“雙控”機(jī)制建設(shè)匯總清單

“雙控”機(jī)制建設(shè)基礎(chǔ)檔案管理規(guī)范（9個(gè)檔案盒）一、“雙控”機(jī)制建設(shè)組織機(jī)構(gòu).成立“雙控”機(jī)制建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組文件。①企業(yè)正式文件（紅頭、公章、主要負(fù)責(zé)人簽發(fā)）；②文件發(fā)放記錄。.組織機(jī)構(gòu)活動(dòng)情況。至少應(yīng)有5次會(huì)議記錄：①成立“雙控”機(jī)制建設(shè)組織機(jī)構(gòu)會(huì)議記錄；②開展風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)專題會(huì)議記錄;③風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控措施評(píng)審專題會(huì)議記錄；④“雙控”制度評(píng)審專題會(huì)議記錄；⑤動(dòng)態(tài)評(píng)估專題會(huì)議。注：“雙控”機(jī)制建設(shè)各小組活動(dòng)也應(yīng)如實(shí)記錄，并存入檔案。二、“雙控”機(jī)制管理制度1.實(shí)施“雙控”機(jī)制管理制度文件。①企業(yè)正式文件（紅頭、公章、主要負(fù)責(zé)人簽發(fā)）；②文件發(fā)放記錄。2o“雙控”機(jī)制管理制度。①雙控機(jī)制建設(shè)責(zé)任制；②風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度；③風(fēng)險(xiǎn)管控告知制度；④事故隱患排查治理制度；⑤培訓(xùn)教育制度；⑥運(yùn)行管理考核制度；⑦動(dòng)態(tài)評(píng)估制度；⑧危險(xiǎn)作業(yè)管理制度；⑨動(dòng)能隔離上鎖掛牌管理制度；⑩風(fēng)險(xiǎn)崗位應(yīng)急處置制度。|注：按照省政府2號(hào)令和《河北省工貿(mào)行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理指導(dǎo)手冊(cè)（試行）》和《河北省中小企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)管控指導(dǎo)手冊(cè)》，結(jié)合企業(yè)實(shí)際編制“雙控”機(jī)制管理制度。三、“雙控”機(jī)制建設(shè)工作方案.企業(yè)“雙控”機(jī)制建設(shè)工作方案。①企業(yè)正式文件（紅頭、公章、主要負(fù)責(zé)人簽發(fā)）；②文件發(fā)放記錄；.“雙控”機(jī)制建設(shè)工作方案動(dòng)員部署會(huì)議記錄。四、“雙控”機(jī)制教育培訓(xùn)L省政府2號(hào)令培訓(xùn)記錄；.《河北省工貿(mào)行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理指導(dǎo)手冊(cè)（試行）》或《河北省中小企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)管控指導(dǎo)手冊(cè)》培訓(xùn)記錄；.風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)方法及風(fēng)險(xiǎn)因素辨識(shí)相關(guān)培訓(xùn)記錄；.風(fēng)險(xiǎn)因素和風(fēng)險(xiǎn)管控措施告知培訓(xùn)；.隱患排查標(biāo)準(zhǔn)（清單）和隱患治理要求培訓(xùn)。注：各項(xiàng)培訓(xùn)應(yīng)包括：培訓(xùn)計(jì)劃（注：培訓(xùn)計(jì)劃以正式文件下發(fā)）、培訓(xùn)課件、授課人資質(zhì)證明、簽到表、影像資料和相應(yīng)測(cè)評(píng)試卷，并按照《河北省生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全培訓(xùn)實(shí)施細(xì)則》（冀應(yīng)急人[2019]50號(hào)）的規(guī)定，建立“一人一檔”、“一期一檔”的安全教育培訓(xùn)檔案。五、風(fēng)險(xiǎn)因素辨識(shí)清單.工藝流程圖；.基礎(chǔ)資料排查清單；.作業(yè)活動(dòng)清單；.設(shè)備設(shè)施清單；.主要原、輔材料清單；.風(fēng)險(xiǎn)危害分析記錄；.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)分級(jí)記錄。注：風(fēng)險(xiǎn)危害分析、評(píng)價(jià)是指崗位員工對(duì)本崗位設(shè)施設(shè)備、作業(yè)活動(dòng)、環(huán)境因素等存在的風(fēng)險(xiǎn)危害進(jìn)行分析并進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)價(jià)。六、風(fēng)險(xiǎn)管控措施臺(tái)賬.風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控措施評(píng)審記錄；.較大以上風(fēng)險(xiǎn)管控方案；.風(fēng)險(xiǎn)管控清單（臺(tái)賬）。七、風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)管控告知.安全風(fēng)險(xiǎn)分布圖、主要安全風(fēng)險(xiǎn)公告欄。要求：分別在廠區(qū)、車間出入口、上下班主要通道設(shè)置公司級(jí)和車間級(jí)安全風(fēng)險(xiǎn)分布圖、主要安全風(fēng)險(xiǎn)公告欄。建議尺寸：1200mmX1500mm或1200mmX2000mm。.安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡。要求：在相應(yīng)崗位、設(shè)備設(shè)施、場(chǎng)所區(qū)域附近的醒目位置上設(shè)置安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡，適用于一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)。建議尺寸：600mmX900mmo.較大及以上安全風(fēng)險(xiǎn)公示牌。要求：設(shè)置在存在較大及以上安全風(fēng)險(xiǎn)場(chǎng)所、區(qū)域主要出入口。建議尺寸：1200mmX1500mm注：分布圖、公告欄、告知卡、公示牌要留存小樣存入檔案,字跡能夠清晰辨識(shí)。八、風(fēng)險(xiǎn)隱患排查治理.隱患排查計(jì)劃。包括有限空間、電氣設(shè)備、特種設(shè)備、季節(jié)、節(jié)假日等專項(xiàng)排查，以表格形式體現(xiàn)；.隱患排查清單；.隱患整改通知單或隱患整改方案；.隱患排查信息匯總（每月匯總一次）；.重大危險(xiǎn)源自主估報(bào)告（每年一次）；.隱患治理信息公示。要求隱患治理信息原始資料留存入檔,信息填寫必須能夠清晰辨認(rèn)。注：在廠區(qū)出入口設(shè)置隱患治理信息公式欄，與風(fēng)險(xiǎn)分布圖、主要風(fēng)險(xiǎn)公告欄一并設(shè)置，按月如實(shí)公式。建議尺寸：1200mmX1500mm九、“雙控”機(jī)制持續(xù)改進(jìn).企業(yè)主要負(fù)責(zé)人對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管控措