采購管理制度

精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上專心---專注---專業(yè)專心---專注---專業(yè)精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上專心---專注---專業(yè)1.總則1.1目的為使本公司原物料的國內(nèi)外采購作業(yè)有所遵循，及時提供適質(zhì)，適量，適價的原物料，特制定本制度。1.2范圍凡大宗原料、輔料、包裝材料、微量藥品、設(shè)備、零件、器材、辦公用品等采購業(yè)務(wù)中，有關(guān)詢價、議價、采購等作業(yè),均適用本制度。1.3采購部門及權(quán)限的劃分1.3.1公司原物料的采購計劃、價格、策略等均由采購委員會決議。1.3.2臨時的、緊急的采購，由使用部門提出申請，采購部負(fù)責(zé)詢價，呈總經(jīng)理簽準(zhǔn)。1.3.3具體采購業(yè)務(wù)由采購部負(fù)責(zé)執(zhí)行，而特定儀器、設(shè)備之采購須由請購部門主管和技術(shù)人員參與技術(shù)、價格、質(zhì)量等方面的審定。1.4采購工作基本原則1.4.1采購委員會是公司在原物料采購過程中的最高決策機(jī)構(gòu)。1.4.2公司的總經(jīng)理是采購委員會會議決議的最高執(zhí)行者。1.4.3公司的財會部門必須對采購業(yè)務(wù)與采購委員會會議決議是否相符，予以充分的反映和監(jiān)督。1.4.4品管部門必須對購入生產(chǎn)用原料的質(zhì)量予以全過程的監(jiān)控。1.4.5采購部門必須根據(jù)采購委員會的會議精神，多途徑，少環(huán)節(jié)，貨比三家，適時，適質(zhì)，適量，適價保證原物料的供給。1.4.6采購委員會會議須定期與不定期召開。例如，根據(jù)年、季、月銷售和生產(chǎn)目標(biāo)應(yīng)定期舉行；根據(jù)原物料的采購特點(diǎn)及資金調(diào)度情況應(yīng)不定期的舉行。1.4.7采購部門必須定期作出市場，供貨，存貨，采購等分析，并及時提交采購委員會。采購部應(yīng)對供貨市場，供應(yīng)商情況，需購原物料質(zhì)量、價格、數(shù)量、運(yùn)輸、氣象資料、進(jìn)出口數(shù)據(jù)、原物料庫存、原物料耗用情況等作出定期分析。1.4.8采購部和財會部應(yīng)于每月末與供應(yīng)商核對供貨數(shù)量、應(yīng)付貨款和商務(wù)處理等資料.1.4.9采購部應(yīng)定期對采購人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考核，以提高采購人員的業(yè)務(wù)能力和思想品德水平。1.4.10原物料采購須遵循“貨到付款”的原則，嚴(yán)格控制原物料預(yù)付貨款。2.采購委員會及其會議制度2.1目的采購管理是任何一個企業(yè)都視之為經(jīng)營是否能步入軌道的重要基礎(chǔ)之一。特別在原物料成本占據(jù)銷售成本75?—85%左右的行業(yè)，原物料采購成本和儲存成本的合理性，會對經(jīng)營利潤產(chǎn)生很大的影響。因此，有效的采購委員會制度可以讓我們得以：(1)奠定穩(wěn)定的采購管理工作基礎(chǔ)；(2)提高采購管理水平；(3)降低采購成本和儲存費(fèi)用，合理使用資金。2.2采購委員會的組織及職責(zé)2.2.1公司設(shè)立采購委員會，由總經(jīng)理，副總經(jīng)理，采購部經(jīng)理，生產(chǎn)部經(jīng)理，品管部經(jīng)理，財會部經(jīng)理組成?？偨?jīng)理擔(dān)任采購委員會主席，采購部經(jīng)理兼任會議秘書，做會議記錄并負(fù)責(zé)決議案的執(zhí)行。2.2.2采購委員會職責(zé)：(1)擬定原物料的采購政策并確保政策的適當(dāng)執(zhí)行。(2)依據(jù)本公司的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，確保原物料的品質(zhì)及合理的價格。(3)審核決定采購的時機(jī)、價格及數(shù)量。(4)協(xié)調(diào)、解決影響采購實(shí)施的重大問題。2.3采購委員會組織的運(yùn)行2.3.1每月定期召開采購委員會會議采購委員會會議是日常采購管理工作之一，由會議討論決定采購委員會召開會議的固定時間，并相應(yīng)的要求有關(guān)部門定期提供分析資料，以供會議討論和決策。2.3.2不定期召開采購委員會會議對采購管理過程中的特殊事項，例如：原物料市場急劇變化時。經(jīng)采購委員會成員的提議，應(yīng)臨時召開采購委員會會議。2.3.3開會的法定人數(shù)為全體委員的三分之二，采購委員會的決議須半數(shù)以上人員表決通過，方可執(zhí)行。出席采購委員會會議的列席人員無表決權(quán)。2.3.4采購委員會召開會議時，采購委員會成員若無法參加，應(yīng)授權(quán)代理人員參會。2.3.5會議主持人為采購委員會主席，主席因故不能出席會議時應(yīng)委托副主席或公司其他領(lǐng)導(dǎo)主持。采購部經(jīng)理負(fù)責(zé)會議的召集。2.4采購委員會會議的內(nèi)容及程序2.4.1采購部經(jīng)理報告以下情況：(1)上次會議決議事項的執(zhí)行情況。(2)原物料的庫存量、在途量。(3)原物料的市場行情預(yù)測動態(tài)，公司應(yīng)采取的措施。(4)月原物料采購計劃及資金需求計劃。(5)采購部外欠貨款情況。(6)采購實(shí)施中需協(xié)調(diào)解決的問題。2.4.2采購委員會對采購部報告內(nèi)容進(jìn)行討論并做出決定。2.4.3會議決議事項由采購部經(jīng)理記錄，整理后呈采購委員會主席核準(zhǔn)。2.4.4采購部經(jīng)理將核準(zhǔn)后的會議紀(jì)要分送委員會成員,并負(fù)責(zé)決議案的執(zhí)行。2.5采購委員會控制要點(diǎn)2.5.1對采購過程中發(fā)生的重大采購事項，必須由采購委員會討論決定。2.5.2原物料價格應(yīng)在同地區(qū)，同行業(yè)中保持較低的水平。2.5.3原物料質(zhì)量必須在同地區(qū)，同行業(yè)中保持較高的水準(zhǔn)。2.5.4根據(jù)產(chǎn)銷實(shí)際情況，確定每月原物料的安全庫存量，確定需階段性（季節(jié)性）儲備原料的合理庫存量。2.5.5對有預(yù)付款的采購，必須事先提交采購委員會討論通過。2.5.6采購部必須有完整的采購結(jié)算檔案，并建立有效的采購分析檔案。3.供應(yīng)商管理辦法3.1供應(yīng)商的選定及指導(dǎo)3.1.1對于大宗或經(jīng)常使用的原物料，采購部門應(yīng)建立相對穩(wěn)定的供應(yīng)商，并設(shè)立“供應(yīng)商資料卡”作為日后詢議價和供料的參考。3.1.2為確保貨源，采購人員對于經(jīng)常采購的原物料，應(yīng)尋找兩家以上的供應(yīng)商作為儲備或交互采購，以穩(wěn)定貨源、降低價格。3.1.3選定供應(yīng)商時，應(yīng)從其供貨能力、信譽(yù)度、資金狀況、解決糾紛能力及對市場狀況把握程度等方面綜合考慮，并依此確定是否發(fā)展為長期供應(yīng)商。3.1.4若供應(yīng)商為貿(mào)易商或代理商時，采購人員應(yīng)調(diào)查其信譽(yù)及技術(shù)服務(wù)能力等，憑以作為判斷是否為采購對象的依據(jù)。3.1.5積極向供應(yīng)商宣傳公司原料品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，并在品質(zhì)及技術(shù)服務(wù)上給予必要的幫助，使其交貨及時、品質(zhì)穩(wěn)定且符合公司的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。3.2供應(yīng)商的管理和分類3.2.1每一筆采購業(yè)務(wù)，都要進(jìn)行采購成本分析，交部門經(jīng)理審閱后存檔以充實(shí)供應(yīng)商的資料卡。3.2.2供應(yīng)商的分類。根據(jù)供應(yīng)商的信譽(yù)狀況、貨源穩(wěn)定性(數(shù)量、品質(zhì))、資金狀況、發(fā)運(yùn)能力等方面進(jìn)行分類。例如把供應(yīng)商分為A、B、C、D四大類：A類指信譽(yù)良好、貨源穩(wěn)定、資金充足以及發(fā)運(yùn)通暢的廠商；B類指信譽(yù)良好、資金充足及發(fā)運(yùn)通暢但貨源較不穩(wěn)定的廠商；C類指信譽(yù)較好，資金充足或發(fā)運(yùn)較通暢、貨源不穩(wěn)定的廠商。D類指資金較充足或發(fā)運(yùn)較通暢、但信譽(yù)一般或差、貨源不穩(wěn)定的廠商。3.2.3對于時常出現(xiàn)交貨品質(zhì)不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，交貨數(shù)量不足，延誤交期，售后服務(wù)不良等情況的供應(yīng)商，應(yīng)立即通知其改善，并按規(guī)定扣款。如未能改善者，采購部應(yīng)另行開發(fā)新的供應(yīng)商。3.3供應(yīng)商的開發(fā)3.3.1采購人員應(yīng)積極調(diào)查原物料資訊，收集原物料市場行情，積極開發(fā)新的供應(yīng)商。3.3.2開發(fā)原料新供應(yīng)商時，應(yīng)取樣經(jīng)品管部或使用部門檢驗(yàn)分析，提出報告，必要時應(yīng)到現(xiàn)場調(diào)查確認(rèn)其生產(chǎn)技術(shù)及品質(zhì)水準(zhǔn)之后，進(jìn)行詳細(xì)評估，決定是否列為供應(yīng)商。3.4采購資料及檔案管理3.4.1采購內(nèi)勤人員每月初或每周做好“供應(yīng)商資料卡”、“原料及微量元素采購報表(月)”、“采購分析報表(周、月)”、“庫存報表(月)”等匯總整理工作，并報告有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。3.4.2市場行情及時了解分析，價格走勢定期分析，供應(yīng)商信譽(yù)等級定期評審，來電來函文件資料及時分類保存。3.4.3公司有關(guān)人員如需借閱有關(guān)資料、檔案，必須經(jīng)部門經(jīng)理同意后，由內(nèi)勤人員登記，借閱人員簽名后方可。3.4.4有關(guān)采購委員會的資料，由部門經(jīng)理歸類存檔保管，借閱需經(jīng)采購委員會主席同意，并登記后執(zhí)行。4.原物料采購管理辦法4.1計劃4.1.1原料采購計劃采購部根據(jù)行銷部的下個月及下六個月銷售計劃，品管部據(jù)此做出的下個月及下六個月用料計劃，生產(chǎn)部提供的上期庫存情況表，編制下個月及下六月的原料采購計劃。4.1.2包裝物采購計劃采購部根據(jù)銷售部的銷售計劃、品管部(畜禽部、肉品加工廠)做出的編織袋(包裝箱)用量計劃，編制采購計劃。4.1.3勞保用品、辦公用品采購計劃采購部根據(jù)行政部報來的經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)的每季勞保用品、辦公用品請購計劃，編制采購計劃。4.1.4零配件、藥品的采購計劃采購部根據(jù)生產(chǎn)部、品管部報來的零配件及藥品月需求量，編制采購計劃。4.2信息收集與分析4.2.1采購部應(yīng)掌握主要原料的產(chǎn)地分布，當(dāng)年收成、加工期、交易渠道、運(yùn)輸方式、質(zhì)量、庫存及國家產(chǎn)業(yè)政策、市場供求關(guān)系等資訊，填寫“原料行情周報表”和“原料采購分析報表(周、月)”供采購委員會參考以便確定最佳采購時機(jī)。4.2.2采購部須以電話、傳真等多種方式，隨時向供應(yīng)商詢價，以了解原料市場行情變化情況。4.2.3采購部在實(shí)施原料采購中，須堅持貨比三家之原則，根據(jù)供應(yīng)商歷次供貨的信譽(yù)、交貨期、價格、應(yīng)變能力等因素，選擇理想的供應(yīng)商及合理的采購價格。4.2.4對包裝物、勞保用品、辦公用品、藥品、零配件、器材等，采購部應(yīng)根據(jù)公司的要求、標(biāo)準(zhǔn)，采取供應(yīng)商報價，深入廠家了解產(chǎn)品質(zhì)量等辦法，廣泛收集信息、然后選定三家以上供應(yīng)商進(jìn)行議價。4.2.5采購部將下月所需原物料的數(shù)量、價格、可選擇供應(yīng)商等資料匯總后，提供采購委員會討論、決策,每種原物料的可選擇供應(yīng)商不得少于兩家.4.3核準(zhǔn)4.3.1采購委員會根據(jù)采購部提供的資料及其它方面的資訊，做出采購決策。4.3.2采購部根據(jù)采購委員會的決定，向供應(yīng)商訂貨，開“原料采購申請單”簽訂采購合同，實(shí)施采購作業(yè)。4.3.3采購部須隨時注意市場行情變化，如遇價格上漲，則可考慮多進(jìn)貨，如遇價格下跌，則適時要求供應(yīng)商降價，并及時掌握最新價格。4.4合同4.4.1所有原料采購都必須簽訂合同，合同一式三份(一份采購部自存，一份交供應(yīng)商，一份交財會部)。信件和數(shù)據(jù)電文可以作為合同附件，應(yīng)注意互相之間時間和內(nèi)容的一致性。4.4.2如市場行情發(fā)生變化，合同需更改，須由采購部經(jīng)理報送總經(jīng)理核準(zhǔn)后才可變更，必要時，可臨時召集采購委員會討論決定。4.4.3采購合同內(nèi)容由當(dāng)事人約定，應(yīng)將以下內(nèi)容明確、清楚、具體寫出，不得含糊其辭：⑴標(biāo)的；(2)數(shù)量；(3)質(zhì)量；(4)價格；(5)包裝；(6)交貨期限；(7)驗(yàn)收地點(diǎn)及辦法；(8)交貨方式及地點(diǎn)；(9)付款條件及付款方式；(10)保險；(11)運(yùn)輸損耗的承擔(dān)；(12)違約責(zé)任。4.4.4所有合同經(jīng)采購部經(jīng)理簽字后，報送總經(jīng)理審定簽字，加蓋公司合同專用章后生效。合同簽訂后若有異議，應(yīng)按《合同法》有關(guān)規(guī)定處理。4.5交貨期控制4.5.1合同簽定后，采購部必須追蹤，督促交貨進(jìn)度。4.5.2采購部根據(jù)原料客戶發(fā)貨情況，提前填寫“原料到貨預(yù)報表”送生產(chǎn)部、品管部，以便做好接貨準(zhǔn)備。每月填報“原料采購進(jìn)度月報表”。4.5.3每批料收貨結(jié)束，采購部應(yīng)對其品質(zhì)、價格及“合同履行情況”、“采采成本”進(jìn)行分析評判，登記入供應(yīng)商資料卡內(nèi)，作為以后選擇供應(yīng)商之依據(jù)。4.5.4包裝材料、勞保用品、辦公用品等選定供應(yīng)商后，采購部根據(jù)庫存情況通知供應(yīng)商安排交貨日期與數(shù)量。4.6異常情況處理4.6.1如遇供應(yīng)商送來的原物料品質(zhì)、數(shù)量等與合同規(guī)定的不相符，應(yīng)及時書面通知供應(yīng)商處理。4.6.2如臨時需采購原物料，則須按以下程序辦理：使用部門申請→總經(jīng)理核準(zhǔn)→采購部詢價、比價→總經(jīng)理核準(zhǔn)→采購部采購→品管部或使用部門驗(yàn)收。4.6.3因品質(zhì)不合格而退貨、換貨導(dǎo)致逾期入廠，應(yīng)以逾期交貨處理。4.7貨款結(jié)算4.7.1采購部根據(jù)所訂原料的到貨期及付款條件，測算資金的使用時間，填報“原料采購用款計劃”報財會部籌款，每周應(yīng)提報“付款計劃”報財會部和總經(jīng)理。4.7.2一批原物料驗(yàn)收完畢，采購部應(yīng)及時整理各種單據(jù)，打印“付款申請單”一并送財會部做為付款憑證。4.7.3原料的付款憑證有：采購申請單、合同、原料收貨報告、發(fā)票；物料的付款憑證有：采購申請單、合同、驗(yàn)收單、發(fā)票。4.7.4采購部應(yīng)在每批原料收貨后一周內(nèi)及每月底與供應(yīng)商核對帳務(wù)，防止出現(xiàn)差錯。4.8帶款提貨及預(yù)付貨款管理（本款提貨人不得是新進(jìn)員工）4.8.1在部分原物料緊張?zhí)幱谫u方市場時，供應(yīng)商堅持要求先款后貨，因而需要帶款提貨，其所需貨款須由采購部、財會部和總經(jīng)理嚴(yán)格審查批準(zhǔn)方能辦理。4.8.2帶款提貨必須確保采購資金的安全，須待貨物發(fā)出并拿到有效憑證（鐵路領(lǐng)貨憑證）后方可辦理付款。錢貨兩清，資金不能受損失。4.8.3匯票特戶和信用卡轉(zhuǎn)帳，在具體付款之前，須經(jīng)采購部經(jīng)理審核，呈報總經(jīng)理批準(zhǔn)，由財會部授權(quán)辦理。4.8.4如發(fā)生付款后進(jìn)貨量不足等情況造成公司多付款或供應(yīng)商欠款，采購部要責(zé)成具體經(jīng)辦人員盡快追回，必要時應(yīng)采用法律手段追回。4.8.5必要的原物料預(yù)付貨款應(yīng)遵循以下幾點(diǎn)：(1)必須是信用良好的固定供應(yīng)商，對貿(mào)易公司性質(zhì)的供應(yīng)商不得采用預(yù)付貨款的結(jié)算形式。(2)信用良好的第三方為供應(yīng)商提供擔(dān)保，是采購工作者必須努力的工作任務(wù)之一。(3)必須事先派專人，如派采購、品管人員一起去實(shí)地調(diào)查供應(yīng)商的實(shí)物供應(yīng)，質(zhì)量保證情況和目前的經(jīng)濟(jì)狀態(tài)等情況，并將調(diào)查報告提交采購委員會。(4)必須有完整的正式合同，重要合同須經(jīng)國家認(rèn)可的公證機(jī)關(guān)予以公證。在合同中必須有明確的交貨地點(diǎn)，交貨期限，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，和在需方所在地的法院管轄范圍內(nèi)履約。(5)預(yù)付款的額度控制，須由采購委員會會議決定，對每一項預(yù)付款都應(yīng)在會議上專題研究，予以額度上的限制，以及作出既要保證生產(chǎn)的需要，又要保證貨款安全的相應(yīng)對策。(6)原物料預(yù)付貨款支付以后，采購部和財會部必須同時明確專人負(fù)責(zé)該項原物料和貨款的追蹤記錄，并根據(jù)實(shí)際情況按天或周，或旬將記錄提交給采購委員會，直至該合同履行完畢。5原物料接收和退貨管理辦法5.1車站（碼頭）的接貨作業(yè)5.1.1采購人員應(yīng)及時與供應(yīng)商約定原物料到達(dá)公司的日期，并發(fā)出“原料到貨預(yù)報表”，內(nèi)容包括到貨時間、車皮號（船號）、件數(shù)及總量等，通知儲運(yùn)員、地磅房、生產(chǎn)部和品管部，儲運(yùn)員應(yīng)及早與運(yùn)輸單位和車站（碼頭）取得聯(lián)系，作好接收準(zhǔn)備。5.1.2貨物到站（港）后，儲運(yùn)人員應(yīng)對每個車皮（貨船）的卸火車（船），裝汽車，全過程嚴(yán)格監(jiān)督，對每一輛貨運(yùn)汽車簽發(fā)貨物短途運(yùn)輸證明并認(rèn)真填報“車站（碼頭）接貨原始記錄表”。5.1.3出現(xiàn)短件、被盜情況應(yīng)及時向鐵路索取記錄，填制“鐵路記錄通知單”，迅速通知發(fā)貨單位，并向保險公司索賠；船運(yùn)出現(xiàn)的短件、被盜、被淋濕等應(yīng)及時向承運(yùn)部門索賠。5.1.4從車站（碼頭）轉(zhuǎn)運(yùn)原料到公司的過程中，應(yīng)加蓋蓬布，防止原料被雨淋濕或被盜。若發(fā)生雨淋、丟失、應(yīng)負(fù)責(zé)向承運(yùn)人索賠。5.1.5儲運(yùn)人員負(fù)責(zé)對車站（碼頭）費(fèi)用及代辦單位帶墊費(fèi)用進(jìn)行審核，并編制“車站（碼頭）費(fèi)用月統(tǒng)計表”，連同原始單據(jù)交采購內(nèi)勤結(jié)算。5.2進(jìn)廠原料收貨作業(yè)5.2.1送貨車輛到達(dá)公司，由門衛(wèi)按公司的要求安排停車地點(diǎn)，通知采購部核實(shí)為公司所訂貨物后，填寫“原料取樣卡”上的日期、供貨單位、原料名稱、車輛號碼，并通知品管部進(jìn)行30%抽樣。5.2.2品管員到門衛(wèi)取“原料取樣卡”,對相應(yīng)車輛進(jìn)行30%抽樣，并將樣品帶回品管部按照集團(tuán)品質(zhì)要求進(jìn)行品質(zhì)檢驗(yàn)。5.2.3品管部填寫“原料取樣卡”上已檢驗(yàn)的水分結(jié)果、30%取樣人、化驗(yàn)人的簽名及備注欄注明收貨、退貨，將“原料取樣卡”第一聯(lián)自存，第二、三聯(lián)轉(zhuǎn)送采購部，對合格原料即隨車作100%抽樣準(zhǔn)備。5.2.4采購部接到“原料取樣卡”后，對質(zhì)量合格者，打印“原料收貨報告”，并將“原料取樣卡”第二聯(lián)留采購部查存，第三聯(lián)及“原料收貨報告”由客戶作進(jìn)廠憑證。5.2.5門衛(wèi)根據(jù)“原料收貨報告”辦理進(jìn)廠登記手續(xù)，并對車輛進(jìn)行檢查，指揮監(jiān)督客戶實(shí)施過磅程序。5.2.6客戶持“原料收貨報告”及“原料取樣卡”第三聯(lián)到地磅房進(jìn)行重車過磅，地磅房打印“原料收貨報告”進(jìn)廠欄，并將“原料收貨報告”及“原料取樣卡”第三聯(lián)返回客戶，指引客戶實(shí)施卸貨程序。5.2.7客戶持“原料收貨報告”及“原料取樣卡”第三聯(lián)到原料庫，由原料庫倉管員接收兩單，安排卸車并計件；倉管員打印“原料收貨報告”工廠倉庫欄。然后將“原料收貨報告”返回客戶，指引客戶實(shí)施空車過磅程序?！霸先涌ā钡谌?lián)在品管員實(shí)施完100%抽樣后，隨樣品帶回品管部。5.2.8客戶持“原料收貨報告”進(jìn)行空車過磅，地磅員收回“原料收貨報告”，打印出廠欄，并簽字；同時將“原料收貨報告”客戶聯(lián)和已蓋地磅確認(rèn)章的出門聯(lián)交予客戶，指引客戶出門。5.2.9門衛(wèi)憑地磅蓋章后的“原料收貨報告”的出門聯(lián)對車輛進(jìn)行檢查后，方可辦理出門手續(xù)，放車出門。客戶聯(lián)由客戶留存，作為售貨憑證和結(jié)算依據(jù)，出門聯(lián)由門衛(wèi)收回，并于第二日早上將出門聯(lián)送交財會部核對。5.2.10地磅房應(yīng)及時將“原料收貨報告”所剩四聯(lián)整理后送品管部。5.2.11品管部根據(jù)100%抽樣的檢驗(yàn)結(jié)果，打印“原料收貨報告”化驗(yàn)室欄并簽字?！霸鲜肇泩蟾妗碧顚懲戤吅?，由品管部送給采購部。5.2.12采購部在收到品管部送來“原料收貨報告”后，及時將品質(zhì)扣減等內(nèi)容打印入“原料收貨報告”采購欄，并將“原料收貨報告”分送有關(guān)部門，同時，將此批貨的有關(guān)單據(jù)整理后送交財會部核算和付款。5.3原料退貨作業(yè)5.3.1對于汽車運(yùn)輸?shù)脑?，?jīng)30%抽樣不合格，由品管部在“原料取樣卡”的備注欄注明拒收理由送采購部，由采購部負(fù)責(zé)處理。5.3.2對于以鐵路運(yùn)輸?shù)秸镜脑希?jīng)30%抽樣不合格，由品管部在“原料取樣卡”的備注欄注明拒收理由送采購部，由采購部負(fù)責(zé)聯(lián)系客戶洽談處理意見，對貨物存放，采購部和客戶針對具體情況商定。5.3.3對于經(jīng)30%抽樣合格已進(jìn)廠的不合格原料的退貨，應(yīng)按以下程序進(jìn)行：(1)對于公路汽運(yùn)到廠的貨物，在廠內(nèi)卸車過程100%抽樣中，若有部分不合格（30%以下），由品管部在“原料收貨報告”備注欄中注明退貨數(shù)量，及時與采購部聯(lián)系，交采購部處理，挑選出來的不合格原料隨車退貨。(2)對于公路汽運(yùn)到廠的貨物，在廠內(nèi)卸車過程100%抽樣中，若不合格原料達(dá)到30%以上，由品管部在“原料收貨報告”備注欄中注明退貨原因，及時與采購部聯(lián)系，交采購部處理，辦理退貨。(3)對于鐵路運(yùn)輸?shù)綇S的貨物，在廠內(nèi)卸車過程100%抽樣中，若有部分不合格，由品管部在“原料收貨報告”備注欄中注明退貨數(shù)量，及時與采購部聯(lián)系，生產(chǎn)部原料庫負(fù)責(zé)退貨原料的保管，由采購部負(fù)責(zé)通知客戶作出處理。(4)退貨原料應(yīng)專區(qū)放置，并掛牌標(biāo)示，以防誤用。5.3.4到廠的不合格原料的退貨，具體操作如下：(1)根據(jù)品管部意見，由采購部通知客戶，具體退貨數(shù)量、退貨原因、在客戶確定無異的情況下，由采購部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理。(2)鐵運(yùn)到廠的原料，由采購部根據(jù)品管意見，填寫"進(jìn)廠原料退貨單”中的“進(jìn)廠情況”項的內(nèi)容，并在采購部欄簽字。(3)采購部將填好上述項目的“進(jìn)廠原料退貨單”交品管部，核實(shí)確定無異議后由品管部簽字并交采購部。采購部將此單交原料庫，同時安排儲運(yùn)空車過磅。(4)原料庫按該“進(jìn)廠原料退貨單”辦理裝車退貨。(5)司機(jī)將退貨原料過磅，由地磅員填寫