北京市旅游業(yè)星級飯店安全標準化規(guī)范

可修改歡迎下載精品Word可修改歡迎下載精品Word可修改歡迎下載精品Word北京市旅游業(yè)星級飯店平安標準化標準考評檢查表2021年06月

編制說明一編制目的和適用范圍1本考評檢查表依據(jù)?北京市旅游業(yè)平安標準化標準第1局部:星級飯店??〔簡稱?標準?編制，其中酒店/賓館單位還包括了國家安監(jiān)總局?酒店業(yè)單位平安生產標準化評定標準?的相關要求，旨在標準北京市旅游業(yè)星級飯店平安標準化自我考核評價的內容和方法，是平安標準化考評檢查的實施標準。2本考評檢查表適用于北京市旅游業(yè)星級飯店，是各單位平安管理和現(xiàn)場控制的標準性要求，是北京市旅游開展委員會對各單位平安檢查和考核的依據(jù)，是北京市對各單位平安標準化二級達標評審的依據(jù)；北京市旅游業(yè)其他飯店可參照執(zhí)行；北京市各區(qū)縣旅游主管部門對飯店平安標準化三級達標評審可依據(jù)本考評檢查表實施。二本考評檢查表的架構和主要內容1本考評檢查標準的整體架構參照?標準?的架構，共分為五個局部：——第一局部：根底管理標準考評檢查表〔19個1級要素；43個2級考評要素〕，考評分值共280分，不得刪減；——第二局部：消防和治安標準考評檢查表〔7個1級要素；19個2級考評要素〕，考評分值共200分，單位無關的相關要求可以刪減；——第三局部：電氣平安標準考評檢查表〔3個1級要素；11個2級考評要素〕，考評分值共130分，單位無關的相關要求可以刪減；——第四局部：通用設備設施和作業(yè)活動標準考評檢查表〔7個1級要素；14個2級考評要素〕，考評分值共150分，單位無關的相關要求可以刪減；——第五局部：對客經營場所標準平安考評檢查表〔5個1級要素；18個2級考評要素〕，考評分值共240分，單位無關的相關要求可以刪減。2本考評檢查表列出了每個要素需考評檢查的各個分項要求〔以1、2、3標示〕；每一分項為一個扣分點，每項內的多個問題視為該項不符合，按扣分標準扣一次分，不再重復扣分，每個要素的分值扣完后不再繼續(xù)扣分；為突出考評重點，對涉及平安管理和現(xiàn)場控制的重點要求在考評檢查表內以帶*項標出，扣分標準嚴于一般要求。三本考評檢查表的應用1各單位每年至少應進行一次平安標準化自我評價，自評應依據(jù)本考評檢查表進行并確定自評分值；自評時對各考評內容的檢查應覆蓋全部場所、設施和作業(yè)活動；北京市旅游開展委員會組織的對各單位的達標評審應按評審標準規(guī)定的抽樣比例進行檢查。2自評和達標評審得分的計算方法：以檢查考評分值為依據(jù)，總分值為1000分，其中：除根底管理標準以外的考評要素可根據(jù)各單位實際情況進行刪減，最終根據(jù)根底管理標準和其他標準刪減情況確定考評實際得分；考評單位的實際得分計算方法為：式中：K自評或達標評審實得分；A根底管理標準的實得分；B1消防和治安標準刪減后的應得分；B消防和治安刪減后的實得分；C1電氣平安標準刪減后的應得分；C電氣平安標準刪減后的實得分；D1通用設備設施和作業(yè)活動標準刪減后的應得分；D通用設備設施和作業(yè)活動標準刪減后的實得分；E1對客經營場所標準刪減后的應得分；E對客經營場所標準刪減后的實得分。3平安標準化達標等級——北京市旅游開展委員會組織的達標評審，平安標準化二級達標實得分應不少于800分；——各區(qū)縣旅游主管部門對相關單位的三級達標評審如使用本考評檢查表，三級達標實得分不少于700分。——檢查考評中的加分值依據(jù)達標考評的實施細那么確定。

北京市旅游業(yè)星級飯店平安標準化根底管理標準考評檢查標準〔1-19〕目錄TOC\o"1-1"\h\z\u1平安機構、人員和平安生產責任制考評檢查表 62平安投入考評檢查表 83危險源管理考評檢查表 104法律法規(guī)考評檢查表 125文件及記錄考評檢查表 136平安目標、方案和總結考評檢查表 177平安生產教育和培訓考評檢查表 198參與、協(xié)商、溝通和監(jiān)督考評檢查表 229班組平安建設考評檢查表 2410建設工程“三同時〞管理考評檢查表 2511變更平安管理考評檢查表 2712相關方平安管理考評檢查表 2813危險作業(yè)管理考評檢查表 3014勞動防護用品管理考評檢查表 3215職業(yè)健康管理考評檢查表 3316應急管理考評檢查表 3517平安檢查與事故隱患管理考評檢查表 3818事故管理考評檢查表 4019績效考核和持續(xù)改良考評檢查表 42

1平安機構、人員和平安生產責任制考評檢查表1機構和人員應得分：10檢查工程檢查內容扣分標準平安生產委員會的設置和工作*1各單位設立平安生產委員會〔或平安生產領導機構〕，以文件的形式確定成立安委會，明確安委會成員及其職責、單位平安主管領導、安委會會議制度和要求等；成員應明確姓名和職務，如有變動，應及時發(fā)文進行調整；2平安生產委員會對本單位平安生產重要事項進行決策和協(xié)調管理；單位主要負責人應擔任安委會負責人，平安主管領導及其他涉及平安管理的領導、工會負責人、平安管理部門負責人和其他相關部門主要負責人為成員；3安委會每月或每季度召開一次平安例會或專題會，協(xié)調解決平安相關問題；年底或年初安委會會議應審議年度平安工作總結并提出下一年度平安工作要求；4安委會會議應由單位主要負責人主持，特殊情況下可委托平安主管領導主持；5安委會會議應形成會議紀要并保存。一項不符合扣2分帶*項一項不符合扣5分機構和人員設置*1各單位應設置平安管理部門或專職平安管理人員；不滿300人的單位應至少配備1名專職平安管理人員，平安管理部門人員應是專職平安管理人員，負責本單位平安、消防、交通、職業(yè)健康、應急等各項平安工作；2各單位下屬各部門主要負責人應對本部門平安全面負責，是本部門第一負責人；3工程、客房、餐飲等涉及現(xiàn)場風險控制的重點部門應配置兼職平安管理人員，協(xié)助部門領導負責日常平安管理和檢查等工作。一項不符合扣2分帶*項一項不符合扣5分機構和人員管理1各單位主要負責人、平安主管領導、專職平安管理人員應具備與本單位所從事的生產經營活動相應的平安生產知識和管理能力，經過區(qū)縣平安生產監(jiān)督管理部門或有相應資質的培訓機構組織的平安生產培訓并頒發(fā)平安管理人員證書，并按規(guī)定參加再培訓；2兼職平安管理人員由所在部門負責選配并報平安管理部門備案，保存部門負責人批準記錄；#3各單位采取宜措施，相關平安管理人員取得國家注冊平安工程師資質。一項不符合扣2分帶#項得到實施加5分2平安生產責任制應得分：10檢查工程檢查內容扣分標準建立平安責任制*1各單位應以文件形式，建立本單位平安責任制；2平安責任制文件中應明確單位主要負責人作為平安第一責任人的各項職責，符合國家法律法規(guī)規(guī)定的生產經營單位主要負責人職責要求，并具體規(guī)定其負有批準相關平安事項、主持安委會、參加平安檢查等職責；3平安責任制文件中應明確平安主管領導具體組織協(xié)調平安工作的各項具體職責；4平安責任制文件中應明確單位其他領導協(xié)助主要負責人進行平安管理的各項具體職責；不同的負責人分管的工作不同，應根據(jù)其具體分管工作對其在平安方面應承當?shù)木唧w職責作出規(guī)定。5平安責任制文件中應明確單位下屬各部門及其管理人員涉及的平安職責，應根據(jù)各部門職責分工及其危險源控制要求作出具體規(guī)定；6平安責任制文件中應明確崗位作業(yè)人員的平安職責，包括：接受平安生產教育和培訓；遵守有關平安生產規(guī)章和平安操作規(guī)程，服從管理；發(fā)現(xiàn)事故隱患和其他不平安因素及時報告等；7平安責任制文件中應明確各級工會的平安職責，包括其對平安和勞動保護工作的監(jiān)督、組織員工參與和協(xié)商重大平安事項等各項具體職責。體職責作出規(guī)定。一項不符合扣2分帶*項一項不符合扣5分平安責任制落實1平安責任制文件應下發(fā)各部門，組織相應層級的人員對相應的平安生產責任制文本進行培訓學習，使其熟悉、理解其相關的具體平安生產事項，享有的具體權限，應負的具體責任等，并履行平安職責；2各單位應逐級簽訂年度平安責任書或承諾書，直至下屬部門；平安責任書應明確規(guī)定部門年度事故控制考核目標、年度平安工作重點事項等具體事項。一項不符合扣2分檢查人：總應得分：20

2平安投入考評檢查表1平安費用的提取應得分：5檢查工程檢查內容扣分標準平安生產費用范圍和歸口管理各單位應規(guī)定各類平安費用的歸口管理部門，費用范圍包括：1完善、改造和維護平安健康防護設備設施支出；2配備、維護、保養(yǎng)應急救援器材、設備的支出和應急演練支出；3開展危險源和事故隱患評估、監(jiān)控和整改支出；4平安評價、評審、危險源監(jiān)控、事故隱患排查和治理支出；5平安生產宣傳、教育、培訓支出；6配備和更新現(xiàn)場作業(yè)人員平安防護用品支出；7平安生產適用的新技術、新標準、新工藝、新裝備的推廣應用；8平安設施及特種設備檢測檢驗支出；9平安標志及標識和職業(yè)危害警示標識費用；10其他與平安生產直接相關的支出；一項不符合扣1分平安生產費用的落實*1各單位平安管理部門年底或次年年初應組織本單位相關部門提出下一年度平安費用的使用需求，包括使用內容和金額；使用金額應能滿足本單位平安生產的需求，包括事故隱患的整改需求；*2平安管理部門應與各類費用歸口管理部門協(xié)調，報單位領導，落實各項平安費用。帶*項一項不符合扣5分2平安生產費用使用和統(tǒng)計分析應得分：5檢查工程檢查內容扣分標準平安生產費用的使用1應按方案預算使用平安費用，并專款專用；2平安管理部門應對各類費用使用情況進行協(xié)調和監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時報告本單位主要負責人和平安主管領導協(xié)調解決。一項不符合扣1分平安生產費用的統(tǒng)計分析1每年年底平安管理部門會同財務部門，組織各類費用歸口管理部門，對相關平安生產費用的使用情況進行歸類統(tǒng)計分析，包括使用金額、相關事項完成情況、使用效果等，形成分析表或分析報告。一項不符合扣1分1平安費用的提取應得分：5檢查工程檢查內容扣分標準平安費用范圍和歸口管理1各單位應將以下各類費用納入平安生產費用進行管理：〔一〕完善、改造和維護平安健康防護設備設施支出；〔二〕配備、維護、保養(yǎng)應急救援器材、設備的支出和應急演練支出；〔三〕開展危險源和事故隱患評估、監(jiān)控和整改支出；〔四〕平安評價、職業(yè)危害評價、重大危險源監(jiān)控、事故隱患排查和治理支出；〔五〕平安生產宣傳、教育、培訓支出；〔六〕配備和更新現(xiàn)場作業(yè)人員平安防護用品支出；〔七〕平安生產適用的新技術、新標準、新工藝、新裝備的推廣應用；〔八〕平安設施及特種設備檢測檢驗支出；〔九〕職業(yè)危害防治，職業(yè)危害因素檢測、日常監(jiān)測和職業(yè)健康體檢費用；〔十〕平安標志及標識和職業(yè)危害警示標識費用；〔十一〕其他與平安生產直接相關的支出；2各單位應規(guī)定各類平安投入費用的歸口管理部門。一項不符合扣1分平安生產費用方案1各單位平安管理部門年底或次年年初應組織本單位相關部門提出下一年度平安生產費用的使用需求，包括使用內容和金額；使用金額應能滿足本單位平安生產的需求，包括事故隱患的整改需求；2平安管理部門應與各類費用歸口管理部門協(xié)調，由各歸口管理部門負責將下一年度各項平安生產費用納入年度費用方案預算，并編制具體的使用方案報平安管理部門和財務部門。一項不符合扣1分2平安生產費用使用和統(tǒng)計分析應得分：5檢查工程檢查內容扣分標準平安生產費用的使用1應按方案預算使用平安生產費用，并?？顚Ｓ?；2各類費用歸口管理部門應建立相關平安生產費用使用臺賬，每季度報本單位平安管理部門備案；3各類費用歸口管理部門應保存相關費用完整和準確的使用記錄檔案；4涉及技術改造等較大的平安生產費用使用方案應經過技術論證，并有平安管理部門人員參加，保存論證記錄；5涉及平安生產費用的相關技術改造工程完成后應進行驗收，驗收時應有平安管理部門參加；6平安管理部門應對各類費用使用情況進行協(xié)調和監(jiān)督檢查，每半年至少檢查一次，發(fā)現(xiàn)問題及時報告本單位主要負責人和平安主管領導協(xié)調解決，并保存記錄。一項不符合扣1分平安生產費用的統(tǒng)計分析1每年年底各類費用歸口管理部門應對相關平安生產費用的使用情況進行歸類統(tǒng)計分析，包括使用金額、相關事項完成情況、使用效果等，形成分析表或分析報告，報平安管理部門備案；2每年年底，平安管理部門應會同財務管理部門對本單位平安生產費用總體使用情況、效果進行統(tǒng)計分析，形成分析報告或列入年度平安工作總結。一項不符合扣1分檢查人：總應得分：10

3危險源管理考評檢查表1危險源辨識、風險評價和控制措施確實定應得分：10檢查工程檢查內容扣分標準危險源辨識、風險評價和控制措施確定工作*1平安管理部門組織制定危險源管理的文件，規(guī)定危險源辨識、風險評價和控制措施清確定的流程、方法和要求；2單位各部門對本部門相關場所、活動的危險源進行辨識和風險評價，并初步確定控制措施；*3平安管理部門根據(jù)各部門上報的危險源辨識、風險評價和控制措施初步結果，組織評審并匯總形本錢單位或各部門的危險源辨識、風險評價和控制措施清單或臺賬，并經過平安主管領導批準后下發(fā)各部門；4危險源辨識、風險評價和控制措施清單中應包括確定的重點/重要危險源及控制措施，并清楚地描述各部門的各類場所、活動的危險源及其控制措施。一項不符合扣1分帶*項一項不符合扣5分危險源辨識及其描述1危險源辨識的范圍應包括：所有場所、活動，考慮常規(guī)或非常規(guī)的活動，包括承包方人員和訪問者的活動；源于工作場所外和附近，能夠對由單位控制下的工作相關活動所產生的危險源；工作場所的根底設施、設備和材料的風險；活動的變更、材料的變更或方案的變更的風險；臨時性變更及其對運行、過程和活動的影響；2危險源辨識時應包括人的因素、物的因素、環(huán)境因素和管理因素造成的風險。3危險源辨識時應考慮正常、異常、緊急三種狀態(tài)下的危險源；4危險源描述應包括危險發(fā)生的直接原因和過程，可能引發(fā)事故或傷害的人的不平安行為、物的不平安狀態(tài)、作業(yè)環(huán)境的不良因素、管理缺陷等。一項不符合扣2分重點/重要危險源判斷1國家法規(guī)標準規(guī)定的重大危險源，以及特種設備及其作業(yè)、危險作業(yè)、人員密集型活動等風險較大的危險源，應列為重點/重要危險源；2對于目前不符合法規(guī)要求、曾經發(fā)生過事故但仍然無有效控制措施的、員工或相關方嚴重關注的危險源，應直接列為重點/重要危險源，并采取有效控制措施。一項不符合扣1分控制措施確實定1風險控制措施應以消除、取代、工程控制、標識、警告和〔或〕管理控制、個體防護用品的順序進行選擇；2各種控制措施應具體、可行、有效；控制措施可包括：技術措施〔設計、建設、運行、維護、檢查、檢驗、檢測等〕和組織措施〔職責明確、人員培訓、作業(yè)要求等〕；防護措施〔防護用品配置、佩戴〕；管理措施〔制定目標和方案、文件制度、操作規(guī)程、應急預案、持證上崗等〕。一項不符合扣2分2危險源資料的運用和更新應得分：10檢查工程檢查內容扣分標準危險源資料的運用1危險源控制措施的各類文本應下發(fā)到各班組或崗位；文本可作為新員工和轉復崗人員班組級平安教育和日常培訓的依據(jù)；2應確保員工熟悉本崗位的危險源〔特別是重點/重要危險源〕及控制方法、作業(yè)考前須知及應急措施等內容。一項不符合扣2分危險源資料的更新1根據(jù)法律法規(guī)、標準的變化，設備更新、效勞調整、活動流程改變等情況及時組織危險源辨識和風險評價；2正常情況下，單位及下屬各部門每年年初應進行一次危險源辨識、風險評價和控制措施內容的評審和更新，并保存更新記錄。一項不符合扣2分3重大危險源監(jiān)控應得分：5檢查工程檢查內容扣分標準辨識與評估*1凡依據(jù)GB18218標準和?關于開展重大危險源監(jiān)督管理工作的指導意見?確認為有重大危險源的單位，應按規(guī)定對本單位的生產設施或場所進行重大危險源辨識、評估，確定重大危險源。帶*項一項不符合扣5分登記建檔與備案1對確認的重大危險源及時登記建檔；2按照相關規(guī)定，將重大危險源報安監(jiān)部門和相關部門備案。一項不符合扣1分監(jiān)控與管理1重大危險源現(xiàn)場設置明顯的平安警示標志和危險源點警示牌〔內容包含名稱、地點、責任人員、事故模式、控制措施等〕；2對重大危險源進行檢查，并做好記錄。一項不符合扣1分檢查人：總應得分：25

4法律法規(guī)考評檢查表1法律法規(guī)和其他要求的識別、獲取和更新應得分：5檢查工程檢查內容扣分標準識別和獲取*1平安管理部門應組織相關業(yè)務部門定期識別和獲取適用的平安法律法規(guī)與其他要求，建立本單位適用平安法律法規(guī)和其他要求清單；2清單內容應涵蓋本單位適用的法律、國務院行政法規(guī)、國務院各部委的部門規(guī)章、北京市地方性法規(guī)、地方性規(guī)章、國家和行業(yè)標準及政府、上級單位的其他要求，內容應包括業(yè)務工作涉及的效勞平安、設備平安、電氣平安、消防平安、治安保衛(wèi)、交通平安、食品平安等主要法規(guī)和其他要求；3清單應注明法律法規(guī)和其他要求的名稱〔含文號和標準號〕、公布實施時間、公布部門、適用章節(jié)、適用部門等內容；4應及時收集、獲取清單所列現(xiàn)行有效的法律法規(guī)和其他要求文本〔含電子文本〕，采取可行的方式能夠被各部門所獲取。一項不符合扣1分帶*項一項不符合扣5分法規(guī)更新1應及時獲取平安法律法規(guī)和其他要求的更新信息，并收集更新后的法律法規(guī)和其他要求文本，及時更新本單位適用平安法律法規(guī)和其他要求清單；2法律法規(guī)和其他要求更新信息，應及時傳到達相關部門。一項不符合扣1分2法律法規(guī)和其他要求的貫徹和應用應得分：5檢查工程檢查內容扣分標準貫徹和應用1應結合本單位實際，將法律法規(guī)和其他要求的具體內容轉化為本單位規(guī)章、制度，貫徹到各項工作中；2平安法律法規(guī)和其他要求清單內涉及的適用部門，應將本部門適用的平安法規(guī)和其他要求相關章節(jié)的各項具體要求貫徹到各項業(yè)務工作之中。一項不符合扣1分學習和培訓1應將平安法律法規(guī)和其他要求的培訓列入平安培訓教育方案，并組織實施；2各單位每年至少應有一次以上相關的法律法規(guī)和其他要求培訓，包括單位或相關部門組織的培訓教育，并保存記錄。一項不符合扣1分檢查人：總應得分：10

5文件及記錄考評檢查表1平安相關文件應得分：10檢查工程檢查內容扣分標準文件系統(tǒng)*1應制定本單位平安相關規(guī)章制度和其他文件的文件系統(tǒng)，形成各類平安文件清單；2清單中列出平安管理規(guī)定，包括本單位的平安管理的規(guī)定、各部門內部規(guī)定等；3清單中列出現(xiàn)場管理制度，包括相關重點設備和活動作業(yè)現(xiàn)場的平安日常管理要求；4清單中列出平安技術文件，包括相關崗位的平安操作規(guī)程或作業(yè)指導書等；5清單中列出應急預案，包括本單位綜合應急預案、相關專項應急預案、相關現(xiàn)場處置方案等；6清單中列出本單位根據(jù)需要編制的其他類型文件。一項不符合扣2分帶*項一項不符合扣5分根本平安管理規(guī)定建立以下根本平安管理規(guī)定：1本單位領導、各部門及相關人員的平安責任制文件；內容應包括領導人員、各部門及管理人員、各類作業(yè)人員等各層次的具體平安職責；2平安目標及工作方案管理規(guī)定；內容應包括總體和年度目標的制定和分解、完成目標的措施方案管理、年度平安工作方案和平安投入方案管理等具體的職責、流程、方法和要求；3危險源管理規(guī)定；應明確危險源辨識、風險評價和控制措施確定的主管部門、范圍、流程、方法、更新、分級、控制、審批等；明確本單位重點/重要危險源的判斷依據(jù)及控制措施等；凡依據(jù)GB18218標準和?關于開展重大危險源監(jiān)督管理工作的指導意見?確認為有重大危險源的單位，應制定重大危險源的管理制度，明確辨識與評估的職責、方法、范圍、流程、控制原那么、回憶、持續(xù)改良等；4平安教育和培訓管理規(guī)定；內容應包括職責、流程、相關人員任職資格、培訓需求、培訓方案及培訓實施和各類作業(yè)人員的培訓要求等；5建設工程“三同時〞和變更管理制度；內容應包括建設工程各階段“三同時〞的組織、協(xié)調等管理職責及要求等，現(xiàn)場建筑物場所用途、設備設施等發(fā)生更改的審批權限、流程、控制要求等；6消防平安管理規(guī)定；內容包括消防重點部位確實定和管理、志愿消防隊的建立和管理、消防設備設施的管理和檢測、消防監(jiān)控室管理等具體職責、流程和要求；7治安保衛(wèi)管理規(guī)定：內容包括治安保衛(wèi)日常管理、值班和巡邏、安防設施管理和檢測等具體職責、流程和要求；8相關方平安管理規(guī)定；內容應包括相關方的含義，進入的有關門檻條件，相關方的資格預審、選擇，作業(yè)過程監(jiān)督指導與評價考核等管理職責、管理流程和控制要求；9危險作業(yè)管理制度；應明確責任部門、人員、許可范圍、審批程序、許可簽發(fā)人員及其職責和管理流程等；需審批的危險作業(yè)至少應包括動火作業(yè)、高處作業(yè)、有限空間作業(yè)、臨時用電；10勞動防護用品管理規(guī)定；內容應包括勞動防護用品發(fā)放標準及采購、驗收、發(fā)放、使用、報廢等要求；11應急管理規(guī)定；內容應包括應急組織和預警、應急設施、裝備和物資、預案管理、預案演練和評審等職責、流程和控制要求等；12平安檢查與事故隱患治理管理規(guī)定；內容應包括平安檢查的職責、平安檢查分類和頻次、平安檢查參加人員、平安檢查方案方案和實施、平安檢查結果的反響和處理、事故隱患治理等要求；13事故管理規(guī)定；內容應包括事故報告和統(tǒng)計、事故調查和原因分析、事故處理和建檔登記的職責、權限、流程和控制要求等；14平安績效考核管理規(guī)定；內容應包括平安績效考核的內容和方法、績效考核實施的職責、流程、考核細那么等要求。一項不符合扣2分建立的管理體系文件宜按管理體系要求建立以下管理文件：#1平安法律法規(guī)和其他要求管理規(guī)定；明確包括識別、獲取、評審、更新的主管部門及其職責、確定獲取的渠道、方式和時間等，并包括進行合規(guī)性評價的要求；#2參與、協(xié)商、溝通和監(jiān)督管理規(guī)定；內容應包括工會、平安事務代表的參與和協(xié)商的具體要求；單位內、外部的協(xié)商與溝通的具體職責和要求等；#3文件管理規(guī)定；規(guī)定平安相關文件范圍、編制、評審、編號、發(fā)放、使用、修改和作廢等要求，并明確各類各級文件的批準權限、管理職責；其中應包括對需受控的外來文件的控制職責和要求；#4記錄管理規(guī)定；應規(guī)定需受控的記錄范圍、記錄表格的設計、編號、使用要求、記錄保存期、記錄銷毀、記錄的歸檔等要求，并明確各類各級記錄的管理職責。帶#項得到實施加2分星級飯店現(xiàn)場平安管理制度星級飯店應根據(jù)本單位的設備設施和現(xiàn)場要求，建立以下現(xiàn)場平安管理制度，各文件的內容應滿足5-6-7-8相關模塊的相關要求：1變配電站〔室〕管理制度；2特種設備管理制度； 6休閑娛樂場所平安管理制度；8一項不符合扣2分2平安操作規(guī)程應得分：5檢查工程檢查內容扣分標準平安操作規(guī)程的編制范圍*1客房效勞、餐飲作業(yè)、設備操作、設備維修及其他典型作業(yè)活動的崗位，應制定平安操作規(guī)程，或在作業(yè)指導書、工作手冊內列出平安作業(yè)要求；2設備設施變更、進行新的效勞和作業(yè)活動時，應在設備設施投入使用、作業(yè)活動開始前修訂或重新制訂平安操作規(guī)程。一項不符合扣1分帶*項一項不符合扣5分平安操作規(guī)程內容1應包括設備和作業(yè)主要危險源及控制要求、勞動防護用品配備和穿戴要求、應急情況處置，內容應符合國家、行業(yè)的法規(guī)和標準要求；2應包括作業(yè)前、作業(yè)中、作業(yè)后的相關活動的平安要求。一項不符合扣1分平安操作規(guī)程使用1應對員工進行培訓，確保熟練掌握所在崗位的平安操作規(guī)程，并有培訓和考核記錄；2員工應能熟練掌握本崗位的平安操作規(guī)程，現(xiàn)場操作不允許有違章現(xiàn)象。一項不符合扣1分3文件和記錄管理應得分：5檢查工程檢查內容扣分標準文件管理1各類文件應有編制人和批準人，文件發(fā)布前應經過評審；并保存評審和批準記錄；2各類文件應編號，并標明發(fā)布和實施日期；文件修改后應有修改標識或重新發(fā)布；3平安操作規(guī)程應以紙質發(fā)放到崗位或所在班組；4專項應急預案和現(xiàn)場處置方案應將紙質文本發(fā)放到部門和所在現(xiàn)場。一項不符合扣1分1平安管理文件中應規(guī)定需保存的記錄，包括標準性表格格式的記錄和其他記錄；2記錄可采用書面形式，也可采用電子版記錄；但均應保證其利于查閱、使用和保管；涉及平安隱患整改、事故處理或平安檢查等內容應建立書面記錄。3記錄填寫應標明填寫人、填寫日期等；記錄填寫應字跡清晰、填寫標準，不應隨意涂改；4方案、評價等需批準的記錄應有批準人簽名，保存簽字記錄。一項不符合扣1分宜按管理體系進行文件和記錄控制宜按管理體系的要求對文件和記錄進行控制，并符合以下要求：#1文件發(fā)放時編制并記錄發(fā)放號，以便于以后文件的回收；#2確定各類各級文件的定期評審要求，當內外部環(huán)境發(fā)生變化時及時評審；文件評審針對文件的適宜性、充分性和有效性進行，并保存記錄；#3文件需更新時辦理審批手續(xù)，按原批準權限重新批準；并保存審批記錄；涉及較多內容的更改，宜進行文件審核；#4文件如作廢，由主管部門回收，保持回收記錄；作廢文件如需保存，應對其進行標識；#5需跨年度經常執(zhí)行和長期執(zhí)行的外來文件，包括上級職業(yè)健康平安文件應納入受控范圍；國家和地方的法規(guī)和標準等，宜按法規(guī)文本管理；#6標準性表格經過審批方可下發(fā)使用；#7單位建立平安相關記錄清單，確定記錄的填寫部門、保存部門及保存期限等。帶#項得到實施加1分檢查人：總應得分：20

6平安目標、方案和總結考評檢查表1平安目標和方案應得分：5檢查工程檢查內容扣分標準平安目標的制定*1每年年初應制定單位年度平安目標，其中應制定各類事故和傷亡控制率的目標，并同時制定為控制各類事故和傷亡控制率而需要的相關平安管理、風險控制等過程控制目標，如特種作業(yè)人員培訓取證率、特種設備定期檢測率、事故隱患整改率、員工培訓率等；2年度平安目標應由本單位主要負責人批準，以單位文件下發(fā)。一項不符合扣1分帶*項一項不符合扣5分平安目標的分解和落實1應根據(jù)相關部門在平安工作中的職能以及可能面臨的風險大小，通過制定相關部門目標、簽訂平安責任書等方式將年度平安目標分解到相關部門，其中工程、客房、餐飲等涉及現(xiàn)場風險控制的重點部門應有分解目標；2平安管理部門應組織相關部門，針對目標制定相應的措施方案，明確為實現(xiàn)目標所規(guī)定的有關職能、層次的職責和權限、實現(xiàn)目標的方法和方案時間表等；3應確定各類目標和措施方案的統(tǒng)計分析周期，定期對目標及措施方案的完成情況進行統(tǒng)計分析，并保存相關數(shù)據(jù)、資料和統(tǒng)計分析結果的記錄；4目標和措施方案需調整時，應經過批準，保持調整目標和方案的會議紀要或批準記錄。一項不符合扣1分目標考核明確考核方法，對列入考核的目標進行定期考核，并根據(jù)考核情況進行獎懲；具體在“改良〞中檢查考評。2年度平安工作方案及總結應得分：5檢查工程檢查內容扣分標準年度平安工作方案*1每年年底應對本年度平安工作進行總結，并形成總結報告；總結中應有年度平安費用使用情況、年度平安工作方案完成情況、年度平安目標完成情況、存在問題及改良建議等內容；2總結報告應由主管平安領導審核后報主要負責人和安委會；安委會應對年度總結進行審議，提出下年度的平安工作要求，并在安委會會議紀要中記錄；3年度平安方案完成情況，每年至少檢查兩次，并形成記錄。一項不符合扣1分帶*項一項不符合扣5分年度平安工作總結*1每年年底應對本年度平安工作進行總結，并形成總結報告；總結中應有年度平安費用使用情況、年度平安工作方案完成情況、年度平安目標完成情況、存在問題及改良建議等內容；2總結報告應由主管平安領導審核后報主要負責人和安委會；安委會應對年度總結進行審議，提出下年度的平安工作要求，并在安委會會議紀要中記錄。一項不符合扣1分帶*項一項不符合扣5分檢查人：總應得分：10

7平安生產教育和培訓考評檢查表1平安教育培訓管理應得分：5檢查工程檢查內容扣分標準培訓需求和方案*1培訓主管部門應征求各部門的培訓需求，平安管理部門應提出單位的平安培訓需求，并根據(jù)培訓需求制定各類人員年度平安教育培訓方案；2方案中應包括具體組織職責、時間、主要內容和要求；能確定的外部培訓、復審應納入培訓方案，并對相關部門提出部門級平安培訓的時間、主要內容和要求；方案經相關主管領導批準后下發(fā)實施。一項不符合扣1分帶*項一項不符合扣5分培訓資料1各級培訓應保持記錄，記錄中應有參加人員簽到、培訓內容、考試或考核方式等內容；培訓完成后，應進行效果評估和改良，對未到達培訓效果的，應組織補課或再培訓；2應建立新員工三級平安教育、轉復崗人員平安教育等記錄檔案，應保存至該員工離職為止。#3宜建立員工平安培訓檔案，對各類人員的平安教育培訓學時、內容等進行登記；#4宜建立平安教育培訓內部師資庫；#5宜根據(jù)培訓內容需求，建立公司級新員工培訓等根本平安培訓內容的培訓教材，包括外部選購和內部編制的課本、課件等。一項不符合扣1分帶#項得到實施加1分2三級平安教育和轉復崗人員教育應得分：10檢查工程檢查內容扣分標準新員工平安三級教育*1對新進單位的員工，包括外來務工人員等進行單位級、部門級和班組級平安教育，教育時間不應少于24小時；每一級教育應由教育者和被教育者在記錄中簽字，并將教育表列入員工培訓檔案；2單位級教育應組織考試，保存試卷和成績；3部門級教育應結合部門實際；4班組級教育應具體講述崗位平安風險控制措施，宜以崗位危險源清單、平安操作規(guī)程等作為培訓教材。一項不符合扣2分帶*項一項不符合扣5分轉復崗人員平安教育1從業(yè)人員在本單位內調整工作崗位或離崗一年以上重新上崗時，應由崗位所在部門、班組組織進行部門、班組級平安教育，經考核合格后，方可上崗工作；教育內容和要求同新員工；2平安生產教育和培訓時間不得少于4學時。一項不符合扣2分3各類人員平安培訓和取證應得分：10檢查工程檢查內容扣分標準各級管理人員平安培訓與取證各級平安管理人員平安培訓與取證應符合本標準4.1.1.3的要求，在“4.1平安機構、人員和平安責任制〞中檢查考評作業(yè)人員培訓與取證*1特種設備作業(yè)人員和管理人員應經過由當?shù)刭|量技術監(jiān)督部門指定的培訓機構的培訓考試合格，獲得質量技術監(jiān)督部門頒發(fā)的特種設備作業(yè)人員證書后，方可上崗；*2特種作業(yè)人員應經過由當?shù)仄桨采a監(jiān)督管理部門指定的培訓機構的培訓考試合格，獲得平安生產監(jiān)督管理部門頒發(fā)的特種作業(yè)操作證后，方可上崗作業(yè)；3根據(jù)行業(yè)和地方政府要求，其他應經外部培訓取證的人員，包括消防控制室的值班和操作人員、職業(yè)機動車駕駛員、4受電裝置或者送電裝置作業(yè)人員、前臺登記人員、游泳池救生人員等應持證上崗；4經過外部培訓取證的人員，應形成人員清單，并保存培訓取證記錄。一項不符合扣2分帶*項一項不符合扣5分員工平安培訓1員工應接受平安知識及意識的教育培訓，每年接受的在崗平安生產教育和培訓時間不得少于8學時；教育培訓的內容主要包括平安常識、新知識、新技術；平安法律法規(guī)；所在作業(yè)場所和崗位的危險源及控制措施，平安操作規(guī)程和制度；相關的應急預案；事故案例等。#2工程、客房、餐飲等部門的班組長除接受員工平安教育外，宜由教育培訓主管部門會同平安主管部門組織，對其進行一年至少一次的班組長平安培訓。一項不符合扣2分帶#項得到實施加2分相關方和外來務工人員平安教育*1外來務工人員，包括新進人員和轉復崗人員，其三級平安教育要求同本單位員工；2外來務工人員的培訓要求應與單位員工相同，由單位、所在部門、班組對其進行各級各類平安教育；對由派遣機構派遣的外來務工人員，應將平安教育情況向派遣機構反響；3應對相關方的作業(yè)人員進行平安教育培訓，具體執(zhí)行本標準4.12的要求，在“平安管理〞中檢查考評。一項不符合扣2分帶*項一項不符合扣5分4平安文化建設應得分：5檢查工程檢查內容扣分標準平安文化建設活動1宜依據(jù)AQ/T9004開展本單位文化建設；2宜引導全體員工的平安態(tài)度和平安行為，逐步形成為全體員工所認同、共同遵守、帶有單位特點的平安價值觀，實現(xiàn)法律和政府監(jiān)管要求之上的平安自我約束，保障平安水平持續(xù)提高。一項不符合扣1分平安文化宣傳教育1宜將平安文化理念教育、平安氣氛營造、員工平安行為培育等納入單位教育培訓方案并實施；2宜采取多種形式活動來促進平安文化建設，促進平安工作，如宣傳口號和標語、照片等。一項不符合扣1分檢查人：總應得分：30

8參與、協(xié)商、溝通和監(jiān)督考評檢查表1參與、協(xié)商和溝通應得分：5檢查工程檢查內容扣分標準內部溝通和員工參與、協(xié)商*1各單位應建立工會,代表員工和單位之間進行平安溝通交流、傳遞渠道、參與和協(xié)商平安重要事項，并對本單位平安工作進行監(jiān)督；#2各單位宜按管理體系要求,明確平安事務代表,可由工會相關負責人或職工代表擔任,代表員工和單位之間進行平安溝通交流、傳遞渠道、參與和協(xié)商平安重要事項，并對本單位平安工作進行監(jiān)督；3員工及單位、部門之間的平安信息可采用書面文件、口頭報告、、電子信息等形式傳遞，其中涉及平安隱患的重要信息，應由發(fā)現(xiàn)部門以書面形式立即向平安主管部門傳遞，或職工通過舉報、網絡反映；主管部門負責組織處置，需報告領導的，應有書面報告；4應確保平安的重要信息能傳到達每個員工，以提高全體員工的平安意識和素質；5涉及職工權益的平安信息，應由接收部門以書面形式立即向平安主管部門和工會報告；6重大平安事項應與工會、員工協(xié)商并形成決議后，以適當?shù)男问礁嬷嚓P員工；7平安管理部門和工會應保存相關平安信息溝通、參與和協(xié)商的資料和記錄。一項不符合扣1分帶*項一項不符合扣5分帶#項得到實施加2分外部溝通1平安管理部門及相關部門應與政府平安和消防管理部門、平安監(jiān)測檢驗部門等外部單位保持信息溝通交流、確保傳遞渠道暢通、信息處理及時；2應及時和相關方的平安事項傳遞和溝通，確保其執(zhí)行單位的平安要求；3與賓客建立溝通方式，專人負責收集、處理和賓客有關的平安信息，并及時反響到相關主管部門解決。一項不符合扣1分2工會監(jiān)督和社會監(jiān)督應得分：5檢查工程檢查內容扣分標準工會和平安事務代表的監(jiān)督1工會組織內應明確負責平安和勞動保護監(jiān)督職責的人員；其中單位工會勞動爭議兼職調解員需到達每1000名職工配有4人的標準；2工會平安和勞動保護監(jiān)督負責人員和平安事務代表名單，應向員工公示；3工會、平安事務代表應參加單位的平安檢查，有權對單位平安工作進行監(jiān)督；4職代會或工會代表會，應聽取、審議平安工作相關報告和平安重大事項，并形成書面意見；單位領導及平安管理部門對職代會或工會代表會的意見，應認真研究，并作出書面報告。一項不符合扣1分社會監(jiān)督1平安管理部門及相關主管部門，應明確人員負責社會平安監(jiān)督信息的接受、處理和反響；2建立賓客及其他社會舉報途徑或方式，如投訴箱、意見簿、投訴等。一項不符合扣1分檢查人：總應得分：10

9班組平安建設考評檢查表1班組平安活動和教育應得分：5檢查工程檢查內容扣分標準班組平安活動*1效勞、設備運行等部門下設的班組每月應開展兩次平安活動，做到時間、內容、人員三落實，記錄在班組活動記錄本內；2平安活動內容可包括傳達上級有關會議和文件精神；布置、檢查、交流、總結平安工作；學習平安有關的法律法規(guī)、制度、標準和作業(yè)規(guī)程；分析班組內外事故案例，舉一反三，防止類似事故的重復發(fā)生；結合本班組的作業(yè)特點、生產經營狀況和危險源辨識工作開展事故隱患的預測、預控等。一項不符合扣1分帶*項一項不符合扣5分班組平安教育班組應按培訓方案、三級平安教育的要求，進行日常平安教育和新員工、轉復崗人員的平安教育；在“7平安生產教育和培訓〞中檢查考評。2班組平安檢查和隱患整改應得分：5檢查工程檢查內容扣分標準班組平安檢查1班組人員應在班前、班中、班后對設備設施、作業(yè)環(huán)境、勞動防護用品和平安用具等進行平安自查；*2班組長應進行日常巡查；每周組織一次對本班組人員作業(yè)活動、設備設施、作業(yè)環(huán)境、勞動防護用品和平安用具的檢查，并在班組活動本內記錄或填寫保存檢查記錄。一項不符合扣1分帶*項一項不符合扣5分班組平安整改1對檢查出的事故隱患，班組長應組織制定和落實整改措施；2對班組整改不了的應及時向上一級報告，在未整改前應有可靠的平安防范措施。一項不符合扣1分檢查人：總應得分：10

10建設工程“三同時〞管理考評檢查表1建設工程“三同時〞總體要求應得分：5檢查工程檢查內容扣分標準管理職責*1各類建設工程的主管部門〔包括必要時成立的工程部〕應承當建設工程各階段“三同時〞的組織、協(xié)調等具體管理職責，并保存相關資料；2平安管理部門應配合工程主管部門進行“三同時〞管理，包括提出平安設施的相關要求、參加平安設施的評審和驗收等，并對工程“三同時〞進行監(jiān)督。一項不符合扣1分帶*項一項不符合扣5分工程概算1建設工程主管部門應編制工程平安設施的投資額及各項費用的明細清單；2平安設施投資額應納入建設工程主管部門編制的建設工程概算。一項不符合扣1分2建設工程管理應得分：5檢查工程檢查內容扣分標準可行性分析與設計階段三同時管理1應編制建設工程可行性分析報告,其中應包括工程涉及的平安風險分析及其所需平安設施投資內容；2各單位對工程涉及的平安設施應組織平安條件論證評審，提出相關平安設施的建設要求，并保存評審記錄；*3平安條件論證評審提出的平安設施建設要求應提交建設工程設計單位，要求其按此進行初步設計；初步設計完成后，各單位應組織對初步設計資料涉及的平安設施是否符合建設要求進行內部評審，評審應有本單位平安管理部門、平安設施使用部門專業(yè)人員等參加，評審結果應經過本單位平安主管領導批準，并保存評審、批準記錄；5涉及國家和北京市規(guī)定的建設工程，還需由平安評價機構進行平安預評價，建設工程平安設施設計完成后應按規(guī)定向平安生產監(jiān)督管理部門提出審查申請，并提交相關設計資料；6按照國家工程建設消防技術標準需要進行消防設計的建設工程，應將消防設計文件報公安機關消防機構備案，并保存?zhèn)浒赣涗?；其中國務院公安部門規(guī)定的大型人員密集場所和其他特殊建設工程，消防設計文件應報送公安機關消防機構審核；7各單位內部評審或外部平安評價、審核中發(fā)現(xiàn)的問題，應采取措施解決后，方可批準設計方案，并保存記錄。一項不符合扣1分帶*項一項不符合扣5分施工階段三同時管理*1建設施工應當由具有相應等級資質的單位承當；2各單位建設工程主管部門應對建設工程施工方平安設施的采購、安裝和施工等全過程進行監(jiān)控，確保按設計方案進行平安設施施工，并保存相關檢查記錄，索取相關的檔案資料和資質證明；3涉及建筑和施工等工程時，各單位應委托監(jiān)理單位監(jiān)督施工方的“三同時〞執(zhí)行情況，各單位建設工程主管部門應對監(jiān)理單位進行監(jiān)督檢查，保存檢查記錄；*4建設工程試運行期間，應對現(xiàn)場平安生產條件進行相關檢驗、檢測，包括對特種設備進行檢驗、對消防設施、客房裝修進行檢測等，檢驗檢測應由具有資質的單位進行，并保存資料；5檢驗檢測發(fā)現(xiàn)的問題和不符合國家法律法規(guī)標準的內容，應催促施工單位進行整改，直至合格達標為止，并保存整改的記錄；6試運行時間應不少于30日，最長不超過180日，國家有關部門有規(guī)定或者特殊要求的行業(yè)除外。一項不符合扣1分帶*項一項不符合扣5分驗收階段三同時管理1建設工程主管部門應依據(jù)可行性研究和和工程設計文件，以及試運行的各種檢測檢驗數(shù)據(jù)和結論，組織本單位對建設工程進行竣工驗收，驗收時應包括對平安設施的驗收；*2平安設施的驗收應有本單位平安管理部門、平安設施使用部門專業(yè)人員參加，并經過平安主管領導批準，形成并保存驗收記錄；4涉及國家和北京市規(guī)定的建設工程，還需由平安評價機構進行平安驗收評價；5消防驗收資料應報公安機關消防機構備案，并保存?zhèn)浒赣涗洠粐鴦赵汗膊块T規(guī)定的大型人員密集場所和其他特殊建設工程，應由公安機關消防機構進行消防驗收，并保存驗收記錄；6平安設施驗收和評價發(fā)現(xiàn)的不符合和問題，應組織整改，直至到達合格要求，方可投入使用。一項不符合扣1分帶*項一項不符合扣5分檢查人：總應得分：10

11變更平安管理考評檢查表1變更平安管理總體要求應得分：5檢查工程檢查內容扣分標準變更平安管理*1以下變更應進行變更評估和審批方可實施：2一項不符合扣1分帶*項一項不符合扣5分變更平安評估和審批1各單位相關變更的提出部門應將變更需求報本單位平安管理部門，平安管理部門應組織相關部門和專業(yè)人員對變更進行平安評估；2變更平安評估的內容是變更涉及的平安風險及需采取的措施，包括人、物、環(huán)境和管理的各種措施，并包括需增加或改動的各類平安設施、治安保衛(wèi)設施、消防設施等；3變更平安評估可通過會議或會簽等方法進行，得出明確的變更平安評估意見并保存記錄；4變更平安評估意見應由平安管理部門負責人審核，經過本單位平安主管領導批準，下發(fā)變更提出部門和實施部門執(zhí)行；5涉及鍋爐、壓力容器等特種設備的設備設施變更，應按規(guī)定重新進行特種設備登記；6涉及建筑物消防設施的變更，應按規(guī)定將消防設計文件報公安機關消防機構備案，其中國務院公安部門規(guī)定的大型人員密集場所和其他特殊建設工程的消防設計文件應報送公安機關消防機構審核。一項不符合扣1分2變更過程平安管理應得分：5檢查工程檢查內容扣分標準變更涉及的平安設施和措施1變更實施部門應按變更平安評估提出的平安設施、治安保衛(wèi)設施、消防設施等要求，增加或改動相關設施；2變更后增加或改動的平安設施、治安保衛(wèi)設施、消防設施等應經過驗收，驗收發(fā)現(xiàn)的問題應及時解決，直至平安設施有效方可投入使用；驗收應有平安管理部門和變更現(xiàn)場部門或平安設施使用部門專業(yè)人員參加，并保存驗收記錄；3應根據(jù)變更后增加或修改的平安措施，修改相關文件，包括管理制度、平安操作規(guī)程和應急預案。一項不符合扣1分變更涉及的危險源及風險控制1變更涉及設備設施、作業(yè)活動、作業(yè)環(huán)境、現(xiàn)場管理變動時，應根據(jù)變更后的風險更新原有的危險源辨識、風險評價和風險控制措施資料；2開展新的對客經營活動前，應由現(xiàn)場所在部門組織對新的作業(yè)場所和活動的危險源進行辨識、風險評價和風險控制措施確實定，形成新的作業(yè)場所和活動的危險源辨識、風險評價和風險控制措施資料；*3變更過程及變更后所產生的隱患，應進行排查、評估，并采有效措施消除、控制；4各單位組織機構和相關作業(yè)人員發(fā)生較大變化時，應將現(xiàn)場危險源辨識、風險評價和控制措施確定的相關資料發(fā)放到相關管理人員和作業(yè)人員，確保相關人員熟悉并執(zhí)行風險控制措施。一項不符合扣1分帶*項一項不符合扣5分檢查人：總應得分：10

12相關方平安管理考評檢查表1相關方識別和選擇應得分：5檢查工程檢查內容扣分標準相關方識別*1應充分識別為本單位提供效勞或活動中涉及平安風險的相關方，并確定為需加以監(jiān)督管理的平安重點相關方；重點相關方應包括：工程工程施工方、餐飲承包方、設備維修保養(yǎng)方、外墻清洗和綠化承包方、房屋租賃方、殺蟲作業(yè)方、娛樂場所承包方、其他涉及風險較大或長期或經常到現(xiàn)場工作的外部單位；平安管理部門建立重點相關方臺賬或清單，其中應登記各重點相關方的資質情況和主管部門。2重點相關方的業(yè)務歸口部門應確定為重點相關方主管部門，負責對相關方平安進行監(jiān)督管理。一項不符合扣1分帶*項一項不符合扣5分相關方選擇1應對重點相關方的營業(yè)執(zhí)照、相應的許可證等資格進行審查，符合國家和地方法規(guī)要求方可選擇；收集并保存其資質資料；其中應包括相關方特種設備作業(yè)、特種作業(yè)、建筑施工、外墻清洗等單位和人員的資質資料；2不得將工程委托給不具備相應資質或條件的相關方，包括不得將舞廳、康樂、商店等經營工程及場所租賃給不具備平安條件或者相應資質的單位和個人。一項不符合扣1分2相關方平安管理應得分：10檢查工程檢查內容扣分標準相關方平安協(xié)議*1對于到本單位現(xiàn)場效勞或作業(yè)的重點相關方，應與其簽訂年度平安協(xié)議，或在其年度效勞協(xié)議中應明確規(guī)定雙方的平安職責，包括現(xiàn)場管理、消防器材配置、設備平安管理、人員平安教育與培訓、平安檢查與監(jiān)督等各種職責和管理要求，并符合國家和地方相關法規(guī)要求；2對于勞務派遣相關方，應具體規(guī)定勞務人員的日常平安管理要求，應規(guī)定當人員流動造成新人員進入本單位時，應通知本單位重新進行三級平安教育；3對于房屋租賃方，應在租賃協(xié)議中或單獨簽訂的平安協(xié)議中明確房屋日常消防管理、房屋結構、用途變更等事項的各自職責和要求；4經營工程、場所有多個承包單位、承租單位的，應當在各自的平安協(xié)議中約定各自的平安管理職責，并由各承包單位、承租單位指定平安管理人員進行平安工作的統(tǒng)一協(xié)調、管理。一項不符合扣2分帶*項一項不符合扣5分相關方平安教育培訓1外來參觀、學習等人員，應由接待部門負責進行有關平安規(guī)定、可能接觸到的危害及應急知識等內容的平安告知，并由專人帶著；*2主管部門應會同平安管理部門對在本單位現(xiàn)場效勞或作業(yè)的重點相關方人員進行平安教育培訓；教育培訓應在相關方人員進入本單位開始效勞或作業(yè)前進行，并保存記錄；3平安教育培訓內容應包括：相關平安管理制度、規(guī)程等要求；作業(yè)過程可能接觸的危險源及控制措施；發(fā)生事故的應急處置要求；其他需要培訓的內容；4相關方人員進行高處作業(yè)、動火作業(yè)、有限空間作業(yè)等危險作業(yè)時，應辦理危險作業(yè)審批手續(xù)，并按規(guī)定在作業(yè)現(xiàn)場進行作業(yè)前的平安交底、平安檢查和作業(yè)中的平安監(jiān)護；在“13危險作業(yè)管理〞中檢查考評。一項不符合扣2分帶*項一項不符合扣5分相關方平安監(jiān)督和考核*1相關方主管部門應會同平安管理部門，對重點相關方效勞或作業(yè)的平安情況進行監(jiān)督檢查，至少每月進行一次，可與單位和部門的平安檢查同時進行，并保存記錄；*2相關方主管部門應會同平安管理部門，每年年底對重點相關方年度平安績效進行一次考核，確定其平安績效是否合格，并保存考核記錄；3考核內容應包括：相關方及其人員資質變動情況、執(zhí)行本單位平安管理制度的情況、相關方效勞或作業(yè)過程的風險控制情況等；年度發(fā)生事故的相關方考核結果應列為不合格；4年度平安考核不合格的相關方，應要求其限期整改，如不能通過整改到達平安要求，應在下一年度取消其相關方資質。一項不符合扣2分帶*項一項不符合扣5分檢查人：總應得分：15

13危險作業(yè)管理考評檢查表1危險作業(yè)根本要求應得分：10檢查工程檢查內容扣分標準危險作業(yè)審批*1制定危險作業(yè)審批制度，對動火作業(yè)、有限空間作業(yè)、高處作業(yè)、施工爆破作業(yè)、大型吊裝作業(yè)、臨時用電等危險性較高的作業(yè)活動應實施作業(yè)審批；2審批制度應明確需審批的危險作業(yè)種類、各類危險作業(yè)的審批部門、審批流程、審批內容，審批期限等，并規(guī)定作業(yè)前現(xiàn)場交底和檢查、作業(yè)中監(jiān)護的具體職責、流程和要求；3危險作業(yè)的作業(yè)部門負責提出作業(yè)申請，應在審批表內填寫作業(yè)方案，或另行編制作業(yè)方案，方案應作為審批的主要條件；由相關方進行的危險作業(yè)，由其主管部門負責申請；4審批表中應規(guī)定作業(yè)地點和作業(yè)人員、作業(yè)時限、作業(yè)前的平安交底和檢查人、作業(yè)中的平安監(jiān)護人；交底人應是本單位平安管理人員或作業(yè)部門專兼職平安員，監(jiān)護人應是本單位作業(yè)部門或作業(yè)相關方的作業(yè)負責人；5每次審批的時限在人員和作業(yè)條件不變的前提下，宜不超過3天；更換人員或條件變動時，應重新審批；一項不符合扣2分帶*項一項不符合扣5分危險作業(yè)現(xiàn)場管理1作業(yè)前應由交底人負責到現(xiàn)場對作業(yè)人員進行平安知識告知交底，內容應包括作業(yè)的危險，作業(yè)前、作業(yè)中和作業(yè)后的平安措施，發(fā)生緊急情況時的應急措施等；交底應保存記錄或在審批單上由交底人簽字確認；2作業(yè)前應由監(jiān)護人對現(xiàn)場作業(yè)條件、作業(yè)前平安準備事項等進行檢查驗證；檢查驗證應保存記錄或在審批單中由監(jiān)護人簽字確認；3作業(yè)中，應由監(jiān)護人負責對作業(yè)情況進行監(jiān)督檢查，確保按作業(yè)方案進行，發(fā)現(xiàn)違章行為立即加以制止，發(fā)現(xiàn)問題立即報告并處置。一項不符合扣2分2危險作業(yè)平安要求應得分：5檢查工程檢查內容扣分標準高處作業(yè)管理1對經常從事高處作業(yè)的維修電工、設備作業(yè)和維修人員等，應由平安管理部門會同培訓主管部門進行高處作業(yè)培訓，并確認其高處作業(yè)資格；具有作業(yè)資格的高處作業(yè)人員從事作業(yè)高度2～5m的高處作業(yè)及5m以上有固定平臺作業(yè)不再進行審批；其他人員從事高處作業(yè)應經過審批；*2凡從事5m以上無固定平臺的高處作業(yè)應經過審批，其中外墻清洗作業(yè)應經過本單位平安管理部門進行審批；3外墻清洗單位應具有相應資質，并具備根本的平安條件；在“〞中檢查考評。一項不符合扣1分帶*項一項不符合扣5分有限空間作業(yè)管理*1依據(jù)GB8958，GB12942對本單位有限空間作業(yè)的場所、作業(yè)活動及其危險進行確認，確定需審批的范圍；進入貯罐、壓力容器、管道、煙道、鍋爐等密閉設備作業(yè)，進入地下管道、地下室、污水池〔井〕、化糞池、下水道等地下有限空間作業(yè)應由本單位平安管理部門進行審批；2從事有限空間作業(yè)的人員，包括作業(yè)負責人員、監(jiān)護人員、檢測人員和作業(yè)人員，應經過培訓，并確認其作業(yè)資質；當?shù)卣幸?guī)定的，應經過政府指定機構的培訓并取得資質證書；對相關方作業(yè)人員應確認其資質，并監(jiān)督和協(xié)助相關方進行相關培訓；3有限空間作業(yè)方案的內容應包括：作業(yè)人員資質、作業(yè)程序、作業(yè)位置、檢測儀器、現(xiàn)場專用防護用具和電氣照明、現(xiàn)場通風、現(xiàn)場警戒、現(xiàn)場應急措施等；審批時應對其內容進行審核；*4建立作業(yè)記錄，內容應包括：作業(yè)前清點所有現(xiàn)場人員及所帶物品情況、作業(yè)前有毒氣體和氧氣檢測和通風情況、作業(yè)中檢測情況、作業(yè)后清點人數(shù)情況等，其中作業(yè)現(xiàn)場的檢測、作業(yè)和防護要求，應符合GB8958，GB12942的要求。一項不符合扣1分帶*項一項不符合扣5分其他危險作業(yè)管理要求*1進行施工爆破作業(yè)、大型吊裝作業(yè)等危險性較高的作業(yè)時，作業(yè)現(xiàn)場應設置警戒區(qū)域和警示標志，并指定專人負責現(xiàn)場指揮和平安管理，確保遵守平安規(guī)程和落實平安措施；2動火作業(yè)管理，在“5.1.3動火管理〞中檢查考評；；3臨時用電管理，在“6.2.具體執(zhí)行本標準6.2.3臨時低壓電氣線路〞中檢查考評。帶*項一項不符合扣5分檢查人：總應得分：15

14勞動防護用品管理考評檢查表1勞防用品配備應得分：5檢查工程檢查內容扣分標準勞防用品配備標準*1各單位應制定勞動防護用品配備標準，配備標準應根據(jù)本單位工種和類別制定，經過審批后實行；2勞動防護用品配備標準應形成清單，其中品種、數(shù)量和發(fā)放、報廢周期等應符合GB11651和國家和地方相關規(guī)定要求。一項不符合扣1分帶*項一項不符合扣5分勞動防護用品采購和驗收1勞動防護用品應從具有資質的生產和銷售單位購置；其中特種防護用品應有產品合格證及特種勞動防護用品LA標志；2購置的特種勞動防護用品應經過采購主管部門或平安管理人員檢查驗收后，方可入庫，并建賬登記。一項不符合扣1分2勞防用品使用應得分：5檢查工程檢查內容扣分標準發(fā)放和使用1勞動防護用品的發(fā)放應填寫并保存記錄，由領用人簽收，并有簽收日期；特種勞動防護用品經過一次發(fā)放或二次發(fā)放后最終應由使用人簽字，并保存各次發(fā)放記錄；2對于因工作特殊或搶險、救災后，勞動防護用品損壞、喪失或失去其應有功能的，由使用人提出申請，主管領導簽字，經主管部門批準后可以提前報廢、補發(fā)或更換；3單位直接聘用的外來務工人員勞動防護用品發(fā)放標準和發(fā)放方法，應按單位員工同等對待；通過勞務派遣機構選派的人員，其各項勞動防護用品發(fā)放標準應與單位員工相同，具體發(fā)放、組織協(xié)調和費用等內容，應在與勞務派遣機構的用工合同中明確各自的職責和承當?shù)馁M用；4各工種各類勞動防護用品發(fā)放后的使用期限應符合GB11651的要求，并同時符合產品說明書、產品標志規(guī)定的出廠使用年限。一項不符合扣1分勞動防護用品維護和更新1絕緣靴、絕緣手套等需周期性檢測的勞動防護用品應按期檢測，并明確管理人，編制臺賬，保存檢測記錄；2平安帽等有使用期限的勞防用品應定期報廢。一項不符合扣1分檢查人：總應得分：10

15職業(yè)健康管理考評檢查表1員工健康管理應得分：5檢查工程檢查內容扣分標準員工健康和禁忌癥管理1應確定需進行健康監(jiān)護體檢的特種設備作業(yè)人員和特種作業(yè)人員名單；健康監(jiān)護體檢的范圍和周期為：電工崗中檢查周期是二年；壓力容器作業(yè)人員崗中檢查周期是二年；大型車及營運性職業(yè)駕駛員每年進行一次在崗期間檢查；小型車及非營運性職業(yè)駕駛員每二年進行一次在崗期間檢查；2不得安排有職業(yè)禁忌的員工從事其所禁忌的作業(yè)；3不得安排未成年工從事繁重體力勞動、有害作業(yè)和接觸職業(yè)病危害的作業(yè)；4體檢發(fā)現(xiàn)的職業(yè)禁忌癥應進行復查，并調離原崗位；#5宜各單位組織每年一次的員工體檢。一項不符合扣1分帶#項得到實施加2分女職工保護1月經期間不得從事?女職工禁忌勞動范圍的規(guī)定?中第四條所規(guī)定的作業(yè)；2在孕期不能適應原勞動的，單位應當根據(jù)醫(yī)療機構的證明，予以減輕勞動量或者安排其他能夠適應的勞動。對懷孕7個月以上的女職工，單位不得延長勞動時間或者安排夜班勞動，并應當在勞動時間內安排一定的休息時間；女職工生育產假應按國家規(guī)定進行；3對哺乳未滿1周歲嬰兒的女職工，單位不得延長勞動時間或者安排夜班勞動；哺乳時間應按國家規(guī)定進行；4經縣〔區(qū)〕以上〔含縣、區(qū)〕的醫(yī)療或婦幼保健機構診斷為更年期綜合征者，經治療效果不顯著，且不適應原工作的，應暫時安排適宜的工作；#5女職工宜定期由單位組織進行婦科疾病及乳腺疾病的查治。一項不符合扣1分帶#項得到實施加2分2職業(yè)危害管理應得分：5檢查工程檢查內容扣分標準職業(yè)危害控制*1本單位有粉塵、噪聲、有害物質、高溫職業(yè)等超標或接近超標的職業(yè)危害場所的，應由平安管理部門建立職業(yè)危害場所臺賬或清單，登記所在部門、位置、職業(yè)危害因素、接觸職業(yè)危害崗位、日常監(jiān)測和定期檢測周期和要求；2根據(jù)職業(yè)病目錄應當及時、如實向政府主管部門申報；作業(yè)場所職業(yè)危害每年申報一次；發(fā)生重大變化時，單位應對相應的管理工作進行有針對性的調整，并及時申請變更；3與從業(yè)人員簽訂〔或變更〕勞動合同時，應將其工作過程中可能產生的職業(yè)危害及其后果、職業(yè)危害防護措施和待遇等如實告知從業(yè)人員；4應當在醒目位置設置公告欄，公布有關職業(yè)病防治的規(guī)章制度、操作規(guī)程、職業(yè)危害事故應急救援措施和工作場所職業(yè)危害因素檢測結果；5在職業(yè)危害部位應配備必要的職業(yè)危害防護設施，指定專人負責管理；6指定專人對職業(yè)危害因素控制情況進行日常監(jiān)測及維護監(jiān)測系統(tǒng)，并保存記錄；7委托具有資質的中介技術效勞機構，每年至少對職業(yè)危害作業(yè)場所進行一次危害因素檢測；8日常職業(yè)危害監(jiān)測或者定期檢測過程中，發(fā)現(xiàn)作業(yè)場所職業(yè)危害因素的強度或者濃度不符合GBZ1、GBZ2.1、GBZ2.2等國家標準、行業(yè)標準的，應當立即采取措施進行整改和治理，并保存整改和治理的記錄。一項不符合扣1分帶*項一項不符合扣5分職業(yè)危害接觸人員健康監(jiān)護*1建立接觸職業(yè)危害的作業(yè)人員登記臺賬或清單，登記職業(yè)危害作業(yè)人員個人信息、所在作業(yè)點及部門、職業(yè)危害因素、職業(yè)健康監(jiān)護的周期、健康監(jiān)護體檢合格情況；2職業(yè)危害作業(yè)人員，應按GBZ188進行健康監(jiān)護體檢，應包括上崗前檢查、在崗期間定期檢查、離崗時檢查、離崗后醫(yī)學隨訪和應急健康檢查五類；職業(yè)健康檢查費用由單位承當，并保存每次健康監(jiān)護體檢記錄，建立每人的健康監(jiān)護檔案；3對于體檢發(fā)現(xiàn)的職業(yè)禁忌癥應進行復查，確定的應調離原崗位；對職業(yè)病患者按法規(guī)規(guī)定給予及時的治療、療養(yǎng)；4及時向職業(yè)危害作業(yè)人員告知職業(yè)危害因素監(jiān)測、檢測數(shù)據(jù)和結論，個人健康監(jiān)護體檢結果；5每年健康監(jiān)護體檢后，對職業(yè)危害作業(yè)人員健康監(jiān)護檔案進行分析,包括職業(yè)危害作業(yè)人員的分布情況、重點部位、開展趨勢等內容，組織制訂措施和對策；6勞動者離開單位時，有權索取本人健康監(jiān)護檔案復印件，主管部門應當如實、無償提供，并在所提供的復印件上簽章。一項不符合扣1分帶*項一項不符合扣5分檢查人：總應得分：10

16應急管理考評檢查表1應急管理總體要求應得分：5檢查工程檢查內容扣分標準應急組織和預警*1各單位應按“統(tǒng)一指揮、職責明確、運轉有序、反響迅速、處置有力〞的原那么建立本單位自然災害〔地震、防汛等〕、平安生產緊急情況和應急救援體系；建立本單位應急救援領導小組或總指揮部，其日常辦公室設立在平安管理部門或其他指定部門；2各單位應根據(jù)本單位可能發(fā)生的緊急情況或事故搶險要求，建立專職或兼職的應急救援組織并組織相關訓練，其中應包括：旅客疏散引導隊、自然災害搶險隊伍、旅客醫(yī)療救援隊、相關現(xiàn)場的自愿消防隊等；3專職或兼職的應急救援組織應形成組織及人員名單，并明確各組織的負責人、下屬小組分工和職責；4各單位應根據(jù)本單位組織機構和職責，明確相關部門的應急救援職責，其中需明確：動力管理部門應急救援過程中水、電管理職責；后勤管理部門應急救援過程中救援人員、旅客食物和其他后勤設施管理職責；治安保衛(wèi)管理部門應急救援過程中治安保衛(wèi)管理職責；各對客經營部門應急救援過程中的組織職工和旅客疏散、組織現(xiàn)場救援等管理職責；本單位指定的應急救援過程中的對外信息發(fā)布部門及其職責等；5各單位應根據(jù)北京市相關主管部門的要求，建立自然災害〔地震、防汛等〕、平安生產緊急情況和事故的報告制度，包括報告旅游委；6各單位應賦予現(xiàn)場帶班人員、班組長和調度人員在遇到險情時第一時間下達停產撤人命令的直接決策權和指揮權；7各單位應建立完善平安生產動態(tài)監(jiān)控及預警預報體系，每月進行一次自然災害〔地震、防汛等〕、平安生產風險分析，得到自然災害〔地震、防汛等〕預警、發(fā)現(xiàn)事故征兆，各單位應立即發(fā)布預警信息。發(fā)現(xiàn)事故征兆立即發(fā)布預警信息。一項不符合扣1分帶*項一項不符合扣5分應急設施、裝備和物資1各單位應根據(jù)本單位可能發(fā)生的緊急情況或事故搶險要求，設置應急設施，配備應急裝備，儲藏應急物資，其中應包括：用于應急聯(lián)絡和警報的通信、警報、交通工具等設施和裝備；用于應急救援的防護服、防護用品等裝備；賓客疏散引導所需擴音、照明、警戒、標識等設施和裝備、賓客醫(yī)療救援所需擔架、急救藥品等裝備和物資；登高救援器材等裝備和物資；使用燃氣現(xiàn)場的泄漏報警裝置、防毒面具等裝備；相關現(xiàn)場除固定消防設施和器材以外的其他滅火裝備和物資等；2在編制各級各類應急預案時，應明確預案所需的應急設施、裝備和物資；應根據(jù)預案的內容形成應急設施、裝備和物資清單，明確各類應急物資經常性維護、保養(yǎng)的周期和管理部門、管理人，確保應急物資完好，并在有效的使用期限內。一項不符合扣1分2應急預案應得分：10檢查工程檢查內容扣分標準各級各類預案編制1各單位應按編制本單位綜合應急預案，從總體上闡述處理事故的應急方針、政策，應急組織結構及相關應急職責，應急行動、措施和保障等根本要求和程序；綜合應急預案的相關內容可寫入應急救援管理制度，不再單獨編制；2綜合應急預案應按AQ/T9002-2006“5綜合應急預案的主要內容〞并結合本單位實際情況編制，包括以下主要內容：本單位的危險性分析；應急組織機構及職責；預防與預警；應急響應的分級、程序和結束；信息發(fā)布；保障措施；培訓與演練等總體綜合要求；3各單位應針對本單位具體的緊急情況或事故類別〔如火災爆炸、賓客擁堵和踩踏、突發(fā)公共治安惡性事件、自然災害引發(fā)的緊急情況等〕、危險源和應急保障，編制相關專項應急預案，內容應包括明確的救援程序和具體的應急救援措施，提出應急的的方案或方案，并作為綜合應急預案的附件；需編制的專項應急預案應包括：火災爆炸爆炸專項應急預案；賓客疏散專項應急預案；星級飯店突發(fā)公共治安事件專項應急預案；自然災害〔地震、防汛等〕專項應急預案；飯店建筑物和設備設施應急預案；食物中毒等其他需分級響應的緊急情況和事故的專項應急預案；4專項應急預案應按AQ/T9002-2006“6專項應急預案的主要內容〞并結合本單位實際情況編制，包括以下主要內容：事故類型和危害程度分析；應急處置根本原那么；應急組織體系、指揮機構及職責；預防與預警；信息報告程序；應急處置響應的分級、程序和結束；應急物資與裝備保障等具體流程和要求；5各單位應針對具體的裝置、場所或設施、崗位，編制相關現(xiàn)場處置方案，規(guī)定應急處置措施，內容應具體、簡單、針對性強；需編制的現(xiàn)場處置方案應包括：變配電站〔室〕現(xiàn)場處置方案；鍋爐、壓力容器、電梯等各類特種設備運行的現(xiàn)場處置方案；使用燃氣相關部位的現(xiàn)場處置方案；臨時性大型活動和人員密集場所等相對風險較大的對客經營場所的現(xiàn)場處置方案；6現(xiàn)場處置方案應按AQ/T9002-2006“7現(xiàn)場處置方案的主要內容〞并結合各現(xiàn)場實際，對現(xiàn)場各類危險及應急措施逐一描述，描述內容應包括：事故特征；現(xiàn)場自救應急組織與職責；現(xiàn)場應急處置、考前須知等；7各級各類應急預案應有充足的附件支持，包括：有關應急部門、機構或人員的聯(lián)系方式；重要物資裝備的名錄或清單；關鍵的路線、避險點、標識和圖紙；有關協(xié)議或備忘錄〔包括與相關應急救援部門簽訂的應急支援協(xié)議或備忘錄等〕；綜合應急預案還應包括演練評審的記錄格式、本單位各類應急預案清單等。一項不符合扣2分預案管理和備案1各類各級應急預案應由單位主要負責人批準；2各專項應急預案應形成紙質版下發(fā)，并在本預案規(guī)定的應急指揮場所設置主要內容的看板；各現(xiàn)場處置方案應形成紙質版下發(fā)，并在本預案所在現(xiàn)場所在地設置主要內容的看板；應組織相關部門、人員學習確保應知應會、熟練掌握；3應根據(jù)有關規(guī)定將本單位綜合應急預案和專項應急預案報當?shù)刂鞴懿块T及北京市旅游委備案，并通報星級飯店周邊有關應急協(xié)作單位；4各單位發(fā)生緊急情況或事故后應立即啟動相關應急預案，積極開展事故救援；應急救援結束后應分析總結應急救援經驗教訓，并提出改良應急救援工作的建議、編制應急救援報告。一項不符合扣2分預案演練和評審1各級各類應急預案編制完成后，應對其適宜性、可行性、有效性等進行評審，評審前方可批準下發(fā)；保存評審和批準的記錄；評審應由平安管理部門和預案執(zhí)行部門的專業(yè)人員參加，必要時可邀請外部專家參加評審；2當法規(guī)、緊急情況或事故及應急組織和職責、應急資源、應急措施等發(fā)生變化時，應及時對預案進行評審和修訂，保存評審、修訂和重新批準的記錄；3各單位每年應至少進行一次各專項應急預案的演練，每半年至少組織一次各現(xiàn)場處置方案的演練；可參照AQ/T9007—2021確定演練內容和演練形式，演練內容包括綜合演練和單項演練，演練形式包括現(xiàn)場演練和桌面演練，不同類型的演練可相互組合；*4各單位每年年初應制定應急預案的演練方案，每次演練前制定演練方案；保存每次演練的記錄；5應急預案演練結束后，應對應急預案演練效果及預案適宜性、可行性、有效性進行評審，分析存在的問題，并對應急預案提出修訂意見，保存評審和修訂的記錄。一項不符合扣2分帶*項一項不符合扣5分檢查人：總應得分：15

17平安檢查與事故隱患管理考評檢查表