生產(chǎn)管理現(xiàn)狀調(diào)研大綱

生產(chǎn)管理現(xiàn)狀調(diào)研大綱生產(chǎn)管理現(xiàn)狀調(diào)研大綱生產(chǎn)管理現(xiàn)狀調(diào)研大綱xxx公司生產(chǎn)管理現(xiàn)狀調(diào)研大綱文件編號：文件日期：修訂次數(shù)：第1.0次更改批準審核制定方案設(shè)計，管理制度生產(chǎn)管理現(xiàn)狀調(diào)研提綱一.公司總體情況調(diào)研組織結(jié)構(gòu)公司組織結(jié)構(gòu)現(xiàn)行的企業(yè)組織機構(gòu)管理制度有哪些管理現(xiàn)狀如何組織管理具體業(yè)務(wù)涉及的部門及職責劃分；描述有關(guān)組織機構(gòu)的設(shè)置和調(diào)整流程、職務(wù)的設(shè)置和調(diào)整流程、崗級的設(shè)置和調(diào)整流程。組織層級是是如何劃分的，如所高層管理層、中層管理層、基層管理層等組織的類別如何劃分，如經(jīng)營管理類、行政管理類、政工管理類等公司的經(jīng)營策略：企業(yè)將來是否以機加工為主未來規(guī)劃的加工中心數(shù)量人員數(shù)量公司的主要業(yè)務(wù)、簡介人事管理與薪酬福利目前企業(yè)的員工數(shù)?現(xiàn)行人事管理制度有哪些人事管理的現(xiàn)狀如何請?zhí)峁┕镜淖飨r間表及生產(chǎn)排班規(guī)則。分別適用于哪類員工？請?zhí)峁└鞣N排班規(guī)則下的考勤細則。遲到、早退、曠工和加班的確認規(guī)則，如何扣款或發(fā)放加班費，請?zhí)峁┫嚓P(guān)制度。薪酬制度如何（是否有相應的文件）公司的福利制度：薪酬構(gòu)成、獎金構(gòu)成、各項福利、隱形收入、是否實行年薪、有無股權(quán)、各類人員薪酬水平薪酬基數(shù)，崗位工資，績效工資的設(shè)置標準及計算規(guī)則。目前是如何對崗位或員工進行分類管理的薪酬標準是如何確定的采用什么考勤評價方法請?zhí)峁┬匠旯芾硐嚓P(guān)制度。請描述試用期特殊人員工資發(fā)放規(guī)則，比如臨時工等。補發(fā)和補扣前面月份工資時，目前如何算稅？您覺得是否具有對外競爭力，對內(nèi)公平性，激勵效果如何？員工可以享受哪些假（比如，年假、事假、病假），對于各類假是否有最高限額的規(guī)定？請?zhí)峁┫嚓P(guān)的管理制度。

企業(yè)文化建設(shè)方面由誰負責？有哪些舉措嗎績效考核公司現(xiàn)有的績效考核制度績效考評結(jié)果是如何影響工資的，標準是什么？現(xiàn)有的績效評估模式，有哪些分類，比如個人績效，部門績效；月度績效，年度績效等。實施的效果如何績效評估的結(jié)果如何反饋和薪資，培訓及崗位變動等如何結(jié)合，具體執(zhí)行標準是什么成本核算本公司成本核算分為幾級(總公司、分公司、分廠、車間級)成本核算對象為何(產(chǎn)品成本、零件成本)幾種產(chǎn)品幾種半成品成本核算要素(成本項目)包括什么(原材料、燃料動力、工資、制造費用、其它)生產(chǎn)費用在產(chǎn)成品和在產(chǎn)品之間如何分攤(按產(chǎn)量、約當產(chǎn)量法、按定額)輔助生產(chǎn)費用是如何核算(直接分配(按勞務(wù)量)、交互分配、按比例)成本核算采用何種價格體系(計劃價、實際價(加權(quán)平均,先進先出...))如果是按實際價核算成本,對原材料、自制半成品、產(chǎn)成品分別說明.各業(yè)務(wù)是否單獨核算？二.采購、庫存及配送管理調(diào)研內(nèi)容采購管理采購的物料類型采購部門的組織機構(gòu)、內(nèi)部人員分工情況各崗位的職責及工作流程（采購計劃、采購執(zhí)行、供應商管理）原材料、備品備件等采購計劃制訂（包括采購計劃的編制、編制時考慮的因素、審批確認到交接采購部門執(zhí)行采購的全過程）請購的流程，什么樣的業(yè)務(wù)用請購？如：生產(chǎn)材料采購、低值易耗采購、固定資產(chǎn)采購、辦公用品采購等采購貨物的運輸是由哪方承擔的，由供應商還是自己亦或是采用第三方負責運輸？

采購件采購控制：不同分類采購件是否有不同的采購流程不同分類采購件是否由不同采購人員負責不同分類采購件是否由不同部門提出請購是否有請購流程哪些部門或人員可以提出請購不同的采購件是否由不同的部門提出詢價管理/詢價單采購審批流程、審批人員及權(quán)限采購接收控制：是否直接接收采購件到倉庫采購件入庫前是否需要檢驗采購件是否有質(zhì)量代碼是否允許采購件替代品的接收是否允許采購件無訂單接收采購退貨控制：是否存在退貨是否按原采購訂單進行退貨若無法找到原采購訂單如何進行退貨與供應商之間的發(fā)票校驗和應付賬款的結(jié)算管理方式是如何操作的是否存在預付款情況運費和關(guān)稅的結(jié)算方式是如何的供應商返利是如何進行的發(fā)票是否需要與入庫單匹配發(fā)票是否需要與檢驗單匹配發(fā)票是否需要與采購訂單匹配公司對未來采購業(yè)務(wù)的考慮，如采用網(wǎng)上采購、供應鏈管理等采購管理目前存在哪些問題有什么建議庫存管理庫存的物料有哪些倉庫的設(shè)置及位置庫存管理的主要工作有哪些（出庫、入庫、進貨檢驗、盤點、配送）參與“庫存管理”職能的部門及人員有哪些？請描述各自參與的工作流程以及崗位職責（可以利用文字、圖標描述）是否對倉儲物資采用ABC分類管理，安全庫存的設(shè)置對于采購到貨，倉儲是如何了解其到貨安排采購到貨的接收是如何進行操作的進貨檢驗的流程是怎樣的是抽樣還是全檢若抽樣檢驗,抽樣的程序和規(guī)則怎樣進貨檢驗的檢驗指標有哪些關(guān)鍵指標有哪些由哪個部門進行檢驗檢驗結(jié)果如何處理在庫房管理中,設(shè)有哪些和質(zhì)量檢驗相關(guān)的庫存位置有無批次和有效期的管理有無產(chǎn)品的再檢驗管理是否存在庫存物資調(diào)撥，及物資調(diào)撥的計劃的制訂依據(jù)和執(zhí)行是如何的？公司對庫存物資統(tǒng)計管理現(xiàn)狀，如庫存周轉(zhuǎn)率統(tǒng)計、庫存物資資金占用情況統(tǒng)計等是否有庫存盤點是盤點庫存盤點的頻率是怎樣的？如何對倉庫進行盤點，流程如何？盤點后對庫存數(shù)的調(diào)整有無審批過程？目前信息系統(tǒng)對庫存管理業(yè)務(wù)運作的支持程度對未來信息系統(tǒng)的期望生產(chǎn)領(lǐng)料的業(yè)務(wù)流程是怎樣的？是否允許廢品退回退回流程如何退貨入庫的流程目前有無特殊的庫存業(yè)務(wù)？如借貨等呆滯物料認定處理流程如何？物料的報廢處理流程以及審批流程？庫存管理目前存在哪些問題有什么建議配送管理是否有專門的配送人員歸屬哪個部門管理配送人員的職責、工作流程是怎樣的？

三.生產(chǎn)管理調(diào)研內(nèi)容總體情況生產(chǎn)管理相關(guān)的組織結(jié)構(gòu)，相關(guān)人員及分工情況由誰制定、審核工時制定工時的方法、流程審核的流程工時制定、審核存在的問題還有其他什么問題有什么建議薪酬標準是如何確定的采用什么考勤評價方法請?zhí)峁┬匠旯芾硐嚓P(guān)制度。生產(chǎn)計劃與生產(chǎn)計劃直接相關(guān)的工作人員構(gòu)成及分工（主要是完成生產(chǎn)的指揮，技術(shù)支持，計劃，調(diào)度，統(tǒng)計，監(jiān)督等人員）；生產(chǎn)任務(wù)的來源（主要是發(fā)出生產(chǎn)要求的上級單位，協(xié)作單位，或者說是生產(chǎn)定單位的來源）；生產(chǎn)任務(wù)的性質(zhì)（主要是生產(chǎn)批量程度，成套加工，零部件加工，工序加工等方面的情況）；制定生產(chǎn)計劃的流程、依據(jù)，生產(chǎn)計劃下達的流程，反饋的流程；對于插單、急單等如何處理存在哪些問題有什么建議制造過程加工的流程，涉及的人員及架構(gòu)如何？生產(chǎn)中其它部門的干預情況與配合要求情況；完成生產(chǎn)所需的資源（主要是圖紙，技術(shù)要求，人員，資金，設(shè)備，協(xié)作單位等方面）；生產(chǎn)所需資源的保證責任單位或人員；哪些物品被定義為MPS件（關(guān)鍵件）；生產(chǎn)過程中的傳遞報表，統(tǒng)計報表等；工裝刀量具的管理人員是管理、領(lǐng)用、退還的流程是怎樣的材料的領(lǐng)用出庫流程是怎樣的流轉(zhuǎn)的單據(jù)有哪些生產(chǎn)過程中補料（領(lǐng)料單以外的追加發(fā)料）如何處理生產(chǎn)設(shè)備的維護流程維護的人員是對于下達的生產(chǎn)任務(wù),車間是否有排產(chǎn)規(guī)則(即按照一定的規(guī)則排出生產(chǎn)的先后順序),如果有規(guī)則是如何定的車間任務(wù)是否必須先分配或領(lǐng)用物料后才能開工生產(chǎn),如果是,是否物料必須分配或領(lǐng)用齊了才能開工車間任務(wù)領(lǐng)料是否是限額領(lǐng)料(即嚴格按照產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的消耗定額領(lǐng)料,不能多領(lǐng))車間任務(wù)是否有補料情況出現(xiàn),如果有原因是什么如何補料目前生產(chǎn)管理中的瓶頸是問題；目前最需解決的問題；有什么建議生產(chǎn)單位對管理流程的改進意見；生產(chǎn)單位對設(shè)備管理部門的要求與建議；生產(chǎn)單位對技術(shù)支持部門的要求與建議；除上述問題外，生產(chǎn)單位還關(guān)注的其他問題。

四.技術(shù)工藝體系調(diào)研內(nèi)容與工藝、技術(shù)相關(guān)的人員人數(shù)及分工、組織結(jié)構(gòu)、工作流程等工藝體系與其他體系的關(guān)聯(lián)、協(xié)作如何？

與其他體系的關(guān)聯(lián)、協(xié)作流程？編程的流程是怎樣的？編程的檢查？存在哪些問題有什么建議五.質(zhì)量管理調(diào)研內(nèi)容質(zhì)量管理工作總體情況1.1質(zhì)量方針和目標1.2質(zhì)量體系組織結(jié)構(gòu)、人數(shù)、各部門、崗位職責1.3質(zhì)量管理工作已取得的成績1.4存在的主要問題及改進建議1.5質(zhì)量管理工作未來的工作規(guī)劃質(zhì)量體系文件的管理與控制2.1質(zhì)量體系文件的內(nèi)審工作流程2.2質(zhì)量體系文件的外審工作流程2.3質(zhì)量體系文件的版本管理與發(fā)布流程2.4存在的問題及改進建議產(chǎn)品研發(fā)過程質(zhì)量管理與控制3.1研發(fā)過程中的質(zhì)量管理與控制流程及方法3.2工藝設(shè)計中的質(zhì)量管理與控制流程及方法3.3存在的問題及改進建議采購過程質(zhì)量管理與控制4.1供應商選擇和管理流程4.2原材料采購過程質(zhì)量管理與控制流程及方法4.3外購外協(xié)件采購過程質(zhì)量管理與控制流程及方法4.4存在的問題及改進建議生產(chǎn)準備過程質(zhì)量管理與控制5.1刀、夾、模具質(zhì)量管理與控制流程及方法5.2計量器具質(zhì)量管理與控制流程及方法5.3設(shè)備質(zhì)量管理與控制流程及方法5.4存在的問題及改進建議生產(chǎn)制造過程質(zhì)量管理與控制6.1零部件加工過程質(zhì)量管理與控制流程及方法6.2產(chǎn)品裝配至入庫過程質(zhì)量管理與控制流程及方法6.3存在的問題及