業(yè)務(wù)流程說(shuō)明書(shū)

流程名稱（隸書(shū)，三號(hào)，加黑）一級(jí)流程責(zé)任人所在部門(mén)（隸書(shū)，三號(hào)，加黑）書(shū)寫(xiě)規(guī)范：一頁(yè)封面，空格4行，微軟雅黑二號(hào)字體，1.5倍行距流程說(shuō)明書(shū)書(shū)寫(xiě)規(guī)范：空格一行流程名稱（一級(jí)清單—二級(jí)清單—三級(jí)清單-N級(jí)清單）流程編號(hào)：一級(jí)清單代表數(shù)字.二級(jí)清單代表數(shù)字.三級(jí)清單代表數(shù)字文檔編號(hào)：此處流程管理組填寫(xiě)版本變更原因變更日期變更人備注V1.0流程更新或者最終版本日期變更負(fù)責(zé)人說(shuō)明：過(guò)程版本可以V0.1開(kāi)始，但是不能超過(guò)V1.0。V1.0為最終發(fā)布版本。書(shū)寫(xiě)規(guī)范：版本號(hào)單獨(dú)一頁(yè)，微軟雅黑小四字體，表格首行加黑目錄1、流程描述（流程功能及適用） 22、流程涉及的主要部門(mén) 23、流程關(guān)鍵改進(jìn)點(diǎn) 24、流程相關(guān)績(jī)效指標(biāo) 35、流程前提假設(shè) 36、流程圖 47、流程說(shuō)明 5書(shū)寫(xiě)規(guī)范：目錄單獨(dú)一頁(yè)，微軟小四字體，“目錄”兩個(gè)字加黑，行距21磅書(shū)寫(xiě)規(guī)范：正文部分微軟雅黑小四字體，標(biāo)題加黑，行距21磅，各小項(xiàng)間無(wú)需空一行1流程描述（流程功能及適用）本流程是****；本流程目標(biāo)是****；本流程適用*****；術(shù)語(yǔ)解釋*****。2流程涉及的主要部門(mén)書(shū)寫(xiě)規(guī)范：首行項(xiàng)目部分：加黑，文字對(duì)齊方式：居中部門(mén)角色性質(zhì)流程影響/職能部門(mén)部門(mén)中的職位作業(yè)性質(zhì)（如操作、監(jiān)督、審批、相關(guān)）具體操作項(xiàng)目（做什么）本流程的流程責(zé)任人**********書(shū)寫(xiě)規(guī)范：本流程的流程責(zé)任人為”一級(jí)流程責(zé)任人”。對(duì)于本流程的任何建議可以致電**部門(mén)（負(fù)責(zé)梳理流程的部門(mén)）。3流程關(guān)鍵改進(jìn)點(diǎn)書(shū)寫(xiě)規(guī)范：若無(wú)改進(jìn)點(diǎn)，則寫(xiě)“無(wú)”。4流程相關(guān)績(jī)效指標(biāo)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)關(guān)注職位目標(biāo)定義目標(biāo)公式評(píng)估方法涉及指標(biāo)指標(biāo)涉及職位指標(biāo)定義指標(biāo)公式數(shù)據(jù)來(lái)源以及評(píng)估時(shí)間間隔.參考績(jī)效：參考績(jī)效指標(biāo)關(guān)注職位目標(biāo)定義目標(biāo)公式評(píng)估方法5流程前提假設(shè)書(shū)寫(xiě)規(guī)范：若無(wú)前提假設(shè)，則寫(xiě)“無(wú)”。6流程圖書(shū)寫(xiě)規(guī)范：詳見(jiàn)流程圖操作標(biāo)準(zhǔn)。7流程說(shuō)明步驟步驟說(shuō)明涉及部門(mén)/角色輸入輸出系統(tǒng)執(zhí)行