系統(tǒng)運(yùn)行管理制度全

XXXXXXXXXX項(xiàng)目系統(tǒng)日常運(yùn)行管理制度創(chuàng)建日期：確認(rèn)日期：文控編號(hào)：UF_NC_XXX當(dāng)前版本：用友項(xiàng)目經(jīng)理： 日 期： 客戶項(xiàng)目經(jīng)理： 日 期： 文檔說明目的：為規(guī)范系統(tǒng)工作流程、明確責(zé)任、保證信息化管理系統(tǒng)安全、穩(wěn)定、有序運(yùn)行；以及在發(fā)生操作錯(cuò)誤后得到及時(shí)、準(zhǔn)確地解決，特制定本制度。適用范圍：本制度適用于ERP（企業(yè)資源計(jì)劃）系統(tǒng)的管理及維護(hù)。主要包括以下子系統(tǒng)：OA（辦公自動(dòng)化系統(tǒng)）、FM（財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)）、HR（人力資源管理系統(tǒng)）、SCM（供應(yīng)鏈系統(tǒng)包括物流一卡通系統(tǒng)）文檔控制修改記錄：日期作者版本備注2009-11-28劉忠科V1.0此文檔為初始版本文檔。2010-03-11陳淼V1.1修改審核記錄:日期審核職務(wù)備注2010-03-02翟學(xué)明文檔格式、規(guī)范版權(quán)聲明：本方案僅供給說明中文檔使用對(duì)象閱讀，未經(jīng)本公司許可，不得以任何形式傳播或提供非授權(quán)人閱讀。（版權(quán)所有UFIDA?）用友軟件股份有限公司UFIDA用友用友軟件股份有限公司職責(zé)描述 錯(cuò)誤！未定義書簽。信息化建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組 錯(cuò)誤！未定義書簽。集團(tuán)公司信息負(fù)責(zé)人 錯(cuò)誤！未定義書簽。集團(tuán)公司系統(tǒng)管理員 錯(cuò)誤！未定義書簽。集團(tuán)公司硬件網(wǎng)絡(luò)管理員 錯(cuò)誤！未定義書簽。本部、各公司系統(tǒng)應(yīng)用管理員 錯(cuò)誤！未定義書簽。最終用戶 錯(cuò)誤！未定義書簽。內(nèi)部支持體系管理 錯(cuò)誤！未定義書簽。運(yùn)行支持 錯(cuò)誤！未定義書簽。問題的提交與處理 錯(cuò)誤！未定義書簽。日常操作問題記錄單填寫與匯總 書誤！未定義書簽。日常問題反饋流程: 錯(cuò)誤！未定義書簽。系統(tǒng)安全管理 錯(cuò)誤！未定義書簽。對(duì)集團(tuán)公司安全要求 錯(cuò)誤！未定義書簽。系統(tǒng)維護(hù)及軟件安全管理 錯(cuò)誤！未定義書簽。硬件設(shè)備安全管理 錯(cuò)誤！未定義書簽。計(jì)算機(jī)管理制度 錯(cuò)誤！未定義書簽。操作規(guī)范 錯(cuò)誤！未定義書簽。網(wǎng)絡(luò)管理制度 錯(cuò)誤！未定義書簽。計(jì)算機(jī)防病毒管理 錯(cuò)誤！未定義書簽。對(duì)所屬公司安全要求 錯(cuò)誤！未定義書簽。對(duì)所屬公司的信息化負(fù)責(zé)人要求 書誤！未定義書簽。對(duì)所屬公司系統(tǒng)應(yīng)用管理員的要求 書誤！未定義書簽。對(duì)所屬公司最終用戶的要求 錯(cuò)誤！未定義書簽。系統(tǒng)人員權(quán)限管理 錯(cuò)誤！未定義書簽?；A(chǔ)角色權(quán)限 錯(cuò)誤！未定義書簽。人員權(quán)限 錯(cuò)誤！未定義書簽。權(quán)限變動(dòng) 錯(cuò)誤！未定義書簽。新進(jìn)人員、崗位變動(dòng)權(quán)限管理 鋪誤！未定義書簽。人員調(diào)離權(quán)限管理 錯(cuò)誤！未定義書簽。跨公司人員權(quán)限管理 錯(cuò)誤！未定義書簽。信息化系統(tǒng)基礎(chǔ)檔案管理 錯(cuò)誤！未定義書簽。系統(tǒng)基礎(chǔ)檔案管理內(nèi)容 錯(cuò)誤！未定義書簽。財(cái)務(wù)子系統(tǒng)管理員 錯(cuò)誤！未定義書簽。人力資源子系統(tǒng)管理員 錯(cuò)誤！未定義書簽。供應(yīng)鏈子系統(tǒng)管理員 錯(cuò)誤！未定義書簽。系統(tǒng)管理具 錯(cuò)誤！未定義書簽。集團(tuán)和所屬公司客戶化參數(shù)變更流程 錯(cuò)誤！未定義書簽。流程圖： 錯(cuò)誤！未定義書簽。對(duì)應(yīng)流程表單： 錯(cuò)誤！未定義書簽。系統(tǒng)日常操作管理規(guī)范 錯(cuò)誤！未定義書簽。財(cái)務(wù)系統(tǒng)運(yùn)行管理制度及操作手冊(cè) 錯(cuò)誤！未定義書簽。人力系統(tǒng)運(yùn)行管理制度及操作手冊(cè) 錯(cuò)誤！未定義書簽。供應(yīng)鏈系統(tǒng)運(yùn)行管理制度及操作手冊(cè) 錯(cuò)誤！未定義書簽。OA系統(tǒng)運(yùn)行管理制度及操作手冊(cè) 錯(cuò)誤！未定義書簽?？蛻舳伺渲眉熬W(wǎng)絡(luò)要求 錯(cuò)誤！未定義書簽。電腦配置要求 錯(cuò)誤！未定義書簽。網(wǎng)絡(luò)帶寬要求 錯(cuò)誤！未定義書簽。附則 錯(cuò)誤！未定義書簽。附件一：信息系統(tǒng)日常操作問題記錄單 錯(cuò)誤！未定義書簽。附件二：信息系統(tǒng)日常操作問題匯總表 錯(cuò)誤！未定義書簽。附件三：信息系統(tǒng)新進(jìn)人員權(quán)限申請(qǐng)單 錯(cuò)誤！未定義書簽。附件四：信息系統(tǒng)調(diào)動(dòng)人員權(quán)限變動(dòng)單 錯(cuò)誤！未定義書簽。附件五：信息系統(tǒng)離職人員用戶撤消單 錯(cuò)誤！未定義書簽。附件六：信息系統(tǒng)基礎(chǔ)資料和總控參數(shù)變更申請(qǐng)單 錯(cuò)誤！未定義書簽。用友軟件股份有限公司UFIDA用友用友軟件股份有限公司.職責(zé)描述信息化建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組1）根據(jù)國(guó)家和行業(yè)工作的方針、政策，對(duì)ERP工作進(jìn)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和管理；2）研究、制定公司ERP工作的發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃和有關(guān)規(guī)章制度；3）審批公司所有ERP工程項(xiàng)目；4）審批各單位信息化的建設(shè)方案；5）負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目總體和項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃；6）會(huì)同有關(guān)部門負(fù)責(zé)ERP工作的具體實(shí)施和開展對(duì)ERP工作的檢查、協(xié)調(diào)和監(jiān)督。集團(tuán)公司信息負(fù)責(zé)人1）把握各模塊中的參數(shù)定義，審批系統(tǒng)中基礎(chǔ)檔案的修改和調(diào)整；2）審批系統(tǒng)中所有用戶、角色及角色對(duì)應(yīng)的權(quán)限；3）審批系統(tǒng)中公司賬套的增加、刪除、層級(jí)關(guān)系調(diào)整；4）審批系統(tǒng)中所屬公司反結(jié)賬操作的申請(qǐng)；5）對(duì)系統(tǒng)運(yùn)行過程中的出現(xiàn)的各種異常情況及突發(fā)事件，協(xié)調(diào)公司各資源及時(shí)處理，對(duì)嚴(yán)重影響到系統(tǒng)正常運(yùn)行的情況，應(yīng)啟動(dòng)緊急情況應(yīng)急預(yù)案及時(shí)處理；6）負(fù)責(zé)督促檢查本制度的執(zhí)行。集團(tuán)公司系統(tǒng)管理員1）負(fù)責(zé)應(yīng)用系統(tǒng)及相關(guān)數(shù)據(jù)的正常使用和安全保障;協(xié)助硬件網(wǎng)絡(luò)管理員做好系統(tǒng)應(yīng)急預(yù)案的制定與實(shí)施；2）負(fù)責(zé)信息化系統(tǒng)中在集團(tuán)公司信息主管審批了所屬公司在用戶、權(quán)限、賬套調(diào)整的申請(qǐng)后的具體實(shí)施；3）信息化系統(tǒng)軟件的日常維護(hù)和數(shù)據(jù)庫服務(wù)器中數(shù)據(jù)庫的監(jiān)測(cè)和優(yōu)化；4）負(fù)責(zé)信息化系統(tǒng)數(shù)據(jù)的備份以及相關(guān)數(shù)據(jù)恢復(fù)工作；5）負(fù)責(zé)集團(tuán)級(jí)各類公共模版、設(shè)置等的日常維護(hù)管理，及所屬單位用戶管理、角色管理、權(quán)限設(shè)置、用戶鎖定、系統(tǒng)監(jiān)視器的管理；6）對(duì)集團(tuán)報(bào)表系統(tǒng)管理負(fù)責(zé)，即設(shè)置報(bào)表數(shù)據(jù)源、創(chuàng)建報(bào)表用戶、設(shè)置權(quán)限、任務(wù)管理；7）負(fù)責(zé)解答各所屬公司支持人員的問題咨詢，指導(dǎo)支持人員處理日常問題。集團(tuán)公司硬件網(wǎng)絡(luò)管理員1）集團(tuán)公司硬件網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)信息化系統(tǒng)涉及的硬件配備、安裝、調(diào)試與日常管理，負(fù)責(zé)信息化系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)的規(guī)劃與應(yīng)用保障，負(fù)責(zé)系統(tǒng)應(yīng)急預(yù)案中有關(guān)硬件網(wǎng)絡(luò)方面工作的實(shí)施；2）負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)庫服務(wù)器、應(yīng)用服務(wù)器以及系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)設(shè)施的維護(hù)工作，服務(wù)器的操作系統(tǒng)的日常維護(hù)，保證數(shù)據(jù)庫服務(wù)器、應(yīng)用服務(wù)器能夠正常運(yùn)轉(zhuǎn)，網(wǎng)絡(luò)連接安全、穩(wěn)定和暢通；3）做好網(wǎng)絡(luò)安全管理工作，每天定時(shí)檢查系統(tǒng)運(yùn)行環(huán)境，并將檢查結(jié)果進(jìn)行登記。對(duì)服務(wù)器的各種賬號(hào)、口令應(yīng)嚴(yán)格保密，并定時(shí)監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)上的數(shù)據(jù)流，防止對(duì)系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫的非法操作，排除安全隱患，當(dāng)檢測(cè)出有攻擊行為時(shí)應(yīng)立即采取相應(yīng)的措施；4）在數(shù)據(jù)庫服務(wù)器、應(yīng)用服務(wù)器上安裝能夠及時(shí)更新的殺毒軟件并及時(shí)更新病毒庫，定期進(jìn)行計(jì)算機(jī)病毒和其他有害數(shù)據(jù)檢測(cè)，及時(shí)清除計(jì)算機(jī)病毒和非法入侵，調(diào)試維護(hù)防火墻設(shè)備；5）負(fù)責(zé)解決解答集團(tuán)公司本部及所屬公司提交的硬件網(wǎng)絡(luò)相關(guān)的問題。本部、各公司系統(tǒng)應(yīng)用管理員1）系統(tǒng)應(yīng)用管理員要確保系統(tǒng)長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行，必須是對(duì)本單位業(yè)務(wù)情況非常熟悉，必須對(duì)系統(tǒng)掌握熟悉，能夠處理一些系統(tǒng)應(yīng)用中的問題，同時(shí)要求支持人員工作崗位及時(shí)間相對(duì)穩(wěn)定；2）要及時(shí)建立問題處理情況匯總表，并在當(dāng)月末上報(bào)給集團(tuán)公司系統(tǒng)管理員，再由集團(tuán)公司系統(tǒng)管理員匯編成冊(cè)，然后定期下發(fā)給所有操作人員，以做到最大程度的知識(shí)共享；3）負(fù)責(zé)解答本單位所有操作人員的問題咨詢，監(jiān)督本單位及所屬單位操作人員進(jìn)行規(guī)范操作；4）負(fù)責(zé)本單位客戶端計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及信息化系統(tǒng)運(yùn)行環(huán)境的日常維護(hù)工作;5）負(fù)責(zé)解決本公司和所屬公司信息化系統(tǒng)應(yīng)用問題，對(duì)不能解決的應(yīng)及時(shí)反饋到集團(tuán)公司系統(tǒng)管理員，并跟蹤問題解決方案；用友軟件股份有限公司UFIDA用友用友軟件股份有限公司6）負(fù)責(zé)本公司新進(jìn)員工的信息化系統(tǒng)技能培訓(xùn);7）負(fù)責(zé)處理本公司新增用戶、權(quán)限及現(xiàn)有用戶權(quán)限調(diào)整的申請(qǐng)。最終用戶1）嚴(yán)格按照有關(guān)系統(tǒng)運(yùn)行制度進(jìn)行操作、不越權(quán)操作、不做違規(guī)業(yè)務(wù)；2）保證自己的密碼不泄密（所有人員都應(yīng)遵守），定期更換密碼；3）依照業(yè)務(wù)及時(shí)性原則，當(dāng)天發(fā)生的業(yè)務(wù)事項(xiàng)當(dāng)天錄入單據(jù)，錄入后必須自審，其中摘要要清楚反映經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)的內(nèi)容；4）及時(shí)核對(duì)自己所屬業(yè)務(wù)的單據(jù)、賬表，確保賬務(wù)的正確性；5）打印的單據(jù)和賬表集中管理，每天結(jié)束后將打印的單據(jù)和賬表集中存放，不能在個(gè)人手中存放；6）如果由于各種原因，不能上班的時(shí)間超過一天，需要事先將自己未處理的原始單據(jù)交接給本人上級(jí)指定的人員。.內(nèi)部支持體系管理運(yùn)行支持問題的提交與處理為了確保最終用戶能夠很好地掌握信息化系統(tǒng)的運(yùn)行服務(wù)，問題的提交與處理必須按照逐級(jí)處理方式，具體如下：1）各單位的問題由最終用戶填寫“日常操作問題記錄單”（詳見附件一）先提交給各自所屬公司的支持人員歸集與處理；2）在各公司應(yīng)用管理員不能處理的情況下再提交到集團(tuán)公司系統(tǒng)管理員處理；3）集團(tuán)公司系統(tǒng)管理員不能處理的情況下統(tǒng)一提交用友對(duì)應(yīng)的顧問，顧問將制定處理解決方案，和集團(tuán)公司系統(tǒng)管理員一起處理；4）對(duì)于硬件網(wǎng)絡(luò)方面的問題，集團(tuán)公司系統(tǒng)管理員可以轉(zhuǎn)交集團(tuán)公司硬件網(wǎng)絡(luò)管理員處理。日常操作問題記錄單填寫與匯總1）各級(jí)操作人員填寫“日常操作問題記錄單”請(qǐng)求解決問題時(shí)，必須說明具體模塊及操作功能節(jié)點(diǎn)、故障提示及現(xiàn)象、故障前的軟件操作，如有需要，可同時(shí)上報(bào)問題現(xiàn)象界面截圖、前臺(tái)日志等；2）集團(tuán)公司系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)及時(shí)整理匯總保管所屬公司提交的“日常操作問題記錄單”并于每月1日將匯總的記錄單通過OA系統(tǒng)發(fā)給各公司系統(tǒng)管理員及最終用戶。日常問題反饋流程：UFIDA用友用友軟件股份有限公司用友公司戶用終最員理管用應(yīng)團(tuán)集各員理管統(tǒng)系團(tuán)集7.日常操作問題記錄單知通流程說明UFIDA用友用友軟件股份有限公司用友公司戶用終最員理管用應(yīng)團(tuán)集各員理管統(tǒng)系團(tuán)集7.日常操作問題記錄單知通流程說明1.最終用戶在日常操作中遇到問題先查詢《系統(tǒng)操作手冊(cè)》。如果查詢手冊(cè)仍解決不了，那么可以將問題在“日常操作問題記錄單”進(jìn)行描述，并將相應(yīng)操作界面的截圖粘貼到表單中，提交給本公司系統(tǒng)應(yīng)用管理員;.在公司系統(tǒng)應(yīng)用管理員解決問題后，把“日常操作問題記錄單”返回給最終用戶，描述清楚問題解決過程，并在本公司的“操作問題匯總單”（詳見附件二）上備案，匯總形成本單位的系統(tǒng)操作知識(shí)庫。如果公司系統(tǒng)應(yīng)用管理員解決不了，那么把“日常操作問題記錄單”進(jìn)行補(bǔ)充后，發(fā)E-MAIL或者傳真給集團(tuán)公司系統(tǒng)管理員；.集團(tuán)公司系統(tǒng)管理員解決了該問題，把“日常操作問題記錄單”返回給提交單位，描述清楚問題解決過程，并在集團(tuán)“操作問題匯總單”上備案，形成全集團(tuán)系統(tǒng)操作知識(shí)庫，以使相關(guān)知識(shí)可以在公司內(nèi)部支持體系中得到傳播。如果集團(tuán)公司系統(tǒng)管理員也解決不了，那么把“日常操作問題記錄單”進(jìn)行補(bǔ)充后發(fā)E-MAIL給用友公司服務(wù)支持人員，得到解決后，把“日常操作問題記錄單”返回給提交單位，并在集團(tuán)”操作問題匯總單”上備案，形成全集團(tuán)系統(tǒng)操作知識(shí)庫。用友軟件股份有限公司UFIDA用友用友軟件股份有限公司.系統(tǒng)安全管理對(duì)集團(tuán)公司安全要求系統(tǒng)維護(hù)及軟件安全管理ERP信息系統(tǒng)的維護(hù)及軟件管理由集團(tuán)公司信息部負(fù)責(zé)；2）嚴(yán)格遵守我國(guó)的著作權(quán)法，禁止使用盜版軟件、非法軟件；3）網(wǎng)絡(luò)管理人員應(yīng)做好網(wǎng)絡(luò)安全管理工作，每天定時(shí)檢查系統(tǒng)運(yùn)行環(huán)境，并將檢查結(jié)果進(jìn)行登記。對(duì)服務(wù)器的各種賬號(hào)、口令應(yīng)嚴(yán)格保密，并定時(shí)監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)上的數(shù)據(jù)流，防止對(duì)系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫的非法操作，排除安全隱患，當(dāng)檢測(cè)出有攻擊行為時(shí)應(yīng)立即采取相應(yīng)的措施；4）數(shù)據(jù)庫服務(wù)器、應(yīng)用服務(wù)器和應(yīng)用客戶端必須安裝能夠及時(shí)更新的殺毒軟件，定期進(jìn)行計(jì)算機(jī)病毒和其他有害數(shù)據(jù)檢測(cè)，及時(shí)清除計(jì)算機(jī)病毒和非法入侵;5）制定ERP信息系統(tǒng)的災(zāi)難恢復(fù)計(jì)劃，并確定實(shí)施方案；6）服務(wù)器及系統(tǒng)軟件涉及的各類用戶名稱及密碼由信息部門嚴(yán)格管理、定期更換和及時(shí)存檔；7）定期對(duì)系統(tǒng)軟件和應(yīng)用軟件進(jìn)行檢查、調(diào)整，做好操作系統(tǒng)的補(bǔ)丁更新及系統(tǒng)參數(shù)的優(yōu)化工作，應(yīng)專門設(shè)立數(shù)據(jù)庫管理員負(fù)責(zé)對(duì)數(shù)據(jù)庫定期檢測(cè)和優(yōu)化；8）對(duì)于ERP信息系統(tǒng)的軟件供應(yīng)商發(fā)布的軟件補(bǔ)丁及升級(jí)程序，必須先由軟件供應(yīng)商的技術(shù)人員在測(cè)試系統(tǒng)進(jìn)行嚴(yán)格檢測(cè)，確認(rèn)程序不會(huì)對(duì)ERP信息系統(tǒng)產(chǎn)生不良后果，并且程序運(yùn)行結(jié)果與實(shí)際需求相一致時(shí)，經(jīng)過登記補(bǔ)丁或升級(jí)程序的詳細(xì)信息，備份ERP信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)后，方可將軟件補(bǔ)丁或升級(jí)程序加入到正式軟件環(huán)境。如在加入程序后，發(fā)現(xiàn)程序漏洞或不良后果后，應(yīng)盡快對(duì)ERP信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行恢復(fù)；9）當(dāng)ERP信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)紊亂或確需對(duì)ERP信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫進(jìn)行修改或刪除時(shí)，必須由ERP信息系統(tǒng)的軟件供應(yīng)商的技術(shù)人員評(píng)估后，提出切實(shí)可行的解決方案，經(jīng)集團(tuán)公司主管批準(zhǔn)后，方可進(jìn)行數(shù)據(jù)庫操作；10）在ERP信息系統(tǒng)運(yùn)行過程中，應(yīng)每天對(duì)系統(tǒng)及數(shù)據(jù)進(jìn)行自動(dòng)或手工備份，備份數(shù)據(jù)至少兩份，并存放在不同地點(diǎn)；1111）操作人員在實(shí)際工作中發(fā)現(xiàn)ERP信息系統(tǒng)的BuG或產(chǎn)生設(shè)計(jì)功能需求時(shí)，應(yīng)及時(shí)提交ERP信息系統(tǒng)內(nèi)部支持體系，由內(nèi)部支持體系與ERP信息系統(tǒng)的軟件供應(yīng)商溝通研究后，分情況解決：對(duì)于不合理功能需求，不予支持，對(duì)于BuG和合理需求，根據(jù)難易程度自行開發(fā)或向軟件供應(yīng)商提交需求；12）發(fā)生計(jì)算機(jī)系統(tǒng)安全事故和計(jì)算機(jī)違法犯罪案件時(shí)，立即向保衛(wèi)部及集團(tuán)公司信息部門報(bào)告，并保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)。硬件設(shè)備安全管理1）硬件設(shè)備管理由集團(tuán)公司信息部門負(fù)責(zé)；ERP信息系統(tǒng)服務(wù)器機(jī)房管理制度應(yīng)嚴(yán)格按照集團(tuán)公司信息部《計(jì)算機(jī)機(jī)房管理的有關(guān)制度》執(zhí)行。計(jì)算機(jī)管理制度1）各級(jí)系統(tǒng)維護(hù)員應(yīng)統(tǒng)一管理計(jì)算機(jī)及其相關(guān)設(shè)備。完整保存計(jì)算機(jī)及其相關(guān)設(shè)備的驅(qū)動(dòng)程序、保修卡及重要隨機(jī)文件；2）計(jì)算機(jī)及其相關(guān)設(shè)備的報(bào)廢需經(jīng)過信息管理部門或?qū)Ｂ毴藛T鑒定，確認(rèn)不符合使用要求后方可申請(qǐng)報(bào)廢；3）使用人員如發(fā)現(xiàn)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)運(yùn)行異常，應(yīng)及時(shí)與信息部門或?qū)Ｂ毴藛T聯(lián)系，非專業(yè)管理人員不得擅自拆開計(jì)算機(jī)調(diào)換設(shè)備配件；4）財(cái)務(wù)用計(jì)算機(jī)應(yīng)做到專機(jī)專用，不得做與財(cái)務(wù)無關(guān)的工作；5）除被允許操作軟件的人員和系統(tǒng)維護(hù)員外，其他人未經(jīng)允許不得用機(jī)；6）服務(wù)器必須使用不間斷電源（UPS），以避免意外斷電造成核算數(shù)據(jù)丟失或錯(cuò)誤影響系統(tǒng)正常運(yùn)行；7）使用ERP信息系統(tǒng)的計(jì)算機(jī)都應(yīng)安裝信息部門指定的統(tǒng)一殺毒軟件并及時(shí)更新病毒庫，在計(jì)算機(jī)需要讀取外來數(shù)據(jù)時(shí)應(yīng)先查殺病毒；8）計(jì)算機(jī)發(fā)生故障時(shí)應(yīng)及時(shí)維護(hù)。如果沒有能力維修，應(yīng)及時(shí)聯(lián)系計(jì)算機(jī)供應(yīng)商解決；9）為確保ERP信息系統(tǒng)服務(wù)器的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，集團(tuán)公司信息部門在每月的第三個(gè)星期六的晚上8-9點(diǎn)實(shí)行服務(wù)器停機(jī)檢查制度。操作規(guī)范用友軟件股份有限公司UFIDA用友用友軟件股份有限公司1）操作人員必須愛護(hù)電腦設(shè)備，保持辦公室和電腦設(shè)備的清潔衛(wèi)生；2）操作人員必須懂得正確操作和使用計(jì)算機(jī)，加強(qiáng)計(jì)算機(jī)知識(shí)的學(xué)習(xí)；3）不得讓無關(guān)的人員使用自己的計(jì)算機(jī)，嚴(yán)禁非專業(yè)技術(shù)人員修改自己計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的重要設(shè)置；4）工作時(shí)間禁止上網(wǎng)瀏覽任何與工作無關(guān)的信息，不得下載與安裝與工作無關(guān)的軟件，以防止計(jì)算機(jī)感染病毒和木馬，影響系統(tǒng)正常運(yùn)行；5）嚴(yán)格遵守《中華人民共和國(guó)計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)國(guó)際聯(lián)網(wǎng)管理暫行規(guī)定》，嚴(yán)禁利用計(jì)算機(jī)非法入侵他人或其他組織的計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)。網(wǎng)絡(luò)管理制度ERP信息系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)管理應(yīng)嚴(yán)格按照集團(tuán)公司《計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理辦法》及信息化項(xiàng)目運(yùn)行管理規(guī)定執(zhí)行。計(jì)算機(jī)防病毒管理計(jì)算機(jī)防病毒管理應(yīng)嚴(yán)格按照《計(jì)算機(jī)病毒防范制度》執(zhí)行。對(duì)所屬公司安全要求對(duì)所屬公司的信息化負(fù)責(zé)人要求1）負(fù)責(zé)本制度在本公司及所屬公司的執(zhí)行；2）負(fù)責(zé)防止一切形式的保密數(shù)據(jù)對(duì)外漏露，否則將追究相關(guān)人員法律責(zé)任；3）除被允許操作信息化系統(tǒng)的人員和系統(tǒng)維護(hù)人員外，其他人未經(jīng)允許不得使用安裝有信息化系統(tǒng)的計(jì)算機(jī)。對(duì)所屬公司系統(tǒng)應(yīng)用管理員的要求1）由系統(tǒng)應(yīng)用管理員牽頭負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)的硬件維護(hù)和報(bào)修等，客戶端日常更新及防毒維護(hù)、入侵檢測(cè)等；2）負(fù)責(zé)IE瀏覽器插件清理修復(fù)，客戶端緩存清理等常規(guī)維護(hù)；3）當(dāng)計(jì)算機(jī)及其相關(guān)設(shè)備達(dá)到本制度的“客戶端配置及網(wǎng)絡(luò)要求”配置標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，才允許安裝信息化系統(tǒng)客戶端并應(yīng)用信息化系統(tǒng)，對(duì)于達(dá)不到該配置標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)備，由系統(tǒng)應(yīng)用管理員人員提交申請(qǐng)，經(jīng)集團(tuán)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，可以13

升級(jí)或更新;相關(guān)申請(qǐng)流程:4）計(jì)算機(jī)及存儲(chǔ)設(shè)備需報(bào)廢的，由系統(tǒng)支持人員負(fù)責(zé)清除存儲(chǔ)上的數(shù)據(jù)及相關(guān)文檔；5）信息化系統(tǒng)的計(jì)算機(jī)都必須安裝殺毒軟件并及時(shí)更新病毒庫，在計(jì)算機(jī)需要讀取外來數(shù)據(jù)時(shí)應(yīng)先查殺病毒，并由系統(tǒng)支持人員負(fù)責(zé)檢查及督促；用友軟件股份有限公司UFIDA用友用友軟件股份有限公司6）所屬公司不在園區(qū)內(nèi)的應(yīng)采用就近原則，指定一名工程技術(shù)人員協(xié)助支持人員進(jìn)行硬件日常維護(hù)、網(wǎng)絡(luò)安全檢查、客戶端操作系統(tǒng)安裝及日常維護(hù)，IE瀏覽器修復(fù)等。對(duì)所屬公司最終用戶的要求1）信息化系統(tǒng)的最終用戶必須設(shè)置自己唯一知道的口令，密碼的安全由最終用戶自己負(fù)責(zé)，最終用戶對(duì)自己賬號(hào)下的所有操作負(fù)有完全責(zé)任；2）最終用戶發(fā)現(xiàn)自己的密碼被修改或刪除應(yīng)立即報(bào)告本單位系統(tǒng)管理員，并轉(zhuǎn)報(bào)集團(tuán)公司系統(tǒng)管理員查明原因后再做處理；3）最終用戶離開信息化系統(tǒng)時(shí)應(yīng)退出信息化系統(tǒng)；4）最終用戶負(fù)責(zé)在本人系統(tǒng)權(quán)限范圍內(nèi)，防止一切形式的保密數(shù)據(jù)對(duì)外漏露；5）使用信息化系統(tǒng)時(shí)，不得看網(wǎng)絡(luò)電影電視、玩游戲、大量下載，及其他影響網(wǎng)絡(luò)正常運(yùn)行的事項(xiàng)，以防止計(jì)算機(jī)感染病毒和木馬，影響系統(tǒng)正常運(yùn)行。15.系統(tǒng)人員權(quán)限管理基礎(chǔ)角色權(quán)限系統(tǒng)權(quán)限指應(yīng)用信息化系統(tǒng)時(shí)，不同角色所需的權(quán)限，分為財(cái)務(wù)核算系統(tǒng)權(quán)限、系統(tǒng)報(bào)表權(quán)限、HR系統(tǒng)權(quán)限、供應(yīng)鏈系統(tǒng)權(quán)限、協(xié)同辦公系統(tǒng)權(quán)限。人員權(quán)限1）信息化系統(tǒng)中所有用戶及所屬角色的權(quán)限均由所屬公司系統(tǒng)應(yīng)用管理員參照基礎(chǔ)角色權(quán)限表填寫并提交集團(tuán)，由集團(tuán)公司信息主管批準(zhǔn)，由系統(tǒng)管理員統(tǒng)一增加、設(shè)置并分配；2）各所屬公司所有現(xiàn)有用戶及角色的權(quán)限由各所屬公司應(yīng)用管理員上報(bào)集團(tuán)備案，由集團(tuán)公司系統(tǒng)管理員收集相關(guān)權(quán)限的紙質(zhì)文檔，交集團(tuán)公司檔案室保管;3）集團(tuán)公司信息主管按照工作必需及數(shù)據(jù)保密的原則，可以對(duì)系統(tǒng)中用戶權(quán)限進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整；4）集團(tuán)公司各子系統(tǒng)管理員，必須保存系統(tǒng)內(nèi)全體人員權(quán)限初始化表，權(quán)限初始化表是今后各單位變更權(quán)限的參照基礎(chǔ)。權(quán)限變動(dòng)1）信息化系統(tǒng)中用戶及權(quán)限的新增、變動(dòng)、撤消均由所屬公司系統(tǒng)應(yīng)用管理員發(fā)起，交本公司主管的審核確認(rèn)，再上報(bào)給集團(tuán)公司信息主管確認(rèn)；2）信息化系統(tǒng)中用戶權(quán)限新增、變動(dòng)、撤銷由集團(tuán)系統(tǒng)管理員具體負(fù)責(zé)增加及調(diào)整。新進(jìn)人員、崗位變動(dòng)權(quán)限管理流程圖：

UFIDA用友用友軟件股份有限公司UFIDA用友用友軟件股份有限公司流程說明：.新進(jìn)人員（權(quán)限變動(dòng)人員）所在單位主管領(lǐng)導(dǎo)給新進(jìn)人員（權(quán)限變動(dòng)人員）確定崗位，并據(jù)實(shí)填寫“新進(jìn)人員權(quán)限申請(qǐng)單”（詳見附件三）或“變動(dòng)人員權(quán)限變動(dòng)單”（詳見附件四）；.提交“申請(qǐng)單”給該公司主管審核，并簽署審核意見；.審核不通過，退回“申請(qǐng)單”，人員根據(jù)審核意見重新調(diào)整權(quán)限，調(diào)整后再按流程順序作業(yè)；.審核通過，提交給集團(tuán)負(fù)責(zé)人判斷是否有新增集團(tuán)角色的作業(yè)需要；17.如果不需要新建角色，退回“申請(qǐng)單”給新進(jìn)人員所在單位，新進(jìn)人員所在單位根據(jù)審核意見重新調(diào)整權(quán)限，調(diào)整后再按流程順序作業(yè)；.如果需要新建角色，提交給集團(tuán)公司系統(tǒng)管理員做相關(guān)系統(tǒng)維護(hù)；.集團(tuán)系統(tǒng)管理員完成相應(yīng)的系統(tǒng)維護(hù)，并在“申請(qǐng)單”上留下維護(hù)記錄；.維護(hù)完成，通知對(duì)方單位相關(guān)人員。人員調(diào)離權(quán)限管理流程圖:調(diào)離人員權(quán)限管理流程圖流程說明：.離職人員所在單位據(jù)實(shí)填寫“離職人員用戶撤消單”，撤消單包括：刪除用戶、或凍結(jié)用戶、修改用戶失效時(shí)間、撤銷集團(tuán)和公司的角色關(guān)聯(lián)、撤銷所有公司賬關(guān)聯(lián)；.提交“撤消單”給所在單位主管進(jìn)行審核；

用友軟件股份有限公司UFIDA用友用友軟件股份有限公司.提交“撤銷單”給集團(tuán)信息部主管進(jìn)行審核；.集團(tuán)系統(tǒng)管理員對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行相應(yīng)維護(hù)；.集團(tuán)系統(tǒng)管理員在“撤銷單”上留下維護(hù)記錄;.維護(hù)完成，通知對(duì)方單位相關(guān)人員?？绻救藛T權(quán)限管理流程圖:流程圖:流程說明：1）調(diào)動(dòng)前公司的權(quán)限管理流程參照《離職人員權(quán)限管理》;流程說明：1）調(diào)動(dòng)前公司的權(quán)限管理流程參照《離職人員權(quán)限管理》;2）調(diào)動(dòng)后公司的權(quán)限管理流程參照《新進(jìn)人員權(quán)限管理》。19流程表單：1）調(diào)動(dòng)前公司的權(quán)限管理流程表單同“離職人員用戶撤消單”2）調(diào)動(dòng)后公司的權(quán)限管理流程表單同“新進(jìn)人員權(quán)限申請(qǐng)單”。用友軟件股份有限公司UFIDA用友用友軟件股份有限公司統(tǒng)基礎(chǔ)檔案管理系統(tǒng)基礎(chǔ)檔案管理內(nèi)容財(cái)務(wù)子系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)根據(jù)集團(tuán)公司業(yè)務(wù)核算需要及決策，統(tǒng)一管理及維護(hù)以下內(nèi)容：1）帳簿信息：核算帳簿；2）結(jié)算信息：銀行類別、銀行檔案、銀行帳戶、現(xiàn)金帳戶、帳齡區(qū)間設(shè)置、票據(jù)類型、內(nèi)部帳戶；3）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息：科目方案、會(huì)計(jì)科目、憑證類別、匯率方案、外匯匯率、收支項(xiàng)目、現(xiàn)金流量項(xiàng)目；4）科目類型、科目預(yù)留等財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息節(jié)點(diǎn)；5）業(yè)務(wù)信息：收發(fā)類別、稅目稅率；6）收發(fā)類別、稅目稅率根據(jù)公司業(yè)務(wù)核算需要統(tǒng)一增加、維護(hù)、分配；7）資產(chǎn)信息：卡片式樣、資產(chǎn)類別、卡片項(xiàng)目、增減方式、使用狀況、折舊方法、帳簿信息、處理原因、資產(chǎn)組；8）會(huì)計(jì)平臺(tái)：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)平臺(tái)；9）項(xiàng)目信息：項(xiàng)目類型、項(xiàng)目管理檔案。人力資源子系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)管理及維護(hù)人員信息：人員類別、集團(tuán)公司、各單位人事檔案、人員檔案約束條件由HR系統(tǒng)管理員統(tǒng)一增加維護(hù)。供應(yīng)鏈子系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)維護(hù)：1）客商信息：客商分類、地點(diǎn)檔案、客商基本檔案由供應(yīng)公司客商檔案維護(hù)員統(tǒng)一維護(hù)；客商管理檔案由各單位客商檔案維護(hù)員各自維護(hù)；21客商合并由供應(yīng)鏈子系統(tǒng)管理員根據(jù)業(yè)務(wù)情況統(tǒng)一維護(hù);2）存貨信息：存貨分類、計(jì)量單位、存貨基本檔案：存貨分類、計(jì)量單位由供應(yīng)公司根據(jù)公司業(yè)務(wù)核算需要、決策統(tǒng)一增加；存貨基本檔案由各單位提請(qǐng)申請(qǐng)，編碼小組審核后，統(tǒng)一導(dǎo)入系統(tǒng)并分配至各單位庫存組織；存貨管理檔案由各單位存貨檔案檔案維護(hù)員各自維護(hù)；3）業(yè)務(wù)信息：運(yùn)輸方式由供應(yīng)鏈子系統(tǒng)管理員根據(jù)公司業(yè)務(wù)核算需要統(tǒng)一增加、維護(hù)、分配。系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)維護(hù)：1）單據(jù)號(hào)管理：對(duì)象標(biāo)示管理、單據(jù)號(hào)管理設(shè)計(jì)、維護(hù)；2）系統(tǒng)維護(hù)：系統(tǒng)監(jiān)視器、多語言設(shè)置、數(shù)據(jù)卸載工具、清除被刪除數(shù)據(jù)、上機(jī)日志、授權(quán)管理設(shè)計(jì)、維護(hù)；3）二次開發(fā)；4）HR工具箱維護(hù)；5）自定義查詢維護(hù)；6）根據(jù)公司業(yè)務(wù)核算決策決定對(duì)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)：幣種、會(huì)計(jì)期間方案、會(huì)計(jì)期間、公司目錄增加；7）根據(jù)公司業(yè)務(wù)核算決策建立及維護(hù)公司帳；8）根據(jù)公司業(yè)務(wù)核算決策對(duì)基本檔案自定義項(xiàng)：定義、應(yīng)用、自定義檔案定義增力口、維護(hù)；9）任務(wù)中心增加、設(shè)計(jì)、分配；10）流程平臺(tái)：業(yè)務(wù)流程管理、流程配置、審批流定義、出差管理與權(quán)限設(shè)置、流程管理中心、工作項(xiàng)配置、交易類型管理、代理人配置、工作流定義增加、設(shè)計(jì)、分配；11）模板管理：?jiǎn)螕?jù)模板設(shè)置工具、查詢模板設(shè)置、帳表模板、答應(yīng)模板設(shè)置、模板分配增加、設(shè)計(jì)、分配；12）根據(jù)公司業(yè)務(wù)核算需要、決策對(duì)組織機(jī)構(gòu)：采購(gòu)組織、會(huì)計(jì)主體、銷售組織、部門組織的增加維護(hù)；

用友軟件股份有限公司UFIDA用友用友軟件股份有限公司13）系統(tǒng)權(quán)限設(shè)置、管理及維護(hù)；集團(tuán)和所屬公司客戶化參數(shù)變更流程流程圖:流程說明：.需求單位據(jù)實(shí)填寫“集團(tuán)基礎(chǔ)資料和總控參數(shù)變更申請(qǐng)單”，并提交《變更申請(qǐng)單》給本單位部門負(fù)責(zé)人審核此變更是否必須；.本單位負(fù)責(zé)人審核不通過，則申請(qǐng)單不需提交；.本單位負(fù)責(zé)人審核通過，在“集團(tuán)基礎(chǔ)資料和總控參數(shù)變更申請(qǐng)單”上簽署同意變更意見；.需求單位支持人員把“集團(tuán)基礎(chǔ)資料和總控參數(shù)變更申請(qǐng)單”上報(bào)集團(tuán)信息系23統(tǒng)主管，直至集團(tuán)信息系統(tǒng)負(fù)責(zé)人，審核變更需求的可行性;.集團(tuán)認(rèn)為變更需求不可行，簽署意見并退還《集團(tuán)基礎(chǔ)資料和總控參數(shù)變更申請(qǐng)單》給需求單位；.集團(tuán)認(rèn)為變更需求可行，在《集團(tuán)基礎(chǔ)資料和總控參數(shù)變更申請(qǐng)單》上簽署同意變更意見；.集團(tuán)提交《集團(tuán)基礎(chǔ)資料和總控參數(shù)變更申請(qǐng)單》給集團(tuán)公司系統(tǒng)管理員執(zhí)行;.集團(tuán)公司系統(tǒng)管理員變更集團(tuán)及公司客戶化參數(shù)；.集團(tuán)公司系統(tǒng)管理員在《集團(tuán)基礎(chǔ)資料和總控參數(shù)變更申請(qǐng)單》上留下維護(hù)記錄；.維護(hù)完成，通知對(duì)方單位相關(guān)人員。對(duì)應(yīng)流程表單：《集團(tuán)基礎(chǔ)資料和總控參數(shù)變更申請(qǐng)單》見附件6；用友軟件股份有限公司UFIDA用友用友軟件股份有限公司.系統(tǒng)日常操作管理規(guī)范財(cái)務(wù)系統(tǒng)運(yùn)行管理制度及操作手冊(cè)人力系統(tǒng)運(yùn)行管理制度及操作手冊(cè)供應(yīng)鏈系統(tǒng)運(yùn)行管理制度及操作手冊(cè)O(shè)A系統(tǒng)運(yùn)行管理制度及操作手冊(cè)25

.客戶端配置及網(wǎng)絡(luò)要求電腦配置要求項(xiàng)目最小配置建議配置CPUP41.5GP42.0G以上內(nèi)存1G2G網(wǎng)絡(luò)100M100M硬盤操作系統(tǒng)所在分區(qū)需要5G剩余空間打印機(jī)操作系統(tǒng)所能適配的打印機(jī)顯示適配器桌面分辨率能顯示1024*768即可操作系統(tǒng)Windows2000、XP、Vista瀏覽器IE6.0以上網(wǎng)絡(luò)帶寬要求需要安裝系統(tǒng)的電腦在5