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日常風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督檢查編碼：編碼：編碼：檢查日期:2022-1-30檢查人：劉艷編碼：檢查日期:2022-1-30檢查人：劉艷序號(hào)檢查內(nèi)容檢查情況結(jié)果整改措施結(jié)果驗(yàn)證1.目標(biāo)和指標(biāo)完成情況目標(biāo)完成情況有考核記錄各部門已完成。合格——2.目標(biāo)策劃完成情況針對(duì)目標(biāo)完成策劃的措施已按要求進(jìn)行合格——3.顧客要求識(shí)別及評(píng)審合同評(píng)審情況、同客戶之間溝通情況合格——4.服務(wù)提供過程服務(wù)過程是否按要求進(jìn)行，相關(guān)指導(dǎo)文件是否制定。合格——5.顧客滿意、投訴解決過程對(duì)顧客進(jìn)行滿意度調(diào)查，并對(duì)其進(jìn)行分析。合格——6.管理評(píng)審已策劃，待執(zhí)行合格——7.內(nèi)部審核已完成，具體情況見內(nèi)審報(bào)告合格——8.信息交流體系運(yùn)行期間信息交流順暢，未發(fā)生問題合格——9.文件記錄控制按要求對(duì)文件記錄等信息化文件進(jìn)行管理合格——10.人力資源編制了崗位任職條件，培訓(xùn)計(jì)劃，并按要求執(zhí)行招聘、培訓(xùn)、人員評(píng)價(jià)等事宜合格——11.采購控制對(duì)供方進(jìn)行了評(píng)價(jià)，編制采購計(jì)劃等文件，并按要求進(jìn)行了采合格——購12.知識(shí)管理對(duì)公司知識(shí)進(jìn)行識(shí)別，正在進(jìn)行收集整理工作。合格——13.變更管理體系運(yùn)行期間未發(fā)生變更合格——

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