年公司管理體系目標指標分解表

年公司管理體系目標指標分解表年公司管理體系目標指標分解表年公司管理體系目標指標分解表資料僅供參考文件編號：2022年4月年公司管理體系目標指標分解表版本號：A修改號：1頁次：1.0審核：批準:發(fā)布日期：2009年公司管理體系目標指標分解表編號：JL－ZJLB－Q/E／H－26No:2009-01序號部門目標分解內(nèi)容目標值考核周期考核部門01總經(jīng)理辦科室職責覆蓋面（Q/E/H）100％每年內(nèi)審組通訊、電腦、運輸設(shè)備完好率（Q/E/H）≥98％每月設(shè)備處／內(nèi)審組外來文件受控率（Q/E/H）100％每年內(nèi)審組體系文件受控率（Q/E/H）100％每年內(nèi)審組內(nèi)外溝通（Q/E/H）及時、準確每月生產(chǎn)計劃處環(huán)境衛(wèi)生檢查（Q/E/H）1次／周每月生產(chǎn)計劃處固廢處理檢查（E）1次／周每月生產(chǎn)計劃處內(nèi)審覆蓋面（Q/E/H）100％每年內(nèi)審組02綜合辦顧客意見／抱怨處理率（Q/H）100％每月總經(jīng)理辦管理體系方針、目標、指標宣傳（Q/E/H）≥1次每年總經(jīng)理辦企業(yè)文化、職業(yè)道德、法律法規(guī)等宣傳教育（Q/E/H）≥1次每年總經(jīng)理辦03技術(shù)處工藝過程檢查（Q/E/H）1次／周每月總經(jīng)理辦工藝技術(shù)文件制定率（Q/H）100％每月生產(chǎn)計劃處產(chǎn)品標準覆蓋率（Q/H）100％每月總經(jīng)理辦新產(chǎn)品研制、開發(fā)完成率（Q/H）100％每年總經(jīng)理辦酵母供應(yīng)合格率（Q/H）100％每月生產(chǎn)計劃處酵母擴培衛(wèi)生指標合格率（Q/H）100%每月質(zhì)檢科成品啤酒優(yōu)級品率（Q/H）≥98％每月質(zhì)檢科啤酒成品微生物檢測合格率（Q/H）100%每月質(zhì)檢科CCP復(fù)查（Q/H）≥1次／周每月總經(jīng)理辦／內(nèi)審組04人力資源科轉(zhuǎn)崗／上崗培訓(xùn)、考核合格率（Q/E/H）100％每月總經(jīng)理辦培訓(xùn)計劃完成率（Q/E/H）100％每年總經(jīng)理辦關(guān)鍵崗位、特殊工種持證率（Q/E/H）100％每年設(shè)備處／內(nèi)審組勞動紀律檢查（Q/E/H）1次／周每月生產(chǎn)計劃處員工檔案完整率（Q/E/H）100％每年總經(jīng)理辦／內(nèi)審組05銷售公司合同評審率（Q/H）100％每年總經(jīng)理辦／內(nèi)審組貨款回收率（Q/H）≥99％每年財務(wù)處顧客滿意度（Q/H）≥90％每年總經(jīng)理辦／內(nèi)審組銷售計劃完成率（Q/H）≥95％每月生產(chǎn)計劃處銷售計劃制定（Q/H）及時每月生產(chǎn)計劃處市場調(diào)研（Q/H）≥1次每月總經(jīng)理辦／內(nèi)審組06生產(chǎn)計劃處生產(chǎn)計劃制定率（Q/H）100％每月總經(jīng)理辦生產(chǎn)調(diào)度決議監(jiān)督執(zhí)行率（Q/E/H）100％每月總經(jīng)理辦重大生產(chǎn)、安全事故（Q/E/H）0每月總經(jīng)理辦生產(chǎn)統(tǒng)計報表準確率（E）100％每月總經(jīng)理辦現(xiàn)場管理檢查（Q/E/H）≥1次／天每月總經(jīng)理辦／內(nèi)審組序號部門目標分解內(nèi)容目標值考核周期考核部門06生產(chǎn)計劃處土建工程驗收合格率（Q/E/H）100％每項財務(wù)處資源、能源消耗指標達標率（E）100％每月總經(jīng)理辦內(nèi)部溝通（Q/E/H）及時、準確每月總經(jīng)理辦07設(shè)備處主要設(shè)備完好率（Q/E/H）100％每半年生產(chǎn)計劃處外購設(shè)備\零配件合格率（Q/E/H）100％每月生產(chǎn)計劃處設(shè)備大修計劃完成率（Q/E/H）≥98％每年生產(chǎn)計劃處設(shè)備選購、調(diào)試安裝、大修驗收合格率（Q/E/H）100％每次生產(chǎn)計劃處設(shè)備、安全檢查（Q/E/H）1次／周每月生產(chǎn)計劃處受壓容器檢驗合格率（Q/E/H）100％每年總經(jīng)理辦／內(nèi)審組主要設(shè)備檔案齊全、歸檔率（Q/E/H）100％每年總經(jīng)理辦／內(nèi)審組重點設(shè)備操作規(guī)程覆蓋面（Q/E/H）100％每年生產(chǎn)計劃處設(shè)備維修（Q/E/H）及時每月生產(chǎn)計劃處08機電計量科監(jiān)視、測量裝置周期檢定率（Q/E/H）100％每年總經(jīng)理辦／內(nèi)審組各崗位監(jiān)視、測量裝置巡視（Q/E/H）≥1次／周每月總經(jīng)理辦／內(nèi)審組生產(chǎn)所用監(jiān)視和測量裝置維修（Q/E/H）及時每月生產(chǎn)計劃處生產(chǎn)所用監(jiān)視和測量裝置完好率（Q/E/H）100％每月生產(chǎn)計劃處09質(zhì)檢科原輔材、半成品、成品等檢驗／驗證率（Q/H）100％每月技術(shù)處啤酒出廠合格率（Q/H）100％每月技術(shù)處檢驗數(shù)據(jù)準確率（Q/H）100％每月技術(shù)處測量、分析儀器完好率（Q/H）100％每月技術(shù)處檢驗報告單傳遞（Q/H）及時每月技術(shù)處／生產(chǎn)計劃處實驗室化學危險品使用、處理合格率（E）100％每月總經(jīng)理辦／內(nèi)審組火災(zāi)事故（E）0每年生產(chǎn)計劃處10倉儲科原輔材料、包裝材料、成品等物資出入庫準確率（Q/E/H）100％每月財務(wù)處原輔材料、包裝材料、成品等物資標識合格率（Q/H）100％每月生產(chǎn)計劃處原輔材料、包裝材料、成品等物資搬運、貯存、交付、防護合格率（Q/E/H）100％每月生產(chǎn)計劃處化學危險品貯存、領(lǐng)用達標率（E/H）100％每月總經(jīng)理辦11包裝物管理處啤酒瓶、塑料箱出入庫準確率（Q/E/H）100％每月財務(wù)處啤酒瓶、塑料箱標識合格率（Q/H）100％每月生產(chǎn)計劃處周轉(zhuǎn)啤酒瓶、箱驗收合格率（Q/E/H）100％每月生產(chǎn)計劃處啤酒瓶瓶、塑料箱搬運、貯存、交付、防護合格率（Q/E/H）100％每月生產(chǎn)計劃處場地衛(wèi)生／固廢處理合格率（E）100％每月總經(jīng)理辦12供應(yīng)科原輔材料、包裝材料進廠報檢率（Q/H）100％每月質(zhì)檢科／白酒發(fā)酵研究所原輔材料1次采購合格率（批次）（Q/H）≥95％每月質(zhì)檢科／白酒發(fā)酵研究所大宗原輔材料合同簽訂率（農(nóng)產(chǎn)品除外）（Q/H）100％每月財務(wù)處／總經(jīng)理辦序號部門目標分解內(nèi)容目標值考核周期考核部門12供應(yīng)科采購原輔材料衛(wèi)生指標合格率（Q／H）100％每月質(zhì)檢科／白酒發(fā)酵研究所化學危險品管理及廢包裝處理達標率（E/H）100％每月總經(jīng)理辦／內(nèi)審組13財務(wù)處重大違規(guī)、違紀事件0每月總經(jīng)理辦貨款和欠款收繳99％每年總經(jīng)理辦財務(wù)核算和分析≥1次每月總經(jīng)理辦生產(chǎn)、環(huán)保及產(chǎn)品質(zhì)量所需資金保證100％每月生產(chǎn)計劃處／供應(yīng)科14保衛(wèi)科法律法規(guī)教育（Q/E/H）≥1次每年總經(jīng)理辦／人力資源科重大違法、盜竊、火災(zāi)事故（Q/E／H）0每月總經(jīng)理辦火災(zāi)應(yīng)急演練（E/H）1次每年總經(jīng)理辦／內(nèi)審組消防器材完好率100％每月設(shè)備處／生產(chǎn)計劃處15白酒發(fā)酵研究所工藝過程檢查（Q/E/H）1次／周每月總經(jīng)理辦／內(nèi)審組工藝技術(shù)文件制定率（Q/E/H）100％每月總經(jīng)理辦／內(nèi)審組產(chǎn)品標準覆蓋率（Q/H）100％每月總經(jīng)理辦／內(nèi)審組新產(chǎn)品研制、開發(fā)完成率（Q/H）100％每年總經(jīng)理辦產(chǎn)品出廠合格率（Q/H）100%每月生產(chǎn)計劃處CCP復(fù)查（Q/H）≥1次／周每月總經(jīng)理辦／內(nèi)審組原輔材、半成品、成品等檢驗／驗證率（Q/H）100％每月總經(jīng)理辦／內(nèi)審組檢驗數(shù)據(jù)準確率（Q/H）100％每月總經(jīng)理辦／內(nèi)審組測量、分析儀器完好率（Q/H）100％每月總經(jīng)理辦／內(nèi)審組檢驗報告單傳遞（Q/H）及時每月總經(jīng)理辦／內(nèi)審組實驗室化學危險品使用、處理合格率（E）100％每月總經(jīng)理辦／內(nèi)審組火災(zāi)事故（E）0每年生產(chǎn)計劃處16環(huán)保動力科廢水處理設(shè)備完好率（E）100％每月設(shè)備處廢水處理合格率（E/H）100％每月總經(jīng)理辦/內(nèi)審組設(shè)備大修計劃完成率（E）100％每年設(shè)備處廠界噪聲檢測合格率（E）100％每年總經(jīng)理辦／內(nèi)審組設(shè)備大修計劃完成率（Q/E/H）100％每年設(shè)備處不安全因素整改率（Q/E/H）100％每月設(shè)備處主要設(shè)備完好率（Q/E/H）100％每月設(shè)備處重大電擊、火災(zāi)傷亡事故（Q/E/H）0每月生產(chǎn)計劃處持證率100％每月設(shè)備處／人力資源科水、電、汽供給合格率（不可抗因素除外）（Q/E/H）100％每月技術(shù)處／生產(chǎn)計劃處因工作失誤造成停產(chǎn)（Q/H）0每月生產(chǎn)計劃處軟化水供給合格率（Q/E/H）100％每月質(zhì)檢科固廢處理達標率（E）達標每月總經(jīng)理辦環(huán)境衛(wèi)生達標率（Q/E/H）達標每月總經(jīng)理辦經(jīng)濟指標完成率（E）達標每月生產(chǎn)計劃處序號部門目標分解內(nèi)容目標值考核周期考核部門17糖化車間麥汁優(yōu)級品率（Q/H）≥99%每月質(zhì)檢科麥汁衛(wèi)生指標檢測合格率（Q/H）100％每月質(zhì)檢科設(shè)備大修計劃完成率（Q/E/H）100％每年設(shè)備處工藝技術(shù)執(zhí)行達標率（Q/E/H）100％每月技術(shù)處重大生產(chǎn)、火災(zāi)傷亡事故（Q/E/H）0每月生產(chǎn)計劃處不安全因素整改率（Q/E/H）100％每月設(shè)備處主要設(shè)備完好率（Q/E/H）100％每月設(shè)備處固廢處理達標率（E）達標每月總經(jīng)理辦環(huán)境衛(wèi)生達標率（Q/E/H）達標每月總經(jīng)理辦資源、能源消耗（E）達標每月生產(chǎn)計劃處18發(fā)酵車間清酒優(yōu)級品率（Q/H）≥99%每月質(zhì)檢科清酒衛(wèi)生指標檢測合格率（Q/H）100％每月質(zhì)檢科主要設(shè)備完好率（Q/E/H）100％每月設(shè)備處設(shè)備大修計劃完成率（Q/E/H）100％每年設(shè)備處不安全因素整改率（Q/E/H）100％每月設(shè)備處重大生產(chǎn)、火災(zāi)傷亡事故（Q/E/H）0每月生產(chǎn)計劃處工藝技術(shù)執(zhí)行達標率（Q/E/H）100％每月技術(shù)處固廢處理達標率（E）達標每月總經(jīng)理辦環(huán)境衛(wèi)生達標率（Q/E/H）達標每月總經(jīng)理辦CO2回收處理合格率（E）100％每月生產(chǎn)計劃處資源、能源消耗（E）達標每月生產(chǎn)計劃處19裝酒1－4車間成品啤酒優(yōu)級品率（Q/H）≥99%每月質(zhì)檢科成品酒衛(wèi)生指標檢測合格率（Q/H）100％每月質(zhì)檢科貼標、噴碼合格率（Q/H）100％每月質(zhì)檢科設(shè)備大修計劃完成率（Q/E/H）100％每年設(shè)備處不安全因素整改率（Q/E/H）100％每月設(shè)備處主要設(shè)備完好率（Q/E/H）100％每月設(shè)備處重大生產(chǎn)、火災(zāi)傷亡事故（Q/E/H）0每月生產(chǎn)計劃處工藝技術(shù)執(zhí)行達標率（Q/E/H）100％每月技術(shù)處固廢處理達標率（E）達標每月總經(jīng)理辦環(huán)境衛(wèi)生達標率（Q/E/H）達標每月總經(jīng)理辦資源、能源消耗（E）達標每月生產(chǎn)計劃處20白酒灌裝車間桶（聽）裝啤酒優(yōu)級品率（Q/H）≥99%每月質(zhì)檢科桶（聽）裝啤酒衛(wèi)生指標檢測合格率（Q/H）100％每月質(zhì)檢科成品白酒合格率（Q/H）100％每月白酒發(fā)酵研究所成品白酒衛(wèi)生指標檢測合格率（Q/H）100％每月白酒發(fā)酵研究所工藝技術(shù)執(zhí)行達標率（Q/E/H）100％每月白酒發(fā)酵研究所設(shè)備大修計劃完成率（Q/E/H）100％每年設(shè)備處不安全因素整改率（Q/E/H）100％每月設(shè)備處主要設(shè)備完好率（Q/E/H）100％每月設(shè)備處重大生產(chǎn)、火災(zāi)傷亡事故（Q/E/H）0每月生產(chǎn)計劃處序號部門目標分解內(nèi)容目標值考核周期考核部門20白酒灌裝車間固廢處理達標率（E）達標每月總經(jīng)理辦環(huán)境衛(wèi)生達標率（Q/E/H）達標每月總經(jīng)理辦資源、能源消耗（E）達標每月生產(chǎn)計劃處21白酒發(fā)酵車間原酒合格率（Q/H）≥99％每月白酒發(fā)酵研究所原酒衛(wèi)生指標合格率（Q/H）100％每月白酒發(fā)酵研究所工藝技術(shù)執(zhí)行達標率（Q/E/H）100％每月白酒發(fā)酵研究所設(shè)備大修計劃完成率（Q/E/H）100％每年設(shè)備處不安全因素整改率（Q/E/H）100％每月設(shè)備處主要設(shè)備完好率（Q/E/H）100％每月設(shè)備處重大生產(chǎn)、火災(zāi)傷亡事故（Q/E/H）0每月生產(chǎn)計劃處固廢處理達標率（E）達標每月總經(jīng)理辦環(huán)境衛(wèi)生達標率（Q/E/H）達標每月總經(jīng)理辦資源、能源消耗（E）達標每月生產(chǎn)計劃處22制冷車間受壓容器檢測合格率（Q/E/H）100％每年設(shè)備處設(shè)備大修計劃完成率（Q/E/H）100％每年設(shè)備處不安全因素整改率（Q/E/H）100％每月設(shè)備處主要設(shè)備完好率（Q/E/H）100％每月設(shè)備處氨氣泄漏、火災(zāi)傷亡事故（E）0每月生產(chǎn)計劃處持證率（Q/E/H）100％每月設(shè)備處／人力資源科供給合格率（不可抗因素除外）（Q/E/H）100％每月技術(shù)處／生產(chǎn)計劃處壓縮空氣、酒精水、冰水供給合格率（不可抗因素除外）（Q/E/H）100％每月技術(shù)處／生產(chǎn)計劃處備壓氣體供給衛(wèi)生指標檢測合格率（Q/E/H）100％每月質(zhì)檢科因工作失誤造成停產(chǎn)（Q/H）0每月生產(chǎn)計劃處固廢處理達標率（E）達標每月總經(jīng)理辦環(huán)境衛(wèi)生達標率（Q/E/H）達標每月總經(jīng)理辦CO2回收處理合格率（E）100％每月生產(chǎn)計劃處資源、能源消耗（E）達標每月生產(chǎn)計劃處23機修車間設(shè)備大修計劃完成率（Q/E/H）100％每年設(shè)備處不安全因素整改率（Q/E/H）100％每月設(shè)備處主要設(shè)備完好率（Q/E/H）100％每月設(shè)備處重大傷亡事故（Q/E/H）0每月生產(chǎn)計劃處零配件加工合格率（Q/E/H）≥95％每月生產(chǎn)計劃處／設(shè)備處因工作失誤造成停產(chǎn)（Q/H）0每月生產(chǎn)計劃處固廢處理達標率（E）達標每月總經(jīng)理辦環(huán)境衛(wèi)生達標率（Q/E/H）達標每月總經(jīng)理辦經(jīng)濟指標完成率（E）達標每月生產(chǎn)計劃處序號部門目標分解內(nèi)容目標值考核周期考核部門24白酒后儲車間清酒合格率（Q/H）100％每月白酒發(fā)酵研究所清酒衛(wèi)生指標合格率（Q/H）1