品質(zhì)-過程與產(chǎn)品的監(jiān)測與測量控制程序

品質(zhì)-過程與產(chǎn)品的監(jiān)測與測量控制程序品質(zhì)-過程與產(chǎn)品的監(jiān)測與測量控制程序品質(zhì)-過程與產(chǎn)品的監(jiān)測與測量控制程序品質(zhì)-過程與產(chǎn)品的監(jiān)測與測量控制程序編制僅供參考審核批準(zhǔn)生效日期地址：電話：傳真:郵編:過程與產(chǎn)品的監(jiān)測與測量控制程序文件編號版本生效日期頁碼制（修）定部門XJL-COP-27A/12011-7品質(zhì)部制（修）定審核批準(zhǔn)序號變更編號版本變更日期變更內(nèi)容001002DC-WJ-1110005A/0A/12011-01-152011-10-08首次發(fā)行。文件整改變更履歷1目的明確對過程與產(chǎn)品的監(jiān)視和測量,確保產(chǎn)品要求得到滿足。確保質(zhì)量管理體系所有過程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力,滿足顧客及標(biāo)準(zhǔn)的要求。2適用范圍:適用于本公司質(zhì)量管理體系全過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量。3相關(guān)文件:《過程策劃一覽表》《內(nèi)部審核控制程序》《管理評審控制程序》《控制計(jì)劃》《工藝流程圖》《作業(yè)指導(dǎo)書》《質(zhì)量記錄控制程序》《糾正與預(yù)防措施程序》《抽樣檢驗(yàn)計(jì)劃》《進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)范》《不合格品控制程序》《成品檢驗(yàn)規(guī)范》《標(biāo)識和可追溯控制程序》《BOM表》4職責(zé):品質(zhì)部：負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測量分析和改進(jìn)過程的監(jiān)視和測量并負(fù)責(zé)產(chǎn)品性能全檢?？偨?jīng)辦計(jì)劃：負(fù)責(zé)制定《生產(chǎn)計(jì)劃》安排生產(chǎn)進(jìn)度。生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)制程中自檢、互檢、產(chǎn)品外觀、。工程部：負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和試驗(yàn)中出現(xiàn)的技術(shù)問題的分析處理，編制生產(chǎn)工藝作業(yè)文件，做好技術(shù)支持工作，確保生產(chǎn)在受控狀態(tài)下進(jìn)行。管理者代表：負(fù)責(zé)組織和監(jiān)督過程的監(jiān)視和測量。行政部：負(fù)責(zé)資源管理過程的監(jiān)視和測量。5工作程序:過程監(jiān)視和測量項(xiàng)目的設(shè)置依據(jù)ISO/TS16949：2009標(biāo)準(zhǔn)條文進(jìn)行過程研究策劃的《過程策劃一覽表》確定的項(xiàng)目來監(jiān)視和測量所有過程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力是否滿足顧客及標(biāo)準(zhǔn)的要求。過程監(jiān)視和測量的方法：5.2.15.2.2過程能力檢查：檢查過程的輸出是否實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果，即檢查過程的能力（例如：檢查5.2.3制造過程檢查:按如下方法監(jiān)視和測量5.2.3.15.2.3.25.2.3.35.2.3.45.2.3.5過程監(jiān)視和測量的實(shí)施:5.3.1過程狀態(tài)檢查由管理者代表負(fù)責(zé)組織按《內(nèi)部審核控制程序》和《管理評審控制程序》實(shí)施監(jiān)視和測量5.3.2過程能力檢查由各職能部門按《過程策劃一覽表》的項(xiàng)目和過程監(jiān)控方法實(shí)施監(jiān)視和測量5.3.3制造過程的監(jiān)視和測量由生產(chǎn)部和品質(zhì)部負(fù)責(zé)根據(jù)《控制計(jì)劃》和《工藝流程圖》、《作業(yè)指導(dǎo)書》等對制造過程參數(shù)、產(chǎn)品符合性、生產(chǎn)報(bào)表與檢驗(yàn)報(bào)告、現(xiàn)場、制程能力指數(shù)實(shí)施監(jiān)視和測量。監(jiān)視和測量結(jié)果的處理。5.4.1監(jiān)視和測量結(jié)果5.4.1當(dāng)過程監(jiān)視和測量結(jié)果未能達(dá)到所策劃的目標(biāo)時(shí)，由實(shí)施監(jiān)視和測量的職能部門按《糾正預(yù)防措施緊急放行5.5.1對生產(chǎn)中急需投入的物料可以實(shí)行緊急放行,IQC在生產(chǎn)現(xiàn)場可進(jìn)行檢驗(yàn)來料檢驗(yàn)5.6.1倉庫收到來料后，將免檢物料和待檢物料分別擺放作分別標(biāo)識并提交供應(yīng)商《送貨單》給IQC,檢驗(yàn)后每個(gè)LOT貼標(biāo)貼,并每箱蓋上識別PASS5.6.2抽樣方式以批量為單位，抽樣方式是依據(jù)客戶的要求和AQL檢查抽驗(yàn)計(jì)劃進(jìn)行抽檢。進(jìn)料抽樣方案按GB/一般5.6.3抽樣檢驗(yàn)依照依據(jù)開發(fā)部下發(fā)的零件樣板、零件確認(rèn)書、規(guī)格書/承認(rèn)書/圖紙、技術(shù)指標(biāo)，工程部的控制計(jì)劃書、IQC收集的相應(yīng)零部件國家/國際標(biāo)準(zhǔn)等資料作成IQC檢查基準(zhǔn)書，檢查基準(zhǔn)書包括檢查項(xiàng)目、檢查內(nèi)容、檢查抽樣方案、判定基準(zhǔn)、周期、檢驗(yàn)工具。由QE或副主管以上人員審核，品管5.6.4當(dāng)抽樣檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)有致命不良品缺陷存在或不良品數(shù)超過抽樣規(guī)定允收數(shù)(AC)時(shí)，則該批判定拒收。對拒收之來料由品質(zhì)(副主管以上)判定退貨或返工/揀選,返工/揀選后使用或采用緊急物料放行。對拒收的物料要開出《供應(yīng)商品質(zhì)改善報(bào)告》,供應(yīng)商根據(jù)本司發(fā)出的《供應(yīng)商品質(zhì)改善報(bào)告》進(jìn)行分析及改善，由品質(zhì)部IQC主導(dǎo)物控部采購協(xié)助跟進(jìn)5.6.5當(dāng)抽樣檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不良品數(shù)等于或小于允收數(shù)(AC)時(shí)則該批次判定允收。IQC在該批貨物上貼上合格標(biāo)識5.6.6無需IQC檢查的物料,倉庫對物料的規(guī)格編號進(jìn)行核對,合格即在每個(gè)包裝箱上注明受料的日期,不合格貼上拒收標(biāo)貼,膠料按照供貨商提供的保證書進(jìn)行驗(yàn)證(是否有保證書),驗(yàn)證合格即記錄LOTNUMBER在入庫單上,并貼上月份標(biāo)貼。在客戶要求的情況下5.6.7長期庫存品的檢查:當(dāng)長期庫存物料已到庫存已到期限時(shí),由倉庫開出《送檢通知單》給IQC再檢。IQC之檢驗(yàn)方法與進(jìn)料檢驗(yàn)相同。如出現(xiàn)不合格需在《進(jìn)料檢驗(yàn)記錄表》上注明“庫存再檢物料”.后按進(jìn)料不合格控制程序進(jìn)行處理。工序檢驗(yàn)和試驗(yàn)5.7.1)各負(fù)責(zé)單位確認(rèn)內(nèi)容詳見《首件報(bào)告表》，品質(zhì)對首件確認(rèn)合格后方可進(jìn)行批量生產(chǎn)。當(dāng)品質(zhì)部確認(rèn)有異常時(shí)，責(zé)任部門預(yù)以糾正，并將異常處理結(jié)果填寫在異?，F(xiàn)象處理欄2)工程指標(biāo)在開拉時(shí)由PE對首件進(jìn)行檢查確認(rèn),確認(rèn)合格后簽板給生產(chǎn)線作為開機(jī)指令。3)首件確認(rèn)不合格時(shí),須退生產(chǎn)線重新送檢,直至合格后方可批量生產(chǎn)。5.7.1)生產(chǎn)及FQC檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)各檢查點(diǎn)必須依據(jù)作業(yè)指導(dǎo)書（或樣件）對產(chǎn)品進(jìn)行100%全檢、對不合格品的不良內(nèi)容須填寫《產(chǎn)品跟蹤卡》同時(shí)登記在《計(jì)數(shù)型數(shù)據(jù)P控制圖》中，對不良品作好標(biāo)識、隔離和維修。良品做好標(biāo)識，放置在流水線上進(jìn)入下道工序。2)當(dāng)發(fā)現(xiàn)批量性不良問題時(shí)應(yīng)及時(shí)反饋給現(xiàn)場管理人員。3)生產(chǎn)組長負(fù)責(zé)每日對《產(chǎn)品跟蹤卡》收集匯總簽字確認(rèn)后，交品質(zhì)部QE負(fù)責(zé)對《產(chǎn)品跟蹤卡》的內(nèi)容統(tǒng)計(jì)錄入SPC管理系統(tǒng)，各FQC人員根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)結(jié)果分析判定，對超出管理目標(biāo)或異常點(diǎn)進(jìn)行原因調(diào)查分析和反饋，QE人員對FQC檢查人員所提出的問題點(diǎn)進(jìn)行確認(rèn)，同時(shí)根據(jù)所發(fā)生問題點(diǎn)重要程度進(jìn)行綜合分析后發(fā)出《制程異常反饋處理單》交品質(zhì)部負(fù)責(zé)人確認(rèn)后，并要求責(zé)任部門限期整改，對改善措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證履歷管理。5.7.1)電子成品裝配生產(chǎn)線由QA及QA組長負(fù)責(zé)對各檢查、生產(chǎn)工序及產(chǎn)品依一定時(shí)間頻率進(jìn)行核查及抽樣,無定點(diǎn)全檢的2)當(dāng)發(fā)現(xiàn)工序不良時(shí),應(yīng)立即通知相關(guān)生產(chǎn)或開發(fā)部PE,進(jìn)行糾正改善,并對其糾正預(yù)防實(shí)施效果加以驗(yàn)證。3)對巡檢的不良開《制程異常反饋處理單》,并組織相關(guān)人員分析改善，將其改善措施和日程填寫在品質(zhì)《改進(jìn)計(jì)劃》中,并公布于制造現(xiàn)場,以便于全員都能夠掌握和了解當(dāng)前質(zhì)量狀況，同時(shí)品質(zhì)部負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證改善措施的有效性。最終檢驗(yàn)5.8.1抽驗(yàn)方案1)最終檢驗(yàn)的允收標(biāo)準(zhǔn)為：零缺陷（Acc=0）。2)檢驗(yàn)批次的構(gòu)成：同一條生產(chǎn)線在同一天送檢的同一種產(chǎn)品，如數(shù)量大于200PCS（含200PCS），以200PCS為單位定為若干個(gè)檢驗(yàn)批次，不足200PCS，以實(shí)際送檢數(shù)量定為一個(gè)檢驗(yàn)批次。3)抽樣檢查選取：初期流動(dòng)管理結(jié)束的產(chǎn)品，采用抽樣檢查的方式進(jìn)行檢驗(yàn)；抽樣樣本數(shù)的規(guī)定：根據(jù)一個(gè)檢驗(yàn)批次數(shù)量大小，按MIL-STD-105EAQL表中規(guī)定的一般檢驗(yàn)水平“Ⅱ”查找樣本數(shù)并進(jìn)行隨機(jī)抽樣。4)全數(shù)檢查選?。禾幱诔跗诹鲃?dòng)管理或客戶有特殊要求的產(chǎn)品，采用全數(shù)檢查的方式進(jìn)行檢驗(yàn)。5.8.2致命缺陷(CRITICALDEFECT)可能會(huì)危害使用者或攜帶者安全之缺陷。主要缺陷(MAJORDEFECT)不能達(dá)成制品之使用目的或使用性下降之缺陷次要缺陷(MINORDEFECT)產(chǎn)品雖然能達(dá)到使用目的,但違反產(chǎn)品某項(xiàng)規(guī)定之缺陷。若有其它特殊規(guī)定或客戶有要求時(shí),缺陷分類按規(guī)定或客戶要求設(shè)定。5.8.3a、本公司計(jì)數(shù)型抽樣之抽樣計(jì)劃按C=0檢查水平正常抽樣計(jì)劃進(jìn)行。b、若客戶有特別要求時(shí),依客戶要求處理。5.8.4抽樣方式按隨機(jī)抽樣原則進(jìn)行，測試結(jié)果記錄于《測試/QC檢驗(yàn)日報(bào)表》《抽檢報(bào)告表》5.8.5批量(LOT)合格/a、成品抽樣檢查中,如有致命缺陷發(fā)生或不良品存在,并超出允收數(shù)以上,則該批次判定不合格,QA在《成品檢驗(yàn)報(bào)告表》在上注明。b、成品抽樣檢查后,無不良品或不良品數(shù)在允收數(shù)以下,則該批次判定合格,QA在《成品檢驗(yàn)報(bào)告表》上注明5.8.6品質(zhì)部QA抽檢判定合格允收,如果有客戶驗(yàn)貨的產(chǎn)品由客人判定合格后方可辦理成品入庫或出貨。被QA或客戶OQA判定拒收時(shí),須經(jīng)返工后重新抽檢，返工后由OQA可靠性試驗(yàn)的監(jiān)視和測量5.9.1在制程正常抽樣可靠性試驗(yàn)按執(zhí)5.9.2在來料檢驗(yàn)、工程變更、新產(chǎn)品研發(fā)時(shí)的可靠性試驗(yàn)按《可靠性實(shí)驗(yàn)規(guī)范》進(jìn)行試驗(yàn)5.9.3可靠性試驗(yàn)的成品如果試驗(yàn)時(shí)間不超過24小時(shí)可用于出貨，如果試驗(yàn)時(shí)間超出24小時(shí)不可用于正常出貨，由品質(zhì)部確認(rèn)及標(biāo)識后交開發(fā)部維修再由品質(zhì)重新檢驗(yàn)合格后方可出貨，對做破壞性試驗(yàn)的產(chǎn)品由實(shí)驗(yàn)室填寫《設(shè)施、設(shè)備報(bào)廢申請單》，總經(jīng)理5.9.4對可靠性試驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不良時(shí)，由實(shí)驗(yàn)室開出《制程異常反饋處理單》，按《糾正與預(yù)防措施控制程序》全尺寸檢驗(yàn)和功能試驗(yàn):品質(zhì)部應(yīng)根據(jù)適用的工程資料和規(guī)格標(biāo)準(zhǔn),按《控制計(jì)劃》的規(guī)定,對每一種汽車產(chǎn)品進(jìn)行全尺寸檢驗(yàn)和功能驗(yàn)證,并將其結(jié)果記錄于《可靠性試驗(yàn)報(bào)告》。且當(dāng)顧客有要求時(shí),其結(jié)果可供顧客評審。外觀項(xiàng)目檢驗(yàn):若公司制造的產(chǎn)品被顧客指定為外觀件，則公司工程、品質(zhì)部應(yīng)和顧客協(xié)商統(tǒng)一外觀判定標(biāo)準(zhǔn)，包括檢查的照明亮度、檢查員的視力、目視距離和檢查視角，對外觀缺陷無法用文字描述的如顏色、光澤等需與顧客共同協(xié)商簽訂標(biāo)準(zhǔn)和限度樣板，品質(zhì)部檢驗(yàn)人員按協(xié)商統(tǒng)一外觀判定標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施檢驗(yàn)。6．相關(guān)記錄:《供應(yīng)商品質(zhì)改善報(bào)告》《進(jìn)料檢驗(yàn)記錄表》《首件報(bào)告表》《供應(yīng)商品質(zhì)改善報(bào)告》《測試/QC檢驗(yàn)日報(bào)表》《制程異常反饋處理單》《成品檢驗(yàn)報(bào)告表》《產(chǎn)品質(zhì)量