出差補助餐費標準（優(yōu)秀2篇）

Word-6-出差補助餐費標準（優(yōu)秀2篇）

一、出差人必需在《出差申請單》上填寫注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金等必填項目，經(jīng)部門經(jīng)理簽署看法，公司分管副總批準后方可出差。出差申請手續(xù)辦妥后到財務(wù)部辦理借款；未經(jīng)過審批的，不予借支和報銷差旅費。出差申請單由財務(wù)部留存，并作為部門費用考核依據(jù)。

二、出差人員借款需持批準后的"出差申請單'，填寫"借款申請單'，列明用款方案，經(jīng)財務(wù)部審核，財務(wù)經(jīng)理審批后方可借款。填寫《出差申請單》部門經(jīng)理審批分管副總審批，填寫《借款單》主管財務(wù)經(jīng)理審批財務(wù)部審核辦理借支（經(jīng)辦人持出差預(yù)算單申請單和借款單）。

三、出差時，應(yīng)按照出差地的遠近及業(yè)務(wù)的緊張程度挑選平安、省時、舒服、經(jīng)濟的交通工具（憑車票報銷）。普通狀況下，業(yè)務(wù)員應(yīng)首選汽車及火車硬座；但乘車時光超過6小時，可乘火車硬臥或汽車臥鋪。

四、遇特別狀況或緊張狀況需乘火車軟臥、火車D字頭車次或飛機時，須先申報，經(jīng)上級領(lǐng)導批準后方可乘座，（上級領(lǐng)導同意乘坐時飛機票最高不得超過7折，超過時按7折報銷），未經(jīng)批準按同程火車硬臥報銷。

五、出差期間，出地市內(nèi)交通費根據(jù)每人天天30元標準采取包干制度。出差住宿采取標準內(nèi)實報實銷，標準以上超支部分個人負擔的方法，銷售、招商客戶款待費用由兩部門單獨上報，領(lǐng)導審批后落實。

1、出差地區(qū)別類標準

A類地區(qū)：北京、上海、杭州、沿海省會及副省級城市。

B類地區(qū)：除一類地區(qū)以外的省會城市及地級市。

C類地區(qū)：全部縣級城市及地區(qū)。

2、出差住宿標準單位：元/天/房

3、出差員工標準范圍內(nèi)報銷，超過標準的部分，財務(wù)人員可拒絕報銷，特別狀況必需報請部門經(jīng)理審核并說明緣由，報總經(jīng)理或主管財務(wù)經(jīng)理審批。（注：住宿費標準普通指天天每間，若為同性二人同時出差，按一個房間標準報支）；

六、出差餐費補貼標準（不分在途和住宿，包括伙食補貼）：出差餐費補助標準為天天50元，銷售、招商客戶款待費用由兩部門單獨上報，領(lǐng)導審批后落實。

七、落實據(jù)實報銷的人員，依據(jù)相關(guān)發(fā)票等憑據(jù)報銷，員工在出差期間聯(lián)系業(yè)務(wù)時，索取相應(yīng)的各項支動身票（索取發(fā)票票額不低于總包干金額的80%，不得用餐費及非出差期間發(fā)生的票據(jù)沖抵，手機費除外），以此作為出差的證實單據(jù)，并據(jù)此報銷。假如不能提供總金額的80%發(fā)票，按實際取得的發(fā)票金額舉行等比例報銷。對于走失發(fā)票的，普通不予報銷，如若必需，可由第三者寫證實，并交予副總經(jīng)理以上領(lǐng)導批準且用其他發(fā)票補充。

八、報銷時光應(yīng)為員工出差返回后的7個工作日之內(nèi)，并應(yīng)于報銷時退回預(yù)借的多余的?？铐?；未按規(guī)定結(jié)清差旅費用的，不得借領(lǐng)新的差旅預(yù)支款項；

九、出差天數(shù)的計算方法：根據(jù)將出差首日計入，出差返回日不超過12點，本日不計入出差時光內(nèi)計算。

十、出差時借款，本著"前賬不清、后賬不借'的原則，特別狀況可書面申請，由主管副總批準，方可再借款項；借款超過5000元，需提前2天報請財務(wù)備款；因其他緣由借款2日未出差，需將借款交付財務(wù)部，待定好出差時光后，重新辦理出差借款手續(xù)，不能上繳者視為占用公-款處理。

十一、外出參與會議，會議費用中包括食宿時不再享受食住費用，會議費用中不含食宿時，按前述標準予以補助。

十二、凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特別緣由或狀況變化需轉(zhuǎn)變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的，需經(jīng)上級領(lǐng)導簽署看法后方可報銷。

十三、出差的行程路線須與出差申請單上標明路線相符。不得乘坐旅游輪船和旅游專線的汽車，不得繞行。違背規(guī)定的，其超出標準的金額，自行擔當，并扣減多行走天數(shù)已計列

2022差旅費及餐費管理制度范例篇二

為了進一步強化對差旅費、餐費的管理，嚴格控制費用支出，達到節(jié)省高效的目的，結(jié)合公司實際狀況，對公司差旅費、餐費報銷標準規(guī)定如下：

1、差旅費報銷規(guī)定

（1）差旅補助包括住宿費、餐費、出差地點市內(nèi)交通費。

（2）車間員工出差每人天天差旅補助100元。

（3）乘車時光超過6小時，當天無差旅補助者可享受補助20元。

（4）管理人員出差每人天天差旅補助150元。

（5）管理人員北京出差，一人出差差旅補助為220元/天，兩人以上一同出差，補助為每人天天150元，天津一人出差旅補助為200元/天，兩人以上一同出差，補助為每人天天150元。

（6）自駕車出差，差旅補助為120元/天。

（7）出差時如對方公司提供食宿則不予報銷費用，如只提供住宿，可享受每人天天30元餐費補助。

（8）出差時乘車時光超過24小時需在車上過夜無住宿費的，不能報銷補助，可享受每人天天50元餐費補助。

（9）客戶公司在濰坊市以內(nèi)的，公交車費均可報銷，其他的公交車費一律不予報銷。

（10）長途車費采取實報實銷制度，長途車票的時光要與銷售部行政處的記錄全都、車票必需是機打正式發(fā)票，否則不予以報銷；在6小時內(nèi)火車能到達的地區(qū)，交通工具挑選火車硬座；在6小時以上到達的地區(qū)，交通工具可挑選火車硬臥。如飛機打折的價格和火車價格相差不超過5%，能夠挑選飛機。

（11）在非須要的狀況下，一律不得打車，打車所產(chǎn)生的費用由個人差旅補助扣除。特別狀況要提前與公司聯(lián)系確認后方可報銷。

（12）為了更好的維護企業(yè)形象，住宿標準（車間員工除外）不得低于RMB80元/天（帶正式的住宿發(fā)票）。

2、款待費、餐費報銷規(guī)定

（1）出差時光在11時以前動身14時以后返回且無補助需在外就餐的，可享受誤餐補助12元。

（2）當天來回的短途出差視同出勤，可享受天天12元午餐補助。

（3）管理人員加班每次每人餐費補助12元（工廠餐廳就餐除外）。

（4）款待費用必需注明客戶名稱、時光、款待目的。300元以上的款待費用應(yīng)提前征得總經(jīng)理的同意。

（5）外出誤餐需各部門填寫《出差記錄表》，部門經(jīng)理簽字審核后，交考勤人員匯總，憑此計算誤餐補助，在發(fā)放工資時一并核算并予以發(fā)放。

（6）除款待客戶，公司聚餐外，另外一律不得報銷餐費。

3、另外規(guī)定

（1）借款未還者原則上不得再次借款，逾期未還借支者轉(zhuǎn)為個人借款從工資中扣回。

（2）報銷人必需取得相應(yīng)的合法票據(jù)，且發(fā)票背面由經(jīng)辦人簽名并注明事由。

（3）濰坊市縣市區(qū)的業(yè)務(wù)應(yīng)該本著"當天業(yè)務(wù)當天往返'的原則以提升工作效率，如遇特別狀況另行處理。

（4）外出均要到行政處記下出行時光和回程時光。

（5）費用報銷時光為次月10號前，業(yè)務(wù)員收拾好上月費用發(fā)票交由行政處審核后由市場部經(jīng)理簽字，再交由財務(wù)審核報銷。

（6）報銷原始憑證以正式發(fā)票為準，如遇有特別狀況，只能收據(jù)代替的，應(yīng)在收據(jù)上蓋業(yè)務(wù)單位公章和聯(lián)系電話號碼，以及開票人以備核查。

（7）有來回車票以外的交通票據(jù)時，應(yīng)列出行程詳單，填寫《票據(jù)清單》，對每一張交通票據(jù)做出說明。

（8）在粘貼單據(jù)時，車票需按動身時光返回時光挨次粘貼，原始單據(jù)挨次與報銷單首頁填