珠海市香洲區(qū)路燈管理所

PAGE—PAGE11—珠海市香洲區(qū)路燈管理所2014年度部門決算目錄第一部分珠海市香洲區(qū)路燈管理所概況一、部門主要職能二、部門決算單位構(gòu)成第二部分2014年度部門決算表

一、收入支出決算總表二、支出決算表

三、公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

四、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表五、“三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分2014年度部門決算情況說(shuō)明第四部分2014年度取得的主要事業(yè)成效

第一部分珠海市香洲區(qū)路燈管理所概況珠海市香洲區(qū)路燈管理所職能簡(jiǎn)述珠海市香洲區(qū)路燈管理所是珠海市香洲區(qū)城市監(jiān)督管理局下屬事業(yè)單位。香洲區(qū)路燈管理所成立于2001年3月，現(xiàn)有員工99人，其中在編職工60人，臨時(shí)合同工28人，退休人員11人。公務(wù)用車數(shù)輛25輛，用于生產(chǎn)用車。（根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府確定的各部門主要職責(zé)簡(jiǎn)述）主要職責(zé)是珠海市主城區(qū)道路路燈照明、景觀燈飾的維護(hù)管理，為市民提供良好的照明環(huán)境，負(fù)責(zé)對(duì)城區(qū)道路路燈照明進(jìn)行管理及維修養(yǎng)護(hù)工作。正常養(yǎng)護(hù)45290盞路燈、2014年8月新增3762盞?？诎稄V場(chǎng)照明燈1620盞；迎賓南路景觀燈6組；路燈監(jiān)控中心1組；鳳凰天橋2座；拱北口岸地區(qū)建筑物外立面工程LED線性洗墻燈2884盞；LED投光燈燈管752盞；南灣立交車行道背景景觀燈，中國(guó)結(jié)342組；市直屬路燈移交燈；板障山激光燈112盞管理工作。第二部分2014年度部門決算表表一收入支出決算總表部門名稱：珠海市香洲區(qū)路燈管理所單位：萬(wàn)元收入支出項(xiàng)目行次決算數(shù)項(xiàng)目(按功能分類)行次決算數(shù)欄次1欄次2一、財(cái)政撥款12054.21一、一般公共服務(wù)30其中：政府性基金2二、外交31二、上級(jí)補(bǔ)助收入3三、國(guó)防32三、事業(yè)收入4四、公共安全33其中：財(cái)政專戶管理資金5五、教育34四、經(jīng)營(yíng)收入6六、科學(xué)技術(shù)35五、附屬單位繳款7七、文化體育與傳媒36六、其他收入831.22八、社會(huì)保障和就業(yè)379九、醫(yī)療衛(wèi)生3810十、節(jié)能環(huán)保3911十一、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)401903.6412十二、農(nóng)林水事務(wù)4113十三、交通運(yùn)輸4214十四、資源勘探電力信息等事務(wù)4315十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)4416十六、金融監(jiān)管等事務(wù)支出4517十七、地震災(zāi)后恢復(fù)重建支出4618十八、國(guó)土資源氣象等事務(wù)4719十九、住房保障支出4820二十、糧油物資管理事務(wù)4921二十一、儲(chǔ)備事務(wù)支出5022二十二、國(guó)債還本付息支出5123二十三、其他支出522453本年收入合計(jì)252085.42本年支出合計(jì)541903.64用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額額額26結(jié)余分配559.17上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余27131.44年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余56304.062857合計(jì)292216.87合計(jì)582216.87注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

25行=（1+3+4+6+7+8）行；29行=（25+26+27）行；54行=（30+31+…52）行；58行=（54+55+56）行。表二支出決算表編制單位：珠海市香洲區(qū)路燈管理所單位：萬(wàn)元項(xiàng)目本年支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出上繳上級(jí)支出經(jīng)營(yíng)支出對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出支出功能分類科目編碼科目名稱類款項(xiàng)欄次123456合計(jì)1903.641697.25206.39000212城鄉(xiāng)社區(qū)支出1903.641697.25206.3900021203城鄉(xiāng)社區(qū)支出設(shè)施1901.141694.75206.390002120399其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施1901.141694.75206.3900021205城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生2.52.500002120501城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生2.52.50000注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。表三公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表部門名稱：珠海市香洲區(qū)路燈管理所單位：萬(wàn)元支出功能分類科目編碼科目名稱上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出類款項(xiàng)欄次123=4+5456=1+2-3合計(jì)70.112054.211903.641697.25206.39220.67212城鄉(xiāng)社區(qū)支出70.112054.211903.641697.25206.39220.6721203城鄉(xiāng)社區(qū)支出設(shè)施70.112051.711901.141694.75206.39220.672120399其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共支出70.112051.711901.141694.75206.39220.6721205城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生02.52.52.5002120501城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生02.52.52.500注：本表反映部門本年度公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際收支余情況。

3欄=（4+5）欄；6欄=（1+2-3）欄。表四政府性基金預(yù)算支出決算表部門名稱：珠海市香洲區(qū)路燈管理所單位：萬(wàn)元支出功能分類科目編碼科目名稱上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出類款項(xiàng)欄次123=4+5456=1+2-3合計(jì)注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算實(shí)際收支余情況。

3欄=（4+5）欄；6欄=（1+2-3）欄。表五“三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表部門名稱：珠海市香洲區(qū)路燈管理所單位：萬(wàn)元項(xiàng)目“三公”經(jīng)費(fèi)支出因公出國(guó)（境）費(fèi)支出公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出公務(wù)接待費(fèi)支出支出功能分類科目編碼科目名稱合計(jì)小計(jì)小計(jì)小計(jì)類款項(xiàng)欄次1=2+3+4234合計(jì)169.280162.896.39212城鄉(xiāng)社區(qū)支出169.280162.896.3921203城鄉(xiāng)社區(qū)支出設(shè)施169.280162.896.392120399其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共支出169.280162.896.39注：本表反映部門本年度用公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出情況。1欄=（2+3+4）欄。第三部分2014年度部門決算情況說(shuō)明一、收入支出決算總體情況說(shuō)明本部門2014年度收入總計(jì)2085.42萬(wàn)元，支出總計(jì)1903.64萬(wàn)元。二、公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明本部門2014年度公共預(yù)算財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余131.44萬(wàn)元，本年收入2085.42萬(wàn)元，本年支出1903.64萬(wàn)元，結(jié)余分配9.17萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余304.05萬(wàn)元。公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）1697.25萬(wàn)元，占89.15%；其主要用于人員經(jīng)費(fèi)及日常公用經(jīng)費(fèi)。（按類級(jí)科目說(shuō)明）三、“三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明2014年，珠海市香洲區(qū)路燈管理所“三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算169.28萬(wàn)元。其中（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)決算0萬(wàn)元。2014年我所本年度沒有安排人員因公出國(guó)（境）。沒有發(fā)生因公出國(guó)（境）的費(fèi)用。（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算162.89萬(wàn)元。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)是指公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及公務(wù)用車租賃費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的96.23%，主要原因是：用于創(chuàng)文及臺(tái)風(fēng)期間外出較多，巡查路燈維護(hù)工作增加，車輛老化，維護(hù)費(fèi)用支出增多等。公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)23.96萬(wàn)元。主要用于購(gòu)置工作用車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)138.93萬(wàn)元。本單位開支公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量25輛，其中：一般公務(wù)用車5輛，特種專業(yè)技術(shù)用車20輛，車輛運(yùn)行維護(hù)支出主要用于因公出行、需燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。（三）公務(wù)接待費(fèi)決算6.39萬(wàn)元。公務(wù)接待費(fèi)是指按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。主要用于公務(wù)活動(dòng)工作性用餐，如用于“創(chuàng)文”、等突擊加班的誤餐費(fèi)和礦泉水等費(fèi)。占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的3.77%。第四部分2014年度取得的主要事業(yè)成效2014年，在區(qū)局的領(lǐng)導(dǎo)下，我所全體員工努力工作，履行職責(zé)，較好地完成了全年的工作任務(wù)?，F(xiàn)將2014年的工作總結(jié)如下：一、路燈日常維護(hù)管理工作路燈維護(hù)管理工作是我所的中心工作。2014年，我所堅(jiān)持每?jī)扇找谎h(huán)維護(hù)工作制度，所領(lǐng)導(dǎo)班子、部門每天分片，責(zé)任到人的巡查制度，以及突發(fā)路燈故障的應(yīng)急制度，保證了路燈維護(hù)工作的時(shí)效，為提高亮燈率和完好率打好基礎(chǔ)。一年來(lái)，共更換各類燈泡8490只，鎮(zhèn)流器480個(gè)，各種燈具共計(jì)1289套，燈桿860支，各類電纜共計(jì)105860米，修剪遮擋路燈樹枝2050棵，處理、搶修路燈故障1060宗，處理各類投訴、信訪735件。在本所每月由監(jiān)督室組織的2次檢查考核中，路燈的亮燈率和設(shè)施完好率始終保持99.5％以上。二、安全生產(chǎn)工作安全生產(chǎn)工作是我所在日常路燈維護(hù)工作中的頭等大事，為了認(rèn)真落實(shí)安全生產(chǎn)工作，我所定期對(duì)員工開展安全生產(chǎn)宣傳教育，積極提高員工安全生產(chǎn)的意識(shí)，把安全生產(chǎn)貫徹落實(shí)到全年維護(hù)工作的每個(gè)細(xì)節(jié)中去，做了10件大事。（一）、對(duì)直屬路燈所移交的路燈設(shè)施進(jìn)行專項(xiàng)調(diào)查，對(duì)存在的問題向區(qū)城管局進(jìn)行匯報(bào)，為后來(lái)體育中心燈光設(shè)施的改造和樓宇燈飾拆除方案的制定打好了基礎(chǔ)。（二）、對(duì)城建集團(tuán)LED改造后路口加強(qiáng)燈燈桿存在的安全隱患進(jìn)行了調(diào)查，并把燈具過(guò)重致燈桿傾斜存在安全隱患等問題函告該集團(tuán)，促使該集團(tuán)對(duì)安全隱患進(jìn)行了整改。（三）、4月下旬，我所開始布置路燈設(shè)施漏電檢測(cè)工作。我所6個(gè)維護(hù)隊(duì)（運(yùn)行隊(duì)）60多人，冒雨奮戰(zhàn)40多個(gè)夜晚，于5月底完成檢測(cè)、整改工作。這次檢測(cè)，共測(cè)試路燈燈桿、燈具17188基（套），變壓器、控制箱144臺(tái)，發(fā)現(xiàn)漏電的設(shè)施有367基（套），漏電故障發(fā)生率2.12％。檢測(cè)發(fā)現(xiàn)，外表帶電（漏電）的路燈設(shè)施，最低的12V,最高的220V,帶電36V以上的路燈設(shè)施達(dá)到342基（套），危險(xiǎn)漏電設(shè)施占漏電設(shè)施總數(shù)的93.19％。嚴(yán)重危險(xiǎn)的路段是人民西路，從三臺(tái)石路至明珠路靠南一側(cè)，284基路燈全帶電，而且是危險(xiǎn)的220V。通過(guò)這次檢測(cè)，我們知道，在我們熙熙攘攘的城區(qū)里，分布著367處路燈漏電的故障點(diǎn)，存在367處觸電傷人的安全隱患，令人觸目驚心，不由得我們不警醒。幸而我們能及早發(fā)現(xiàn)，及時(shí)整改，把安全隱患消除于未然。（四）、對(duì)路燈供電變壓器進(jìn)行全面檢測(cè)，對(duì)夏灣、翠前、神前、夏美、南灣大道和金雞路等處15臺(tái)變壓器加油處理，保證了路燈變壓器和控制箱的正常運(yùn)行。為了使市民方便出行、安全出行，我們應(yīng)市民要求，多次調(diào)節(jié)開、關(guān)燈時(shí)間。（五）、一年以來(lái)，市有關(guān)部門對(duì)園林路、景園路、蓮塘路、景樂路、白蓮路、銀香路等道路的綠化帶和人行道進(jìn)行改造，施工中把路燈電纜挖起，傷痕累累。嚴(yán)重破損的電纜，留下隱患，導(dǎo)致路燈片滅的故障不斷發(fā)生，亮燈率無(wú)法保證，遇雷雨天氣，甚至?xí)╇姡瑐靶腥?。為了最大限度地保證路燈的正常運(yùn)行，消除安全隱患，我所自籌資金，隨著施工單位的節(jié)奏，對(duì)上述道路的地埋電纜進(jìn)行更換改造。開挖電纜溝13133米，破水泥路面4500米，頂管3200米，敷設(shè)電纜13830米。（六）、燈桿更換。一年來(lái)，我所對(duì)海天公園、海虹社區(qū)、銀香路、南夏一街、體育中心等6條道路銹蝕嚴(yán)重的燈桿進(jìn)行了更換，共拆除隱患燈桿160基，重新?lián)Q上新燈桿，換LED燈568盞。更換東區(qū)碼頭、石花西路、石花東路、銀樺路等4條道路的路燈支架149支。（七）、結(jié)合創(chuàng)文迎檢，我所對(duì)露出銹跡，影響觀瞻的路燈燈桿進(jìn)行油漆翻新。先后完成了白蓮路、岱山路、九州大道、迎賓南路、情侶中路、水灣路、海濱南路、園林路、沿河?xùn)|路、銀樺路、蘭浦東路、圓明新園、港灣大道和南灣大道等95條道路的燈桿油漆翻新工作，油漆翻新燈桿共計(jì)7853基，燈容燈貌煥然一新。我們還對(duì)迎賓南路92套“中國(guó)結(jié)”燈飾進(jìn)行了更新，對(duì)景山路90基“中華燈”進(jìn)行了增加亮度的整改，加裝了90盞165瓦LED燈。（八）、對(duì)體育中心照明設(shè)施進(jìn)行更新改造。市體育中心照明設(shè)施使用多年，我們從去年12月開始接管，在管養(yǎng)維護(hù)工作中，我們發(fā)現(xiàn)這些照明設(shè)施年久失修，燈桿銹蝕，燈具損壞，電路故障多，存在許多安全隱患，簡(jiǎn)單地修修補(bǔ)補(bǔ)已不足以解決問題，必需全面更新改造。我所從今年六月份對(duì)高桿燈的升降系統(tǒng)進(jìn)行了維修保養(yǎng)，十一月份開始做計(jì)劃對(duì)這些老舊照明設(shè)施進(jìn)行更新改造，經(jīng)過(guò)燈桿、燈具等材料的招標(biāo)采購(gòu)，12月4日，我所組織全所5個(gè)維護(hù)隊(duì)，出動(dòng)升降車，貨車、吊車15臺(tái)，對(duì)市體育中心照明燈光進(jìn)行全面的更新改造。經(jīng)過(guò)3天的緊張工作，更換12頭高桿燈13基，燈具156套;更換15頭高桿燈4基，燈具60套；更換庭院燈59基，3頭外墻投光燈22基66盞，4頭外墻投光燈4基16盞，6頭外墻投光燈17基102盞，16米四頭燈1基4盞。更新改造工作于12月7日順利完成，照明效果好。（九）、一年以來(lái)，我所先后組織了防火安全隱患檢查2次，臺(tái)風(fēng)安全隱患檢查3次。給倉(cāng)庫(kù)、辦公場(chǎng)所配置、檢測(cè)滅火器40個(gè)，還給各類車輛配置了滅火器30個(gè)，給每個(gè)員工家庭（含退休人員）派發(fā)了安全滅火器99個(gè)；為全所員工配發(fā)了安全帽、反光背心和絕緣鞋89套。為作業(yè)班組配置了安全吊繩和安全帶，各10條，反光錐70個(gè)；五至十月份，為員工供應(yīng)防暑降溫糖水、涼茶達(dá)40余次。（十）、拱北口岸聯(lián)檢大樓門口及地下商場(chǎng)周邊燈光改造。拱北口岸聯(lián)檢大樓及地下商場(chǎng)周邊的照明狀況，幾經(jīng)改造后仍不理想，不少位置燈光昏暗，影響出行，存在安全隱患，市民多有投訴。在區(qū)局的領(lǐng)導(dǎo)下，所領(lǐng)導(dǎo)與技術(shù)人員、燈具廠家一起到現(xiàn)場(chǎng)勘查，針對(duì)每一處不足之處，選擇合適的燈型和光源電器，制定了整改方案。8月11日，我所開始對(duì)聯(lián)檢大樓門口及地下商場(chǎng)周邊的燈光進(jìn)行改造。員工們戴著礦工燈，帶著氧氣袋，克服施工場(chǎng)地封閉狹小，空氣稀薄、污濁的困難，選擇下半夜施工，經(jīng)過(guò)一個(gè)多月的工作，更換筒燈46盞，由30ｗ節(jié)能燈更換為90ｗLED投光燈，加裝150ｗLED工礦燈16盞；拆除失效的金鹵投光燈4盞。整改工作于9月18日順利完成，改造后照明效果良好。三、為民辦實(shí)事一年來(lái)，我們?cè)谧龊寐窡艟S護(hù)這項(xiàng)基本工作的基礎(chǔ)上，根據(jù)區(qū)局的安排，為解決“有路無(wú)燈”和“有燈不亮”的問題，做了30項(xiàng)惠民、利民的工作，安裝路燈424基670盞。景園小學(xué)周邊安裝路燈26基26盞。寶地康泰小區(qū)路口安裝路燈2基2盞。區(qū)府宿舍小區(qū)安裝路燈3基3盞.上沖村安裝路燈5基5盞.口岸廣場(chǎng)安裝路燈15盞.兄弟公司周邊道路安裝路燈30基30盞。山海樓安裝路燈4基4盞。吉大白沙河邊安裝路燈14基28盞。夏灣夜市安裝路燈9基12盞。興華路安裝路燈4基14盞。前山可口可樂公司周邊安裝路燈12基12盞。拱北蓮花路步行街安裝路燈46基92盞。人民東62號(hào)至64號(hào)巷安裝路燈4盞。灣仔沙海城大夏側(cè)邊安裝路燈4基4盞。沿河?xùn)|老干門球場(chǎng)安裝路燈2基4盞。銀樺路人行道安裝路燈155基155盞。海天公園安裝路燈36基36盞。梅華公園安裝路燈7基19盞。杏花巷安裝路燈3盞。前進(jìn)三街安裝路燈4盞。湖灣五街新增道路安裝路燈2基2盞。荔景苑安裝路燈6基6盞。壯志學(xué)校安裝路燈6基6盞。造貝村新增道路安裝路燈11基28盞。白蓮洞公園側(cè)路安裝路燈8基9盞。獅山街道轄區(qū)安裝路燈15基80盞