工作倉庫管理制度15篇

Word———工作倉庫管理制度15篇【第1篇】公司倉庫管理工作流程范例

公司倉庫管理工作流程范本

成品進倉管理流程

1、倉庫依據(jù)已審核《選購訂單》內(nèi)容預備成品收貨。

2、廠家送貨到達后,廠家供應《送貨清單》給收貨倉管員,《送貨清單》應清楚顯示送貨單位名稱、送貨單位印章或經(jīng)手人簽名、貨品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、選購訂單號。收貨倉管員將《送貨清單》和對應的《選購訂單》相核對。相核不符者拒收。相符者倉管員以《送貨清單》和《選購訂單》驗收貨品,收貨量大于定購量時,倉庫主管要通過營銷部同意和取得營銷部有權(quán)人的書面通知后才能超量收貨。

3、倉管員收貨無誤后,在《送貨清單》上簽收,并加蓋收貨專用章,一聯(lián)自留,一聯(lián)交對方。4、倉管員在電腦上開具《選購單》,并由倉庫主管審核生效。將《選購單》打印一式三聯(lián),經(jīng)倉庫主管和倉管員簽字加蓋收貨專用章后,第一聯(lián)存根自留,其次聯(lián)財務聯(lián)連同送貨單位的《送貨清單》交財務,第三聯(lián)對方聯(lián)同時交財務。

5、返修品回倉,以對應的《選購退貨單》為依據(jù)收貨,倉管員核實貨單無誤后在電腦上開具《選購退返單》,注明原《選購退貨單》號,并經(jīng)倉庫主管審核生效。

成品出倉管理流程:

1、倉庫主管依據(jù)營銷部傳來的《銷售訂單》備貨并作好記載,將配好之貨品清單交質(zhì)檢部驗貨。質(zhì)檢部將合格成品裝箱并在電腦上填制《裝箱單》,審核裝箱單。在每個包裝箱內(nèi)放置一張裝箱單。包裝好的成品分類放到相應的倉庫存放區(qū)域。

2、質(zhì)檢部將《裝箱單》匯總導出為未審核《銷售單》,等待營銷部總監(jiān)審核發(fā)貨。

3、倉管員依據(jù)客戶持有的已蓋章《銷售單》和電腦里對應的《出倉單》(對于批發(fā)商)或《轉(zhuǎn)倉單》(對于加盟商)發(fā)貨。打印《出倉單》或《轉(zhuǎn)倉單》一式二份,由倉管員、倉庫主管和客戶簽字,一份交客戶,一份倉庫自留。

4、營銷部業(yè)務流程

4.1、營銷部將客戶傳真來的《銷售訂單》輸入電腦,并由營銷部總監(jiān)審核。查詢當前倉庫庫存狀況。若需要向廠家訂貨的,將《銷售訂單》導出為《選購訂單》并審核。若倉庫有貨不需要向廠家訂貨,就將《銷售訂單》傳給倉庫,由倉庫撿貨裝箱。

4.2、收到倉庫傳來的未審核《銷售單》后(由《裝箱單》匯總而成),由營銷部總監(jiān)確認客戶貨款余額的狀況。若客戶有足夠的貨款余額,則審核此《銷售單》(已審核《銷售單》會自動生成《出倉單》(對于批發(fā)客戶)或《轉(zhuǎn)倉單》(對于加盟商)傳給倉庫,倉庫憑此《出倉單》或《轉(zhuǎn)倉單》發(fā)貨。)。若客戶貨款余額不足,則等待客戶貨款到帳后再審核《銷售單》。

4.3、已審核《銷售單》打印一式三聯(lián),并簽名蓋章。第一聯(lián)存根自留,其次聯(lián)財務聯(lián)交財務,第三聯(lián)對方聯(lián)交客戶。

4.4、營銷部分析加盟商及其專賣店的庫存狀況,并向加盟商提出補貨、調(diào)撥等建議。

4.5、分析分公司和自營專賣店的庫存和銷售狀況,若需要補貨,則開具《轉(zhuǎn)倉單》,將總公司倉庫的貨品調(diào)撥到分公司和專賣店。若需要在分公司或?qū)Ｙu店之間調(diào)撥貨品,開具《調(diào)撥單》。營銷部總監(jiān)審核《調(diào)撥單》。經(jīng)審核后的《調(diào)撥單》自動生成一張《進倉單》和一張《出倉單》并傳給相關(guān)倉庫。由相關(guān)倉庫收貨、發(fā)貨。

4.6、營銷部審核分公司和專賣店傳回的銷售單,沖減相應的庫存和增加應收款。

4.7、營銷部審核加盟商傳回的銷售《出倉單》,沖減加盟商庫存。

4.8、營銷部審核分公司和加盟商傳回的《轉(zhuǎn)倉單》,調(diào)整分公司和加盟商的倉庫庫存。

4.9、營銷部審核分公司和加盟商傳回的《盤點單》,調(diào)整分公司和加盟商的倉庫庫存。

4.10、營銷部將貨品資料傳給各個分公司和加盟商。

倉庫盤點流程:

1、盤點預備

倉庫主管將還未有自編碼的存貨通知支援中心補編編碼,并通知有關(guān)部門填制相關(guān)單據(jù)處理帳外物資。營銷部、鞋業(yè)部和服裝部通知廠家和客戶在盤點日期間停止送收貨品。財務部將盤點日前已經(jīng)審核生效的單據(jù)記帳。倉庫主管組織倉庫人員對貨品進行分區(qū)擺放,存貨以成品區(qū)、輔料區(qū)、成品待檢區(qū)、次品區(qū)、臺面輔料區(qū)、樣板鞋區(qū)分成六大區(qū)域分別得出存貨實存狀況。

2、盤點進行

倉庫主管組織倉庫人員初盤存貨,對存貨六大區(qū)域各指派1人擔當組長,2人協(xié)作。以盤點表記錄初盤結(jié)果。倉庫主管連同另外4名員工組成復盤小組,對初盤結(jié)果進行復盤,消失差異倉庫自查緣由。倉庫主管將初盤數(shù)據(jù)輸入電腦,將《盤點單》打印供應給財務部,財務部組織公司人員組成抽盤小組,以2人為1組對各大區(qū)域進行抽盤工作。抽盤人員從實物中抽取20%復核初盤資料,從初盤資料中抽取30%對實物進行抽盤。抽盤量要求占總庫存的50%。發(fā)覺差異由倉庫主管重新盤點更正初盤資料。差錯率高于1%,倉庫主管對該區(qū)域貨品進行重新全盤。經(jīng)復盤通過的《盤點單》由財務部審核,并打印一式二份,由倉庫主管、財務主管簽字,各持1份。

3、盤點后期工作

倉庫主管將已審核《盤點單》導出為進、出倉單,電腦自動生成《盤盈單》和《盤虧單》。倉庫主管查找盤盈盤虧的緣由,并將《庫存盤點匯總表》和差異緣由查找報告交財務主管復核上交總經(jīng)理審批后。財務部據(jù)審批結(jié)果審核《盤盈單》和《盤虧單》調(diào)整庫存帳。

4、盤點其他規(guī)定

盤點工作規(guī)定每月進行一次,時間為月末最終2天。頭天晚上8時開頭至次日中午完成初盤和復盤工作,下午進行抽盤工作。參與盤點工作的人員必需仔細負責,貨品磅碼、單位必需規(guī)范統(tǒng)一;名稱、貨號、規(guī)格必需明確;數(shù)量肯定是實物數(shù)量,真實精確;肯定不允許重盤和漏盤。由于人為過失造成盤點數(shù)據(jù)不真實,責任人要負過失責任。對于盤點結(jié)果發(fā)覺屬于實物責任人不按貨品要求收發(fā)及保管財物造成損失,實物責任人要擔當經(jīng)濟賠償責任。

【第2篇】倉庫平安工作管理制度

倉庫平安管理制度

1、酒店倉庫除倉管人員和因業(yè)務、工作需要的有關(guān)人員外,任何人未經(jīng)批準,不得進入倉庫。

2、因工作需要進入倉庫的人員,在進入倉庫時,必需先辦理人倉登記手續(xù),并要有倉庫人員伴隨。嚴禁獨自進倉。進倉人員工作完畢后,出倉時應主動請倉管人員檢查。

3、倉庫內(nèi)不準會客,不準帶人到倉庫范圍參觀。

4、倉庫不準代人保管物品,也不得擅自答應未經(jīng)領(lǐng)導同意的其他單位或部門的物品存?zhèn)}。

5、任何人員,除驗收時所需外,不準試用試看倉庫商品物資。

6、倉庫范圍內(nèi)不準生火,也不準堆放易燃易爆物品,嚴禁在倉庫內(nèi)將電線私拉亂接。

7、倉庫應定期檢查防火設(shè)施的使用實效,并做好防火工作。

8、倉庫內(nèi)的物品要分類儲放,倉庫內(nèi)保證貨架與主通道有肯定的距離,貨物與墻、燈、房頂之間保持平安距離。

9、倉庫內(nèi)的照明限60瓦以下白熾燈,不準用可燃物做燈罩,不準用碘鎢燈、電熨斗、電爐、溝通電收音機、電視機等電器設(shè)備,化工倉庫的照明燈具應設(shè)防爆裝置,倉庫內(nèi)保持通風。各類物品要有標簽并標明品名、規(guī)格、性能、進價。

10、倉庫的電源開關(guān)要設(shè)在門口外面,要有防雨、防潮愛護,每年對電線進行一次全面檢查,發(fā)覺可能引起打火、短路、發(fā)熱、絕緣不良等狀況,必需準時修理。

11、物品入庫時要防止挾帶火種,潮濕的物品不準入庫。物品入庫半小時后,值班人員要巡查一次平安狀況。物品積累時間較長時要翻堆清倉,防止物品酷熱產(chǎn)生自燃。

【第3篇】半成品五金倉庫庫管崗位職責工作管理制度

為了保證注塑車間所生產(chǎn)半成品產(chǎn)量入庫精確性,避開和削減次品入庫率,準時為生產(chǎn)部門供應精確數(shù)據(jù),提高生產(chǎn)和工作效率,合理支配出入庫時間,明確責任落實到人,特擬管理制度如下:

倉庫管理員崗位職責;

一、仔細執(zhí)行公司各項管理制度和工作程序,聽從上級指揮和相關(guān)人員的監(jiān)督檢查,保質(zhì)、按時完成工作任務。

二、熟識所管半成品的規(guī)格、型號、名稱、顏色,結(jié)合倉庫狀況分門別類存放,做到堆垛擺放整齊有序,品種區(qū)分明確,出入庫盤點便利。

三、嚴把入庫質(zhì)量關(guān);首先檢查入庫產(chǎn)品是否符合公司質(zhì)量要求,然后合格的開據(jù)有效入庫單據(jù),不合格拒收。批量不合格的產(chǎn)品要上報。

四、嚴格履行出入庫手續(xù),確認核簽有效出入庫單據(jù),根據(jù)先入先出的原則出庫,出庫堅持一盤底、二核對、三出庫、四減庫存,堅持單貨不符不出庫的原則。

五、嚴把外購件的入庫質(zhì)量關(guān);入庫時首先檢查物品的型號、規(guī)格、顏色、光澤度、性能、數(shù)量等是否符合公司要求,合格的開具有效入庫單,不合格拒收并記錄上報。

六、嚴把退換貨管;認真核對所退換貨的相關(guān)有效單據(jù),退換貨手續(xù)和財務要相應,避開公司經(jīng)濟損失和倉庫混亂。

七、賬務做到日清月結(jié),每月末必需盤點,協(xié)作公司財務做好盤點和抽點工作。

八、做好倉庫平安、防火和衛(wèi)生工作,確保倉庫、物品平安完整,庫容干凈。

九、努力鉆研本崗位管理技巧,樂觀主動提出合理化建議。

十、圓滿完成公司交給的工作任務。

入庫管理;

一、入庫時檢查所入庫產(chǎn)品是否合格,合格產(chǎn)品入庫,不合格產(chǎn)品有權(quán)拒收不開單,如發(fā)覺大量次品必需上報。

二、所入庫的合格產(chǎn)品,入庫單據(jù)必需填寫完整,寫清入庫日期、產(chǎn)品型號、名稱、顏色、數(shù)量,并要有生產(chǎn)者本人和保管雙方簽名方可。

三、負責監(jiān)督生產(chǎn)車間裝袋入庫產(chǎn)品數(shù)量標準化,

四、半成品入庫后必需按區(qū)、按排、定位擺放,以便出庫、盤點時便利查找。

五、每天下班前,必需對每張入庫單進行核對無誤后,準時把2聯(lián)單交給財務精確輸入電腦,賬物肯定要保持全都。

出庫管理;

一、半成品出庫時,原則上采納先進先出法。出庫時必需依據(jù)生產(chǎn)方案單領(lǐng)用,組裝車間領(lǐng)用的半成品必需有車間主任(或指定人員)簽字統(tǒng)一領(lǐng)取。

二、領(lǐng)料單必需注明型號,規(guī)格,顏色,數(shù)量等,杜絕多領(lǐng),否則倉庫管理有權(quán)拒領(lǐng)。

三、庫存清查盤點中發(fā)覺問題和差錯,應準時查明緣由并作出相應的處理,如屬短缺或需報廢處理的,必需經(jīng)領(lǐng)導審批簽字后才可進行處理,一律不準私自調(diào)整處理。

四、每天下班前,必需對每張出庫單進行核對無誤后,準時把2聯(lián)單交給財務精確輸入電腦,賬物肯定要保持全都。

其他管理制度;

一、倉庫管路員要具備較強的責任心,按時上崗堅守崗位,不得無故離崗、脫崗,對突發(fā)大事能準時處理和協(xié)調(diào),以保證生產(chǎn)的順當進行。

二、倉庫內(nèi)全部半成品必需擺放整理,場地每天打掃潔凈,使工作場地保持在潔凈、干凈、通道寬敞,制造和維護良好的倉儲環(huán)境。

三、要以良好的心態(tài)對待本職工作,做到工作中安心、檢驗時細心、待人時熱心、遇事時寬心,努力提高自己業(yè)務力量和工作效率。

四、要做好上下環(huán)節(jié)的連接、協(xié)調(diào)、相互協(xié)作工作,以提高公司各個部門的工作效率,為公司制造更大效益。

【第4篇】管理工作責任制度總務倉庫

總務倉庫管理工作責任制度

1、公司物資的選購

(1)供應商:辦公用品:工作服及廣告服:

(2)選購流程:每個月月底填寫選購單,購買下個月的辦公用品所需量--通知供應商購買物資--查收物資(包括:規(guī)格、數(shù)量與送貨單是否全都,單價是否正確)--歸類放置--簽收送貨單--將選購單做進erp系統(tǒng)里;

⑶門市選購辦公用品時必需由門市人員和門市管理部申請,門市管理部審批后提交人力資源部方可選購。并在每天早上九點之前將昨天發(fā)放統(tǒng)計表上傳到群內(nèi)。

2、辦公用品的管理

(1)發(fā)放:①堅持做到以舊換新;②因遺失或人為損壞的,領(lǐng)取新的賜予照價賠償;③嚴禁消失鋪張紙張現(xiàn)象,反面能用的紙張需再次利用資源;④做好每日的出倉登記并做好《辦公用品發(fā)放》、《廣告宣揚用品發(fā)放》并上傳。

(2)賬目:①將每次選購的物資有調(diào)整單價的在《總務倉》修改單價,并將選購記錄做進《總務倉》后上傳;②將每天的發(fā)出去的辦公用品于次日早上9:30點前做進erp里的出倉單,負責審單人員在10:00之前審核。③每個月的星期五將上個月的送貨單與供應商的核對數(shù)量、規(guī)格、金額是否全都,賜予結(jié)算貨款。

⑶掌握總務倉庫的庫存量,每半個月檢查全部總務倉的庫存狀況,及需選購的要本著'節(jié)約成本、價廉物美、急需辦'原則,仔細認真的做好每一筆賬。

3、負責辦公設(shè)備

(1)公司辦公設(shè)備的修理:①檢查辦公設(shè)備(包括打印機、復印機、傳真機等)是否有問題,接到報障后在可以修理的狀況下三天內(nèi)解決,避開影響工作效率。②把每次的辦公設(shè)備修理費準時做入辦公用品的修理費。

(2)辦公設(shè)備的報廢:辦公設(shè)備消失故障無法修理或修理費用成本太高,則向上級提出申請,經(jīng)主管同意后才能報廢,選購新的辦公設(shè)備。

【第5篇】倉庫管理員崗位工作流程

若想把握倉庫管理員的崗位職責,應先把握其崗位職責。以下是一則倉庫管理員崗位流程,僅供各位參考。

一.工作性質(zhì)對倉庫部經(jīng)理(制度職責大全經(jīng)理)負責。

二.全面負責倉庫物料的進、銷、存,確保倉庫物料帳物卡數(shù)據(jù)保持全都。

三.負責對倉庫物料進行合理擺放和規(guī)劃,確保倉庫物料整齊有序。

四.依據(jù)pc方案單根據(jù)“先進先出”原則,實行實數(shù)清點發(fā)放給車間領(lǐng)料員,在發(fā)放物料時同時對環(huán)保材料肯定要有明確的rohs標識并作好物料交接手續(xù),肯定要作到誰發(fā)料誰簽名誰負責。

五.物料發(fā)放記錄即系統(tǒng)扣數(shù)肯定要準時,確保帳、物、卡的同步性。

六.收貨時肯定要憑選購單、供應商送貨單和品管部的質(zhì)檢單核數(shù)清點后出具入倉單入庫、掛卡和做帳,對一些環(huán)保材料沒有貼上rohs標簽的不允許進倉做帳,嚴格實行單據(jù)不全不收、手續(xù)不齊不辦原則(特購材料須有相關(guān)部門負責人簽名方可辦理)。超出選購單數(shù)量的物品可以依據(jù)倉庫實際容量和該物料的使用頻率來定。

七.保持倉庫物料尾數(shù)的單一性,非特別材料原則上只允許每種物料保留一個尾數(shù)。

八.保證材料在包裝箱內(nèi),不允許材料裸落在外。當尾數(shù)沒有包裝時應用塑料袋將其包好并做好標識。

九.從車間下來的成品必需根據(jù)客戶類型來擺放,將貼有標簽的一面朝外,屬于環(huán)保產(chǎn)品肯定要在外包裝上貼有rohs標簽,不允許有無標識產(chǎn)品和串客戶擺放的現(xiàn)象。

十.成品出貨時要嚴格遵循“先進先出”原則。不允許有漏發(fā)、錯發(fā)、多發(fā)的現(xiàn)象。

十一.要做好八防、五會工作即防火、防盜、防塵、防潮、防鼠、防霉變、防氧化、防傾斜;會看、會查、會找、會處理、會分析。

【第6篇】倉庫物資工作管理制度

倉庫物資管理制度

1、酒樓店倉庫的倉管人員應嚴格檢查進倉物料的規(guī)格、質(zhì)量和數(shù)量,發(fā)覺與發(fā)票數(shù)量不符,以及質(zhì)量、規(guī)格不符合使用部門的要求,應拒絕進倉,并馬上向選購人員遞交物品驗收質(zhì)量報告。

2、經(jīng)辦理驗收手續(xù)進倉的物料,必需填制商品、物料進倉驗收單,倉庫據(jù)以記賬。物料閱歷收合格、辦理進倉手續(xù)后,所發(fā)生的一切短缺、變質(zhì)、霉爛、變形等問題,均由倉庫負責處理。

3、各部門領(lǐng)用物料,必需填制領(lǐng)料單或內(nèi)部調(diào)撥憑單,經(jīng)使用部門經(jīng)理簽名,再交倉庫簽字方可領(lǐng)料。

4、倉管人員必需嚴格按先辦出倉手續(xù)后發(fā)貨的程序發(fā)貨。嚴禁白條發(fā)貨,嚴禁先出貨后補手續(xù)。

5、倉庫應對各項物料設(shè)立物料購、領(lǐng)、存貨卡,凡購入、領(lǐng)用物料,應馬上作相應的記載,以準時反映物資的增減變化狀況,做到賬、物、卡三相符。

6、倉庫人員應定期盤點庫存物資,發(fā)覺升溢或損缺,應辦理物資盤盈、盤虧報告手續(xù),填制商品物料盤盈盤虧報告表,經(jīng)財務部會計和總經(jīng)理批準,據(jù)以列帳,并報財務部會計和總經(jīng)理各一份。

7、為協(xié)作選購人員編好選購方案,準時反映庫存物資數(shù)額,以節(jié)省使用資金,倉管人員應每月終編制庫存物資余額表,于次月3日前送交總經(jīng)理、財務部一份。

8、各項材料、物資均應制訂最低儲備量和最高儲備量的定額,由倉管依據(jù)庫存狀況準時向選購人員提出請購方案,選購人員依據(jù)請購數(shù)量進行訂貨,以掌握庫存數(shù)量。

9、倉管因未能準時提出請購而造成供應短缺,責任由倉管部擔當。如倉庫按最低存量提出請購,而選購人員不能按時到貨,責任則由選購人員擔當。

【第7篇】倉庫管理員工作管理規(guī)章制度范文怎么寫

1、按時到達工作崗位,到崗后巡察倉庫,檢查是否有可疑跡象,發(fā)覺狀況準時上報。

2、仔細做好倉庫的平安、整理工作,常常打掃倉庫,合理堆放貨物,準時檢查火災,危急隱患。

推舉:規(guī)章制度3、負責全賓館物資的收、發(fā)、存工作。

必需嚴格依據(jù)已審批的申購單按質(zhì)、按量驗收,依據(jù)發(fā)票名稱、規(guī)格、型號、單位、數(shù)量、價格等辦理驗收手續(xù),如有不符合質(zhì)量要求的,要堅決退貨,嚴格把好質(zhì)量關(guān)。

4、驗收后的物資,必需按類別,固定位置堆放、擺放,留意留好通道,做到整齊,美觀。

照實填寫貨物卡,貨物卡應放在惹眼位置。

對于進倉的物品,應在包裝上打上________賓館的標記,入庫時間和批號。

5、負責鮮貨、餐料驗收監(jiān)督,嚴格把好質(zhì)量,數(shù)量驗收關(guān),對不夠斤量的物資,除按實際重量驗收外,還應要求供貨補足。

6、發(fā)貨時,根據(jù)先進先出的原則進行處理,嚴格審核領(lǐng)用手續(xù)是否齊全,嚴格驗證審批人的簽名式樣,對于手續(xù)不全者,一律拒發(fā)。

7、留意倉庫全部物品的存量,以降低庫存為原則,依據(jù)實際使用量,科學制定各種物品的存量,并據(jù)此每周做出請購方案。

8、對于倉庫積壓物資和部門長期不領(lǐng)用的物品,要準時反映并督促各有關(guān)努門盡早處理。

9、物品出庫和入庫要準時登記造帳,結(jié)出余額,以便隨時查核。

10、做到入帳準時,當日單據(jù)當日清理。

11、做好月底倉庫盤點手續(xù),準時結(jié)出月末庫存數(shù),上報各有關(guān)部門。

12、嚴禁借用倉庫物品,嚴禁向供應商購買物品,嚴禁有意或無意地向供應商索要財物,嚴禁與使用部門勾結(jié),損害賓館利益,嚴禁與供貨商、選購員勾結(jié),損害賓館利益。

【第8篇】管理工作責任制度－總務倉庫

總務倉庫管理工作責任制度

1、公司物資的選購

(1)供應商:

辦公用品:

工作服及廣告服:

(2)選購流程:每個月月底填寫選購單,購買下個月的辦公用品所需量--通知供應商購買物資--查收物資(包括:規(guī)格、數(shù)量與送貨單是否全都,單價是否正確)--歸類放置--簽收送貨單--將選購單做進erp系統(tǒng)里;

(3)門市選購辦公用品時必需由門市人員和門市管理部申請,門市管理部審批后提交人力資源部方可選購。并在每天早上九點之前將昨天發(fā)放統(tǒng)計表上傳到群內(nèi)。

2、辦公用品的管理

(1)發(fā)放:

①堅持做到以舊換新;

②因遺失或人為損壞的,領(lǐng)取新的賜予照價賠償;

③嚴禁消失鋪張紙張現(xiàn)象,反面能用的紙張需再次利用資源;

④做好每日的出倉登記并做好《辦公用品發(fā)放》、《廣告宣揚用品發(fā)放》并上傳。

(2)賬目:

①將每次選購的物資有調(diào)整單價的在《總務倉》修改單價,并將選購記錄做進《總務倉》后上傳;

②將每天的發(fā)出去的辦公用品于次日早上9:30點前做進erp里的出倉單,負責審單人員在10:00之前審核。

③每個月的星期五將上個月的送貨單與供應商的核對數(shù)量、規(guī)格、金額是否全都,賜予結(jié)算貨款。

(3)掌握總務倉庫的庫存量,每半個月檢查全部總務倉的庫存狀況,及需選購的要本著'節(jié)約成本、價廉物美、急需辦'原則,仔細認真的做好每一筆賬。

3、負責辦公設(shè)備

(1)公司辦公設(shè)備的修理:

①檢查辦公設(shè)備(包括打印機、復印機、傳真機等)是否有問題,接到報障后在可以修理的狀況下三天內(nèi)解決,避開影響工作效率。

②把每次的辦公設(shè)備修理費準時做入辦公用品的修理費。

(2)辦公設(shè)備的報廢:辦公設(shè)備消失故障無法修理或修理費用成本太高,則向上級提出申請,經(jīng)主管同意后才能報廢,選購新的辦公設(shè)備。

【第9篇】賓館倉庫管理工作流程

賓館倉庫管理規(guī)定

一、商品入庫流程

1、賓館需要購進商品時,選購人應當仔細審核庫存數(shù)量。

2、選購人應依據(jù)賓館實際消耗狀況,核定進貨數(shù),杜絕消失庫存積壓,滯銷等狀況。

3、購進貨品規(guī)格、數(shù)量敲定后,選購人親自購買或通知提貨商送貨時間。

4、當商品從供應商運抵至賓館倉庫時,庫管必需嚴格仔細檢查商品外包裝是否完好,若消失破損、原裝短少、鄰近效期等狀況。庫管必需拒絕收貨,并準時通知供應商進行退換貨;若因庫管人未準時對商品進行檢查,所造成的經(jīng)濟損失由該庫管擔當。

5、確定商品外包裝、質(zhì)地完好后,財務必需依照相關(guān)單據(jù)(訂單或隨貨單),對進貨商品品名、規(guī)格、單位、數(shù)量、單價、總金額、效期進行核實,核實正確后填寫入庫單并入庫保管。

6、入庫商品明細必需由庫管和財務核對后簽字認可,做到賬、貨相符。

7、商品驗收無誤后,倉庫管理員依據(jù)入庫單準時記賬,具體記錄商品的品名、規(guī)格、數(shù)量、入庫時間、單證號碼、驗收狀況等,做到帳、貨相符。

8、收貨流程進行單據(jù)流轉(zhuǎn)時,每個環(huán)節(jié)不得超過一個工作日。

二、低值易耗品出庫流程

1、依據(jù)賓館實際狀況,針對低值易耗品建立三、四、五樓分倉庫,分倉庫備品實行庫管統(tǒng)一安排制度,分倉庫依據(jù)消耗狀況,定期申請領(lǐng)料,經(jīng)庫管盤點后,確定領(lǐng)料物品品名、數(shù)量。

2、財務依據(jù)庫管確定的物品品名、數(shù)量開據(jù)出庫單。

3、總倉庫依據(jù)以上單據(jù),方可對出庫商品進行實物明細點驗,對出庫商品必需仔細清點核對精確、無誤,方可簽字認可出庫,否則造成的經(jīng)濟損失由當事人負責。

4、出庫要分清總倉庫和分倉庫的責任,庫管、財務與物品接收人三方需辦清交接入分庫手續(xù)。

5、商品出庫后倉庫管理員應當依據(jù)正式出庫憑證銷賬并清點貨品結(jié)余數(shù),做到帳貨相符。

6、按出庫流程進行單據(jù)流轉(zhuǎn)時,每個環(huán)節(jié)不得超出一個工作日。

三、消費品出庫流程

1、依據(jù)賓館實際狀況,針對客房消費品建立前臺小倉庫,商品備品由總倉庫統(tǒng)一管理,小倉庫采納24小時制補貨制度,前臺每樣商品出庫前必需開據(jù)酒水單,酒水單一式三聯(lián),存根由前臺保管,另兩聯(lián)分別交由庫管和財務。

2、前臺每次入賬的消費商品均必要開據(jù)酒水單,酒水單上須具體填寫商品的品名、數(shù)量、單價、金額、房號、出貨部門、入賬方式、入賬時間及制單人姓名。

3、總倉庫依據(jù)每天的酒水單,須審查消費商品明細,如發(fā)覺跑單狀況,應準時催告前臺按銷售價格賠償。

4、總倉庫管理應依據(jù)每天酒水單狀況,準時將各個分倉庫消費品補齊。

5、總倉庫依據(jù)每天的酒水單據(jù),準時補發(fā)客房內(nèi)消費品,如消失未補或漏補現(xiàn)象,造成客人投訴的,每次懲罰金50元。

6、財務次日早上依據(jù)昨日的酒水單,匯總后開據(jù)出庫單;出庫單一式三聯(lián),財務保管兩聯(lián),交由庫管一聯(lián)。

7、庫管依據(jù)財務開據(jù)的出庫單,對昨日出庫商品進行核對,確認無誤后,簽字認可出庫。

8、庫管依據(jù)正式出庫憑證銷賬并清點貨品結(jié)余數(shù),做到帳貨相符。

9、按出庫流程進行單據(jù)流轉(zhuǎn)時,每個環(huán)節(jié)不得超出一個工作日。

【第10篇】倉庫管理員工作管理規(guī)章制度-范文

1、按時到達工作崗位,到崗后巡察倉庫,檢查是否有可疑跡象,發(fā)覺狀況準時上報。

2、仔細做好倉庫的平安、整理工作,常常打掃倉庫,合理堆放貨物,準時檢查火災,危急隱患。推舉:規(guī)章制度

3、負責全賓館物資的收、發(fā)、存工作。必需嚴格依據(jù)已審批的申購單按質(zhì)、按量驗收,依據(jù)發(fā)票名稱、規(guī)格、型號、單位、數(shù)量、價格等辦理驗收手續(xù),如有不符合質(zhì)量要求的,要堅決退貨,嚴格把好質(zhì)量關(guān)。

4、驗收后的物資,必需按類別,固定位置堆放、擺放,留意留好通道,做到整齊,美觀。照實填寫貨物卡,貨物卡應放在惹眼位置。對于進倉的物品,應在包裝上打上××××賓館的標記,入庫時間和批號。

5、負責鮮貨、餐料驗收監(jiān)督,嚴格把好質(zhì)量,數(shù)量驗收關(guān),對不夠斤量的物資,除按實際重量驗收外,還應要求供貨補足。

6、發(fā)貨時,根據(jù)先進先出的原則進行處理,嚴格審核領(lǐng)用手續(xù)是否齊全,嚴格驗證審批人的簽名式樣,對于手續(xù)不全者,一律拒發(fā)。

7、留意倉庫全部物品的存量,以降低庫存為原則,依據(jù)實際使用量,科學制定各種物品的存量,并據(jù)此每周做出請購方案。

8、對于倉庫積壓物資和部門長期不領(lǐng)用的物品,要準時反映并督促各有關(guān)努門盡早處理。

9、物品出庫和入庫要準時登記造帳,結(jié)出余額,以便隨時查核。

10、做到入帳準時,當日單據(jù)當日清理。

11、做好月底倉庫盤點手續(xù),準時結(jié)出月末庫存數(shù),上報各有關(guān)部門。

12、嚴禁借用倉庫物品,嚴禁向供應商購買物品,嚴禁有意或無意地向供應商索要財物,嚴禁與使用部門勾結(jié),損害賓館利益,嚴禁與供貨商、選購員勾結(jié),損害賓館利益。

【第11篇】某工廠倉庫管理工作流程

工廠倉庫管理工作流程

倉庫管理:

隨著市場的進展,產(chǎn)品的豐富,沒有能文能武的水平,很難管理好。文要會電腦,制表格。武要會指揮,會支配。對倉庫進行科學的管理,可以保證物料的正常供應和生產(chǎn)的順當進行。

1.倉儲部門的職能:三個字:收管發(fā)

收:按訂單收點物料,產(chǎn)品。

管:保管好物料,產(chǎn)品

發(fā):發(fā)放物料,產(chǎn)品。

2.儲存留意事項:我們歸攏為:四化,四清,四保,四定位

四化:倉庫管理科學化。(計算機,搬運機戒化)

存放規(guī)范化。(危急物品特殊存放。按類別性質(zhì),劃定存放區(qū)域,分類保管。)

堆放架子化。(有條件的要存入貨架,露天存放要留意平安。)

堆放五五化。(堆成五五成行,過目成數(shù),成方,成堆,成垛擺方。)

四清:倉庫物料要做到物清,帳清,質(zhì)量清,用途清。

四保:保質(zhì)。(質(zhì)量良好,無損失,無變質(zhì),無降等級。)

保量。(數(shù)量的精確,帳,物,卡相符,無差錯,無缺少)

保生產(chǎn)。(收發(fā)快速,面對生產(chǎn),確保生產(chǎn)上的用料)

保平安。(提高警惕,加強防盜,防火,防事故。隨時排解事故隱患,確保工廠利益不受損失)

四定位:按庫別,貨柜(架),貨層,貨位四個號次進行統(tǒng)一編號,并記錄在明細帳卡上。

3.收發(fā)料流程:它包含二個方面:材料的收發(fā)和產(chǎn)品的收發(fā)。

(1)材料的收發(fā)流程:

收:供應商――進料數(shù)量驗收――進料品質(zhì)驗收――是否合格(不合格退給供應商)――入庫入帳――表單的保存與分發(fā)

發(fā):生產(chǎn)命令或領(lǐng)/補料單――發(fā)放物料――物料交接――帳目記錄(表單的保存與分發(fā))

(2)成品的收發(fā)流程:

收:成品生產(chǎn)――檢驗――是否合格(退回生產(chǎn)線)――人庫人帳(成品人庫單)――表單的保存與分發(fā)

發(fā):出貨指令――出貨檢驗――是否合格(返工)――產(chǎn)品出貨――記帳――表單

(3)成品出倉:倉管員接到《提貨單》后,開出《成品出倉單》,經(jīng)主管簽字認定。

貨柜到后,倉儲部門核實貨柜各種單據(jù)后,品管部oqc組(outgoingqualitycontrol出貨檢驗組)也派人監(jiān)督出貨,防止數(shù)量和品質(zhì)特別事故的發(fā)生。

因各種緣由發(fā)生成品入不完貨柜,須供應柜尾照片,并填寫《成品入柜特別報告》一并交業(yè)務部還方案物控部。

貨裝完后,檢驗組在《成品出倉單》簽字,倉管員去開《出門放行條》,經(jīng)貨倉主管,方案物控部主管簽字后放行。

成品出貨人要具體填寫《裝柜資料單》

貨倉管理員要按實際發(fā)出數(shù)量入好帳目。

4.收發(fā)料應遵循的原則:

(1)。認真核對有關(guān)單證和憑證。按單據(jù)精確收發(fā)。

(2)危急物品的發(fā)放,要依據(jù)其性能要求檢查容器及運輸方式,不合要求拒收發(fā)。

(3)全部物料的收發(fā),倉管員都要填清實際數(shù)量和價格。

5.一般物料發(fā)放的留意事項:

(1)余額記帳法:月末結(jié)帳一次。各種單據(jù)按月分類裝訂歸檔。

(2)定期盤點制:保證帳,物,卡三相符。

(3)檢驗復查制:對自然損缺,報次,報廢的物料,倉管員提出項目,經(jīng)報批,檢驗的確后轉(zhuǎn)有關(guān)部門處理。

6.危急物品的管理規(guī)定:

(1)倉管員在檢收危急物品時。首先檢查密封包裝狀況,并核對發(fā)票,如發(fā)覺有被啟封的印機跡或數(shù)量不符的請況時,要馬上查究。同時還要與供應商聯(lián)系,并上報。

(2)貨入庫后,即登記帳本,卡片和危急品收發(fā)狀況表。并記錄收發(fā)數(shù)量和出入庫的人員狀況,由被登記人簽名。

(3)危急品必需存放專用倉庫,并要有醒目的危急標記。收發(fā)料后,應馬上用封條或鉛封將其封閉。

(4)通常實行雙人雙鎖保管。收發(fā)料必需二人以上同時進行。

7.物料卡的作用

(4)帳目與物料的橋梁作用

(5)便利物料信息的反饋

(6)料上有帳,帳上有料,一目了然。

(7)便利物料的收發(fā)。

(8)便利帳目的查詢

(9)便利周,月,季,年度盤點

8.交付(物料交接)交付過程留意事項:

(1)。運輸期間的愛護:易碎產(chǎn)品的愛護,紙箱的防潮。

(2)中轉(zhuǎn)的防護。選好地點,產(chǎn)品的丟失。

(3)發(fā)生問題的處理方法:有損壞,追加。用最有效,最快速的方法解決問題。

(4)交付的方式:fob船上交貨。for鐵路交貨。fot貨車交貨。自提等。

(5)品質(zhì)復驗等:

(6)與顧客聯(lián)絡的方法。電話,手機。

無論是物料的交付還是產(chǎn)品的交付都要按合同的要求辦。交付進度,交貨狀態(tài),交貨條件,供方必需做好支配,因愛護產(chǎn)品品質(zhì)的責任始終要到交付的目的地為止。

產(chǎn)品交貨狀態(tài)一般有:部件交貨,整臺交貨,(高精密度的機床,冰箱,汽車),解體發(fā)運,(自行車,家具),散件裝箱,大件裸體,單機成套交貨等。

9。物料管理技巧

(10)定量包裝:便于清點。

(11)分別建卡:每個品種分別建卡,帳,物,卡相符。直觀,明白。

(12)記流水帳:隨時記錄變化的狀況。始終保持帳,物,卡相符。

10.做帳與盤點

盤點:材料盤點按abc分類進行。

外加工的要到加工地檢查,清點。

盤點票不得更改涂寫。

初點,還要復查。

做好記錄。

抽查比例為5:3:2

11.本章必要制作的表格:物料管制卡和存量管制卡材料入倉單發(fā)料單,半產(chǎn)品/成品入倉單成品出倉單和成品庫存日報表

【第12篇】星級酒店倉庫工作管理制度

一、收貨的管理制度:

(一)酒店選購任何物品,必需經(jīng)收貨部(收貨員)驗收,并填制收貨報告單一式五聯(lián),經(jīng)收貨部和部門簽收人簽字(留存二份,部門一份,供應商一份,成本掌握入帳一份)。

(二)收貨部在驗收貨物時,必需根據(jù)已批準的“請購單”上的數(shù)量、質(zhì)量要求驗收貨物,對于質(zhì)量達不到要求,或接近有效期,或無批號等不予收貨。

(三)對于中、西廚需要選購的干貨、進口食品,行政總廚協(xié)同收貨部進行驗收,質(zhì)量方面由行政總廚嚴格把關(guān)。

(四)當貨物選購回來,供應商將貨品送到,收貨部需即刻通知申購部門主管來領(lǐng)取并驗收物品質(zhì)量是否符合要求,并簽名確認。

(五)收貨部要將全部收貨報告編號,以便備查。

(六)收貨部平常會有一份當期全部商品的執(zhí)行價。填制收貨報告時,也參照選購申請單,每日選購申請單上選購部填制的價格與選購人員供應的發(fā)票進行核對,不能超過執(zhí)行價,特別狀況必需由財務總監(jiān)批準后,方能收貨。

(七)假如各部門請購物品,必需是部門提前申請,選購部需在市場上調(diào)查三家供應商。

(八)作好以上審查后,按下列程序辦理收貨手續(xù):

1、直接入倉庫,由收貨員與庫管員共同驗收數(shù)量、質(zhì)量、按要求開據(jù)收貨報告單,并簽字確認貨已入庫。

2、直撥部門使用的,由部門主管(或行政總廚)與收貨員共同檢查、驗收、開據(jù)收貨報告并簽字確認。

3、對于酒店常用物品(除餐飲食品外)收貨員及庫管員要能夠把握物品的質(zhì)量,不明確時懇求財務總監(jiān)。

有下列情形者,倉庫不予收貨,如收貨所造成的損失由收貨人擔當:

(1)“請購單”手續(xù)不完備,或無“請購單”的。

(2)與請購單的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品名不符而使部門同意接收的。

(3)對價格未得到正式批復的。

(4)無法確定質(zhì)量而使用部門又不驗收的。

(5)假冒的、殘次的、偽劣產(chǎn)品的。

二、存貨管理制度:

(一)全部入庫物品需由庫管員驗收規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、品名、有效期后方能入庫;酒水需在收貨時要求交貨人在發(fā)票上加注批號并開箱逐一檢驗。

(二)各類貨物按類堆放整齊,食品存放需離地隔墻30cm并在醒目位置標注物品名稱。

(三)每隔十天向財務總監(jiān)報告貨倉存量。

(四)每月進行一次定期盤點、成本掌握、財會人員需幫助倉庫一同盤點。對有疑問物品要隨時盤點。

(五)保管員應留意六防工作:即防霉、防火、防鼠、防滲漏、防盜竊、并對貨倉的平安完整負有直接責任。

(六)倉庫保管員損耗按大類核定:即瓷器千分之一(年損耗率,下同)零散食品千分之一、袋裝食品千分之五、海鮮干貨千分之一、瓶裝物品萬分之五、布草無保管損耗。全部非正常損耗均由保管員賠償。

三、領(lǐng)發(fā)貨(出貨)管理制度:

(一)各部門依據(jù)所需填列“物品申領(lǐng)單”,由部門總監(jiān)簽字并報財務總監(jiān)批準后到倉庫領(lǐng)取。

(二)任何部門或人員領(lǐng)用非本部門使用物品,特別狀況需注明緣由,經(jīng)財務總監(jiān)批準后方能發(fā)給。

(三)領(lǐng)用除鮮活商品外有形物件,需交回原包裝物(瓶、桶、箱等)詳細方法按廢舊物品管理執(zhí)行。

(四)有下列行為者,按下列規(guī)定予以懲罰:

1、未經(jīng)許可直接進入貨倉的,口頭警告。

2、在貨倉內(nèi)吸煙的,書面警告。

3、未經(jīng)許可白條借貨的(除營業(yè)部門急用的),書面警告。

4、領(lǐng)用單未具備相關(guān)手續(xù)而發(fā)貨的,書面警告。

5、私自領(lǐng)用物品,按發(fā)出商品價值大小扣收,最終警告,情節(jié)嚴峻的按酒店有關(guān)條款處理。

6、“申領(lǐng)單”傳遞程序:

“申領(lǐng)單”一式三聯(lián)。一聯(lián)部門留存,二、三聯(lián)在領(lǐng)貨時,需注明實領(lǐng)數(shù)量及金額,并請領(lǐng)貨人簽收,然后將其次聯(lián)交至成本掌握,第三聯(lián)貨倉留存記帳用。

【第13篇】倉庫管理工作流程范本

倉庫管理工作流程

一、倉庫日常管理

1、倉庫保管員必需合理設(shè)置各類物資和產(chǎn)品的明細賬簿和臺賬。原材料倉庫必需依據(jù)實際狀況和各類原材料的性質(zhì)、用途、類型分明別類建立相應的明細賬、卡片;半成品、產(chǎn)成品應根據(jù)類型及規(guī)格型號設(shè)立明細賬、卡片;財務部門與倉庫所建賬簿及挨次編號必需相互統(tǒng)一,相互全都。合格品、逾期品、失效品、廢料、應分別建賬反映。

2、必需嚴格根據(jù)倉庫管理規(guī)程進行日常操作,倉庫保管員對當日發(fā)生的業(yè)務必需準時逐筆登記臺帳,做到日清日結(jié),確保物料進出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤。準時登記臺帳,保證帳物全都.

3、做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作,倉庫保管員必需對各類庫存物資定期進行檢查盤點,并做到賬、物、卡三者全都。必需定期對每種鑄件材料的單重進行核對并記錄,如有變動準時向領(lǐng)導反映,以便準時調(diào)整。

4、生產(chǎn)車間必需根椐生產(chǎn)方案及倉庫庫存狀況合理確定選購數(shù)量,并嚴格掌握各類物資的庫存量;倉庫保管員必需定期進行各類存貨的分類整理,對存放期限較長,逾期失效等不良存貨,要按月編制報表,報送領(lǐng)導及財務人員.

二、入庫管理

1、物料進庫時,倉庫管理員必需憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續(xù);拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫,杜絕只見發(fā)票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象。

2、入庫時,倉庫管理員必需查點物資的數(shù)量、規(guī)格型號、合格證件等項目,如發(fā)覺物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時,不得辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內(nèi),經(jīng)檢驗不合格的物資一律退回,放在暫放區(qū)域,同時必需在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員負責處理。

3、收料單的填開必需正確完整,供應單位名稱應填寫全稱并與送貨單全都,鑄件收料單上還應注明單重和總重。收料單上必需有倉庫保管員及經(jīng)手人簽字,并且字跡清晰。每批材料入庫合計金額必需與發(fā)票上的金額全都。

三、出庫管理

1、各類材料的發(fā)出,原則上采納先進先出法。物料(包括原材料、半成品)出庫時必需辦理出庫手續(xù),并做到限額領(lǐng)料,車間領(lǐng)用的物料必需由車間主任(或其指定人員)統(tǒng)一領(lǐng)取,領(lǐng)料人員憑車間主任或方案員開具的流程單或相關(guān)憑證向倉庫領(lǐng)料,領(lǐng)料員和倉管員應核對物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況,核對正確后方可發(fā)料;倉管員應開具領(lǐng)料單,經(jīng)領(lǐng)料人簽字,登記入卡、入帳。

2、成品發(fā)出必需由各銷售部開具銷售發(fā)貨單據(jù),倉庫管理人員憑蓋有財務發(fā)貨印章和銷售部門負責人簽字的發(fā)貨單倉庫聯(lián)發(fā)貨,并登記。

3、倉管員在月末結(jié)賬前要與車間及相關(guān)部門做好物料進出的連接工作,各相關(guān)部門的計算口徑應保持全都,以保障成本核算的正確性。

4、庫存物資清查盤點中發(fā)覺問題和差錯,應準時查明緣由,并進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的,必需按審批程序經(jīng)領(lǐng)導審核批準后才可進行處理,否則一律不準自行調(diào)整。發(fā)覺物料失少或質(zhì)量上的問題(如超期、受潮、生銹、或損壞等),應準時的用書面的形式向有關(guān)部門匯報。

四、車間及工具管理

1、在倉庫領(lǐng)用的工具要做好登記,用畢準時歸還并登記工具使用狀況。生產(chǎn)車間內(nèi)常用工具應妥當保管以免發(fā)生遺失。車間領(lǐng)導有責任和義務進行管理。

2、對以損毀工具應上報庫管員填報損壞單注明損毀緣由分清責任進行處理。

3、生產(chǎn)車間內(nèi)全部物品擺放應根據(jù)以劃分的區(qū)域進行擺放,其區(qū)域不得消失與之不符的部品。對廢品要準時清理保持車間內(nèi)的干凈。

五、倉庫管理員應責任心強,監(jiān)守崗位,無故不能離崗。對突發(fā)大事能準時處理和協(xié)調(diào),保證生產(chǎn)的順當進行,嚴防以外事故發(fā)生。

倉庫管理工作流程

成品進倉管理流程

1、倉庫依據(jù)已審核《選購訂單》內(nèi)容預備成品收貨。

2、廠家送貨到達后,廠家供應《送貨清單》給收貨倉管員,《送貨清單》應清楚顯示送貨單位名稱、送貨單位印章或經(jīng)手人簽名、貨品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、選購訂單號。收貨倉管員將《送貨清單》和對應的《選購訂單》相核對。相核不符者拒收。相符者倉管員以《送貨清單》和《選購訂單》驗收貨品,收貨量大于定購量時,倉庫主管要通過營銷部同意和取得營銷部有權(quán)人的書面通知后才能超量收貨。

3、倉管員收貨無誤后,在《送貨清單》上簽收,并加蓋收貨專用章,一聯(lián)自留,一聯(lián)交對方。

4、倉管員在電腦上開具《選購單》,并由倉庫主管審核生效。將《選購單》打印一式三聯(lián),經(jīng)倉庫主管和倉管員簽字加蓋收貨專用章后,第一聯(lián)存根自留,其次聯(lián)財務聯(lián)連同送貨單位的《送貨清單》交財務,第三聯(lián)對方聯(lián)同時交財務。

5、返修品回倉,以對應的《選購退貨單》為依據(jù)收貨,倉管員核實貨單無誤后在電腦上開具《選購退返單》,注明原《選購退貨單》號,并經(jīng)倉庫主管審核生效。

成品出倉管理流程

1、倉庫主管依據(jù)營銷部傳來的《銷售訂單》備貨并作好記載,將配好之貨品清單交質(zhì)檢部驗貨。質(zhì)檢部將合格成品裝箱并在電腦上填制《裝箱單》,審核裝箱單。在每個包裝箱內(nèi)放置一張裝箱單。包裝好的成品分類放到相應的倉庫存放區(qū)域。

2、質(zhì)檢部將《裝箱單》匯總導出為未審核《銷售單》,等待營銷部總監(jiān)審核發(fā)貨。

3、倉管員依據(jù)客戶持有的已蓋章《銷售單》和電腦里對應的《出倉單》(對于批發(fā)商)或《轉(zhuǎn)倉單》(對于加盟商)發(fā)貨。打印《出倉單》或《轉(zhuǎn)倉單》一式二份,由倉管員、倉庫主管和客戶簽字,一份交客戶,一份倉庫自留。

4、營銷部業(yè)務流程

1、營銷部將客戶傳真來的《銷售訂單》輸入電腦,并由營銷部總監(jiān)審核。查詢當前倉庫庫存狀況。若需要向廠家訂貨的,將《銷售訂單》導出為《選購訂單》并審核。若倉庫有貨不需要向廠家訂貨,就將《銷售訂單》傳給倉庫,由倉庫撿貨裝箱。

2、收到倉庫傳來的未審核《銷售單》后(由《裝箱單》匯總而成),由營銷部總監(jiān)確認客戶貨款余額的狀況。若客戶有足夠的貨款余額,則審核此《銷售單》(已審核《銷售單》會自動生成《出倉單》(對于批發(fā)客戶)或《轉(zhuǎn)倉單》(對于加盟商)傳給倉庫,倉庫憑此《出倉單》或《轉(zhuǎn)倉單》發(fā)貨。)。若客戶貨款余額不足,則等待客戶貨款到帳后再審核《銷售單》。

3、已審核《銷售單》打印一式三聯(lián),并簽名蓋章。第一聯(lián)存根自留,其次聯(lián)財務聯(lián)交財務,第三聯(lián)對方聯(lián)交客戶。

4、營銷部分析加盟商及其專賣店的庫存狀況,并向加盟商提出補貨、調(diào)撥等建議。

5、分析分公司和自營專賣店的庫存和銷售狀況,若需要補貨,則開具《轉(zhuǎn)倉單》,將總公司倉庫的貨品調(diào)撥到分公司和專賣店。若需要在分公司或?qū)Ｙu店之間調(diào)撥貨品,開具《調(diào)撥單》。營銷部總監(jiān)審核《調(diào)撥單》。經(jīng)審核后的《調(diào)撥單》自動生成一張《進倉單》和一張《出倉單》并傳給相關(guān)倉庫。由相關(guān)倉庫收貨、發(fā)貨。

6、營銷部審核分公司和專賣店傳回的銷售單,沖減相應的庫存和增加應收款。

7、營銷部審核加盟商傳回的銷售《出倉單》,沖減加盟商庫存。

8、營銷部審核分公司和加盟商傳回的《轉(zhuǎn)倉單》,調(diào)整分公司和加盟商的倉庫庫存。

9、營銷部審核分公司和加盟商傳回的《盤點單》,調(diào)整分公司和加盟商的倉庫庫存。

10、營銷部將貨品資料傳給各個分公司和加盟商。

倉庫盤點流程

1、盤點預備

倉庫主管將還未有自編碼的存貨通知支援中心補編編碼,并通知有關(guān)部門填制相關(guān)單據(jù)處理帳外物資。

營銷部、鞋業(yè)部和服裝部通知廠家和客戶在盤點日期間停止送收貨品。

財務部將盤點日前已經(jīng)審核生效的單據(jù)記帳。

倉庫主管組織倉庫人員對貨品進行分區(qū)擺放,存貨以成品區(qū)、輔料區(qū)、成品待檢區(qū)、次品區(qū)、臺面輔料區(qū)、樣板鞋區(qū)分成六大區(qū)域分別得出存貨實存狀況。

2、盤點進行

倉庫主管組織倉庫人員初盤存貨,對存貨六大區(qū)域各指派1人擔當組長,2人協(xié)作。以盤點表記錄初盤結(jié)果。倉庫主管連同另外4名員工組成復盤小組,對初盤結(jié)果進行復盤,消失差異倉庫自查緣由。

倉庫主管將初盤數(shù)據(jù)輸入電腦,將《盤點單》打印供應給財務部,財務部組織公司人員組成抽盤小組,以2人為1組對各大區(qū)域進行抽盤工作。抽盤人員從實物中抽取20%復核初盤資料,從初盤資料中抽取30%對實物進行抽盤。抽盤量要求占總庫存的50%。發(fā)覺差異由倉庫主管重新盤點更正初盤資料。差錯率高于1%,倉庫主管對該區(qū)域貨品進行重新全盤。經(jīng)復盤通過的《盤點單》由財務部審核,并打印一式二份,由倉庫主管、財務主管簽字,各持1份。

3、盤點后期工作

倉庫主管將已審核《盤點單》導出為進、出倉單,電腦自動生成《盤盈單》和《盤虧單》。倉庫主管查找盤盈盤虧的緣由,并將《庫存盤點匯總表》和差異緣由查找報告交財務主管復核上交總經(jīng)理審批后。財務部據(jù)審批結(jié)果審核《盤盈單》和《盤虧單》調(diào)整庫存帳。

4、盤點其他規(guī)定

盤點工作規(guī)定每月進行一次,時間為月末最終2天。頭天晚上8時開頭至次日中午完成初盤和復盤工作,下午進行抽盤工作。

參與盤點工作的人員必需仔細負責,貨品磅碼、單位必需規(guī)范統(tǒng)一;名稱、貨號、規(guī)格必需明確;數(shù)量肯定是實物數(shù)量,真實精確;肯定不允許重盤和漏盤。由于人為過失造成盤點數(shù)據(jù)不真實,責任人要負過失責任。

【第14篇】c倉庫平安工作管理制度

(一)、倉庫管理人員要嚴格執(zhí)行各類物資、器材的收發(fā)、領(lǐng)、退核制度,做到帳、卡、物相符。金、銀等珍貴金屬、易燃易爆和劇毒物品實行:雙從管理、雙人鎖、雙人帳目、雙人收發(fā)、雙人清退的“五雙”制度。提貨單據(jù)、憑證、印章專人保管,班后鎖入櫥內(nèi)。已發(fā)貨的單據(jù)須當場加蓋注銷章或有發(fā)貨人簽名,并每日裝訂成冊,以備查考。

(二)、庫內(nèi)不設(shè)更衣室、休息室,辦公室不準住人,不準用可燃料搭建擱層。庫房內(nèi)的加工間和發(fā)貨、保管員辦公室應當單獨設(shè)置或與庫房有隔離設(shè)施。除經(jīng)消部門許可外,不準在庫房四周搭建貨棚、堆放易燃易爆物品,保持庫內(nèi)外主要過道暢通。常常保持庫區(qū)和庫房的干凈、對散落的易燃、可燃物品和庫區(qū)的雜草應當準時清除。嚴禁庫內(nèi)吸煙。危急品庫區(qū)不準吸煙、用火。

(三)、庫房內(nèi)不準使用碘鎢燈和電爐、電熱杯等電器設(shè)備,不準用可燃材料做燈置,不應當使用超過60瓦以上的燈炮,燈頭等物品應保持平安距離,庫房內(nèi)不準架設(shè)臨時電線。

(四)、庫房(含門、窗)必需平安堅固。易于侵入的窗戶需加裝鐵柵欄等防范設(shè)施,庫房門配備大號掛鎖。倉庫必需制定倉庫管理、防火、防爆、防盜、防破壞等平安防范制度和工作人員守則。倉庫工作人員必需堅守崗位,不準擅離庫房,無關(guān)人員不得入內(nèi),離庫時閉離、鎖門、斷電。

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專賣店管理制度及獎罰條例

倉庫保管員崗位職責

學校食堂工作人員崗位職責

高中班級獎學金嘉獎制度

新入職員工培訓管理規(guī)定

中學后勤管理制度

【第15篇】公司倉庫工作紀律和業(yè)務要求管理制度

工作紀律

一、倉庫考勤:由倉庫主管記錄全部保管員考勤。每天考勤兩次,上下午各一次。

二、遲到:遲到1——10分鐘,罰款5元;遲到11——30分鐘,罰款15元;遲到30分鐘以上,當班次不計考勤但必需照常工作。每月累計遲到3次者,罰款后開除。

三、曠工:曠工1——3天,懲罰1倍日工資;曠工4天以上,開除。

四、請假:原則上應提前1天向倉庫主管當面請假,被批準后方可認定為請假,否則視為曠工。正常請假不發(fā)工資也不扣工資。特別狀況下可以電話請假。

五、早退:未到下班時間而離開工作崗位即為早退。早退一次罰款5元,每月累計早退2次者,罰款后開除。

六、脫崗:工作時間內(nèi),保管員必需堅守在自己的工作崗位上,凡離開崗位30分鐘并且未告知倉庫主管的即為脫崗。脫崗一次,罰款20元。每月累計脫崗2次者,罰款后開除。

七、嚴格遵守公司材料驗收入庫的規(guī)定,廉潔奉公,不得向供應商索取財物,必需拒絕供應商請吃請喝,必需拒絕供應商禮物引誘,堅決維護公司利益。違規(guī)者,每人每次懲罰200元;一年內(nèi)累計違規(guī)2次的,扣罰當月工資并馬上開除。

八、下列行為,每次罰款5元:

上班談天、干私活、頻繁接打電話、聽音樂、玩手機、打鬧戲玩、無故串崗

業(yè)務要求

一、成品入庫操作流程: