昌紅科技：2022年度向特定對象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告（修訂稿）

1證券代碼:300151債券代碼:123109證券簡稱：昌紅科技債券簡稱：昌紅轉(zhuǎn)債公告編號：2022-090深圳市昌紅科技股份有限公司募集資金使用可行性分析報(bào)告(修訂稿)二〇二二年十一月2一、本次募集資金使用計(jì)劃募集資金擬全部用于以下項(xiàng)目：單位：萬元序號項(xiàng)目名稱投資總額擬使用募集資金1高端醫(yī)療器械及耗材華南基地建設(shè)項(xiàng)目26,500.0026,300.002總部基地改造升級項(xiàng)目34,000.0034,000.003補(bǔ)充流動(dòng)資金19,500.0019,500.00合計(jì)80,000.0079,800.00投二、本次募集資金投資項(xiàng)目的基本情況(一)高端醫(yī)療器械及耗材華南基地建設(shè)項(xiàng)目1、項(xiàng)目基本情況3項(xiàng)目名稱高端醫(yī)療器械及耗材華南基地建設(shè)項(xiàng)目項(xiàng)目實(shí)施主體上市公司、全資子公司深圳柏明勝項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)錦龍大道3號2、項(xiàng)目建設(shè)必要性(1)醫(yī)療耗材領(lǐng)域是公司未來重點(diǎn)發(fā)展方向，華南基地現(xiàn)有場地已無法滿足業(yè)務(wù)擴(kuò)張的需要產(chǎn)線的投入。產(chǎn)保障。(2)建設(shè)醫(yī)療耗材自有廠房，提高生產(chǎn)場地適配性的需要4風(fēng)險(xiǎn)。(3)深耕醫(yī)療耗材領(lǐng)域市場，優(yōu)化公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的需要潤療(4)豐富醫(yī)療耗材產(chǎn)品品類，開拓公司新的業(yè)務(wù)增長點(diǎn)3、項(xiàng)目建設(shè)的可行性5(1)受益于下游產(chǎn)業(yè)的持續(xù)繁榮，國內(nèi)外醫(yī)用高分子塑料耗材市場需求巨大、前景廣闊，為本項(xiàng)目實(shí)施提供了產(chǎn)能消化空間斷市場規(guī)模近年來實(shí)現(xiàn)高速增長，從2018年的51.00億美元增長到2024年的同促進(jìn)作用下，中國的基因測序儀和耗材市場在2021年達(dá)到65億元，并將在年全球輔助生殖市場規(guī)模為248.00億美元，預(yù)計(jì)到2023年市將增長至317.00率為15%；我國生命科學(xué)實(shí)驗(yàn)耗材市場規(guī)模將從2021年的399.62億元增長至6透(2)優(yōu)質(zhì)的客戶資源積累，為本項(xiàng)目實(shí)施提供了充分銷售保證源，客戶群體涵蓋羅氏、。7(3)強(qiáng)大的技術(shù)創(chuàng)新實(shí)力，為本項(xiàng)目實(shí)施提供了持續(xù)技術(shù)支持一等獎(jiǎng)等榮譽(yù)。(4)成熟的運(yùn)營管理經(jīng)驗(yàn)，為本項(xiàng)目實(shí)施提供了基礎(chǔ)運(yùn)營保障過高效先進(jìn)的工藝編排系統(tǒng)對每一道環(huán)節(jié)及工序零件保持嚴(yán)格的管控及全尺寸裝的程度。8O營4、項(xiàng)目投資計(jì)劃單位：萬元序號投資項(xiàng)目投資總額擬使用募集資金1建設(shè)投資15,232.0015,232.002設(shè)備投資8,555.008,555.003預(yù)備費(fèi)1,189.001,189.004鋪底流動(dòng)資金1,524.001,324.00合計(jì)26,500.0026,300.005、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度項(xiàng)目9工程建設(shè)設(shè)備訂貨及采購設(shè)備安裝及調(diào)試人員招聘及培訓(xùn)項(xiàng)目驗(yàn)收及試運(yùn)營6、項(xiàng)目涉及的備案、環(huán)評和用地等事項(xiàng)市社會投資項(xiàng)目備案證》(深坪山發(fā)改備案[2022]0226號)，項(xiàng)目代碼為管理局出具的《告知性備案回執(zhí)》(深環(huán)坪備[2022]247號)。設(shè)用地規(guī)劃許可證(地字第440310202200079號)。7、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益評價(jià)算，本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)如下：經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)單位金額營業(yè)收入萬元/年33,600.00凈利潤萬元/年7,024.41稅后內(nèi)部收益率(IRR)%22.51年6.75注：營業(yè)收入和凈利潤為達(dá)到滿產(chǎn)后數(shù)據(jù)。(二)總部基地改造升級項(xiàng)目1、項(xiàng)目基本情況秀人才。項(xiàng)目名稱總部基地改造升級項(xiàng)目項(xiàng)目實(shí)施主體上市公司項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)錦龍大道3號2、項(xiàng)目建設(shè)必要性總部建筑及配套設(shè)施已相(1)推動(dòng)研發(fā)資源完善化配置的需要(2)實(shí)現(xiàn)配套倉儲合理化布局的需要(3)強(qiáng)化內(nèi)部管理信息化建設(shè)的需要高，(4)解決未來新增員工的住宿，為保障生產(chǎn)經(jīng)營的穩(wěn)定性的需要略儲備，化改進(jìn)，3、項(xiàng)目建設(shè)的可行性(1)良好的業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀，為本項(xiàng)目的實(shí)施提供業(yè)務(wù)支撐務(wù)，主要為醫(yī)用高分子塑料耗材領(lǐng)域及辦公自動(dòng)化(OA)設(shè)備領(lǐng)域提供精密模具和產(chǎn)品生產(chǎn)的整體解決方案。近年來，公司業(yè)務(wù)保持較快增長，營業(yè)收入從營、可持續(xù)發(fā)展。業(yè)統(tǒng)(2)既有的研發(fā)資源沉淀，為本項(xiàng)目的實(shí)施提供良好基礎(chǔ)領(lǐng)域研發(fā)中心，具備技術(shù)開發(fā)、產(chǎn)品研發(fā)、試驗(yàn)檢測及人才培養(yǎng)等為一體的綜合性創(chuàng)新研發(fā)平臺,形成了良好的科技創(chuàng)新氛的項(xiàng)目，規(guī)(3)成熟的經(jīng)營管理經(jīng)驗(yàn)，為本項(xiàng)目實(shí)施提供了運(yùn)營保障基業(yè)。設(shè)提供充分的管理流程和經(jīng)驗(yàn)支持，，進(jìn)而有助于經(jīng)營管理效率的提升。4、項(xiàng)目投資計(jì)劃資單位：萬元序號投資項(xiàng)目投資總額擬使用募集資金1土地投資4,500.004,500.002建設(shè)投資16,490.0016,490.003設(shè)備投資8,866.008,866.004軟件投資2,525.002,525.005預(yù)備費(fèi)1,619.001,619.00合計(jì)34,000.0034,000.005、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度項(xiàng)目QQQQQQQQQQQQ工程建設(shè)軟件采購及系統(tǒng)升級設(shè)備訂貨及采購設(shè)備安裝及調(diào)試6、項(xiàng)目涉及的備案、環(huán)評和用地等事項(xiàng)市社會投資項(xiàng)目備案證》(深坪山發(fā)改備案[2022]0226號)，項(xiàng)目代碼為設(shè)用地規(guī)劃許可證(地字第440310202200079號)。7、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益評價(jià)和經(jīng)營管理效率，提升公司行業(yè)競爭地位。(三)補(bǔ)充流動(dòng)資金1、項(xiàng)目基本情況司日常生產(chǎn)的流動(dòng)資金保障，增強(qiáng)公司市場競爭力。2、項(xiàng)目的必要性和可行性達(dá)到25.54%，隨著業(yè)務(wù)規(guī)模的增長，公司對營運(yùn)資金的需求也隨，三、本次發(fā)行對公司經(jīng)營管理和財(cái)務(wù)狀況的影響(一)本次發(fā)行對公司經(jīng)營管理的影響義。(二)對公司財(cái)務(wù)狀況和盈利能力的影響四、可行性分析結(jié)論本次向特