AE企業(yè)公司銷售業(yè)務(wù)流程

銷售業(yè)務(wù)流程營銷控制管理流程明確營銷控制的對象銷售部經(jīng)理根據(jù)適度、客觀等原則，根據(jù)企業(yè)營銷實際情況，確定控制對象、范圍及程度人員工作績效、經(jīng)銷商數(shù)量、營銷業(yè)績等方面明確營銷控制的對象銷售部經(jīng)理根據(jù)適度、客觀等原則，根據(jù)企業(yè)營銷實際情況，確定控制對象、范圍及程度人員工作績效、經(jīng)銷商數(shù)量、營銷業(yè)績等方面銷售部經(jīng)理根據(jù)所確定的營銷控制對象，設(shè)置具體的控制目標(biāo)，常規(guī)的控制目標(biāo)一般為銷售量、銷售成本的多少和銷售利潤的具體數(shù)目銷售部經(jīng)理根據(jù)控制要達(dá)到的目標(biāo)，確定營銷控制的衡量標(biāo)準(zhǔn)，一般以前一年或月的實際數(shù)額作為參考，進而確定控制標(biāo)準(zhǔn)售任務(wù)進行分解、合理分配控制對象營銷活動的實際績效與營銷控制標(biāo)準(zhǔn)進行比較，找出偏差，確定偏差的程度與標(biāo)準(zhǔn)的偏差進行分析，找出營銷實績偏離控制標(biāo)準(zhǔn)的實質(zhì)原因，并根據(jù)分析結(jié)果撰寫《偏差分析報告》采取改進措施實現(xiàn)銷售費用管理流程銷售部經(jīng)理組織編制銷售費用管理制度，包括銷售人員報酬、編制銷售費用管理制度廣告費用管理、公關(guān)費用管理、培訓(xùn)費管理、差旅費用管理、銷售部經(jīng)理組織編制銷售費用管理制度，包括銷售人員報酬、編制銷售費用管理制度廣告費用管理、公關(guān)費用管理、培訓(xùn)費管理、差旅費用管理、招待費用管理、應(yīng)收賬款管理等各項制度銷售部經(jīng)理根據(jù)制定的各項銷售費用管理制度，通過市場調(diào)研等了解競爭對手銷售費用預(yù)算、構(gòu)成以及本企業(yè)歷年銷售費用統(tǒng)計資料與計劃年度的經(jīng)營目標(biāo)銷售部經(jīng)理根據(jù)上述分析結(jié)果，決定企業(yè)銷售預(yù)算的編制方法的優(yōu)劣，銷售部經(jīng)理要綜合衡量并選擇適合的方法使用選擇銷售費用水平等競爭法、邊際收益法、任務(wù)目標(biāo)法等編制計劃年度銷售部按照上述確定的方法，自上而下或自下而上地編制企業(yè)計劃年度銷售費用預(yù)算，并視每一銷售活動對實現(xiàn)銷售收入貢獻(xiàn)度的大小分配銷售費用銷售部經(jīng)理將年度銷售預(yù)算方案上報企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)審批，營銷總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理各自的職責(zé)與權(quán)限審批上報的方案根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的意見，銷售部經(jīng)理修正和形成可執(zhí)行的銷售費用預(yù)算方案，并在銷售活動實施中對各項銷售費用的支出依據(jù)相應(yīng)的管理制度進行動態(tài)監(jiān)控根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的意見，銷售部經(jīng)理修正和形成可執(zhí)行的銷售費用預(yù)算方案，并在銷售活動實施中對各項銷售費用的支出依據(jù)相應(yīng)的管理制度進行動態(tài)監(jiān)控尋找偏差并計算大小

銷售部經(jīng)理定期對銷售費用實際支出與預(yù)算中的標(biāo)準(zhǔn)進行比較，尋找是否存在偏差，并計算偏差的大小銷售部經(jīng)理對銷售費用預(yù)算的偏差進行分析，及時發(fā)現(xiàn)問題，明確偏差原因，并采取措施，調(diào)整銷售活動，確保銷售費用的使用不超出預(yù)算范圍銷售部經(jīng)理對銷售費用預(yù)算的偏差進行分析，及時發(fā)現(xiàn)問題，明確偏差原因，并采取措施，調(diào)整銷售活動，確保銷售費用的使用不超出預(yù)算范圍評估銷售費用預(yù)算執(zhí)行情況并改進

銷售部經(jīng)理定期總結(jié)銷售費用預(yù)算的執(zhí)行情況，衡量銷售任偏差原因作為下次費用預(yù)算制定的參考因素費用預(yù)算控制流程明確銷售費用控制標(biāo)準(zhǔn)

重新制定標(biāo)準(zhǔn)，上報領(lǐng)導(dǎo)審批各銷售機構(gòu)根據(jù)自己面臨的市場的具體狀況和企業(yè)規(guī)定的預(yù)各銷售機構(gòu)根據(jù)自己面臨的市場的具體狀況和企業(yè)規(guī)定的預(yù)各銷售機構(gòu)分別算編制方法，編制各自的費用預(yù)算并上報企業(yè)銷售部銷售部經(jīng)理匯總各銷售機構(gòu)的費用預(yù)算，按照科學(xué)的評估方銷售部經(jīng)理匯總各銷售機構(gòu)的費用預(yù)算，按照科學(xué)的評估方銷售部經(jīng)理根據(jù)各銷售機構(gòu)的預(yù)算及財務(wù)部的試算結(jié)果，確定公司年度銷售費用預(yù)算總額實到每一部門，明確銷售費用控制標(biāo)準(zhǔn)和方法并據(jù)此編寫銷售費用預(yù)算控制方案銷售部經(jīng)理將編制的銷售費用預(yù)算控制方案報領(lǐng)導(dǎo)審批，營銷總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理依據(jù)各自的職責(zé)和權(quán)限審批各銷售機構(gòu)按照通過審批的銷售費用預(yù)算控制方案進行營銷實到每一部門，明確銷售費用控制標(biāo)準(zhǔn)和方法并據(jù)此編寫銷售費用預(yù)算控制方案銷售部經(jīng)理將編制的銷售費用預(yù)算控制方案報領(lǐng)導(dǎo)審批，營銷總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理依據(jù)各自的職責(zé)和權(quán)限審批各銷售機構(gòu)按照通過審批的銷售費用預(yù)算控制方案進行營銷反應(yīng)，確保預(yù)算的使用在標(biāo)準(zhǔn)范圍之內(nèi)分析預(yù)算執(zhí)行不足之處各銷售機構(gòu)及銷售部經(jīng)理定期對年度銷售費用的使用情況進行分析，找出和費用預(yù)算控制方案不符的地方，并分析原因，制定改進對策評估預(yù)算執(zhí)行情況評估預(yù)算執(zhí)行情況銷售部經(jīng)理評估年度銷售費用預(yù)算執(zhí)行的狀況，為下一年度銷售費用的編制提供參考依據(jù)銷售回款管理流程簽訂銷售合同并履行銷售人員與所開發(fā)的客戶簽訂銷售合同，注明產(chǎn)品的品名、數(shù)量、金額、付款方式、爭議解決方法等內(nèi)容，規(guī)定雙方的權(quán)利和義務(wù)，并根據(jù)合同約定和客戶的訂貨單，及時向客戶發(fā)貨簽訂銷售合同并履行銷售人員與所開發(fā)的客戶簽訂銷售合同，注明產(chǎn)品的品名、數(shù)量、金額、付款方式、爭議解決方法等內(nèi)容，規(guī)定雙方的權(quán)利和義務(wù)，并根據(jù)合同約定和客戶的訂貨單，及時向客戶發(fā)貨銷售合同交到財務(wù)部備案，財務(wù)部根據(jù)各項銷售業(yè)務(wù)的回款計劃與發(fā)貨單，檢查實際回款情況財務(wù)部依照規(guī)定檢查客戶是否按計劃回款、款是否到賬、是否完全到賬等，并將應(yīng)回而未回的款項編制應(yīng)收賬款明細(xì)表，通知銷售部編制催款通知并寄送客戶

銷售部經(jīng)理檢查核實本部應(yīng)收賬款情況，對于逾期未回的賬款，要求銷售人員編制催款通知并寄送客戶狀況等信息，并徹底了解客戶申請延期付款的真正原因填寫《延期付款申請單》并銷售人員填寫《延期付款申請單》上報領(lǐng)導(dǎo)審批填寫《延期付款申請單》并銷售人員填寫《延期付款申請單》上報領(lǐng)導(dǎo)審批責(zé)和權(quán)限依次審批，審核客戶的申請，并作出決定銷售人員根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)審批通過的《延期付款申請單按照申請延期付款收到客戶的付款收到客戶的付款銷售人員按照客戶申請要求及時收款，并于當(dāng)日或次日將款項交財務(wù)部或通知財務(wù)部及時查賬，確認(rèn)款項到賬情況預(yù)付款項結(jié)算流程銷售人員根據(jù)企業(yè)的年度銷售計劃和目標(biāo)，開展銷售活動，選進行目標(biāo)客戶的開發(fā) 目標(biāo)客戶，并進行目標(biāo)客戶的開發(fā)銷售人員結(jié)合客戶需求，推薦適合客戶的產(chǎn)品，經(jīng)協(xié)商雙方達(dá)成一致后簽訂銷售合同，明確規(guī)定付款方式為預(yù)付款簽訂銷售合同銷售人員將簽訂的銷售合同上報領(lǐng)導(dǎo)審批，銷售部經(jīng)理、營銷總監(jiān)、總經(jīng)理依次審批通過領(lǐng)導(dǎo)的審批后，銷售合同蓋章生效，客戶按照合同規(guī)定支付預(yù)付款銷售人員將簽訂的銷售合同上報領(lǐng)導(dǎo)審批，銷售部經(jīng)理、營銷總監(jiān)、總經(jīng)理依次審批通過領(lǐng)導(dǎo)的審批后，銷售合同蓋章生效，客戶按照合同規(guī)定支付預(yù)付款預(yù)付款的數(shù)量是否與銷售合同的規(guī)定相符合財務(wù)部將收到預(yù)付款的信息通知銷售人員，銷售人員聯(lián)系倉儲財務(wù)部將收到預(yù)付款的信息通知銷售人員，銷售人員聯(lián)系倉儲部和生產(chǎn)部，準(zhǔn)備產(chǎn)品以備發(fā)貨倉儲部按照銷售人員的協(xié)調(diào)和企業(yè)規(guī)定的程序?qū)a(chǎn)品裝箱，并安排運輸人員按銷售合同規(guī)定的運輸方式發(fā)貨其準(zhǔn)備好接貨公司財務(wù)部接收尾款記錄與客戶的交易信息記錄與客戶的交易信息交易信息記入客戶信用管理檔案，供以后交易時參考問題賬款處理流程財務(wù)部定期檢查客戶回款情況，并進行客戶賬齡分析，發(fā)現(xiàn)逾財務(wù)部定期檢查客戶回款情況，并進行客戶賬齡分析，發(fā)現(xiàn)逾進行賬齡分析表 賬款后，編制應(yīng)收賬款明細(xì)表，反饋給銷售部發(fā)出催款通知

銷售部經(jīng)理接收財務(wù)部的應(yīng)收賬款明細(xì)，確認(rèn)無誤后由銷售人員編制催款通知并發(fā)出客戶接收催款通知后，若及時付款，則財務(wù)部收款；若客戶不能及時付款，則銷售人員開展問題賬款調(diào)查客戶接收催款通知后，若及時付款，則財務(wù)部收款；若客戶不能及時付款，則銷售人員開展問題賬款調(diào)查對于無法采用常規(guī)方法回收的逾期賬款，銷售部經(jīng)理根據(jù)具體情況，建立問題賬款清查小組，調(diào)查客戶的經(jīng)營狀況、償付能力、資信狀況等信息，收集相關(guān)資料，分析是否訴諸法律銷售部經(jīng)理根據(jù)分析結(jié)果，對于有償債能力卻不履行償債義務(wù)追回逾期賬款，避免形成壞賬損失對于無法采用常規(guī)方法回收的逾期賬款，銷售部經(jīng)理根據(jù)具體情況，建立問題賬款清查小組，調(diào)查客戶的經(jīng)營狀況、償付能力、資信狀況等信息，收集相關(guān)資料，分析是否訴諸法律銷售部經(jīng)理根據(jù)分析結(jié)果，對于有償債能力卻不履行償債義務(wù)追回逾期賬款，避免形成壞賬損失沖銷已計提的壞賬準(zhǔn)備和相應(yīng)的應(yīng)收賬款，并報領(lǐng)導(dǎo)審批2．銷售部經(jīng)理根據(jù)逾期賬款的回收情況做出總結(jié)，并撰寫《逾期賬款回收報告》上報領(lǐng)導(dǎo)審批銷賬處理相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理依照各自的權(quán)限，審批財務(wù)部沖銷已計提的壞賬準(zhǔn)備和相應(yīng)的應(yīng)收賬款的報告和銷售部的《逾期賬款回收報告》，并就各部門改進應(yīng)收賬款的管理工作，做出指示實施考核并評估相應(yīng)制度銷售部經(jīng)理根據(jù)公司的應(yīng)收賬款管理制度與銷售考核辦法，對造成壞賬損失的主管和銷售人員做出相應(yīng)的處罰政策等應(yīng)收賬款管理制度，改進不完善的地方，加強收賬能力銷售合同管理流程制定銷售合同管理制度

銷售部經(jīng)理制定銷售合同管理制度，規(guī)定合同的訂立、審批、履行、變更以及建檔等具體工作要求、規(guī)范等擬定《銷售合同》草案 合同》草案銷售人員將擬定的《銷售合同》草案逐級上報領(lǐng)導(dǎo)審核，領(lǐng)導(dǎo)就合同的合法性、嚴(yán)密性和可行性等進行審核，審核無誤后按照合同審批權(quán)限審批審批通過后，銷售人員或經(jīng)理與客戶簽訂正式的《銷售合同銷售人員將擬定的《銷售合同》草案逐級上報領(lǐng)導(dǎo)審核，領(lǐng)導(dǎo)就合同的合法性、嚴(yán)密性和可行性等進行審核，審核無誤后按照合同審批權(quán)限審批審批通過后，銷售人員或經(jīng)理與客戶簽訂正式的《銷售合同《銷售合同》應(yīng)符和企業(yè)統(tǒng)一的文本格式合同簽訂后，銷售人員及相關(guān)部門嚴(yán)格執(zhí)行合同所規(guī)定的義行監(jiān)督合同的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題要及時處理和匯報變更、解除合同和處理合同的糾紛時，由相關(guān)負(fù)責(zé)人嚴(yán)格將銷售合同存檔管理將銷售合同存檔管理月報表，將相關(guān)文件存檔并報財務(wù)部備案訂貨工作管理流程客戶發(fā)出訂貨單

客戶根據(jù)己方的生產(chǎn)、經(jīng)營的需要編制訂貨單，注明所要采購產(chǎn)品的品名、數(shù)量、到貨時間、交貨地點、運輸方式、聯(lián)系地址等內(nèi)容，發(fā)送給企業(yè)銷售人員銷售人員接收客戶訂單后，對訂單進行初步審核，主要是對訂單合同的價格、數(shù)量、貨款等方面的信息進行核對，若是經(jīng)銷商，則要參照《經(jīng)銷合同進行審核》銷售人員接收客戶訂單后，對訂單進行初步審核，主要是對訂單合同的價格、數(shù)量、貨款等方面的信息進行核對，若是經(jīng)銷商，則要參照《經(jīng)銷合同進行審核》審核客戶的資質(zhì)并審核客戶的資質(zhì)并議客戶之內(nèi)，屬于公司協(xié)議客戶的，確定該客戶的信用額度確定是否滿足發(fā)貨

存，結(jié)合客戶的要求發(fā)貨時間，確定是否滿足發(fā)貨要求2生產(chǎn)部，由生產(chǎn)部按訂單要求進行生產(chǎn)，以保證按時發(fā)貨銷售人員根據(jù)公司庫存和生產(chǎn)情況，與客戶溝通協(xié)商，商定付銷售人員根據(jù)公司庫存和生產(chǎn)情況，與客戶溝通協(xié)商，商定付貨合同銷售人員將簽訂的正式的購貨合同上報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批，銷售部經(jīng)理、營銷總監(jiān)、總經(jīng)理按照各自的職責(zé)和權(quán)限依次審批銷售人員將簽訂的正式的購貨合同上報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批，銷售部經(jīng)理、營銷總監(jiān)、總經(jīng)理按照各自的職責(zé)和權(quán)限依次審批同付款后，去財務(wù)部確認(rèn)款項是否已收到發(fā)貨并通知客戶接貨

合同的規(guī)定，安排好發(fā)貨事宜，并通知客戶做好接貨準(zhǔn)備發(fā)貨工作管理流程接收并審核客戶訂單接收并審核客戶訂單銷售人員開展銷售活動，與客戶簽訂銷售合同，客戶根據(jù)合同要求及己方需要發(fā)出訂單，銷售部接收訂單并進行初步審核銷售部對訂單的數(shù)量、金額等相關(guān)信息進行初步審核后上報領(lǐng)銷售部對訂單的數(shù)量、金額等相關(guān)信息進行初步審核后上報領(lǐng)簽發(fā)發(fā)貨通知單導(dǎo)審批；經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批通過的訂單，銷售部發(fā)