措施、符合《煤礦安全規(guī)程》要求，現(xiàn)場條件變化時，應有補充措施，并及時貫徹。設計及措施要有針對性，能有效地指導生產(chǎn)。12、有井下避災路線圖。13、區(qū)隊必須建立事故檔案管理臺帳；發(fā)生事故，必須及時匯報，并按“四不放過”的原則進行處理。14、認真落實《事故隱患排查與整改制度》，按時參加礦舉行的隱患排查，每周本單位組織排查一次；并要建立重大事故隱患跟蹤落實臺帳。15、工作面支架初撐力、空頂距等符合作業(yè)規(guī)程要求。16、對上級部門和礦井查處的隱患要按期整改，并建立跟蹤落實臺帳，并及時反饋整改情況。17、通風區(qū)要管好、用好礦井人員定位監(jiān)控系統(tǒng)。安排專人負責定位監(jiān)控系統(tǒng)維護保養(yǎng)工作，確保運轉(zhuǎn)正常。區(qū)隊要教育職工愛護定位監(jiān)控系統(tǒng)，嚴禁擅自破壞。下井時必須隨身攜帶定位儀，以防丟失和損壞。18、區(qū)隊要明確井下作業(yè)人員每班工作時間。19、區(qū)隊必須安排員工按照規(guī)定接受培訓，持證上崗，學習本崗位、本專業(yè)基礎知識，掌握基本操作技能和煤礦三大規(guī)程，做到應知應會，提供相應學習記錄和抽查情況。20、建立鼓勵員工學習制度，并提供條件。學習要有提綱，有總結(jié)，有效果。提供執(zhí)行情況。21、認真落實文件、會議精神，嚴格執(zhí)行規(guī)程、措施等相關規(guī)定，有相應學習記錄。安檢科2011年4月21日精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔附件1：危險化學品從業(yè)單位安全標準化標準及考核評分細則（通用）考核要素標準分標準內(nèi)容考核要點與評分辦法考核方法與關注點1負責人與職責（100）1.1負責人201.企業(yè)主要負責人是本單位安全生產(chǎn)的第一責任人,應全面負責安全生產(chǎn)工作，落實安全生產(chǎn)基礎和基層工作。本項5分。①主要負責人不明確或未明確安全生產(chǎn)第一責任人，扣3分。②主要負責人不了解“雙基”工作內(nèi)容，扣2分。③主要負責人不明確安全生產(chǎn)主體責任的內(nèi)容，扣2分。①查文件或安全生產(chǎn)責任制，應明確主要負責人是安全生產(chǎn)第一責任人。②與主要負責人面談，主要負責人是否了解“雙基”工作的內(nèi)容。③與主要負責人面談。2.企業(yè)主要負責人應組織實施安全標準化，建設企業(yè)安全文化。本項5分。①未按本規(guī)范要求實施安全標準化，扣3分。②主要負責人不重視安全文化建設，扣1分；未開展多種形式的安全文化建設活動，扣1分。①查文件是否規(guī)定實施安全標準化或是否制定實施安全標準化工作方案或主要負責人未親自組織實施（抽查有關文件、會議記錄）安全標準化。②與主要負責人面談，是否了解安全文化建設的內(nèi)容，開展了哪些形式的安全文化活動（形式包括：安全知識演講比賽、漫畫等）。3.企業(yè)主要負責人應作出明確的、公開的、文件化的安全承諾，并確保安全承諾轉(zhuǎn)變?yōu)楸匦璧馁Y源支持。本項5分。①無文件化的安全承諾，扣5分。②主要負責人未簽字，扣2分。③未向社會公開，扣1分。④未提供資源支持，扣2分。查文件，與主要負責人交談。4.企業(yè)主要負責人應定期組織召開安全生產(chǎn)委員會（以下簡稱安委會）或領導小組會議。本項5分。①主要負責人未定期組織召開安委會會議，每季度至少召開一次，漏一次扣1分。②無會議記錄或會議記錄沒有具體內(nèi)容，每發(fā)現(xiàn)1次，扣1分。抽查3次以上的安委會會議記錄，檢查主要負責人是否缺席或會議記錄是否有具體內(nèi)容。1.2方針目標101.企業(yè)應堅持“安全第一，預防為主，綜合治理”的安全生產(chǎn)方針。主要負責人應依據(jù)國家法律法規(guī)，結(jié)合企業(yè)實際，組織制定文件化的安全生產(chǎn)方針和目標。安全生產(chǎn)方針和目標應滿足：1）形成文件，并得到所有從業(yè)人員的貫徹和實施；2）符合或嚴于相關法律法規(guī)的要求；3)與企業(yè)的職業(yè)安全健康風險相適應；4)目標予以量化；5)公眾易于獲得。本項3分。①未制定或不符合本規(guī)范要求扣3分。②公眾不易獲得扣1分。③目標未量化，扣1分。④抽查員工，每人次不符合要求扣0.5分。查文件，抽查員工。2.企業(yè)應簽訂各級組織的安全目標責任書，確定量化的年度安全工作目標，并予以考核。企業(yè)各級組織應制定年度安全工作計劃，以保證年度安全工作目標的有效完成。本項7分。①未制定安全目標責任書，未覆蓋各級組織，缺少一個部門扣1分。②各級組織未制定安全工作計劃，缺少一個部門扣1分。③安全工作目標未量化，未對安全目標完成情況進行考核。每漏掉一個部門扣1分。①安全目標責任書、安全工作計劃、安全工作目標，未結(jié)合工作特點簽訂或制定，內(nèi)容千篇律，視為沒有簽訂或制定。②查考核記錄，考核流于形式視為未考核。1.3機構(gòu)設置201.企業(yè)應設置安委會或領導小組，設置安全生產(chǎn)管理部門或配備專職安全生產(chǎn)管理人員，并按規(guī)定配備注冊安全工程師。本項10分。①安委會未設立或虛設，扣5分。②未設安全管理機構(gòu)，或未按《山東省安全生產(chǎn)條例》配備專職安全生產(chǎn)管理人員，每少一人扣3分。③未配備注冊安全工程師，扣0.5分。查文件及相關人員證書。2.企業(yè)應根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模大小，設置相應的管理部門。本項5分。未設置相關部門或相關管理人員，少一個部門或人員扣1分。查文件，與1－2個部門領導交談。管理部門或人員崗位的設置應根據(jù)企業(yè)規(guī)模大小設置，宜包括負責以下工作的部門或人員：設備、動力、生產(chǎn)、技術、教育、財務、環(huán)保、供銷、運輸?shù)取?.企業(yè)應建立、健全從安委會或領導小組到基層班組的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡。本項5分。①未建立從安全生產(chǎn)委員會到班組的安全管理網(wǎng)絡扣5分。②安全管理網(wǎng)絡中每缺少一個部門或車間、班組扣1分。①查安全管理網(wǎng)絡圖及組織機構(gòu)設置情況（或組織機構(gòu)圖）。②與安全管理部門交談。1.4職責301.企業(yè)應制定安委會或領導小組和管理部門的安全職責。本項10分。未制定安委會、各管理部門、各車間、班組的安全職責。每漏掉一個部門扣1分。查資料。車間、班組如工作性質(zhì)差別不大，可合并制定。2.企業(yè)應制定主要負責人、各級管理人員和從業(yè)人員的安全職責。本項10分。查安全生產(chǎn)責任制，缺少一類人員職責，扣1分或相關人員對本崗位責任制不了解，每人次不符合，扣1分。①抽查3人對安全職責的了解情況；②應特別關注特種作業(yè)人員的安全生產(chǎn)職責。3.企業(yè)應建立安全責任考核機制，對各級管理部門、管理人員及從業(yè)人員安全職責的履行情況和安全生產(chǎn)責任制的實現(xiàn)情況進行定期考核，予以獎懲。本項10分。①無安全責任考核制度扣10分。②未定期考核，扣5分。③無獎懲記錄，扣5分。④考核對象有漏項，每漏一個部門（人員）扣1分。查考核記錄，根據(jù)企業(yè)制度情況確定考核頻次，每季度宜考核一次。1.5安全生產(chǎn)投入及工傷保險201.企業(yè)應依據(jù)國家、當?shù)卣挠嘘P安全生產(chǎn)費用提取規(guī)定，自行提取安全生產(chǎn)費用，專項用于安全生產(chǎn)。本項5分。①未建立安全投入保障制度，扣5分。②安全費用提取標準低于有關規(guī)定，扣3分。查相關資料。2.企業(yè)應按照規(guī)定的安全生產(chǎn)費用使用范圍，合理使用安全生產(chǎn)費用，建立安全生產(chǎn)費用臺賬。本項10分。①未建立安全費用臺帳，扣5分。②安全費用挪作他用，扣3分。查臺帳。3.企業(yè)應依法參加工傷社會保險，為從業(yè)人員繳納工傷保險費。本項5分。未參加工傷保險的，扣5分;參加工傷保險不全的，少1人扣1分。查相關資料。

考核要素標準分標準內(nèi)容考核要點與評分辦法考核方法與關注點

2風險管理（100）2.1范圍與評價方法101.企業(yè)應組織制定風險評價管理制度，明確風險評價的目的、范圍和準則。本項3分。①無制度文本，扣3分。②未明確風險評價目的，扣1分。查文件，查資料。2.企業(yè)風險評價的范圍應包括：1)規(guī)劃、設計和建設、投產(chǎn)、運行等階段；2）常規(guī)和非常規(guī)活動；3）事故及潛在的緊急情況；4）所有進人作業(yè)場所人員的活動；5）原材料、產(chǎn)品的運輸和使用過程；6）作業(yè)場所的設施、設備、車輛、安全防護用品；7）丟棄、廢棄、拆除與處置；8）企業(yè)周圍環(huán)境；9）氣候、地震及其他自然災害等。本項2分。風險評價范圍不明確，或未覆蓋所有活動、區(qū)域扣2分。查相關資料。3.企業(yè)可根據(jù)需要，選擇科學、有效、可行的風險評價方法。常用的評價方法有：1）工作危害分析（JHA）;2)安全檢查表分析（SCL）;3)預危險性分析（PHA）;4)危險與可操作性分析（HAZOP）5）失效模式與影響分析（FMEA）6）故障樹分析（FTA）7）事件樹分析(ETA)8）作業(yè)條件危險性分析（LEC）等方法。本項2分。未確定危險與有害因素辨識及風險評價的方法，或方法不適用，扣2分。查風險評價管理制度或作業(yè)指導書。4.企業(yè)應依據(jù)以下內(nèi)容制定風險評價準則：1）有關安全生產(chǎn)法律、法規(guī)；2）設計規(guī)范、技術標準；3）企業(yè)的安全管理標準、技術標準；4）企業(yè)的安全生產(chǎn)方針和目標等。本項3分。未制定評價準則或評價準則不符合企業(yè)實際情況，扣3分。查相關資料。2.2風險評價301.企業(yè)應依據(jù)風險評價準則，選定合適的評價方法，定期和及時對作業(yè)活動和設備設施進行危險、有害因素識別和風險評價。企業(yè)在進行風險評價時，應從影響人、財產(chǎn)和環(huán)境等三個方面的可能性和嚴重程度分析。本項25分。①未根據(jù)已選定的危險、有害因素識別方法開展辨識，扣3分。②風險評價時未根據(jù)評價準則并結(jié)合本單位的實際從影響人、財產(chǎn)和環(huán)境等三個方面的可能性和嚴重程度進行分析，扣10分。③危險、有害因素識別和風險評價范圍有遺漏，每遺漏一處扣3分。查相關資料。氯堿生產(chǎn)單位風險評價關注點詳見附件2“2.合成氨生產(chǎn)單位風險評價關注點詳見附件3“2.2.企業(yè)各級管理人員應參與風險評價工作，鼓勵從業(yè)人員積極參與風險評價和風險控制。本項5分。評價人員組成不合理，缺一類人員未參與扣2分。查評價記錄或現(xiàn)場詢問，了解參與人員組成。2.3風險控制201.企業(yè)應根據(jù)風險評價的結(jié)果及經(jīng)營運行情況等，確定不可接受的風險，制定并落實控制措施，將風險尤其是重大風險控制在可以接受的程度。企業(yè)在選擇風險控制措施時：1）應考慮：（1）可行性；（2）安全性；（3）可靠性。2）應包括：（1）工程技術措施；（2）管理措施；（3）培訓教育措施；（4）個體防護措施。本項15分。①無不可接受的風險清單（尤其是重大風險清單），扣3分；②無控制措施或控制措施未落實，缺一項扣3分；控制措施不合理，一項措施不合理扣3分。查評價記錄，查相關資料。①控制措施是指應進一步采取的控制措施，而不是原有的控制措施。②評價結(jié)果為無不可接受的風險，經(jīng)現(xiàn)場查看與實際情況不符合，而又未制定具體措施的應視為無控制措施。2.企業(yè)應將風險評價的結(jié)果及所采取的控制措施對從業(yè)人員進行宣傳、培訓，使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的危險、有害因素，掌握、落實應采取的控制措施。本項5分。①抽查培訓記錄、班組活動記錄，無相關內(nèi)容，扣3分；②抽查現(xiàn)場作業(yè)人員對崗位風險掌握情況，每人次不掌握扣1分。查培訓記錄，抽查現(xiàn)場作業(yè)人員。2.4隱患治理101.企業(yè)應對風險評價出的隱患項目，下達隱患治理通知，限期治理，做到定治理措施、定負責人、定資金來源、定治理期限。企業(yè)應建立隱患治理臺賬。本項3分。①查《隱患登記（治理）臺帳》和《隱患整改通知書》，無臺帳，扣2分。②無整改通知書，缺1份，扣1分。③未做到“四定”，每處隱患扣1分。或未落實整改措施并驗證的，扣1分。查文件、資料等相關內(nèi)容。2.企業(yè)應對確定的重大隱患項目建立檔案，檔案內(nèi)容應包括：1）評價報告與技術結(jié)論；2）評審意見；3）隱患治理方案，包括資金概預算情況等；4）治理時間表和責任人；5）竣工驗收報告。本項2分。①未建立檔案的，扣2分；②檔案內(nèi)容不全，每缺一項扣1分。無重大隱患按缺項處理。查檔案、資料等。3.企業(yè)無力解決的重大事故隱患，除采取有效防范措施外，應書面向企業(yè)直接主管部門和當?shù)卣畧蟾?。本?分。①未采取有效防范措施的，扣3分。②未書面向安監(jiān)部門和當?shù)卣畧蟾娴?，?分。無重大隱患按缺項處理。查文件資料。4.企業(yè)對不具備整改條件的重大事故隱患，必須采取防范措施，并納入計劃，限期解決或停產(chǎn)。本項2分。未制定整改計劃的，扣2分。無重大隱患按缺項處理。查資料。*2.5重大危險源201.企業(yè)應按照GB18218辨識并確定重大危險源，建立重大危險源檔案。本項4分。無重大危險源的單位按缺項處理。重大危險源未進行定期檢測或評估或監(jiān)控，扣20分。①未按GB18218進行辨識，確定重大危險源扣3分。確定不全，每遺漏一個扣1分。②未建立檔案，每遺漏一個扣1分。①通過查看現(xiàn)場和安全評價報告完成本項的考評。②等）。氯堿生產(chǎn)單位關注點見附件2“2.生產(chǎn)單位關注點見附件3“2.2.企業(yè)應按照有關規(guī)定對重大危險源設置安全監(jiān)控報警系統(tǒng)。本項3分。無監(jiān)控、報警設施，扣3分。查看現(xiàn)場。3.企業(yè)應按照國家有關規(guī)定，定期對重大危險源進行安全評估。本項2分。未定期進行評估的，扣2分。查看安全評價報告或有關評估記錄。4.企業(yè)應對重大危險源的設備、設施定期檢查、檢驗，并做好記錄。本項2分。無定期檢查、檢驗記錄，扣2分；記錄流于形式，無具體內(nèi)容，扣1分。查檢查、檢驗記錄。5.企業(yè)應制定重大危險源應急救援預案，配備必要的救援器材、裝備，每年至少進行1次重大危險源應急救援預案演練。本項2分。①未制定應急救援預案或預案無可操作性，扣2分。②未配備必要的救援器材、裝備，扣2分。③未進行演練或演練流于形式，扣1分。查應急救援預案，查現(xiàn)場，查演練方案或記錄。6.企業(yè)應將重大危險源及相關安全措施、應急措施報送當?shù)乜h級以上人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關部門備案。本項3分。查重大危險源備案記錄或備案證明，未備案扣3分，每漏報一個相關單位扣1分。有關單位應為公安（消防、治安）部門、周邊社區(qū)、環(huán)保部門、醫(yī)療部門、協(xié)作單位等。7.企業(yè)重大危險源的防護距離應滿足國家標準或規(guī)定。不符合國家標準或規(guī)定的，應采取切實可行的防范措施，并在規(guī)定期限內(nèi)進行整改。本項4分。①新建企業(yè)與周邊的防護距離不符合規(guī)定扣4分。②老企業(yè)與周邊的防護距離不符合規(guī)定，且未采取切實可行的防范措施或未在規(guī)定期限內(nèi)進行整改，扣4分。查現(xiàn)場，查安全評價報告。2.6風險信息更新101.企業(yè)應適時組織風險評價工作，識別與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關的危險、有害因素和隱患。本項4分。未在適時的時機進行危險、有害因素辨識、風險評價，缺一次時機扣2分。查工作臺帳、資料等。適時的時機應包括動火、檢維修等臨時性作業(yè)情況。2.企業(yè)應定期評審或檢查風險評價結(jié)果和風險控制效果。本項2分。未定期評審或檢查風險控制效果，扣2分。查工作臺帳、資料等。3.企業(yè)應在下列情形發(fā)生時及時進行風險評價：1）新的或變更的法律法規(guī)或其他要求；2）操作條件變化或工藝改變；3）技術改造項目；4）有對事件、事故或其他信息的新認識；5）組織機構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整。本項4分。每發(fā)現(xiàn)一種情況未及時進行風險評價，扣2分。查工作臺帳、資料等。

考核要素標準分標準內(nèi)容考核要點與評分辦法考核方法與關注點3法律法規(guī)與管理制度（100）3.1法律法規(guī)201.企業(yè)應建立識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準及其他要求管理制度，明確責任部門，確定獲取渠道、方式和時機，及時識別和獲取，定期更新。本項8分。①無文件化制度扣8分。②無責任部門或責任部門不明確扣2分。③未明確獲取渠道、方式和時機扣2分。④未形成法規(guī)清單扣2分；未及時更新，每一項法規(guī)不符合扣0.5分。⑤未保存文本（或電子文本），缺少一項法規(guī)扣0.5分。查文件、資料。清單中有過期、作廢或缺少的法律法規(guī)或標準規(guī)范，視為未及時更新。2.企業(yè)應將適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準及其他要求及時對從業(yè)人員進行宣傳和培訓，提高從業(yè)人員的守法意識，規(guī)范安全生產(chǎn)行為。本項7分。未及時宣傳和培訓，每少一項法規(guī)扣1分。查培訓記錄或活動記錄。對復審企業(yè)，應重點關注新發(fā)布的法律法規(guī)、標準的宣傳和培訓。3.企業(yè)應將適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準及其他要求及時傳達給相關方。本項5分。未及時傳達給相關方，每發(fā)現(xiàn)一次扣1分。查相關記錄。3.2符合性評價15企業(yè)應每年至少1次對適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準及其他要求的執(zhí)行情況進行符合性評價，消除違規(guī)現(xiàn)象和行為。本項15分。①未進行符合性評價扣10分，評價不全，每漏一項法律法規(guī)扣1分。②對評價發(fā)現(xiàn)的不符合項，未進行原因分析，未制定整改措施或整改措施不落實，每項不符合扣2分。查符合性評價記錄（評審表）、評價報告。對復審企業(yè)重點關注達標以來新發(fā)布、修訂的法律法規(guī)、標準。3.3安全生產(chǎn)規(guī)章制度2530）應急救援管理；31）安全檢查管理；32）自評等。本項20分。①查看文本，每少一項內(nèi)容扣1分。②制度的內(nèi)容不符合法律法規(guī)的要求及本單位的實際情況，不具有可操作性，每項內(nèi)容不滿足上述要求，扣1分。至少抽查十項制度，檢查其內(nèi)容是否具有可操作性。氯堿生產(chǎn)單位的制度還應包括的內(nèi)容見附件2“3.合成氨生產(chǎn)單位的制度還應包括的內(nèi)容見附件3“3.2.企業(yè)應將安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放到有關的工作崗位。本項5分。①查發(fā)放記錄，未發(fā)放到各個工作崗位，缺少一個崗位，扣2分；②抽查工作崗位，每發(fā)現(xiàn)一個崗位無規(guī)章制度扣2分。工作崗位至少應包括所有職能部門、所有車間、班組*3.4操作規(guī)程251.企業(yè)應根據(jù)生產(chǎn)工藝、技術、設備設施特點和原材料、輔助材料、產(chǎn)品的危險性，編制操作規(guī)程，并發(fā)放到相關崗位。本項20分。①查看文本，每少一種扣3分；②查發(fā)放記錄或抽查工作崗位，每發(fā)現(xiàn)一個崗位無操作規(guī)程扣25分。①所有生產(chǎn)崗位、所有通用工種（管工、焊工等特種作業(yè)）都應編制崗位操作規(guī)程。②崗位操作規(guī)程內(nèi)容應符合實際情況，且應包括以下內(nèi)容：本崗位工藝指標、工藝操作方法、正常開停車程序、緊急停車程序和處理方法、可能發(fā)生事故原因分析和處理方法、操作過程注意事項、設備巡回檢查的規(guī)定、本崗位有毒有害允許濃度、消防器具的使用等。至少抽查六項崗位安全操作規(guī)程，檢查其內(nèi)容是否滿足上述要求。氯堿生產(chǎn)單位關注點見附件2“3.生產(chǎn)單位關注點見附件3“3.2.企業(yè)應在新工藝、新技術、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)或投用前，組織編制新的操作規(guī)程。本項5分。未編制新的操作規(guī)程，扣5分。無“四新”時按缺項處理查相關資料。3.5修訂151.企業(yè)應明確評審和修訂安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程的時機和頻次，定期進行評審和修訂，確保其有效性和適用性。在發(fā)生以下情況時，應及時對相關的規(guī)章制度或操作規(guī)程進行評審、修訂：1）當國家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)程、標準廢止、修訂或新頒布時；2）當企業(yè)歸屬、體制、規(guī)模發(fā)生重大變化時；3）當生產(chǎn)設施新建、擴建、改建時；4）當工藝、技術路線和裝置設備發(fā)生變更時；5）當上級安全監(jiān)督部門提出相關整改意見時；6）當安全檢查、風險評價過程中發(fā)現(xiàn)涉及規(guī)章制度層面的問題時；7）當分析重大事故和重復事故原因，發(fā)現(xiàn)制度性因素時；8）其他相關事項。本項9分。①未明確評審和修訂時機和頻次，扣4分。②未按本單位規(guī)定的頻次進行評審、修訂，扣3分。③未及時進行評審、修訂，扣2分。查文件及相關記錄。2.企業(yè)應組織相關管理人員、技術人員、操作人員和工會代表參加安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程評審和修訂，注明生效日期。本項2分。查評審及相關記錄，參加人員不全，缺少一類人員，扣1分。查評審及相關記錄。3.企業(yè)應及時組織相關管理人員和操作人員培訓學習修訂后的安全規(guī)章制度和操作規(guī)程。本項2分。未及時進行宣貫、學習扣2分。查宣貫、培訓記錄。4.企業(yè)應保證使用最新有效版本的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程。本項2分。查工作現(xiàn)場及從業(yè)人員持有的制度或操作規(guī)程，發(fā)現(xiàn)有過期作廢版本扣2分。查工作現(xiàn)場。

考核要素標準分標準內(nèi)容考核要點與評分辦法考核方法與關注點4培訓教育（100）4.1培訓教育管理101.企業(yè)應嚴格執(zhí)行安全培訓教育制度，依據(jù)國家、地方及行業(yè)規(guī)定和崗位需要，制定適宜的安全培訓教育目標和要求。根據(jù)不斷變化的實際情況和培訓目標，定期識別安全培訓教育需求，制定并實施安全培訓教育計劃。本項3分。①未制訂培訓教育目標和要求，扣1分；②未按規(guī)定識別培訓教育需求或識別不全，扣2分；③無有效安全培訓教育計劃，扣2分；④安全培訓教育計劃未有效實施，扣2分。①查培訓計劃，每期培訓是否明確目標與要求。②對培訓教育需求應進行辨識、分析。并根據(jù)培訓教育需求制定培訓教育計劃。計劃應包括內(nèi)部計劃和外部計劃。2.企業(yè)應組織培訓教育，保證安全培訓教育所需人員、資金和設施。本項1分。未落實組織培訓教育的人員、資金或設施，扣1分查有無培訓場所、組織實施的人員、教師、或培訓計劃無法落實（包括培訓教育資金計劃不落實）等。3.企業(yè)應建立從業(yè)人員安全培訓教育檔案。本項2分。未建立培訓教育檔案或檔案不全，扣2分；培訓教育臺帳（記錄）不符合，每項扣0.5分。培訓教育檔案應包括：①培訓教育臺帳（記錄）；②每位從業(yè)人員入廠以來歷次培訓教育記錄，應一人一檔；③培訓檔案應記錄培訓時間、內(nèi)容、和考核結(jié)果等。4.企業(yè)安全培訓教育計劃變更時，應記錄變更情況。本項1分。未記錄計劃變更情況扣2分；記錄不全，每條扣0.5分。查培訓教育計劃的執(zhí)行情況，未按計劃進行視為有變更。5.企業(yè)安全培訓教育主管部門應對培訓教育效果進行評價。本項2分。未進行有效的培訓效果評價扣2分；漏評1次扣1分。查評價記錄。6.企業(yè)應確立終身教育的觀念和全員培訓的目標，對在崗的從業(yè)人員進行經(jīng)常性安全培訓教育。本項1分。培訓目標未包含終身教育或全員培訓的扣1分；對在崗人員的培訓教育未經(jīng)常進行的扣1分。根據(jù)培訓管理制度及培訓檔案做出綜合判斷。*4.2管理人員培訓教育201.企業(yè)主要負責人和安全管理人員應接受專門的安全培訓教育，經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)管部門對其安全生產(chǎn)知識和管理能力考核合格，取得安全資格證書后方可任職，并按規(guī)定參加每年再培訓。本項10分。主要負責人未接受培訓（含再培訓）或無安全資格證書扣20分；安全管理人員未接受培訓（含再培訓）或無安全資格證書缺一人扣20分。查有關證書。2.企業(yè)其他管理人員，包括管理部門負責人和基層單位負責人、專業(yè)工程技術人員的安全培訓教育由企業(yè)相關部門組織，經(jīng)考核合格后方可任職。本項10分。相關人員未接受培訓或未經(jīng)考核或考核不合格上崗的，每人次扣2分。①先任職，后上崗視為未考核而上崗。②安全培訓教育應分類施教，若發(fā)現(xiàn)本項所指人員的安全培訓教育采用一本教材、一張試卷應扣分。4.3從業(yè)人員培訓教育201.企業(yè)應對從業(yè)人員進行安全培訓教育，并經(jīng)考核合格后方可上崗。從業(yè)人員每年應接受再培訓，再培訓時間不得少于國家或地方政府規(guī)定學時。本項5分。①抽查員工培訓教育檔案（記錄），每個考核不合格或未經(jīng)安全培訓教育而上崗的員工，扣2分。②每年至少應進行一次再培訓，未進行，扣2分；再培訓教育的學時數(shù)不符和規(guī)定要求的，每人次扣1分。查培訓教育檔案或記錄；抽查5名員工。2.企業(yè)特種作業(yè)人員應按有關規(guī)定參加安全培訓教育，取得特種作業(yè)操作證，方可上崗作業(yè)，并定期復審。本項5分。抽查特種作業(yè)人員臺帳及特種作業(yè)操作資格證書，每人不符合扣1分。查臺帳，查5名員工。3.企業(yè)從事危險化學品運輸?shù)鸟{駛員、船員、押運人員，必須經(jīng)所在地設區(qū)的市級人民政府交通部門考核合格（船員經(jīng)海事管理機構(gòu)考核合格），取得從業(yè)資格證，方可上崗作業(yè)。本項4分。抽查作業(yè)人員臺帳及上崗資格證書，每人不符合扣2分。本單位無運輸車輛、無相關人員時作缺項處理。查臺帳，查員工。4.企業(yè)應在新工藝、新技術、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)前，對有關人員進行專門培訓，經(jīng)考核合格后，方可上崗。本項6分。未進行專門培訓扣3分；有關人員未經(jīng)考核上崗操作扣3分。無“四新”投產(chǎn)的按缺項處理。查培訓記錄，查員工。*4.4新從業(yè)人員培訓教育201.企業(yè)應按有關規(guī)定，對新從業(yè)人員進行廠級、車間（工段）級、班組級安全培訓教育，經(jīng)考核合格后，方可上崗。本項10分。抽查新員工培訓記錄每人次未接受三級培訓教育而上崗，每發(fā)現(xiàn)一人扣20分。查培訓記錄，查員工。2.企業(yè)新從業(yè)人員安全培訓教育時間不得少于國家或地方政府規(guī)定學時。本項10分。抽查新員工培訓檔案（記錄）每人次培訓學時不足的，扣2分。查培訓記錄，查員工。4.5其他人員培訓教育101.企業(yè)從業(yè)人員轉(zhuǎn)崗、脫離崗位一年以上（含一年）者，應進行車間（工段）、班組級安全培訓教育，經(jīng)考核合格后，方可上崗。本項3分。抽查培訓教育檔案（記錄），每人次不符合扣1分。查培訓記錄。2.企業(yè)應對外來參觀、學習等人員進行有關安全規(guī)定及安全注意事項的培訓教育。本項2分。抽查培訓記錄，每人次不符合扣1分。查培訓記錄。3.企業(yè)應對承包商的作業(yè)人員進行入廠安全培訓教育；經(jīng)考核合格發(fā)放入廠證，保存安全培訓教育記錄。進人作業(yè)現(xiàn)場前，作業(yè)現(xiàn)場所在基層單位應對施工單位的作業(yè)人員進行入現(xiàn)場前安全培訓教育，保存安全培訓教育記錄。本項5分。①未建立承包商作業(yè)人員臺帳扣3分；②無培訓的相關記錄扣5分；③無入廠證扣3分；④每人次考核不合格而發(fā)放入廠證的扣2分。查工作臺帳，查相關記錄。4.6日常安全教育201.企業(yè)管理部門、班組應按照月度安全活動計劃開展安全活動和基本功訓練。本項4分。未開展活動的扣4分；未按計劃開展活動的每項或每部門扣1分。①查相關資料；②與安全管理部門及班組有關人員交談。2.班組安全活動每月不少于2次，每次活動時間不少于1學時。班組安全活動應有負責人、有計劃、有內(nèi)容、有記錄。企業(yè)負責人應每月至少參加1次班組安全活動，基層單位負責人及其管理人員應每月至少參加2次班組安全活動。本項4分。查班組安全活動記錄，每項不符合扣1分。查班組活動記錄。頻次、學時、負責人未參加各扣1分。3.管理部門安全活動每月不少于1次，每次活動時間不少于2學時。本項4分。查部門安全活動記錄，每項一個部門不符合扣1分。查相關記錄。4.企業(yè)安全生產(chǎn)管理部門或?qū)Ｂ毎踩a(chǎn)管理人員每月至少1次對安全活動記錄進行檢查，并簽字。本項4分。查安全活動記錄，每項不符合扣1分。查相關記錄。5.企業(yè)安全生產(chǎn)管理部門或?qū)Ｂ毎踩a(chǎn)管理人員應結(jié)合安全生產(chǎn)實際，制定管理部門、班組月度安全活動計劃，規(guī)定活動形式、內(nèi)容和要求。本項4分。未制定部門、班組安全活動計劃扣4分；計劃內(nèi)容每項不符合扣1分。查相關記錄。

考核要素標準分標準內(nèi)容考核要點與評分辦法考核方法與關注點5生產(chǎn)設施及工藝安全（100）*5.1生產(chǎn)設施建設151.企業(yè)應確保建設項目安全設施與建設項目的主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用。本項5分。查項目建設“三同時”資料，發(fā)現(xiàn)一個項目資料不全，缺一項資料扣3分?！段ｋU化學品建設項目安全許可實施辦法》（8號令）實施之前的建設項目按缺項處理。2.企業(yè)應按照建設項目安全許可有關規(guī)定，對建設項目的設立階段、設計階段、試生產(chǎn)階段和竣工驗收階段規(guī)范管理。本項5分。查各階段資料，每項不符合扣2分。查各階段文件、資料。3.企業(yè)應對建設項目的施工過程實施有效安全監(jiān)督，保證施工過程處于有序管理狀態(tài)。本項2分。查施工監(jiān)督管理記錄，未進行有效管理扣2分。無在建項目按缺項處理。查對施工隊伍的協(xié)議，監(jiān)督管理記錄；查施工單位資質(zhì)。4.企業(yè)建設項目建設過程中的變更應嚴格執(zhí)行變更管理規(guī)定，履行變更程序，對變更全過程進行風險管理。本項2分。查變更資料，每項不符合扣1分；未進行風險管理的扣1分。查設計變更、查變更單，查資料與現(xiàn)場。5.企業(yè)應采用先進的、安全性能可靠的新技術、新工藝、新設備和新材料。采用淘汰落后的工藝、設備的，扣100分。本項1分。采用淘汰落后的工藝、設備，扣1分。按國家產(chǎn)業(yè)政策判定，注意規(guī)定的時間界限。氯堿生產(chǎn)單位關注點見附件2“5.*5.2安全設施251.企業(yè)應嚴格執(zhí)行安全設施管理制度，建立安全設施臺賬。本項5分。查安全設施管理制度、臺帳，沒有建立臺帳的扣4分。查臺帳等資料。2.企業(yè)應確保安全設施配備符合國家有關規(guī)定和標準，做到：1）宜按照SH3063-1999在易燃、易爆、有毒區(qū)域設置固定式可燃氣體和/或有毒氣體的檢測報警設施，報警信號應發(fā)送至工藝裝置、儲運設施等控制室或操作室；2）按照GB50351在可燃液體罐區(qū)設置防火堤，在酸、堿罐區(qū)設置圍堤并進行防腐處理；3）宜按照SH3097-2000在輸送易燃物料的設備、管道安裝防靜電設施；4）按照GB50057在廠區(qū)安裝防雷設施；5）按照GB50016、GB50140配置消防設施與器材；6）按照GB50058設置電力裝置；7）按照GB11651配備個體防護設施；8）廠房、庫房建筑應符合GB50016、GB50160；*本項5分。抽查現(xiàn)場、每發(fā)現(xiàn)一處不符合扣1分。未按照有關規(guī)定或標準在易燃、易爆、有毒區(qū)域設置檢測報警設施或在可能發(fā)生火災、爆炸的部位設置防超溫、超壓安全聯(lián)鎖設施或泄壓設施及其它控制設施，扣100分。對有危險工藝的企業(yè)，按安監(jiān)總管三（2009）116號、魯安監(jiān)[2008]149號的要求考核。氯堿生產(chǎn)單位關注點見附件2“5.合成氨生產(chǎn)單位關注點見附件3“5.3.企業(yè)的各種安全設施應有專人負責管理，定期檢查和維護保養(yǎng)。本項5分。①查定置管理圖或安全設施臺帳，無專人負責的，扣4分；②查檢查和維護保養(yǎng)記錄，未定期檢查和保養(yǎng)，漏一項扣1分。查資料，記錄。4.安全設施應編入設備檢維修計劃，定期檢維修。安全設施不得隨意拆除、挪用或棄置不用，因檢維修拆除的，檢維修完畢后應立即復原。本項5分。①無檢修計劃扣1分；未按計劃定期檢修，扣1分；②隨意拆除、挪用或棄置不用扣1分；檢修完畢未立即復原，又未采取安全措施，扣1分。查安全設施檢修資料和裝置現(xiàn)場。5.企業(yè)應對監(jiān)視和測量設備進行規(guī)范管理，建立監(jiān)視和測量設備臺賬，定期進行校準和維護，并保存校準和維護活動的記錄。本項5分。①無監(jiān)視和測量設備臺帳，扣2分；②未定期進行校準和維護，每種扣1分；扣完為止。查設備臺帳，查有關記錄。5.3特種設備51.企業(yè)應按照《特種設備安全監(jiān)察條例》管理規(guī)定，對特種設備進行規(guī)范管理。本項1分。未按《特種設備安全監(jiān)察條例》相關要求進行管理，扣1分。查相關資料。2.企業(yè)應建立特種設備臺賬和檔案。本項1分。查特種設備分類臺帳，并核對檔案；無檔案、臺帳，扣1分。查臺帳和有關檔案。3.特種設備投入使用前或者投入使用后30日內(nèi)，企業(yè)應當向直轄市或者設區(qū)的市特種設備監(jiān)督管理部門登記注冊。本項0.5分。查登記使用證，每缺一臺設備沒有登記扣0.5分。查相關資料。4.企業(yè)應對在用特種設備進行經(jīng)常性日常維護保養(yǎng)，至少每月進行一次檢查，并保存記錄。本項0.5分。查維護保養(yǎng)記錄，每發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.5分。抽查現(xiàn)場、查記錄。5.企業(yè)應對在用特種設備及安全附件、安全保護裝置、測量調(diào)控裝置及有關附屬儀器儀表進行定期校驗、檢修，并保存記錄。本項0.5分。查檢修、校驗記錄，每發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.5分抽查現(xiàn)場、查記錄。6.企業(yè)應在特種設備檢驗合格有效期屆滿前一個月向特種設備檢驗檢測機構(gòu)提出定期檢驗要求。未經(jīng)定期檢驗或者檢驗不合格的特種設備，不得繼續(xù)使用。企業(yè)應將安全檢驗合格標志置于或者附著于特種設備的顯著位置。本項1分。查特種設備臺帳、檢測報告，每發(fā)現(xiàn)一處不符合扣1分。抽查現(xiàn)場，查記錄。7.企業(yè)特種設備存在嚴重事故隱患，無改造、維修價值，或者超過安全技術規(guī)范規(guī)定使用年限，應及時予以報廢，并向原登記的特種設備監(jiān)督管理部門辦理注銷。本項0.5分。查報廢及注銷手續(xù)，每發(fā)現(xiàn)一處手續(xù)不符合扣0.5分。查相關資料。氯堿生產(chǎn)單位還應關注的內(nèi)容見附件2“5.*5.4工藝安全251.企業(yè)操作人員應掌握工藝安全信息，主要包括：1）化學品危險性信息：（1）物理特性；（2）化學特性，包括反應活性、腐蝕性、熱和化學穩(wěn)定性等；（3）毒性；（4）職業(yè)接觸限值。2）工藝信息：（1）流程圖；（2）化學反應過程；（3）最大儲存量；（4）工藝參數(shù)（如：壓力、溫度、流量）安全上下限值。3）設備信息：（1）設備材料；（2）設備和管道圖紙；（3）電氣類別；（4）調(diào)節(jié)閥系統(tǒng)；（5）安全設施（如報警器、聯(lián)鎖等）。本項3分?，F(xiàn)場詢問操作人員，相關人員一人次不了解或了解不全面，扣1分?，F(xiàn)場抽查操作人員。氯堿生產(chǎn)單位關注點見附件2“5.合成氨生產(chǎn)單位關注點見附件3“5.2.企業(yè)應保證下列設備設施運行安全可靠、完整：1）壓力容器和壓力管道，包括管件和閥門；2）泄壓和排空系統(tǒng)；3）緊急停車系統(tǒng)；4)監(jiān)控、報警系統(tǒng)；5）聯(lián)鎖系統(tǒng)；6）各類動設備，包括備用設備等。本項4分。每項不符合扣1分。未辦理相關手續(xù)停用安全聯(lián)鎖設施，扣25分。對1）項，查閱檢驗報告；對2）項，查安全閥查檢驗報告；防爆膜查出廠合格證及更換記錄；對3）、4）、5）項，查調(diào)試記錄；對6）項，查現(xiàn)場和設備檔案。3.1）工藝過程中的危險性；2）工藝場所潛在事故發(fā)生因素；3）控制失效的影響；4）人為因素等。本項3分。未進行風險分析，扣3分；未采用適當?shù)姆椒ㄟM行風險分析，扣2分。較適宜的方法是HAZOP分析4.企業(yè)生產(chǎn)裝置開車前應組織檢查，進行安全條件確認。安全條件應滿足下列要求：1）現(xiàn)場工藝和設備符合設計規(guī)范；2）系統(tǒng)氣密測試、設施空運轉(zhuǎn)調(diào)試合格；3）操作規(guī)程和應急預案已制訂；4）編制并落實了裝置開車方案；5）操作人員培訓合格；6）各種危險已消除或控制。本項3分。查安全條件確認各個階段形成的方案、檔案、記錄，每項不符合扣1分。查相關資料。重點關注原始開車和大修后的開車。氯堿生產(chǎn)單位還應關注的內(nèi)容見附件2“5.4.4合成氨生產(chǎn)單位還應關注的內(nèi)容見附件3“5.4.45.企業(yè)生產(chǎn)裝置停車應滿足下列要求：1）編制停車方案；2）操作人員能夠按停車方案和操作規(guī)程進行操作。本項3分。無停車方案和停車記錄，扣2分；現(xiàn)場抽查操作人員，對停車方案及操作規(guī)程不了解，扣1分。查停車方案和有關記錄。氯堿生產(chǎn)單位還應關注的內(nèi)容見附件2“5.6.企業(yè)生產(chǎn)裝置緊急情況處理應遵守下列要求：1）發(fā)現(xiàn)或發(fā)生緊急情況，應按照不傷害人員為原則，妥善處理，同時向有關方面報告；2）工藝及機電設備等發(fā)生異常情況時，采取適當?shù)拇胧⑼ㄖ嘘P崗位協(xié)調(diào)處理，必要時，按程序緊急停車。本項3分。查工藝操作規(guī)程或制度，無異常情況處理的內(nèi)容扣1分；異常情況處理記錄不符合要求，扣1分。查工藝操作規(guī)程或有關制度。7.企業(yè)生產(chǎn)裝置泄壓系統(tǒng)或排空系統(tǒng)排放的危險化學品應引至安全地點并得到妥善處理。本項3分?，F(xiàn)場檢查，每發(fā)現(xiàn)一處不符合，扣1分?，F(xiàn)場檢查。對于有毒有害的危險化學品應滿足本條要求。氯堿生產(chǎn)單位關注點見附件2“5.4.7合成氨生產(chǎn)單位關注點見附件3“5.4.78.企業(yè)操作人員應嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，對工藝參數(shù)運行出現(xiàn)的偏離情況及時分析，保證工藝參數(shù)控制不超出安全限值，偏差及時得到糾正。本項3分。①未嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，每發(fā)現(xiàn)一處扣1分；②工藝參數(shù)出現(xiàn)偏離，未及時進行原因分析并糾正，扣1分。查工藝規(guī)程或操作規(guī)程、查操作記錄。現(xiàn)場詢問操作人員。氯堿生產(chǎn)單位工藝參數(shù)見附件2“5.4.8合成氨生產(chǎn)單位工藝參數(shù)見附件3“5.4.85.5關鍵裝置及重點部位51.企業(yè)應加強對關鍵裝置、重點部位安全管理，實行企業(yè)領導干部聯(lián)系點管理機制。本項1分。①.制度中未明確承包人的責任，到承包點的活動頻次，活動的內(nèi)容等內(nèi)容，缺一項內(nèi)容扣1分。②.未實施定點承包的安全管理機制，扣2分，每漏一點扣1分。企業(yè)領導指廠級領導。查文件及有關資料。2.聯(lián)系人對所負責的關鍵裝置、重點部位負有安全監(jiān)督與指導責任，包括：1）指導安全聯(lián)系點實現(xiàn)安全生產(chǎn)；2）監(jiān)督安全生產(chǎn)方針、政策、法規(guī)、制度的執(zhí)行和落實；3）定期檢查安全生產(chǎn)中存在的問題；4）督促隱患項目治理；5）監(jiān)督事故處理原則的落實；6）解決影響安全生產(chǎn)的突出問題等。本項1分。監(jiān)督與指導內(nèi)容不符合規(guī)范的要求，每缺一項扣1分。扣完為止。①關鍵裝置、重點部位的界定由企業(yè)進行；②查安全活動記錄。3.聯(lián)系人應每月至少到聯(lián)系點進行一次安全活動，活動形式包括參加基層班組安全活動、安全檢查、督促治理事故隱患、安全工作指示等。本項1分。查安全活動記錄，每少活動一次或活動內(nèi)容不符合要求，一次不符合扣1分。查有關記錄，應有意見、工作指示、簽字。4.企業(yè)應建立關鍵裝置、重點部位檔案，建立企業(yè)、管理部門、基層單位及班組監(jiān)控機制，明確各級組織、各專業(yè)的職責，定期進行監(jiān)督檢查，并形成記錄。本項1分。①未形成監(jiān)督機制，扣2分。②查檢查記錄，未定期檢查扣1分；扣完為止。查檔案及有關記錄。檔案內(nèi)容應包括：工藝參數(shù)、控制指標，設備運行及檢修、儀表、安全設施運行檢修維護情況、安全檢查記錄等。氯堿生產(chǎn)單位關注點見附件2“5.合成氨生產(chǎn)單位關注點見附件3“5.5.企業(yè)應制定關鍵裝置、重點部位應急預案，至少每半年進行一次演練，確保關鍵裝置、重點部位的操作、檢修、儀表、電氣等人員能夠識別和及時處理各種事件及事故。本項1分。①未制定應急預案，扣1分，每缺一處或一項預案扣1分；②每少演練一次，扣1分；查應急預案及有關記錄。6.企業(yè)關鍵裝置、重點部位為重大危險源時，還應按2.5條執(zhí)行。按2.5進行。5.6檢維修151.企業(yè)應嚴格執(zhí)行檢維修管理制度，實行日常檢維修和定期檢維修管理。本項5分。查制度文本，無相關內(nèi)容，扣3分；未嚴格執(zhí)行扣2分。查制度，查資料。2.企業(yè)應制訂年度綜合檢維修計劃，落實“五定”，即定檢修方案、定檢修人員、定安全措施、定檢修質(zhì)量、定檢修進度原則。本項4分。查檢修計劃及方案，未制定計劃或方案未做到“五定”，扣2分。查相關文件、資料。3.企業(yè)在進行檢維修作業(yè)時，應執(zhí)行下列程序：1）檢維修前：（1）進行危險、有害因素識別；（2）編制檢維修方案；（3）辦理工藝、設備設施交付檢維修手續(xù)；（4）對檢維修人員進行安全培訓教育；(5)檢維修前對安全控制措施進行確認；（6）為檢維修作業(yè)人員配備適當?shù)膭趧颖Ｗo用品；（7）辦理各種作業(yè)許可證。2）對檢維修現(xiàn)場進行安全檢查。3）檢維修后辦理檢維修交付生產(chǎn)手續(xù)。本項6分。未按規(guī)定執(zhí)行的，每項不符合扣2分。查相關臺帳、記錄。5.7拆除和報廢101.企業(yè)應嚴格執(zhí)行生產(chǎn)設施拆除和報廢管理制度。拆除作業(yè)前，拆除作業(yè)負責人應與需拆除設施的主管部門和使用單位共同到現(xiàn)場進行對接，作業(yè)人員進行危險、有害因素識別，制定拆除計劃或方案，辦理拆除設施交接手續(xù)。本項4分。①制度中未明確責任部門和工作程序、未對清洗、報廢等程序做出規(guī)定的，一項不符合扣1分；未嚴格執(zhí)行的扣1分。②未制定拆除計劃、未進行風險分析的，一項不符合扣1分。查相關資料。2.企業(yè)凡需拆除的容器、設備和管道，應先清洗干凈，分析、驗收合格后方可進行拆除作業(yè)。本項3分。查驗收記錄，未按程序進行驗收，每發(fā)現(xiàn)一處扣1分。查相關記錄。3.企業(yè)欲報廢的容器、設備和管道內(nèi)仍存有危險化學品的，應清洗干凈，分析、驗收合格后，方可報廢處置。本項3分。未履行報廢程序的，每發(fā)現(xiàn)一處扣1分。查資料，查現(xiàn)場。氯堿生產(chǎn)單位還應關注的內(nèi)容見附件2“5.7.3

考核要素標準分標準內(nèi)容考核要點與評分辦法考核方法與關注點6作業(yè)安全（100）6.1作業(yè)許可25企業(yè)應對下列危險性作業(yè)活動實施作業(yè)許可管理，嚴格履行審批手續(xù)，各種作業(yè)許可證中應有危險、有害因素識別和安全措施內(nèi)容：1）動火作業(yè)；2）進入受限空間作業(yè)；3）破土作業(yè)；4）臨時用電作業(yè)；5）高處作業(yè)；6）斷路作業(yè)；7）吊裝作業(yè)；8）設備檢修作業(yè)；9）抽堵盲板作業(yè)；10）其他危險性作業(yè)。本項25分。①查作業(yè)許可證，每缺一項作業(yè)證扣2分；②查相關作業(yè)證，未履行嚴格的審批手續(xù)，每缺一項作業(yè)扣2分；③查相關作業(yè)證的危險、有害因素分析，控制措施，每缺一項作業(yè)扣2分；。抽查3－5種（份）作業(yè)許可證。①制度中應有相關規(guī)定。②作業(yè)的種類由企業(yè)根據(jù)實際情況界定。③企業(yè)各種作業(yè)證存根應至少保存一年。氯堿生產(chǎn)單位還應關注的內(nèi)容見附件2“6.1”6.2警示標志151.企業(yè)應按照GB16179規(guī)定，在易燃、易爆、有毒有害等危險場所的醒目位置設置符合GB2894規(guī)定的安全標志。本項5分。查看現(xiàn)場，每項不符合扣1分。扣完為止。抽查現(xiàn)場。2.企業(yè)應在重大危險源現(xiàn)場設置明顯的安全警示標志。本項3分。查看現(xiàn)場，無警示標志扣3分。查現(xiàn)場。3.企業(yè)應按有關規(guī)定，在廠內(nèi)道路設置限速、限高、禁行等標志。本項2分。查看現(xiàn)場，每項不符合扣1分。查現(xiàn)場。4.企業(yè)應在檢維修、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場設置警戒區(qū)域和安全標志，在檢修現(xiàn)場的坑、井、洼、溝、陡坡等場所設置圍欄和警示燈。本項2分。查看現(xiàn)場或制度規(guī)定，每項不符合扣1分。查制度或現(xiàn)場。5.企業(yè)應在可能產(chǎn)生嚴重職業(yè)危害作業(yè)崗位的醒目位置，按照GBZ158設置職業(yè)危害警示標識，同時設置告知牌，告知產(chǎn)生職業(yè)危害的種類、后果、預防及應急救治措施、作業(yè)場所職業(yè)危害因素檢測結(jié)果等。本項2分。查看現(xiàn)場，每項不符合扣1分。查現(xiàn)場。6.企業(yè)應按有關規(guī)定在生產(chǎn)區(qū)域設置風向標。本項1分。查看現(xiàn)場，未設置風向標扣1分。查現(xiàn)場。*6.3作業(yè)環(huán)節(jié)251.企業(yè)應在危險性作業(yè)活動作業(yè)前進行危險、有害因素識別，制定控制措施。在作業(yè)現(xiàn)場配備相應的安全防護用品（具）及消防設施與器材，規(guī)范現(xiàn)場人員作業(yè)行為。本項2分。查風險分析、控制措施和作業(yè)現(xiàn)場，每項不符合扣2分。查相關資料，查作業(yè)現(xiàn)場。2.企業(yè)作業(yè)活動的負責人應嚴格按照規(guī)定要求科學指揮；作業(yè)人員應嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，不違章作業(yè)，不違反勞動紀律。本項2分。查作業(yè)現(xiàn)場，每項不符合扣1分。無作業(yè)現(xiàn)場按缺項處理。查作業(yè)現(xiàn)場。作業(yè)活動的負責人是指如吊裝負責人、動火負責人等。3.企業(yè)作業(yè)人員在進行6.1中規(guī)定的作業(yè)活動時，應持相應的作業(yè)許可證作業(yè)。本項3分。未辦理相關作業(yè)許可證從事危險性作業(yè)活動，扣25分抽查作業(yè)現(xiàn)場及部分作業(yè)人員。4.企業(yè)作業(yè)活動監(jiān)護人員應具備基本救護技能和作業(yè)現(xiàn)場的應急處理能力，持相應作業(yè)許可證進行監(jiān)護作業(yè)，作業(yè)過程中不得離開監(jiān)護崗位。本項3分。查作業(yè)現(xiàn)場，監(jiān)護人員不到位的扣3分。查制度，無對監(jiān)護人的技能和能力要求的扣2分。查作業(yè)現(xiàn)場及相關人員。5.企業(yè)應保持作業(yè)環(huán)境整潔。本項1分。查作業(yè)現(xiàn)場，不符合要求的扣1分。查作業(yè)現(xiàn)場。6.企業(yè)同一作業(yè)區(qū)域內(nèi)有兩個以上承包商進行生產(chǎn)經(jīng)營活動，可能危及對方生產(chǎn)安全時，應組織并監(jiān)督承包商之間簽訂安全生產(chǎn)協(xié)議，明確各自的安全生產(chǎn)管理職責和應當采取的安全措施，并指定專職安全生產(chǎn)管理人員進行安全檢查與協(xié)調(diào)。本項2分。查承包商管理檔案及作業(yè)現(xiàn)場，每項不符合扣1分。查相關檔案資料，查作業(yè)現(xiàn)場。7.企業(yè)應辦理機動車輛進入生產(chǎn)裝置區(qū)、罐區(qū)現(xiàn)場相關手續(xù)，機動車輛應佩戴標準阻火器、按指定線路行駛。本項2分。查作業(yè)現(xiàn)場，每項不符合扣1分。查作業(yè)現(xiàn)場。重點關注進入防火防爆區(qū)域的車輛是否符合本項要求8.企業(yè)應嚴格執(zhí)行危險化學品儲存、出入庫安全管理制度。危險化學品應儲存在專用倉庫、專用場地或者專用儲存室（以下統(tǒng)稱專用倉庫）內(nèi)，并按照相關技術標準規(guī)定的儲存方法、儲存數(shù)量和安全距離，實行隔離、隔開、分離儲存，禁止將危險化學品與禁忌物品混合儲存；危險化學品專用倉庫應當符合相關技術標準對安全、消防的要求，設置明顯標志，并由專人管理；危險化學品出入庫應當進行核查登記，并定期檢查。本項4分。①未履行制度或制度內(nèi)容不符合要求，扣2分；②查看現(xiàn)場，每項不符合扣2分。查相關制度，查作業(yè)現(xiàn)場。9.企業(yè)的劇毒化學品必須在專用倉庫單獨存放，實行雙人收發(fā)、雙人保管制度。企業(yè)應將儲存劇毒化學品的數(shù)量、地點以及管理人員的情況，報當?shù)毓膊块T和安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門備案。本項3分。①未履行制度或制度內(nèi)容不符合要求，扣2分；②未備案，扣2分；無劇毒化學品的按缺項處理。查相關制度，查倉庫現(xiàn)場。10.企業(yè)應嚴格執(zhí)行危險化學品運輸、裝卸安全管理制度，規(guī)范運輸、裝卸人員行為。本項3分。①無制度文本，或制度文本不符合魯安監(jiān)發(fā)[2005]81號文件要求，扣3分。②查相關記錄及現(xiàn)場，未進行規(guī)范管理，每項不符合扣1分。查相關文件、資料和記錄。氯堿生產(chǎn)單位關注點見附件2“6.3.10合成氨生產(chǎn)單位關注點見附件3“6.3.106.4承包商與供應商151.企業(yè)應嚴格執(zhí)行承包商管理制度，對承包商資格預審、選擇、開工前準備、作業(yè)過程監(jiān)督、表現(xiàn)評價、續(xù)用等過程進行管理，建立合格承包商名錄和檔案。企業(yè)應與選用的承包商簽訂安全協(xié)議書。本項8分。查制度及相關記錄，每項不符合扣1分。查制度及相關記錄。2.企業(yè)應嚴格執(zhí)行供應商管理制度，對供應商資格預審、選用和續(xù)用等過程進行管理，并定期識別與采購有關的風險。本項7分。查制度及相關記錄，每項不符合扣1分。查制度及相關記錄。6.5變更201.企業(yè)應嚴格執(zhí)行變更管理制度，履行下列變更程序：1)變更申請：按要求填寫變更申請表，由專人進行管理；2)變更審批：變更申請表應逐級上報主管部門，并按管理權(quán)限報主管領導審批；3)變更實施：變更批準后，由主管部門負責實施。不經(jīng)過審查和批準，任何臨時性的變更都不得超過原批準范圍和期限；4)變更驗收：變更實施結(jié)束后，變更主管部門應對變更的實施情況進行驗收，形成報告，并及時將變更結(jié)果通知相關部門和有關人員。本項15分。查制度，變更記錄等，每項不符合扣3分。查相關制度、記錄。重點關注工藝技術、設備設施的變更。氯堿生產(chǎn)單位關注點見附件2“6.合成氨生產(chǎn)單位關注點見附件3“6.2.企業(yè)應對變更過程產(chǎn)生的風險進行分析和控制。本項5分。查變更記錄、風險分析記錄，每項不符合扣2分。查相關記錄.重點關注工藝技術、設備設施的變更。

考核要素標準分標準內(nèi)容考核要點與評分辦法考核方法與關注點7產(chǎn)品安全與危害告知（100）7.1危險化學品檔案15企業(yè)應對所有化學品，包括產(chǎn)品、原料和中間產(chǎn)品進行普查，建立危險化學品檔案，包括：1）名稱，包括別名、英文名等；2)存放、生產(chǎn)、使用地點；

3）數(shù)量；4）危險性分類、危規(guī)號、包裝類別、登記號；5）安全技術說明書與安全標簽。本項15分。①未進行普查扣10分，普查缺一種化學品扣2分。②未建立化學品檔案扣5分，檔案內(nèi)容不全，缺一項扣1分。本項普查范圍包括所有的化學品，不僅僅限于危險化學品。檔案內(nèi)容至少應包括：普查登記表、危險性不明的化學品要有鑒別分類報告，一書一簽。氯堿生產(chǎn)單位關注點見附件2“7.1”。合成氨生產(chǎn)單位關注點見附件3“7.1”。7.2化學品分類10企業(yè)應按照國家有關規(guī)定對其產(chǎn)品、所有中間產(chǎn)品進行分類，并將分類結(jié)果匯入危險化學品檔案。本項10分。①每一種未進行分類，扣2分。②未對危險性不明的化學品進行分類，缺一種化學品扣2分。查相關檔案資料。7.3化學品安全技術說明書和安全標簽151.生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)品屬危險化學品時，應按GB16483和GB15258編制產(chǎn)品安全技術說明書和安全標簽，并提供給用戶。本項10分。①每漏編一種?；钒踩夹g說明書和安全標簽扣4分；扣完為止。②編寫的安全技術說明書和安全標簽不符合GB16483、GB15258的要求，一種?；房?分。查資料，查現(xiàn)場。氯堿生產(chǎn)單位關注點見附件2“7.3.1合成氨生產(chǎn)單位關注點見附件3“7.3.12.企業(yè)采購危險化學品時，應索取危險化學品安全技術說明書和安全標簽，不得采購無安全技術說明書和安全標簽的危險化學品。本項5分。①采購無安全技術說明書和安全標簽的危險化學品，扣5分；②采購的危險化學品每缺一種安全技術說明書和安全標簽扣2分。查資料，查現(xiàn)場。7.4化學事故應急咨詢服務電話10生產(chǎn)企業(yè)應設立24小時應急咨詢服務固定電話，有專業(yè)人員值班并負責相關應急咨詢。沒有條件設立應急咨詢服務電話的，應委托危險化學品專業(yè)應急機構(gòu)作為應急咨詢服務代理。本項10分。①未設立應急咨詢服務固定電話，扣10分。查專業(yè)人員值班情況：②設立的化學事故應急咨詢電話不能24小時提供服務的，視為虛設扣10分；③用移動電話者或應急人員不能滿足應急咨詢要求的，扣5分；查相關資料，查現(xiàn)場。本項10分。①沒有條件設立電話，也未委托應急代理扣10分。②已委托應急代理，查委托代理協(xié)議書，未明確代理機構(gòu)職責的，或代理機構(gòu)未盡職責的，扣2分。*7.5危險化學品登記30企業(yè)應按照有關規(guī)定對危險化學品進行登記。未按照規(guī)定要求進行登記，扣100分。本項30分。查登記證書，產(chǎn)品每漏登一種扣5分；中間產(chǎn)品每漏登一種扣3分。查登記證書。7.6危害告知20企業(yè)應以適當、有效的方式對從業(yè)人員及相關方進行宣傳，使其了解生產(chǎn)過程中危險化學品的危險特性、活性危害、禁配物等，以及采取的預防及應急處理措施。本項20分。①查看宣傳培訓記錄、現(xiàn)場標識牌等，每項不符合扣2分。②抽查從業(yè)人員及相關方掌握情況，每人次不符合扣2分。查宣傳培訓記錄。氯堿生產(chǎn)單位關注點見附件2“7.6”。合成氨生產(chǎn)單位關注點見附件3“7.6”。

考核要素標準分標準內(nèi)容考核要點與評分辦法考核方法與關注點8職業(yè)危害（100）8.1職業(yè)危害申報25企業(yè)如存在法定職業(yè)病目錄所列的職業(yè)危害因素，應按照國家有關規(guī)定，及時、如實向當?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門申報，接受其監(jiān)督。本項25分。查《作業(yè)場所職業(yè)病危害申報表》，每漏報一種危害因素或一個崗位扣2分。按衛(wèi)生部《職業(yè)危害因素分類目錄》逐一辨識職業(yè)危害因素，并如實向當?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門或衛(wèi)生管理部門申報。氯堿生產(chǎn)單位關注點見附件2“8.1”。合成氨生產(chǎn)單位關注點見附件3“8.1”。*8.2作業(yè)場所危害管理501.企業(yè)應制定職業(yè)危害防治計劃和實施方案，建立、健全職業(yè)衛(wèi)生檔案和從業(yè)人員健康監(jiān)護檔案。本項10分。①未制定職業(yè)危害防治計劃和實施方案，扣5分；未實施的，扣3分。②無檔案或檔案內(nèi)容不全，缺一項扣2分。應對職業(yè)危害因素檢測結(jié)果超出標準規(guī)定限制的崗位制定具體詳細的計劃和方案，無針對性和操作性應酌情扣分。2.企業(yè)作業(yè)場所應符合GBZ1、GBZ2。本項10分。每發(fā)現(xiàn)一處不符合扣2分。查職業(yè)危害因素檢測報告和現(xiàn)場檢查。氯堿生產(chǎn)單位關注點見附件2“8.2.23.企業(yè)應確保使用有毒物品作業(yè)場所與生活區(qū)分開，作業(yè)場所不得住人；應將有害作業(yè)與無害作業(yè)分開，高毒作業(yè)場所與其他作業(yè)場所隔離。本項5分。①使用和產(chǎn)生有毒物品作業(yè)場所與生活區(qū)未分開，作業(yè)場所住人，扣100分。②操作室、休息室、更衣室處于有毒有害、易燃易爆場所內(nèi)未采取有效措施，扣5分；③高毒作業(yè)場所與其他作業(yè)場所未進行有效隔離，扣5分。查現(xiàn)場。氯堿生產(chǎn)單位關注點見附件3“8.2.34.企業(yè)應在可能發(fā)生急性職業(yè)損傷的有毒有害作業(yè)場所按規(guī)定設置報警設施、沖洗設施、防護急救器具專柜，設置應急撤離通道和必要的泄險區(qū)，定期檢查，并記錄。本項15分?，F(xiàn)場檢查，發(fā)現(xiàn)一處不符合扣5分。查作業(yè)現(xiàn)場。5.企業(yè)應嚴格執(zhí)行生產(chǎn)作業(yè)場所職業(yè)危害因素檢測管理制度，定期對作業(yè)場所進行檢測，在檢測點設置標識牌，告知檢測結(jié)果，并將檢測結(jié)果存入職業(yè)衛(wèi)生檔案。本項5分。①無制度文本，扣5分；②查檢測報告，發(fā)現(xiàn)一處未檢測或現(xiàn)場未告知，扣2分。①制度內(nèi)容應明確責任人、檢測項目、取樣點、取樣頻次等內(nèi)容。②查制度、檢測報告，標識牌和檔案。6.企業(yè)不得安排上崗前未經(jīng)職業(yè)健康檢查的從業(yè)人員從事接觸職業(yè)病危害的作業(yè)；不得安排有職業(yè)禁忌的從業(yè)人員從事禁忌作業(yè)。本項5分。查職業(yè)健康查體檔案，每發(fā)現(xiàn)一人不符合扣2分。查有關檔案，資料。8.3勞動防護用品251.企業(yè)應根據(jù)接觸危害的種類、強度，為從業(yè)人員提供符合國家標準或行業(yè)標準的個體防護用品和器具，并監(jiān)督、教育從業(yè)人員正確佩戴、使用。本項10分。①未制定勞動防護用品管理制度或規(guī)定，扣5分。②③查培訓記錄或安全活動記錄，無個體防護用品和器具使用、維護內(nèi)容，扣2分；查有關資料。氯堿生產(chǎn)單位關注點見附件2“8.合成氨生產(chǎn)單位關注點見附件3“8.2.企業(yè)各種防護器具應定點存放在安全、方便的地方，并有專人負責保管、檢查，定期校驗和維護，每次校驗后應記錄、鉛封。本項5分。①現(xiàn)場查看，未按規(guī)定定點存放、無專人負責，扣2分；②未定期校驗和維護，扣2分；③查主管人員檢查記錄，無記錄扣1分。查臺帳并與現(xiàn)場核對。3.企業(yè)應建立職業(yè)衛(wèi)生防護設施及個體防護用品管理臺賬，加強對勞動防護用品使用情況的檢查監(jiān)督，凡不按規(guī)定使用勞動防護用品者不得上崗作業(yè)。本項10分。①未建立防護設施臺帳、發(fā)放臺帳，扣5分。②現(xiàn)場查看，未按規(guī)定佩戴，每發(fā)現(xiàn)一人次不符合扣2分。查臺帳，查現(xiàn)場。

考核要素標準分標準內(nèi)容考核要點與評分辦法考核方法與關注點9事故與應急（100）9.1事故報告151.企業(yè)應建立事故報告制度，明確事故報告程序。發(fā)生生產(chǎn)安全事故后，事故現(xiàn)場有關人員除立即采取應急措施外，應按規(guī)定和程序報告本單位負責人及有關部門。情況緊急時，事故現(xiàn)場有關人員可以直