工程技術(shù)部內(nèi)部管理制度

工程技術(shù)部內(nèi)部管理制度工程技術(shù)部內(nèi)部管理制度工程技術(shù)部內(nèi)部管理制度xxx公司工程技術(shù)部內(nèi)部管理制度文件編號：文件日期：修訂次數(shù)：第1.0次更改批準(zhǔn)審核制定方案設(shè)計，管理制度工程技術(shù)部內(nèi)部管理制度一、工程技術(shù)部各種會議紀(jì)律管理規(guī)定1.管理的目的：規(guī)范會議紀(jì)律，提高會議效率和質(zhì)量。2.適用范圍：適用于工程技術(shù)部召開的各種會議。3．管理規(guī)定：會議組織者應(yīng)將會議議題、時間、地點、參加人員等提前通知與會相關(guān)人員；與會人員應(yīng)按時到達會議現(xiàn)場并按要求進行簽到，不允許遲到或未經(jīng)批準(zhǔn)不參加會議；與會人員不允許早退；開會前，應(yīng)把所有的事務(wù)辦好或安排妥當(dāng)，會議期間不允許離場，與會人員若有緊急事務(wù)需要處理，應(yīng)向會議主持者提前請假并經(jīng)同意后方可不參加會議或離開會議現(xiàn)場；會議過程中，應(yīng)保持會場的秩序，不許竊竊私語，手機保持關(guān)機狀態(tài)，不允許談?wù)撆c會議內(nèi)容無關(guān)的話題；與會人員在匯報工作時應(yīng)本著客觀、真實的態(tài)度，積極發(fā)表自己的見解，對發(fā)表意見的真實性、可行性負(fù)責(zé)。并且要注意條理清晰，簡明扼要；會議中涉及的保密內(nèi)容，不允許向保密范圍以外人員透露；會議期間鼓勵與會人員積極主動提出合理化建議；會議結(jié)束后會議主持者應(yīng)安排關(guān)閉門窗、燈具、空調(diào)等并整理打掃會議現(xiàn)場。4．獎罰措施：如違犯以上紀(jì)律管理規(guī)定的，每違犯一次罰款5元；若積極主動提出合理化建議并被公司采納的給予20元及以上的獎勵。二、現(xiàn)場辦公區(qū)域電話機、打印機、電腦使用管理規(guī)定1.管理的目的：節(jié)約管理成本。2.適用范圍：適用于公司制度以外的現(xiàn)場辦公區(qū)域的電話機、打印機、電腦使用管理。3．管理規(guī)定：嚴(yán)禁外部人員使用辦公區(qū)域內(nèi)的電話機、打印機、電腦，電話機、打印機由全體人員監(jiān)督管理，電腦由責(zé)任人進行管理；電話僅限于辦公使用，嚴(yán)禁工作內(nèi)外電話聊天、撥打私人電話；4．獎罰措施：如違犯以上管理規(guī)定的，每違犯一次對相關(guān)人員罰款10元；對積極揭發(fā)違犯以上管理規(guī)定的員工，每次獎勵20元。三、工程質(zhì)量管理制度1.目的：使項目的工程質(zhì)量符合國家、地方和公司等有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及合同要求。2.適用范圍：適用于公司所有項目在實施階段的工程質(zhì)量管理和控制。3.質(zhì)量控制組織架構(gòu)與職責(zé)：總經(jīng)理總經(jīng)理紀(jì)檢部總工（暫無）工程副總紀(jì)檢部總工（暫無）工程副總工程技術(shù)部預(yù)算計劃部工程技術(shù)部預(yù)算計劃部材料供應(yīng)商分包單位施工單位監(jiān)理單位設(shè)計單位勘察單位材料供應(yīng)商分包單位施工單位監(jiān)理單位設(shè)計單位勘察單位工程技術(shù)部在施工過程中按照合同規(guī)定和規(guī)范的要求督促監(jiān)理單位和施工單位認(rèn)真履行合同，實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)。為監(jiān)理開展工作創(chuàng)造有利條件，充分發(fā)揮監(jiān)理的作用，并對現(xiàn)場監(jiān)理的工作能力和監(jiān)理效果進行有效監(jiān)控。按公司要求及工程質(zhì)量控制措施對各工程進行評估檢查。為工程項目提供必要的技術(shù)支持。預(yù)算計劃部1）合作方選擇機制名錄的建立及評價。2）擇優(yōu)選擇施工方并監(jiān)督合同執(zhí)行情況，參與合作方評價。3）預(yù)算部根據(jù)圖紙及相關(guān)文件對施工現(xiàn)場深入了解，在嚴(yán)格控制造價的同時對工程質(zhì)量進行監(jiān)督。4）嚴(yán)格控制材料采購質(zhì)量，保證采購合格率。5）為工程項目提供必要的技術(shù)支持。監(jiān)理單位負(fù)責(zé)對材料、設(shè)備的質(zhì)量進行監(jiān)控。負(fù)責(zé)對隱蔽工程及工序的監(jiān)控，對項目隱蔽工程的質(zhì)量實行全程跟蹤及確認(rèn)。參與圖紙會審、施工組織設(shè)計審核、工程管理例會和專題協(xié)調(diào)會議。對項目的各工序節(jié)點質(zhì)量進行全面的監(jiān)控。組織對分部分項工程的驗收。協(xié)助處理總承包單位與分項工程承包單位的交叉作業(yè)問題及其他相關(guān)問題。組織每周的監(jiān)理例會，并形成會議紀(jì)要。編寫《監(jiān)理月報》及時抄送工程技術(shù)部。施工單位提交施工組織設(shè)計及專項施工方案按照設(shè)計圖紙說明及有關(guān)規(guī)范施工出現(xiàn)質(zhì)量事故時應(yīng)及時匯報監(jiān)理單位和工程技術(shù)部保證項目工程符合合同要求4.全過程質(zhì)量控制設(shè)計階段質(zhì)量控制根據(jù)前期的項目投報分析中設(shè)定的目標(biāo)成本，設(shè)定工程品質(zhì)及各種技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)目標(biāo)；根據(jù)設(shè)定的工程品質(zhì)及各種技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)目標(biāo)，制定科學(xué)合理的設(shè)計任務(wù)委托書；強化設(shè)計研討會的頻次和深度，要求可能在后期參與產(chǎn)品打造的人員或部門提前介入設(shè)計方案及產(chǎn)品研究的研討，使之深入領(lǐng)會貫通產(chǎn)品的設(shè)計理念、風(fēng)格及各種技術(shù)要求等，便于后期管理；為避免設(shè)計各專業(yè)不對接重復(fù)設(shè)計或返工現(xiàn)象發(fā)生，要求設(shè)置各專業(yè)總協(xié)調(diào)人，對各專業(yè)設(shè)計進行溝通、信息傳遞、方案修改等進行把關(guān)；選擇綜合實力較強的設(shè)計院，加強設(shè)計的深度和細(xì)度，盡量減少施工中的設(shè)計變更；、在施工圖出具之前，由總工（工程副總）組織相關(guān)單位或部門專業(yè)人員最終進行一次全面的圖紙評審；在此階段形成部位樣品清單，作為招標(biāo)前期材料樣品選擇、樣板打造的依據(jù)。招投標(biāo)及合同簽訂階段質(zhì)量控制在招標(biāo)前，依據(jù)部品清單由預(yù)算計劃部提前收集樣品和打造樣板并組織評審確認(rèn)，作為招標(biāo)、合同簽訂和施工階段品質(zhì)控制的依據(jù)。招標(biāo)文件的編制中必須明確工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求并詳細(xì)列入招標(biāo)文件內(nèi)，如有樣品的需提供樣品，如有樣板的需提供工藝標(biāo)準(zhǔn)要求并要求投標(biāo)單位參觀樣品、樣板，作為事前控制的依據(jù)；對投標(biāo)單位進行嚴(yán)格篩選把關(guān)，從合格供方名錄中選擇優(yōu)質(zhì)合作供方或引進新的優(yōu)質(zhì)合作供方；擬定合理工期，避免工期與質(zhì)量成反比沖突；選擇樣板合同，盡量將合同簽訂完美，需明確的權(quán)利義務(wù)，和各種要求做到詳盡周到，避免后期扯皮，需在合同后面增設(shè)附件，對甲方特定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及安全文明施工標(biāo)準(zhǔn)進行針對性的列示，作為合同管理的依據(jù)。施工階段質(zhì)量控制施工前的圖紙會審：開工前2個月施工圖必須出具，開工前1個月確定施工單位、監(jiān)理單位，給出充足時間審閱圖紙，提出圖紙問題，此階段由工程技術(shù)部派專人監(jiān)管，安排固定場所封閉式的進行圖紙審查，監(jiān)理單位、施工單位必須派專業(yè)人員在工程技術(shù)部專人監(jiān)管下進行圖紙審閱，并在開工前一周匯總出問題清單，由工程技術(shù)部組織進行圖紙會審，總工（或工程副總）主持，開工前圖紙會審紀(jì)要簽章并發(fā)放到位；施工前施工方案、技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的交底：總承包單位根據(jù)項目設(shè)計圖紙并結(jié)合現(xiàn)場的實際情況編制施工組織設(shè)計或?qū)ｍ検┕し桨?，報送監(jiān)理單位及工程技術(shù)部，監(jiān)理單位及時進行評審并將初步評審合格的施工組織設(shè)計或?qū)ｍ検┕し桨笀蠊こ碳夹g(shù)部，經(jīng)工程技術(shù)部審核、總工（工程主管副總）審批通過后執(zhí)行；施工組織設(shè)計或?qū)ｍ検┕し桨赣煽偝邪鼏挝幌蚍职鼏挝换騽趧?wù)隊或班組進行交底，牽涉到建設(shè)單位特定的技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的由工程技術(shù)部組織對監(jiān)理及施工單位進行交底，交底應(yīng)形成記錄；施工過程中的報驗、驗收常規(guī)的控制：檢驗批、分項、分部工程驗收前由施工單位自檢，自檢合格后報監(jiān)理（建設(shè)單位），由監(jiān)理單位組織驗收，甲方工程師參與，合格后進行下道工序施工。驗收必須一次驗收通過，如不合格重新組織驗收直至驗收合格，每驗收一次不合格對施工單位進行相應(yīng)處罰。材料、設(shè)備、構(gòu)配件進場前施工單位或供應(yīng)商持相關(guān)質(zhì)量證明文件向監(jiān)理單位（建設(shè)單位）進行報驗，合格后允許投入使用，不合格嚴(yán)禁使用并立即清出現(xiàn)場，一旦發(fā)現(xiàn)不合格材料、設(shè)備、構(gòu)配件投入使用將對使用部位進行拆除或返工處理，對相關(guān)責(zé)任單位及責(zé)任人進行重罰，施工單位不進行報驗直接進行下道工序施工者對該施工部位直接拆除（不論合格與否）并重罰。施工過程中重點部位、重點分部分項工程的控制（比如防水工程）：施工前由監(jiān)理單位（建設(shè)單位）列出控制要點，由監(jiān)督人員進行全程旁站或平行檢驗。施工過程中交叉作業(yè)的質(zhì)量控制：為避免施工過程中的交叉作業(yè)，應(yīng)在容易出現(xiàn)交叉作業(yè)的部位施工前2-5個月或更長時間列出詳細(xì)的施工計劃及施工組織安排并提前將準(zhǔn)備工作執(zhí)行到位。成品保護：施工單位在施工前對施工作業(yè)范圍內(nèi)已經(jīng)成品的工程進行成品保護避免破壞或者污染，在施工作業(yè)完成后對已經(jīng)出現(xiàn)的損壞、污染、建筑垃圾在施工人員撤離前進行清理，若出現(xiàn)上述情況對施工單位進行相應(yīng)處罰；成品保護不到位對主管工程師進行5-50元罰款。施工過程中各專業(yè)怎么協(xié)作才能避免質(zhì)量問題的發(fā)生：在施工前由工程技術(shù)部牽頭組織各專業(yè)施工單位進行施工計劃組織的協(xié)調(diào)會議，對相應(yīng)的時間節(jié)點進行預(yù)先設(shè)定，并由各專業(yè)施工單位列出詳細(xì)的施工進度與組織計劃，在施工過程中嚴(yán)格執(zhí)行。對壟斷行業(yè)在施工合同簽訂階段由工程技術(shù)部對施工節(jié)點及各質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的要求以工作聯(lián)系函的形式傳遞至綜合業(yè)務(wù)部，由綜合業(yè)務(wù)部將相關(guān)需求在合同中約定。工程施工中由業(yè)務(wù)部派專人對壟斷行業(yè)的工作進行協(xié)調(diào)。質(zhì)量事故處理在施工過程中出現(xiàn)質(zhì)量事故時，施工單位應(yīng)在第一時間采取有效措施進行緊急處理并通知監(jiān)理單位及工程技術(shù)部。監(jiān)理單位應(yīng)及時跟進組織事故善后處理形成質(zhì)量事故報告。工程技術(shù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)將質(zhì)量事故報告提交給工程主管副總，重大質(zhì)量事故上報總經(jīng)理；出現(xiàn)質(zhì)量事故將對主管工程師給予10-100元罰款?？⒐を炇占敖环侩A段質(zhì)量控制竣工驗收前的預(yù)驗收：工程完工并具備竣工驗收條件是，由施工單位向監(jiān)理單位提交預(yù)驗收申請，監(jiān)理單位組織建設(shè)單位、設(shè)計單位、勘察單位、施工單位對施工資料和現(xiàn)場進行全面檢查，如有問題限期整改到位后重新組織復(fù)驗直至驗收合格，如無問題監(jiān)理單位向建設(shè)單位提出正式驗收申請。竣工驗收的組織和檢測、檢查：=1\*GB3①工程技術(shù)部組織正式驗收，在驗收前2日向應(yīng)參加驗收的相關(guān)單位發(fā)出通知。=2\*GB3②工程技術(shù)部組織驗收會議，由各施工單位、監(jiān)理單位匯報工程施工和監(jiān)理工作相關(guān)總結(jié)。=3\*GB3③組織對工程現(xiàn)場檢查同時檢查竣工資料內(nèi)容是否完整、準(zhǔn)確，對現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)的問題對施工單位提出限期整改意見。=4\*GB3④驗收組討論工程正式驗收是否合格，由驗收組組長宣布驗收意見。=5\*GB3⑤由建設(shè)工程主管部門或其他政府部門主導(dǎo)的驗收按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。交房前質(zhì)量問題的全面排查整改。交房前物業(yè)公司提前介入驗收房屋的工程質(zhì)量，并形成一套完整的驗收檢查表格?？头?、銷售部按驗房程序、標(biāo)準(zhǔn)提前對工程質(zhì)量進行全面檢查。對物業(yè)公司、客服部、銷售部等部門提出的質(zhì)量問題，工程技術(shù)部及時組織相關(guān)人員進行維修。工程技術(shù)部在交房時組織施工單位對室內(nèi)管道進行打壓試驗，并讓業(yè)主簽字確定，如有質(zhì)量問題整改后重新進行打壓試驗業(yè)主簽字確認(rèn)，試驗記錄備案存檔為后期維修提供依據(jù)。交房時工程技術(shù)部組織施工單位對質(zhì)量問題及時處理，未能及時處理的質(zhì)量問題統(tǒng)一由物業(yè)公司登記、匯總，進入工程保修階段。交房后公共區(qū)域的清潔衛(wèi)生及其他相關(guān)服務(wù)質(zhì)量由客服部、物業(yè)公司負(fù)責(zé)。維保階段質(zhì)量控制維修前方案的擬定和交底：施工單位查看現(xiàn)場后報維修方案，經(jīng)維修專員審定后執(zhí)行或根據(jù)維修專員技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求進行施工。維修過程的監(jiān)督：維修開工前維修專員下發(fā)開工令方允許實施維修，施工過程中維修專員進行巡視檢查，關(guān)鍵節(jié)點和部位，施工單位需報維修專員驗收后方可進行下道工序施工。維修中的安全文明施工和成品保護：施工前在施工方案中應(yīng)列示安全文明施工及成品保護措施，并在施工前、中、后嚴(yán)格執(zhí)行，不得污染、損壞已經(jīng)成品的工程，建筑垃圾應(yīng)日清日畢、人離場清。維修完的驗收：維修完成后，施工單位應(yīng)向維修專員及時報驗，維修專員根據(jù)施工方案和相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范進行驗收，未通過驗收的要求施工單位限期整改并進行復(fù)驗直至驗收合格為止，驗收合格形成書面驗收記錄并簽字存檔。在工程保修期間對于使用中出現(xiàn)的質(zhì)量問題，屬于工程保修范圍內(nèi)的由施工單位負(fù)責(zé)及時處理，施工單位不能及時處理的另行委托第三方處理費用從原施工單位的質(zhì)保金中扣除。在合同規(guī)定的保修期滿后，經(jīng)施工單位申請，由物業(yè)公司、客服部和工程技術(shù)部對工程進行檢查，有質(zhì)量問題責(zé)令施工單位整改，無質(zhì)量問題扣除相關(guān)費用后予以退還質(zhì)保金。對工程維修的規(guī)定參照仁和置業(yè)工程維修管理辦法。5、質(zhì)量保證制度工程月度大檢查制度目的：為加強現(xiàn)場質(zhì)量、進度、安全文明施工、資料的監(jiān)管，提升工程整體品質(zhì)，快速實現(xiàn)既定目標(biāo)，特制訂本制度。檢查范圍：仁和置業(yè)在建的主體工程、分包工程、配套工程等；檢查內(nèi)容：、工程施工質(zhì)量、品質(zhì)的檢查；、工程施工重要原材料抽查（鋼筋、防水、保溫、電線、石材等外觀部品）；、現(xiàn)場安全文明施工實施情況檢查；、實際進度與計劃進度的對比檢查；、現(xiàn)場監(jiān)理、施工資料的及時性、完整性、正確性檢查。檢查依據(jù)：施工圖紙、設(shè)計變更、技術(shù)核定單等技術(shù)文件；國家相關(guān)施工規(guī)范、驗收標(biāo)準(zhǔn)、強制性條文等；企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（合同內(nèi)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、樣品、樣板）、規(guī)章制度等；開發(fā)公司下發(fā)的工作聯(lián)系單；年度目標(biāo)計劃。檢查小組參檢部門：主持：工程副總經(jīng)理；參檢部門及人員：工程技術(shù)部：經(jīng)理及相關(guān)工程師；紀(jì)檢部：副書記；監(jiān)理公司：監(jiān)理部經(jīng)理、總工、資料員；施工單位：項目經(jīng)理、總工、資料員。時間安排：每月進行一次，具體檢查時間另行通知；檢查辦法：分別對質(zhì)量、品質(zhì)檢查、安全文明施工檢查、進度、監(jiān)理及施工資料檢查，每到一個項目由工程監(jiān)理部經(jīng)理組織本部門的相關(guān)人員參加檢查，每個項目均按量抽查，并由監(jiān)理資料員做好記錄。評分辦法：檢查結(jié)束后，檢查小組人員根據(jù)所檢查出現(xiàn)的問題，按照大檢查項目評分表表格形式進行綜合打分并進行匯總。檢查結(jié)果：檢查小組人員根據(jù)打分情況進行評價，得分高的為第一名；得分低的為最后一名；檢查得分在考評中加以運用：優(yōu)良=90分以上；一般=60-89分；差=60分以下。針對存在的問題，工程技術(shù)部召集監(jiān)理公司總監(jiān)、施工單位項目經(jīng)理等相關(guān)人員進行檢討，并安排落實整改，整改后的結(jié)果以《整改回復(fù)報告》形式回復(fù)到工程技術(shù)部。要求監(jiān)理公司、施工單位對類似存在的問題進行排查，安排落實整改計劃并反饋到工程技術(shù)部。針對存在的問題，檢查小組將在下期的檢查和巡檢中進行重點檢查，確保落實整改完成。在下期檢查中此類問題如沒有整改到位將加倍扣分。好的方面：工程質(zhì)量品質(zhì)、現(xiàn)場安全文明施工，將做展示，要求項目自身發(fā)揚保持，要求其他各監(jiān)理公司、項目部參考學(xué)習(xí)，并在監(jiān)理例會上通報表揚。對每次檢查的結(jié)果在工程技術(shù)部備案存檔，作為合作供方評價的依據(jù)資料。獎懲辦法鼓勵獎勵.1在每次檢查中，被評選第一名的項目部，頒發(fā)流動紅旗一面進行表揚并獎勵1000元。.2在連續(xù)三次檢查中，一個項目連續(xù)被評第一者，仁和置業(yè)獎勵項目部3000元以資鼓勵。批評懲罰.1在每次檢查中，評選最后一名的項目部，寫出整改措施上報監(jiān)理公司、工程技術(shù)部，并處罰1000元；.2在連續(xù)三次檢查中一個項目連續(xù)倒數(shù)第一者，在仁和置業(yè)平臺上通報批評，仁和置業(yè)將處罰項目部4000元。.3若出現(xiàn)二次及以上同類（同一）質(zhì)量缺陷，對施工單位處于500-1000元罰款，對主管工程師處于20元及以上罰款；如出現(xiàn)較大及以上質(zhì)量事故，將對施工單位進行不少于5000元的罰款，直至拉黑或清除出場，對主管工程師處于200元及以上罰款，對部門經(jīng)理處于300元及以上罰款，對工程副總處于400元及以上罰款，情節(jié)嚴(yán)重者給予降薪、降職或開除處理。.4在半年內(nèi)連續(xù)倒數(shù)第一者，仁和置業(yè)將此項目部或?qū)?yīng)的施工單位直接評價為不合格供方。.5積極反應(yīng)工程中存在的質(zhì)量問題或提出合理化建議，對工程質(zhì)量提升有借鑒意義的，對提出者給予200元及以上獎勵，完成品質(zhì)較高，可作為樣板工程的，給予主管工程師300元及以上獎勵，部門經(jīng)理400元及以上獎勵，主管副總500元及以上獎勵；月度工程大檢查項目評分表檢查項目部（或施工單位）：區(qū)域項目檢查分項實得綜合得分備注權(quán)重100分分小計合計工程質(zhì)量、品質(zhì)上次問題整改情況（5分）主檢項（10分）40如沒有上次問題整改情況，此項分值計入保證項內(nèi)保證項（5分）觀感項（5分）是否符合甲方標(biāo)準(zhǔn)（10分）隨即抽查項（5分）進度是否符合年度總進度計劃（超前獎5分，符合得滿分，滯后根據(jù)情況扣分，至少扣5分以上）30安全文明上次問題整改情況（3分）20如沒有上次問題整改情況，此項分值平均計入除隨即抽查項外的其他項內(nèi)現(xiàn)場材料堆放、余料整理堆放、標(biāo)識標(biāo)牌（3分）現(xiàn)場垃圾清理、樓層垃圾清理標(biāo)識標(biāo)牌（3分）安全帽、安全帶、安全網(wǎng)（3分）四口防護（3分）五臨邊防護（3分）隨即抽查項：（2分）資料方面上次問題整改情況（2）10如沒有上次問題整改情況，此項分值平均計入除隨即抽查項外的其他項內(nèi)文件的接受與發(fā)放情況（1）資料的分類情況（1）驗收資料的簽字情況（2）監(jiān)理整改單、巡檢報告執(zhí)行情況（2）監(jiān)理日記記錄情況（1）隨即抽查項（1）評分人：時間：整改回復(fù)報告1、項目部：2、整改負(fù)責(zé)人：3、整改結(jié)果回復(fù)：針對所提出的問題，我項目部組織人員進行全面檢查，并對所存在的問題逐一進行整改，現(xiàn)整改結(jié)果如下：（1）工程質(zhì)量、品質(zhì)方面問題說明整改標(biāo)準(zhǔn)完成情況完成時間整改后照片（2）工程進度方面問題說明趕工措施完成情況完成時間（3）安全文明方面問題說明整改標(biāo)準(zhǔn)完成情況完成時間整改后照片（4）資料方面問題說明整改標(biāo)準(zhǔn)完成情況完成時間項目部：時間：年月日質(zhì)量舉報制度目的：為彌補施工過程中的監(jiān)管不力或施工單位投機取巧造成的質(zhì)量問題，樹立人人參與監(jiān)控、互控的意識，確保質(zhì)量問題無死角，特制定本制度。舉報形式：可撥打舉報電話進行投訴，投訴電話：或；現(xiàn)場各項目部設(shè)舉報信箱，可向舉報信箱內(nèi)投遞舉報信進行舉報，舉報信需注明姓名或單位，公司將對舉報人進行保密。舉報內(nèi)容：施工單位在施工中偷工減料的，使用不合格建筑材料、建筑構(gòu)配件和設(shè)備的，不按照工程設(shè)計圖紙或者施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)施工的；施工單位對地基驗槽、基礎(chǔ)部分、主體結(jié)構(gòu)及其他隱蔽工程應(yīng)報驗而未報驗的等；監(jiān)理單位將不合格的建設(shè)工程、建筑材料、建筑構(gòu)配件和設(shè)備按照合格簽字的等。舉報事件處理：每周至少兩次由紀(jì)檢部或工程副總對舉報電話或舉報信箱所舉報的事項進行收集整理，并隨時進行調(diào)查；被調(diào)查事項經(jīng)查屬實，將立即對相關(guān)責(zé)任人或責(zé)任部門進行批評教育或處罰處理，并要求工程技術(shù)部立即組織對質(zhì)量問題進行整改，如情況嚴(yán)重的將給予公司相關(guān)責(zé)任人開除處理、對其他管理單位重罰或停工整頓或列入不合格供方名錄處理；同時對舉報人進行200-2000元不等的獎勵；被調(diào)查事項經(jīng)查不屬實的，進行銷案處理。舉報注意事項：舉報事件必須真實可靠，不允許虛報、假報、競爭性舉報、打擊報復(fù)性舉報，經(jīng)查發(fā)現(xiàn)上述情況者，將對舉報人進行調(diào)查，并對其進行批評教育或其他處理；舉報本著對自己負(fù)責(zé)、對企業(yè)負(fù)責(zé)、對被舉報人負(fù)責(zé)的心態(tài)進行幫戶型或改進型的舉報；被舉報事件屬實的，被舉報人應(yīng)虛心接受并積極整改，不允許打擊報復(fù)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將對被舉報人進行嚴(yán)肅處理。四、現(xiàn)場安全文明管理細(xì)則為了認(rèn)真貫徹企業(yè)建筑工程安全生產(chǎn)、文明施工管理，保障施工從業(yè)人員的作業(yè)條件和生活環(huán)境，防止施工安全事故發(fā)生，進入施工現(xiàn)場的各參建單位除遵守國家相關(guān)法律法規(guī)及部門規(guī)章地方性法規(guī)外還應(yīng)遵守本管理細(xì)則：凡進入施工現(xiàn)場不戴安全帽者，每發(fā)現(xiàn)一次對施工單位處以罰款50元/人·次，管理人員罰5元/人·次（含仁和置業(yè)人員）；高空作業(yè)，不系安全帶，對施工單位處以100元/每人·次的罰款，對主管工程師第一次批評教育，第二次罰20元；現(xiàn)場施工臨時用電，機械防護不合格、臨邊防護、外腳手架未按照規(guī)范搭設(shè)者，每發(fā)現(xiàn)一處對施工單位罰款200元；對主管工程師給予50元罰款；不遵守安全操作規(guī)程，不執(zhí)行國家有關(guān)安全施工規(guī)定，發(fā)現(xiàn)一次對施工單位處以300元罰款；對主管工程師給予50元罰款；發(fā)生安全事故，根據(jù)情節(jié)輕重，對施工單位處以2000元以上的罰款，直至拉黑或清除出場，對主管工程師給予50元以上罰款直至開除，部門經(jīng)理給予100元以上罰款并給予降薪、降職或開除處理，主管副總給予200元以上罰款，愿意接受公司處理；對塔吊、施工電梯等大型機械設(shè)備，必須經(jīng)甲方、監(jiān)理同意后方可進場，操作人員必須持證上崗，發(fā)現(xiàn)有不符合要求的，對施工單位處以1000元----5000元的罰款；特殊工種操作人員，必須在上崗前將證件原件及復(fù)印件交監(jiān)理人員審核，若發(fā)現(xiàn)無證上崗的，對施工單位處以500元/人·次的罰款，并清退出場；工地現(xiàn)場如發(fā)生酒后鬧事、打架斗毆的，對施工單位處以2000-5000元/次的罰款。項目經(jīng)理每周駐工地時間不少于5個工作日，每少于一個工作日，罰款500元，每月罰款5000元以上，連續(xù)兩個月后，建設(shè)單位有權(quán)解除合同，滯留設(shè)備，履約保證金不予退還。并由施工單位承擔(dān)給甲方造成的一切經(jīng)濟損失；施工單位拒收、拒簽監(jiān)理通知單，發(fā)生一次罰款500元；罰款單拒簽，發(fā)生一次罰款加倍；參加周例會遲到者，罰款50元。無故不參加會議者，罰款200元。未按照規(guī)定及時填寫檢驗批申報記錄或記錄資料弄虛作假的，發(fā)現(xiàn)一次，對施工單位處以500元罰款。施工單位必須在進場前，按照投標(biāo)文件承諾工期排出經(jīng)甲方和監(jiān)理認(rèn)可的年、月、周進度計劃，每月25日前排出下月施工計劃，每周五前排出下周施工計劃，所有計劃必須經(jīng)甲方和監(jiān)理認(rèn)可。未能按時排出經(jīng)甲方和監(jiān)理認(rèn)可的施工計劃，每次罰款500元。承包人未能按時竣工的，工期每延誤一天，罰款2000元/天；對主管工程師給予50-100元罰款（特殊情況除外）。在管理過程中提前發(fā)現(xiàn)安全隱患避免造成損失的，或積極主動提出安全文明施工合理化建議并被公司采納的，給予提出者100元及以上獎勵；得到省級安全文明工地及以上獎項的，給予主管工程師500元及以上獎勵，部門經(jīng)理1000元及以上獎勵，主管副總2000元及以上獎勵；每月罰款施工單位從當(dāng)次工程進度款中扣除，置業(yè)管理人員按公司罰款管理辦法執(zhí)行；本細(xì)則與《建設(shè)工程施工合同》具有同等法律效力。五、工期管理1.工程開工前，施工單位應(yīng)向項目監(jiān)理部提供施工組織設(shè)計和進度計劃，經(jīng)項目監(jiān)理部批準(zhǔn)報建設(shè)單位同意后，施工單位必須按批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計和進度計劃組織施工，自覺接受建設(shè)單位和項目監(jiān)理部對進度的檢查與監(jiān)督；2.施工單位應(yīng)于每月25日前向建設(shè)單位、監(jiān)理部提供下月進度計劃，每周五提供下周計劃，并負(fù)責(zé)落實；3施工單位的工程進度應(yīng)嚴(yán)格按照網(wǎng)絡(luò)計劃進行管理施工；4.工程施工期間，因施工單位原因造成的停工，工期不予順延，并賠償由此給建設(shè)單位造成的一切經(jīng)濟損失；5.在工程建設(shè)期間，實行質(zhì)量工期及安全文明施工月控制制度，按月進行公開評比、評定，獎勵先進單位，處罰延期單位；（獎罰具體見現(xiàn)場月度檢查評比辦法）6.如發(fā)生實際工期與計劃工期滯后超過兩周應(yīng)采取工期應(yīng)急預(yù)案（應(yīng)急預(yù)案具體間公司制度）。7.獎懲制度：a、工期提前完成，給予主管工程師50元及以上獎勵，在保證質(zhì)量和安全的情況下，工期提前完成，且品質(zhì)高并得到公司好評的給予部門經(jīng)理100元及以上的獎勵，在保證質(zhì)量和安全的情況下，工期提前完成，且品質(zhì)高并得到公司好評，給公司帶來效益的，給予主管副總200元及以上獎勵；b、施工方延期且也沒采取趕工措施的，管理人員也沒做出要求和采取措施的；對主管工程師給予20元以上、工程技術(shù)部經(jīng)理50元以上、工程副總100元以上罰款。六、工程管理綜合檢查評比實施方法1.目的：為了確保工程質(zhì)量，認(rèn)真貫徹國家建筑安裝工程施工和驗收規(guī)范（以下簡稱施工規(guī)范），樹立“建百年工程，筑時代豐碑”的宗旨，達到“以質(zhì)量求信譽，以信譽占市場，從市場求效益”的目的，根據(jù)施工規(guī)范、驗收標(biāo)準(zhǔn)及國家頒布的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司的具體情況，制定本辦法。2.適用范圍：適用于公司開發(fā)的所有工程項目。3.檢查評比組織架構(gòu)：工程管理檢查評比由工程管理評比小組實施。組長：建設(shè)單位負(fù)責(zé)人副組長：項目監(jiān)理部總監(jiān)、工程部經(jīng)理成員：建設(shè)單位工程部和監(jiān)理部所有人員、各項目項目經(jīng)理、施工員、技術(shù)員、安全員4.檢查內(nèi)容：工程管理評比從工程建設(shè)質(zhì)量、資料整理、工程進度、安全措施、文明施工五個方面進行綜合評定。實行百分制。5.檢查頻次：工程管理評比根據(jù)工程進度，每月進行一次（每月15日前后，具體時間另行通知），凡在本公司承建工程的施工單位都要參加評比。6.評比辦法：工程質(zhì)量：本項在總分中占30分，依據(jù)國家建筑安裝工程質(zhì)量檢驗評比標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量評定檢查隨工程進度進行，得分標(biāo)準(zhǔn)參照現(xiàn)行驗收規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)分主控項目和一般項目進行。資料整理：本項在總分中占15分，資料整理屬單位工程中的保證項目，必須真實的反應(yīng)工程的情況，做到內(nèi)容系統(tǒng)完整，記載真實清楚，簽證齊全，符合設(shè)計、施工規(guī)范、驗收標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，具體得分辦法參照現(xiàn)行驗收規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。工程進度：本項在總分中占20分，根據(jù)國家勞動定額、公司與施工單位簽訂的施工合同的進度要求，按月進度評定，每月按要求完成所有工作量者得滿分，因施工單位原因無故推遲一天者扣2分，推遲兩天扣4分，兩天以上者不得分。安全措施：本項在總分中占20分，根據(jù)國家頒布的有關(guān)安全法規(guī)，從施工現(xiàn)場的安全措施進行檢查，檢查內(nèi)容包括：安全措施的制定及專職安全員的配備；各種安全標(biāo)志的掛置；特殊工種工作人員持證上崗；安全網(wǎng)、安全帽、安全通道等安全設(shè)備的配備；安全用電的措施。以上五項各占20分文明施工：本項在總分種占15分，主要檢查內(nèi)容包括：文明施工措施的制定及落實情況；原材料、成品、半成品的堆放；施工現(xiàn)場的整理；生活區(qū)伙房衛(wèi)生，灶臺衛(wèi)生，有無防蠅蟲措施，工人住宿床位是否符合要求，被褥是否整潔，宿舍是否有專人值日；生活區(qū)院內(nèi)衛(wèi)生、生產(chǎn)區(qū)院內(nèi)衛(wèi)生等。評定結(jié)果及措施：根據(jù)每次參加評比的單位工程按得分高度評出綜合得分名次和各分項得分名次；對工程建設(shè)質(zhì)量分項得分達不到應(yīng)得分?jǐn)?shù)90%，要求針對存在的具體部位，找出原因，采取整改、返工、停工整頓等措施，并處以500元得罰款；得分最高者，給予施工方500元得獎勵。對資料整理達不到應(yīng)得分?jǐn)?shù)的90%，要找出原因，根據(jù)實際情況及時補救，并處以500元罰款；得分最高者，給予500元得獎勵。對工程進度分項為按時完成當(dāng)月工程量者，要找出原因采取措施及時趕上，并處以每次500元的罰款，并停止撥付當(dāng)月工程款的50%；得分最高者，給予500元得獎勵。對文明施工和安全措施得分最低者，要求施工方進行限期整改，并處以每次500元的罰款。每次評比綜合得分最低者要根據(jù)實際情況，限期整改，并處以2000元的罰款；對負(fù)責(zé)樓號的工程師給予10-100元罰款。對連續(xù)兩次評比得分最低者，實行停工整頓。對每次評比綜合得分最高者，給予2000元的獎勵。每次評比結(jié)果存入工程檔案，作為工程最后驗收參考依據(jù)。七、設(shè)計變更管理審批流程1.目的：為了加強設(shè)計變更管理，規(guī)范工作流程，有效地控制成本，確保工程質(zhì)量和工程進度，制定本《變更管理(審批)流程》。2.適用范圍：適用于仁和置業(yè)開發(fā)所有項目設(shè)計變更管理。3.設(shè)計變更類型：設(shè)計變更是對設(shè)計內(nèi)容進行完善、修改及優(yōu)化，一般需要設(shè)計單位的簽字、蓋章，或者仁和置業(yè)的有關(guān)職能部門代簽。設(shè)計按重要程度共分為三類：1）一般設(shè)計變更：不改變設(shè)計原則，不影響使用功能，不影響工程的質(zhì)量和安全，不影響美觀，變更發(fā)生費用在5000元（含）人民幣以下；2）較大設(shè)計變更：變更發(fā)生費用在5000元以上，100000元（含）以下的；3）重大設(shè)計變更，對原方案、原系統(tǒng)、主要結(jié)構(gòu)布置、主要尺寸、坐標(biāo)、主要標(biāo)高、主要設(shè)備及主要使用功能改變及變更發(fā)生費用在100000元以上的。設(shè)計變更按體現(xiàn)形式共分為三類：1）圖紙會審紀(jì)要；2）技術(shù)核定；3）設(shè)計變更。4.設(shè)計變更的提出：由工程技術(shù)部主辦，完成公司內(nèi)部審批程序后，經(jīng)工程技術(shù)部交由承建商,涉及結(jié)構(gòu)功能、建筑功能、材料變動等內(nèi)容的技術(shù)經(jīng)濟文件,分為四類：由設(shè)計單位提出的設(shè)計變更；由建設(shè)單位、監(jiān)理單位提出的設(shè)計變更；由施工單位提出的設(shè)計變更；由客戶提出的變更申請。5.變更內(nèi)容：原設(shè)計中不符合國家規(guī)范、法規(guī)的內(nèi)容；原設(shè)計中某些施工工藝做法現(xiàn)場難以實現(xiàn)、改進后更加合理的內(nèi)容；原設(shè)計中某些功能要求不能達到或違背銷售承諾而需要進行的內(nèi)容；原設(shè)計中存在的遺漏、缺陷等內(nèi)容；由某種需要公司提出的對原設(shè)計的更改內(nèi)容；客戶需求的變更。6.方法與過程控制：權(quán)力限制原則公司對設(shè)計變更管理實行嚴(yán)格的權(quán)限規(guī)定，不在權(quán)限范圍之內(nèi)的簽字一律無效，如對公司造成損失，追究越權(quán)簽字人的責(zé)任。時間限制原則公司對設(shè)計變更及其結(jié)算實行嚴(yán)格的時間限制，并且設(shè)計變更經(jīng)工程師匯報主管經(jīng)理審核，一般變更經(jīng)工程技術(shù)部和預(yù)算計劃部相關(guān)人員審核后。報總工（或主管副總）審核簽認(rèn)，由主管工程師下發(fā)并備案。重大變更必須報主管副總經(jīng)理和總工程師審核，會同相關(guān)部門審核后，報公司總經(jīng)理同意后下發(fā)。設(shè)計變更禁止事后補辦。一單一算原則一個設(shè)計變更通知單應(yīng)編制一份結(jié)算單（不能再以現(xiàn)場簽證單的格式進行成本確認(rèn)），且對應(yīng)一個工程合同。完工確認(rèn)原則設(shè)計變更完工后，工程技術(shù)部現(xiàn)場工程師和監(jiān)理工程師必須對設(shè)計變更的完成情況進行驗證；如屬隱蔽工程，必須在其覆蓋之前進行驗證。原件結(jié)算原則變更的結(jié)算必須要有齊備的、有效的原件作為結(jié)算的依據(jù)?？偣ぃɑ蛑鞴芨笨偅徍嗽瓌t設(shè)計變更審批，須經(jīng)得總工（或主管副總）審批同意后方可以下發(fā)并實施。標(biāo)準(zhǔn)格式及工程量清晰原則設(shè)計變更必須按標(biāo)準(zhǔn)的表格格式進行填制審批，變更內(nèi)容必須詳盡清晰，工程量必須明確或有辦法計算，達到支撐現(xiàn)場施工指導(dǎo)和最終結(jié)算計量的要求。7.職責(zé)：工程技術(shù)部工程技術(shù)部是設(shè)計變更的唯一主辦部門，負(fù)責(zé)在工程施工過程中進行有助于優(yōu)化工程設(shè)計的設(shè)計變更，包括建筑、結(jié)構(gòu)、機電、裝飾、景觀等專業(yè)的變更，并填寫《設(shè)計變更單》，牽頭完成公司內(nèi)部審批流程；負(fù)責(zé)接收和匯總設(shè)計院、預(yù)算計劃部、銷售部關(guān)于建筑、結(jié)構(gòu)、機電、裝飾、景觀的變更要求；負(fù)責(zé)與設(shè)計院對接，下發(fā)變更圖紙，并負(fù)責(zé)變更圖紙的審核；工程技術(shù)部作為圖紙下發(fā)的唯一歸口部門。負(fù)責(zé)對各專業(yè)設(shè)計變更做技術(shù)審核確認(rèn)；負(fù)責(zé)判斷設(shè)計變更是否影響銷售承諾，如有影響則及時知會營銷策劃部和法律顧問對變更內(nèi)容進行核定；負(fù)責(zé)對各專業(yè)設(shè)計變更的現(xiàn)場核定；負(fù)責(zé)設(shè)計變更資料的簽發(fā)、原件歸檔，并分單、分類別建立臺賬；負(fù)責(zé)各類變更執(zhí)行情況的跟進；對設(shè)計變更的完成情況進行確認(rèn)。預(yù)算計劃部：完成設(shè)計變更審批環(huán)節(jié)中的成本審批，預(yù)估造價，并給出成本分析建議；負(fù)責(zé)與施工單位核定設(shè)計變更造價，根據(jù)設(shè)計變更通知單內(nèi)容，進行結(jié)算工作；負(fù)責(zé)將變更發(fā)生的情況分析匯總進行數(shù)據(jù)綜合分析，提出相應(yīng)的管理建議。銷售部:負(fù)責(zé)對已做出的銷售承諾的設(shè)計變更進行審核確認(rèn)；負(fù)責(zé)根據(jù)銷售合同將相關(guān)變更內(nèi)容知會客戶。總工（或工程副總）：負(fù)責(zé)設(shè)計變更的全面性把控，決定是否變更。公司總經(jīng)理：負(fù)責(zé)對重大設(shè)計變更進行最后審批。8.工程程序:設(shè)計變更提出階段施工單位提出的變更，主要以《技術(shù)核定單》形式出現(xiàn)，由施工單位填制《技術(shù)核定單》并傳遞至監(jiān)理單位（若有）或建設(shè)單位工程技術(shù)部；監(jiān)理單位或建設(shè)單位提出的設(shè)計變更或方案更改，主要由建設(shè)單位工程技術(shù)部填制《設(shè)計變更工作聯(lián)系單》并按相關(guān)流程審批后與設(shè)計單位溝通出具正式《設(shè)計變更通知單》；設(shè)計單位提出的設(shè)計變更或圖紙審查提出的設(shè)計變更，由設(shè)計院直接出具《設(shè)計變更單》；客戶提出的變更，由客服部填制《客戶變更需求單》，并傳遞至工程技術(shù)部。施工前的圖紙會審，由幾方共同簽字蓋章。設(shè)計變更的審批階段施工單位提出的變更施工單位在1日內(nèi)填寫《技術(shù)核定單》，轉(zhuǎn)由監(jiān)理公司現(xiàn)場總監(jiān)或總監(jiān)代表核批，同意變更由監(jiān)理公司現(xiàn)場總監(jiān)或總監(jiān)代表在1日內(nèi)簽署意見轉(zhuǎn)建設(shè)單位工程技術(shù)部經(jīng)理，不同意，《技術(shù)核定單》就此終止并作廢；工程技術(shù)部經(jīng)理接《技術(shù)核定單》后1日內(nèi)簽署是否同意意見，如同意與總工（或主管副總）結(jié)合如同意變更，向設(shè)計院提出變更，并協(xié)調(diào)設(shè)計院在《技術(shù)核定單》上簽字蓋章，如不同意，《技術(shù)核定單》就此終止并作廢。監(jiān)理單位或建設(shè)單位提出的設(shè)計變更由建設(shè)單位工程技術(shù)部在2日內(nèi)與總工或（主管副總）結(jié)合是否同意變更，如同意，2日內(nèi)向設(shè)計院提出變更，并出具正式《設(shè)計變更通知單》，如不同意，《設(shè)計變更單》就此終止并作廢。設(shè)計單位提出的設(shè)計變更或圖紙審查提出的設(shè)計變更由設(shè)計院直接出具《設(shè)計變更單》，并傳遞至建設(shè)單位工程技術(shù)部?？蛻籼岢龅淖兏煽头刻钪啤犊蛻糇兏枨髥巍罚鬟f至工程技術(shù)部，工程技術(shù)部在2日內(nèi)與總工或（主管副總）結(jié)合是否同意變更，如同意，2日內(nèi)向設(shè)計院提出變更，并出具正式《設(shè)計變更通知單》，如不同意，《設(shè)計變更單》就此終止并作廢。施工前的圖紙會審由工程技術(shù)部督促參建五方在7日內(nèi)完成《圖紙會審紀(jì)要》的簽批蓋章。設(shè)計變更的實施階段設(shè)計變更的發(fā)放與存檔《技術(shù)核定單》、《設(shè)計變更單》、《圖紙會審紀(jì)要》在完成簽批蓋章手續(xù)后，統(tǒng)一由工程技術(shù)部資料員在2日內(nèi)登記發(fā)放至給單位并在本部門存檔一份原件；設(shè)計變更的執(zhí)行跟蹤；工程技術(shù)部負(fù)責(zé)跟蹤變更實施情況；工程技術(shù)部應(yīng)于每月25日與監(jiān)理單位、施工單位核對之前設(shè)計變更的完成情況，并現(xiàn)場確認(rèn)；施工單位實際完成設(shè)計變更工作后，工程技術(shù)部現(xiàn)場工程師負(fù)責(zé)在《設(shè)計變更通知單》原件上確認(rèn)此工作的完成。確認(rèn)時只需要按照相應(yīng)的設(shè)計變更文件確認(rèn)完成或未完成的事實，而不需要確認(rèn)具體的工程量；對于隱蔽工程及事后不可復(fù)核的工程，工程技術(shù)部現(xiàn)場工程師或總監(jiān)（代表）應(yīng)督促承包單位在隱蔽部位覆蓋之前進行復(fù)核完成情況，并附照片作為完成的依據(jù)。設(shè)計變更的結(jié)算階段變更結(jié)算階段施工單位負(fù)責(zé)提供《設(shè)計變更通知單》或《技術(shù)核定單》或《圖紙會審紀(jì)要》原件，未能提供原件的，此變更內(nèi)容不予結(jié)算；相應(yīng)資料齊全后，由預(yù)算計劃部或外審單位負(fù)責(zé)核定設(shè)計變更的造價，之后與施工方對造價達成一致意見。雙方在《設(shè)計變更通知單》或《技術(shù)核定單》或《圖紙會審紀(jì)要》上注明核定費用，并由雙方責(zé)任人簽字、蓋章。獎罰規(guī)定：若未按以上時間節(jié)點執(zhí)行且影響工程正常進展的，對相關(guān)責(zé)任人給予10元及以上罰款；對設(shè)計變更內(nèi)容把關(guān)不嚴(yán)出現(xiàn)二次變更的，對相關(guān)責(zé)任人給予50元及以上的罰款；對不應(yīng)該發(fā)生的變更出具設(shè)計變更單的，對相關(guān)責(zé)任人給予100及以上罰款，情節(jié)嚴(yán)重者給予降薪、降職或開除處理；在設(shè)計變更過程中能積極發(fā)現(xiàn)問題，避免造成公司損失的，給予發(fā)現(xiàn)者20元及以上獎勵；提出合理的設(shè)計變更對工程質(zhì)量品質(zhì)不影響同時造成成本節(jié)約500元以上的，給予提出者100元及以上獎勵；提出合理的設(shè)計變更對工程質(zhì)量品質(zhì)提升較大，有助于銷售的，給予提出者200元及以上獎勵。附件：《技術(shù)核定單》河南仁和置業(yè)有限公司技術(shù)核定單編號：RHZY/SMQH-簽發(fā)部門主送抄送技術(shù)核定內(nèi)容：（公章）施工單位簽批年月日監(jiān)理或建設(shè)單位簽批年月日設(shè)計單位簽批年月日相關(guān)接收單位簽收欄說明：1、“編號：RHZY/SMQH-2014-”為固定格式，后面由簽發(fā)部門經(jīng)理按簽發(fā)先后順序進行三位數(shù)編號。2、“核定內(nèi)容”欄填寫內(nèi)容應(yīng)詳盡，便于理解、可操作性強。3、“相關(guān)單位簽收”欄為施工方、監(jiān)理方和預(yù)算計劃部等相關(guān)單位（部門）簽收，并填寫簽收時間。八、仁和置業(yè)工程現(xiàn)場簽證管理流程1.目的：為了加強現(xiàn)場簽證管理，規(guī)范工作流程，有效地控制成本，提高現(xiàn)場簽證的結(jié)算效率。2.適用范圍：公司所有工程的現(xiàn)場簽證管理工作。3.職責(zé)：施工單位負(fù)責(zé)在工程完工后2日內(nèi)填制《現(xiàn)場簽證單》并向監(jiān)理公司現(xiàn)場總監(jiān)或總監(jiān)代表提交，現(xiàn)場簽證主要對工程量進行詳細(xì)描述；監(jiān)理單位（如無監(jiān)理單位的直接進入下步程序）監(jiān)理單位現(xiàn)場總監(jiān)或總監(jiān)代表接到《現(xiàn)場簽證單》后在3日內(nèi)作出是否簽證的核批，如同意簽證，簽署意見后，由總監(jiān)或總監(jiān)代表將簽證單轉(zhuǎn)入建設(shè)單位工程技術(shù)部主管工程師，如不同意簽證，此簽證單就此終止并作廢；建設(shè)單位建設(shè)單位工程技術(shù)部主管工程師在接到《現(xiàn)場簽證單》后2日內(nèi)進行復(fù)核，如同意簽證，簽署意見后，轉(zhuǎn)由工程技術(shù)部經(jīng)理（或副經(jīng)理）進行核批；如不同意簽證，此簽證單就此終止并作廢；工程技術(shù)部經(jīng)理（或副經(jīng)理）接到《現(xiàn)場簽證單》后2日內(nèi)進行核批，如同意簽證，簽署意見后，轉(zhuǎn)由預(yù)算計劃部經(jīng)理（或副經(jīng)理）進行核批；如不同意簽證，此簽證單就此終止并作廢；預(yù)算計劃部經(jīng)理（或副經(jīng)理）接到《現(xiàn)場簽證單》后3日內(nèi)就簽證價格的確認(rèn)進行審批，如同意簽證，簽署意見，簽證就此終結(jié)，并轉(zhuǎn)由預(yù)算計劃部資料員存檔并下發(fā)，如不同意簽證，此簽證單就此終止并作廢；如簽證總價超過5000元的，需由預(yù)算計劃部經(jīng)理（副經(jīng)理）轉(zhuǎn)主管副總審批，如同意簽證，簽署意見，簽證就此終結(jié)，并轉(zhuǎn)由預(yù)算計劃部資料員存檔并下發(fā)，如不同意簽證，此簽證單就此終止并作廢；4.現(xiàn)場簽證辦理原則：實行一單一算的原則；完工確認(rèn)原則：當(dāng)現(xiàn)場簽證完工后，現(xiàn)場工程技術(shù)部工程師和現(xiàn)場監(jiān)理單位工程師必須在完工后3日內(nèi)核實簽證的執(zhí)行結(jié)果；權(quán)利限制原則：公司對現(xiàn)場簽證管理實行嚴(yán)格的權(quán)限規(guī)定，不在權(quán)限范圍之內(nèi)的簽字一律無效。5.現(xiàn)場簽證的提出：根據(jù)引起現(xiàn)場簽證的主體不同，可以將現(xiàn)場簽證分三種情況：由甲方相關(guān)指令（如工作聯(lián)系單等）；現(xiàn)場監(jiān)理工程師提出而引起現(xiàn)場簽證；施工單位根據(jù)現(xiàn)場施工條件主動提出的現(xiàn)場簽證。.6.其他管理要求：《現(xiàn)場簽證單》字跡端正、語意清楚明了，必要時附上圖紙或方案標(biāo)準(zhǔn)。簽證必須由甲、乙、監(jiān)理（若有監(jiān)理單位的）三方（或二方）簽證并歸檔后才有效；《現(xiàn)場簽證單》原件一式四份，審批通過后由預(yù)算計劃部資料員負(fù)責(zé)簽證單的發(fā)放工作并在文件發(fā)放記錄表上登記（即工程技術(shù)部、預(yù)算計劃部、監(jiān)理單位及施工單位各一份）；如無監(jiān)理單位介入的簽證一式三份（即工程技術(shù)部、預(yù)算計劃部及施工單位各一份）；如有《技術(shù)核定單》或《設(shè)計變更單》的，不再進行重復(fù)簽證，直接作為結(jié)算的依據(jù)。7.獎罰規(guī)定：1、未按工程現(xiàn)場簽證管理流程中規(guī)定的時間節(jié)點執(zhí)行的，給予相關(guān)責(zé)任人20元及以上罰款；對簽證內(nèi)容把關(guān)不嚴(yán)造成公司損失的，給予相關(guān)責(zé)任人50元及以上罰款；對不應(yīng)該發(fā)生的簽證出具簽證單的，給予相關(guān)責(zé)任人,100元及以上罰款，情節(jié)嚴(yán)重的給予降薪、降職或開除處理；2、及時揭發(fā)不合理簽證，避免公司損失的，給予揭發(fā)者20元及以上獎勵。8.本管理流程從2015年1月1日起執(zhí)行。附件:《現(xiàn)場簽證單》工程現(xiàn)場簽證單編號：RH/GC-SMQH-工程名稱施工單位提出時間實施時間簽證原因（簡述）簽證內(nèi)容及工程量計算依據(jù)（必要時附圖紙或方案標(biāo)