施工企業(yè)質(zhì)量管理審核檢查表

施工企業(yè)質(zhì)量管理審核檢查表施工企業(yè)質(zhì)量管理審核檢查表施工企業(yè)質(zhì)量管理審核檢查表施工企業(yè)質(zhì)量管理審核檢查表編制僅供參考審核批準(zhǔn)生效日期地址：電話：傳真:郵編:工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范需建立的管理制度質(zhì)量目標(biāo)管理制度3.2.4/文件管理制度3.5.1/記錄管理制度3.5.3/工程檔案管理制度)人力資源管理制度5.1.1/員工績(jī)效考核制度5.2.3/施工機(jī)具管理制度6.1.1/（施工機(jī)具技術(shù)和安全管理制度）工程項(xiàng)目投標(biāo)及工程承包合同管理制度7.1.1/建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理制度8.1.1/（建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的現(xiàn)場(chǎng)管理制度）分包管理制度9.1.1/（工程專(zhuān)業(yè)施工、勞務(wù)作業(yè)分包管理制度）工程項(xiàng)目施工質(zhì)量管理制度10.1.1/（工程項(xiàng)目質(zhì)量策劃管理制度、工程項(xiàng)目施工準(zhǔn)備管理制度、施工過(guò)程質(zhì)量管理制度、工程項(xiàng)目移交期間保護(hù)管理制度、工程項(xiàng)目服務(wù)管理制度）施工質(zhì)量檢查管理制度11.1.1/（質(zhì)量責(zé)任制度、施工質(zhì)量檢查管理制度、質(zhì)量獎(jiǎng)懲制度、分包方工程質(zhì)量檢查驗(yàn)收制度、施工質(zhì)量驗(yàn)收制度、檢測(cè)設(shè)備管理規(guī)定）試驗(yàn)和檢測(cè)管理制度11.3.1/施工質(zhì)量問(wèn)題處理制度11.4.1/質(zhì)量事故責(zé)任追究制度11.4.4/質(zhì)量管理自查和評(píng)價(jià)制度12.1.1/(質(zhì)量管理體系審核和評(píng)價(jià)管理制度.3/4/5/、工程建設(shè)有關(guān)方信息管理制度質(zhì)量信息管理和質(zhì)量管理改進(jìn)制度13.1.2/(質(zhì)量管理體系分析評(píng)價(jià)制度提示：1、規(guī)范要求必須編制上述16個(gè)管理制度。2、結(jié)合實(shí)際綜合評(píng)定，應(yīng)編制32個(gè)管理制度是比較完善的。注：不符合在備注中打“×”，觀察項(xiàng)打〇。受審核部門(mén)/區(qū)域：質(zhì)量管理基本要求、組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)審核員：標(biāo)準(zhǔn)條號(hào)：審核日期：年月日序號(hào)審核內(nèi)容提示標(biāo)準(zhǔn)條號(hào)現(xiàn)場(chǎng)審核記錄備注12345678910111213141516171819建立了哪些質(zhì)量管理體系文件問(wèn)，查文件如何對(duì)質(zhì)量管理體系中的各項(xiàng)活動(dòng)進(jìn)行策劃問(wèn)如何檢查、分析、改進(jìn)質(zhì)量管理活動(dòng)的過(guò)程和結(jié)果問(wèn)是否建立質(zhì)量方針質(zhì)量方針是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求是否與企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理方針相適應(yīng)是否體現(xiàn)企業(yè)的質(zhì)量管理宗旨和方向問(wèn)質(zhì)量方針是否得到傳遞、宣傳和掌握問(wèn)如何對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行定期評(píng)審如何進(jìn)行必要的修訂問(wèn)是否根據(jù)質(zhì)量方針制定質(zhì)量目標(biāo)，明確質(zhì)量管理和工程質(zhì)量應(yīng)達(dá)到的水平質(zhì)量目標(biāo)是否適宜問(wèn)，查文件是否建立并實(shí)施質(zhì)量目標(biāo)管理制度問(wèn)，查文件質(zhì)量管理一般包括哪些內(nèi)容問(wèn)質(zhì)量管理體系文件包括哪些內(nèi)容問(wèn)，查文件如何保證質(zhì)量管理體系的有效實(shí)施如何配備所需人員、技術(shù)、資金和設(shè)備等資源問(wèn)建立了哪些內(nèi)部質(zhì)量管理監(jiān)督檢查和考核制度如何貫徹實(shí)施問(wèn)，查文件如何評(píng)審和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性問(wèn)，查記錄企業(yè)質(zhì)量管理體系的組織機(jī)構(gòu)如何設(shè)置考慮了哪些因素問(wèn)，查文件組織機(jī)構(gòu)的管理層次及其部門(mén)和崗位是否明確查文件各管理層次的質(zhì)量管理組織協(xié)調(diào)部門(mén)或崗位是否明確總經(jīng)理在質(zhì)量管理方面的職責(zé)和權(quán)限包括哪些內(nèi)容問(wèn)企業(yè)各級(jí)專(zhuān)職質(zhì)量管理部門(mén)和崗位、相關(guān)職能部門(mén)和崗位的職責(zé)和權(quán)限是否形成文件如何傳達(dá)到各管理層次查文件如何對(duì)組織機(jī)構(gòu)的變化和職責(zé)的調(diào)整進(jìn)行控制評(píng)審、改進(jìn)、正式公布等3.1.13.1.2/3.1.3領(lǐng)導(dǎo)/部門(mén)查領(lǐng)導(dǎo)/部門(mén)查領(lǐng)導(dǎo)/部門(mén)查領(lǐng)導(dǎo)查部門(mén)/員工查領(lǐng)導(dǎo)查領(lǐng)導(dǎo)門(mén)查領(lǐng)導(dǎo)/部門(mén)/項(xiàng)目查領(lǐng)導(dǎo)/部門(mén)查文審/部門(mén)查領(lǐng)導(dǎo)查領(lǐng)導(dǎo)查領(lǐng)導(dǎo)查領(lǐng)導(dǎo)/部門(mén)查領(lǐng)導(dǎo)/部門(mén)查領(lǐng)導(dǎo)/部門(mén)查領(lǐng)導(dǎo)查領(lǐng)導(dǎo)/部門(mén)查領(lǐng)導(dǎo)/部門(mén)查注：不符合在備注中打“×”，觀察項(xiàng)打〇。受審核部門(mén)/區(qū)域：質(zhì)量管理基本要求——文件和記錄審核員：標(biāo)準(zhǔn)條號(hào)：審核日期：年月日序號(hào)審核內(nèi)容提示標(biāo)準(zhǔn)條號(hào)現(xiàn)場(chǎng)審核記錄備注123是否建立文件管理制度是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求查文件與質(zhì)量管理有關(guān)的文件包括哪些問(wèn)主管部門(mén)和相關(guān)部門(mén)的職責(zé)是否明確問(wèn)，查看文件如何對(duì)與質(zhì)量管理有關(guān)的文件進(jìn)行控制問(wèn)，查流程是否明確與質(zhì)量管理有關(guān)的有效文件清單范圍是否全面查文件文件發(fā)布之前如何批準(zhǔn)抽查文件如何對(duì)文件的適用性進(jìn)行評(píng)審如何控制其修改和重新批準(zhǔn)問(wèn)；如發(fā)生，抽查文件。各管理層次和崗位是否獲得與質(zhì)量管理活動(dòng)相關(guān)的文件所獲文件是否全面、有效查控制記錄。所使用的文件是否滿(mǎn)足使用要求查看各崗位員工是否明確其活動(dòng)所依據(jù)的文件詢(xún)問(wèn)和查看如何對(duì)作廢文件進(jìn)行控制詢(xún)問(wèn)和查看是否建立記錄管理制度是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求查文件與質(zhì)量管理有關(guān)的記錄范圍包括哪些問(wèn)主管部門(mén)和相關(guān)部門(mén)的職責(zé)是否明確問(wèn)，查看文件如何對(duì)與質(zhì)量管理有關(guān)的記錄進(jìn)行控制問(wèn)，查流程是否明確與質(zhì)量管理活動(dòng)有關(guān)的記錄清單范圍是否全面查文件工程檔案管理制度是否制定是否明確工程技術(shù)檔案的管理人員及其職責(zé)問(wèn)，查文件和現(xiàn)場(chǎng)查看。記錄的填寫(xiě)、標(biāo)識(shí)、收集、保管、檢索、保存期限和處置等要求如何實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)查看，查記錄。如何對(duì)工程技術(shù)資料、工作記錄、文件批示、音像資料等不同類(lèi)型的記錄進(jìn)行管理問(wèn)詢(xún)和現(xiàn)場(chǎng)查看3.5.13.5.23.5.3部門(mén)查部門(mén)查部門(mén)查部門(mén)查部門(mén)查部門(mén)查部門(mén)查部門(mén)查部門(mén)查部門(mén)查部門(mén)查部門(mén)查部門(mén)查部門(mén)查部門(mén)查部門(mén)查部門(mén)查部門(mén)/項(xiàng)目查部門(mén)/項(xiàng)目查注：不符合在備注中打“×”，觀察項(xiàng)打〇。受審核部門(mén)/區(qū)域：人力資源管理審核員：標(biāo)準(zhǔn)條號(hào)：審核日期：年月日序號(hào)審核內(nèi)容提示標(biāo)準(zhǔn)條號(hào)現(xiàn)場(chǎng)審核記錄備注123456789是否建立和實(shí)施人力資源管理制度是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求主管部門(mén)和相關(guān)部門(mén)的職責(zé)是否明確查文件是否制定企業(yè)人力資源發(fā)展規(guī)劃是否與質(zhì)量管理的長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)相一致問(wèn)詢(xún)和查文件是否確定與質(zhì)量管理崗位相適應(yīng)的任職條件是否滿(mǎn)足標(biāo)準(zhǔn)要求查文件是否按照崗位任職條件配備適宜的人員抽查項(xiàng)目管理人員和特種作業(yè)人員證書(shū)提示：項(xiàng)目部管理人員如項(xiàng)目經(jīng)理、質(zhì)檢員、安全員、技術(shù)負(fù)責(zé)人；特種作業(yè)人員如電工、焊工、起重工、信號(hào)工、架子工等是否建立員工績(jī)效考核制度內(nèi)容是否滿(mǎn)足標(biāo)準(zhǔn)要求查文件是否實(shí)施員工績(jī)效考核如何實(shí)施人力資源管理改進(jìn)查記錄如何識(shí)別培訓(xùn)需求是否制定員工培訓(xùn)計(jì)劃培訓(xùn)計(jì)劃內(nèi)容是否滿(mǎn)足標(biāo)準(zhǔn)要求問(wèn)詢(xún)和查文件如何實(shí)施員工培訓(xùn)是否按計(jì)劃進(jìn)行查培訓(xùn)記錄如何對(duì)員工培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)價(jià)查評(píng)價(jià)記錄5.1.15.1.25.2.15.2.25.25.2.35.3.15.3.25.3.3部門(mén)查部門(mén)查部門(mén)查部門(mén)/項(xiàng)目查部門(mén)查部門(mén)查部門(mén)查部門(mén)/項(xiàng)目查部門(mén)查注：不符合在備注中打“×”，觀察項(xiàng)打〇。受審核部門(mén)/區(qū)域：施工機(jī)具管理審核員：標(biāo)準(zhǔn)條號(hào)：審核日期：年月日序號(hào)審核內(nèi)容提示標(biāo)準(zhǔn)條號(hào)現(xiàn)場(chǎng)審核記錄備注123456是否建立和實(shí)施施工機(jī)具管理制度是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求各管理層次及有關(guān)崗位的管理職責(zé)是否明確查文件如何根據(jù)企業(yè)需求配置施工機(jī)具查年度施工機(jī)具配置計(jì)劃如何根據(jù)工程項(xiàng)目需求配置項(xiàng)目施工機(jī)具計(jì)劃查項(xiàng)目施工機(jī)具配置計(jì)劃是否確定企業(yè)購(gòu)置、租賃施工機(jī)具供方查文件是否明確施工機(jī)具供方（購(gòu)置、租賃）的評(píng)價(jià)方法查文件如何在購(gòu)置或租賃前對(duì)其進(jìn)行評(píng)價(jià)問(wèn)詢(xún)和查看評(píng)價(jià)記錄及其相應(yīng)資料（關(guān)鍵是特種設(shè)備）如何與施工機(jī)具供方簽訂合同問(wèn)合同內(nèi)容是否明確質(zhì)量和服務(wù)要求查合同如何對(duì)進(jìn)場(chǎng)施工機(jī)具進(jìn)行問(wèn)，查看規(guī)定和記錄是否按照規(guī)定編制和審批特種施工設(shè)備按拆方案如何對(duì)特種施工設(shè)備進(jìn)行安裝驗(yàn)收查文件和記錄提示：建筑業(yè)特種設(shè)備如塔吊、外用電梯、腳手架等特種設(shè)備是否經(jīng)過(guò)資格單位的安全檢測(cè)查記錄是否建立施工機(jī)具技術(shù)和安全管理制度是否明確了定機(jī)、定人、定崗、持證上崗、交接和維護(hù)保養(yǎng)等規(guī)定查文件如何對(duì)重要設(shè)備的技術(shù)狀態(tài)和安全防護(hù)設(shè)施進(jìn)行檢查問(wèn)詢(xún)和查看記錄重要施工設(shè)備（塔吊、外用電梯等）的運(yùn)轉(zhuǎn)記錄是否完整查記錄如何安排施工機(jī)具的維修計(jì)劃是否安排專(zhuān)人組織實(shí)施查文件和記錄如何實(shí)施施工機(jī)具的應(yīng)急管理查文件和記錄提示：緊急處置、報(bào)警、撤離、搶修、恢復(fù)運(yùn)行和事故調(diào)查等是否建立建筑起重機(jī)械安全技術(shù)檔案查記錄提示：購(gòu)銷(xiāo)合同、制造許可證、產(chǎn)品合格證、制造監(jiān)督檢驗(yàn)證明、安裝使用說(shuō)明書(shū)、備案證明等原始資料；定期檢驗(yàn)報(bào)告、定期自行檢查記錄、定期維護(hù)保養(yǎng)記錄、維修和技術(shù)改造記錄、運(yùn)行故障和生產(chǎn)安全事故記錄、累計(jì)運(yùn)轉(zhuǎn)記錄等運(yùn)行資料；歷次安裝驗(yàn)收資料等如何對(duì)分包方的施工機(jī)具進(jìn)行控制和管理問(wèn)詢(xún)和查記錄6.2.16.2.26.2.36.2.46.3部門(mén)查部門(mén)查部門(mén)/項(xiàng)目查部門(mén)/項(xiàng)目查部門(mén)查部門(mén)/項(xiàng)目查部門(mén)查部門(mén)查項(xiàng)目查項(xiàng)目查項(xiàng)目查部門(mén)查部門(mén)查項(xiàng)目查部門(mén)/項(xiàng)目查部門(mén)/項(xiàng)目查部門(mén)查部門(mén)/項(xiàng)目查注：不符合在備注中打“×”，觀察項(xiàng)打〇。受審核部門(mén)/區(qū)域：投標(biāo)及合同管理審核員：標(biāo)準(zhǔn)條號(hào)：審核日期：年月日序號(hào)審核內(nèi)容提示標(biāo)準(zhǔn)條號(hào)現(xiàn)場(chǎng)審核記錄備注123456是否建立和實(shí)施工程項(xiàng)目投標(biāo)及工程承包合同管理制度是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求各管理層次及有關(guān)崗位的管理職責(zé)是否明確查文件投標(biāo)及及簽約工作流程問(wèn)如何對(duì)施工合同履行情況進(jìn)行監(jiān)控如何進(jìn)行分析如何用于質(zhì)量改進(jìn)查記錄如何確定投標(biāo)要求如何對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)審問(wèn)詢(xún)和查看評(píng)審記錄提示：招標(biāo)文件的分析記錄、投標(biāo)文件審核批準(zhǔn)記錄等如何確定承包合同的相關(guān)要求如何對(duì)簽約的承包合同進(jìn)行評(píng)審問(wèn)詢(xún)和查看評(píng)審記錄提示：施工承包合同分析記錄、承包合同審核批準(zhǔn)記錄等如何使相關(guān)部門(mén)及人員掌握合同要求查記錄提示：合同發(fā)放記錄、會(huì)議記錄、合同交底記錄等如何對(duì)合同變更進(jìn)行控制其確認(rèn)和處理的職責(zé)、流程、方法是否符合法規(guī)規(guī)定查變更的簽認(rèn)、接收、登記、處理等記錄如何調(diào)整和實(shí)施與合同變更有關(guān)的文件查相應(yīng)的調(diào)整和實(shí)施記錄如何在合同履行過(guò)程中，與建設(shè)單位或其代表進(jìn)行有效溝通問(wèn)詢(xún)和查看溝通記錄7.1.17.1.2/7.2.1部門(mén)查部門(mén)查部門(mén)/項(xiàng)目查部門(mén)查部門(mén)查部門(mén)查項(xiàng)目查部門(mén)查部門(mén)/項(xiàng)目查注：不符合在備注中打“×”，觀察項(xiàng)打〇。受審核部門(mén)/區(qū)域：建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理審核員：標(biāo)準(zhǔn)條號(hào)：審核日期：年月日序號(hào)審核內(nèi)容提示標(biāo)準(zhǔn)條號(hào)現(xiàn)場(chǎng)審核記錄備注12345是否建立和實(shí)施建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理制度是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求各管理層次及有關(guān)崗位的管理職責(zé)是否明確查文件建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理工作流程問(wèn)是否建立企業(yè)建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備合格供應(yīng)方名單查文件是否建立供應(yīng)方評(píng)價(jià)、選擇和再評(píng)價(jià)的標(biāo)準(zhǔn)和方法查文件如何對(duì)供應(yīng)方進(jìn)行評(píng)價(jià)（方式包括招標(biāo)采購(gòu)、邀標(biāo)采購(gòu)、直接采購(gòu)等）評(píng)價(jià)內(nèi)容是否滿(mǎn)足標(biāo)準(zhǔn)要求相應(yīng)資料是否齊全查記錄如何實(shí)施供應(yīng)方的再評(píng)價(jià)（什么情況下進(jìn)行）查看記錄如何制定和審批采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)計(jì)劃內(nèi)容是否滿(mǎn)足要求查采購(gòu)文件采購(gòu)合同如何簽訂實(shí)施了哪些采購(gòu)合同采購(gòu)合同控制范圍是否滿(mǎn)足要求查合同記錄如何對(duì)采購(gòu)的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收查文件規(guī)定如何實(shí)施建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的驗(yàn)收查驗(yàn)收記錄如何控制經(jīng)驗(yàn)收不合格的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備如何處理查記錄如何確保采購(gòu)的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備滿(mǎn)足職業(yè)健康、安全與環(huán)保的要求查相關(guān)證明資料是否建立建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的現(xiàn)場(chǎng)管理制度（貯存、保管、標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、防護(hù)、發(fā)放等）查文件如何對(duì)建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的貯存、保管、標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、防護(hù)等管理狀況進(jìn)行檢查是否及時(shí)處理有關(guān)問(wèn)題查記錄如何控制建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的發(fā)放發(fā)放是否有可追溯性查發(fā)放記錄如何對(duì)建設(shè)單位提供的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收查文件和記錄建設(shè)單位提供的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，應(yīng)如何處置查記錄8.1.18.2.28.2.48.2.28.2.38.2.18.2.58.3.18.3.18.3.28.3.38.4.1/8.4.2部門(mén)查部門(mén)查部門(mén)/項(xiàng)目查部門(mén)查部門(mén)/項(xiàng)目查部門(mén)/項(xiàng)目查部門(mén)/項(xiàng)目查部門(mén)/項(xiàng)目查部門(mén)查項(xiàng)目查項(xiàng)目查項(xiàng)目查部門(mén)/項(xiàng)目查項(xiàng)目查項(xiàng)目查項(xiàng)目查項(xiàng)目查注：不符合在備注中打“×”，觀察項(xiàng)打〇。受審核部門(mén)/區(qū)域：分包管理審核員：標(biāo)準(zhǔn)條號(hào)：審核日期：年月日序號(hào)審核內(nèi)容提示標(biāo)準(zhǔn)條號(hào)現(xiàn)場(chǎng)審核記錄備注12345是否建立和實(shí)施分包管理制度是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求各管理層次及有關(guān)崗位的管理職責(zé)是否明確查文件分包管理工作流程問(wèn)是否建立企業(yè)合格分包方名單查文件是否建立分包方評(píng)價(jià)、選擇和再評(píng)價(jià)的標(biāo)準(zhǔn)和方法查文件如何對(duì)分包方進(jìn)行評(píng)價(jià)評(píng)價(jià)內(nèi)容是否滿(mǎn)足標(biāo)準(zhǔn)要求相應(yīng)資料是否齊全查記錄提示：方式包括招標(biāo)、資料評(píng)定、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查等如何進(jìn)行項(xiàng)目分包策劃分包計(jì)劃內(nèi)容是否滿(mǎn)足法規(guī)和項(xiàng)目實(shí)施要求查文件分包合同如何簽訂實(shí)施了哪些分包合同分包合同是否滿(mǎn)足法規(guī)要求查合同記錄如何對(duì)對(duì)分包項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程進(jìn)行控制查文件規(guī)定如何對(duì)分包方的施工或服務(wù)方案進(jìn)行審核批準(zhǔn)查記錄如何對(duì)分包方進(jìn)行施工或服務(wù)交底查記錄如何確認(rèn)分包方進(jìn)場(chǎng)人員的資格和能力（管理和操作人員）查相關(guān)證明資料如何驗(yàn)證分包方自帶施工機(jī)具和設(shè)施查記錄如何對(duì)分包方的施工過(guò)程進(jìn)行控制監(jiān)督檢查包括哪些內(nèi)容查記錄如何對(duì)分包方的施工質(zhì)量和工程技術(shù)資料進(jìn)行檢查和驗(yàn)收查記錄如何對(duì)分包方進(jìn)行履約情況的評(píng)價(jià)查文件和記錄如何實(shí)施分包方的再評(píng)價(jià)（什么情況下進(jìn)行）是否實(shí)施了分包方管理工作的改進(jìn)查看記錄9.1.1/9部門(mén)查部門(mén)查部門(mén)查部門(mén)查部門(mén)查部門(mén)查部門(mén)查部門(mén)查項(xiàng)目查項(xiàng)目查項(xiàng)目查項(xiàng)目查項(xiàng)目查項(xiàng)目查部門(mén)/項(xiàng)目查部門(mén)/項(xiàng)目查注：不符合在備注中打“×”，觀察項(xiàng)打〇。受審核部門(mén)/區(qū)域：工程項(xiàng)目施工質(zhì)量管理—策劃審核員：標(biāo)準(zhǔn)條號(hào)：審核日期：年月日序號(hào)審核內(nèi)容提示標(biāo)準(zhǔn)條號(hào)現(xiàn)場(chǎng)審核記錄備注123456是否建立和實(shí)施工程項(xiàng)目施工質(zhì)量管理制度是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求各管理層次及有關(guān)崗位的管理職責(zé)是否明確查文件工程項(xiàng)目施工質(zhì)量管理工作流程問(wèn)工程項(xiàng)目施工質(zhì)量管理制度包括哪些查文件提示：項(xiàng)目質(zhì)量策劃、施工準(zhǔn)備、質(zhì)量責(zé)任制、質(zhì)量檢查、質(zhì)量獎(jiǎng)懲、回訪保修、客戶(hù)服務(wù)管理制度等如何對(duì)項(xiàng)目部的施工質(zhì)量管理進(jìn)行監(jiān)督、指導(dǎo)、檢查和考核查文件實(shí)施狀況如何查看監(jiān)督檢查計(jì)劃、監(jiān)督檢查記錄、項(xiàng)目報(bào)表、考核記錄等；了解監(jiān)理、甲方代表隊(duì)施工質(zhì)量的評(píng)價(jià)等。項(xiàng)目經(jīng)理部機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員配備是否滿(mǎn)足項(xiàng)目實(shí)施需求相關(guān)管理人員是否持證上崗查相關(guān)證明資料項(xiàng)目經(jīng)理部機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員配備是否與項(xiàng)目的規(guī)模、結(jié)構(gòu)復(fù)雜程度、專(zhuān)業(yè)特點(diǎn)等相匹配查施工組織設(shè)計(jì)如何組織設(shè)計(jì)文件的接收查設(shè)計(jì)文件接收記錄2.是否參加設(shè)計(jì)交底查設(shè)計(jì)交底記錄如何組織圖紙會(huì)審圖紙會(huì)審疑問(wèn)是否得到設(shè)計(jì)方的回復(fù)查圖紙會(huì)審記錄如何對(duì)工程項(xiàng)目實(shí)施質(zhì)量管理策劃各管理層次和項(xiàng)目部職責(zé)如何劃分問(wèn)，查工程項(xiàng)目質(zhì)量策劃管理制度文件工程項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃結(jié)果是否符合標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求查施工組織設(shè)計(jì)、施工方案等文件工程項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃文件是否得到建設(shè)單位或監(jiān)理方的認(rèn)可批準(zhǔn)查施工組織設(shè)計(jì)、施工方案等審批記錄。工程項(xiàng)目施工要求發(fā)生變更，如何對(duì)工程項(xiàng)目策劃文件進(jìn)行調(diào)整查文件如何對(duì)工程項(xiàng)目調(diào)整的策劃文件進(jìn)行實(shí)施監(jiān)督查監(jiān)督檢查證據(jù)10.1.110.1.210.2.110.2.210.2.310.2.410.2.410.2.5部門(mén)查部門(mén)查部門(mén)查部門(mén)查部門(mén)查項(xiàng)目查項(xiàng)目查項(xiàng)目查項(xiàng)目查項(xiàng)目查部門(mén)查部門(mén)/項(xiàng)目查項(xiàng)目查項(xiàng)目查部門(mén)查注：不符合在備注中打“×”，觀察項(xiàng)打〇。受審核部門(mén)/區(qū)域：工程項(xiàng)目施工質(zhì)量管理—施工準(zhǔn)備審核員：標(biāo)準(zhǔn)條號(hào)：審核日期：年月日序號(hào)審核內(nèi)容提示標(biāo)準(zhǔn)條號(hào)現(xiàn)場(chǎng)審核記錄備注123工程項(xiàng)目施工準(zhǔn)備如何進(jìn)行施工準(zhǔn)備包括哪些內(nèi)容查工程項(xiàng)目施工準(zhǔn)備管理制度文件項(xiàng)目部如何實(shí)施施工準(zhǔn)備施工準(zhǔn)備實(shí)施是否有效查記錄提示：開(kāi)工申請(qǐng)及其批復(fù)等開(kāi)工手續(xù)、施組和方案的審批、現(xiàn)場(chǎng)平面布置、設(shè)備安裝驗(yàn)收、分包方和供應(yīng)方的選定等項(xiàng)目報(bào)審、報(bào)驗(yàn)、開(kāi)工申請(qǐng)如何規(guī)定開(kāi)工申請(qǐng)前應(yīng)對(duì)哪些開(kāi)工條件進(jìn)行確認(rèn)查文件項(xiàng)目部是否向建設(shè)方或監(jiān)理方報(bào)審了項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)、管理人員、特種作業(yè)人員、測(cè)量成果、進(jìn)場(chǎng)施工機(jī)具、技術(shù)文件、分包方情況等資料是否得到建設(shè)方或監(jiān)理方的確認(rèn)查記錄項(xiàng)目部是否提交開(kāi)工申請(qǐng)并得到建設(shè)方或監(jiān)理方的批準(zhǔn)查開(kāi)工批復(fù)記錄如何進(jìn)行項(xiàng)目管理交底分幾個(gè)層次進(jìn)行問(wèn)，查文件主管部門(mén)如何進(jìn)行項(xiàng)目技術(shù)交底包括哪些內(nèi)容查記錄提示：交底內(nèi)容包括項(xiàng)目管理目標(biāo)、技術(shù)管理要求、質(zhì)量管理要求、專(zhuān)項(xiàng)施工方案、施工圖紙、施工工藝及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等項(xiàng)目部如何進(jìn)行技術(shù)交底包括哪些內(nèi)容查交底記錄提示：交底內(nèi)容包括項(xiàng)目概況、施工圖紙、施工方案、操作要求及質(zhì)量安全措施、工藝質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)定、檢驗(yàn)和驗(yàn)收、工程技術(shù)資料、施工注意事項(xiàng)等項(xiàng)目部如何進(jìn)行施工技術(shù)交底查施工技術(shù)交底記錄。提示：如分部、分項(xiàng)、檢驗(yàn)批、工序施工技術(shù)交底或現(xiàn)場(chǎng)班組施工技術(shù)交底等。10.4.110.4.210.4.3部門(mén)查項(xiàng)目查部門(mén)查項(xiàng)目查項(xiàng)目查部門(mén)查部門(mén)查項(xiàng)目查項(xiàng)目查注：不符合在備注中打“×”，觀察項(xiàng)打〇。受審核部門(mén)/區(qū)域：工程項(xiàng)目施工質(zhì)量管理—施工過(guò)程審核員：標(biāo)準(zhǔn)條號(hào)：審核日期：年月日序號(hào)審核內(nèi)容提示標(biāo)準(zhǔn)條號(hào)現(xiàn)場(chǎng)審核記錄備注1是否建立和實(shí)施施工過(guò)程質(zhì)量管理制度查文件項(xiàng)目配置了哪些施工圖紙、設(shè)計(jì)文件、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、施工工藝標(biāo)準(zhǔn)和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)查文件實(shí)施了哪些樣板工程是否實(shí)施樣板驗(yàn)收現(xiàn)場(chǎng)查看、查記錄如何配置勞動(dòng)力計(jì)劃正在實(shí)施的施工階段其操作人員的數(shù)量和能力是否滿(mǎn)足需求查計(jì)劃和現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)如何對(duì)建筑材料/構(gòu)件/設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收和復(fù)試保證資料是否齊全查記錄如何策劃配置項(xiàng)目施工機(jī)具和檢測(cè)設(shè)備如何進(jìn)行安全防護(hù)和維修保養(yǎng)查計(jì)劃和記錄、現(xiàn)場(chǎng)查看項(xiàng)目的主要施工過(guò)程、關(guān)鍵工序、特殊工序是什么問(wèn)，查文件如何實(shí)施工程測(cè)量控制查記錄提示：地基驗(yàn)槽記錄、樓層標(biāo)高和平面放線記錄、建筑物沉降觀測(cè)記錄等如何實(shí)施施工過(guò)程控制查記錄提示：如砼澆筑申請(qǐng)及批復(fù)、砼施工記錄，隱蔽檢查驗(yàn)收記錄，工序自檢、互檢、交接檢和專(zhuān)檢記錄，蓄水/淋水試驗(yàn)記錄，建筑電氣測(cè)試記錄等如何實(shí)施項(xiàng)目季節(jié)性施工措施現(xiàn)場(chǎng)查看，查看記錄提示：如物資準(zhǔn)備、設(shè)施準(zhǔn)備、工藝方法實(shí)施、質(zhì)量控制效果等如何保證項(xiàng)目安全文明施工措施得到落實(shí)現(xiàn)場(chǎng)查看如何對(duì)項(xiàng)目試驗(yàn)所需環(huán)境進(jìn)行控制現(xiàn)場(chǎng)查看和記錄項(xiàng)目是否采用“四新”技術(shù)如何策劃如何對(duì)其應(yīng)用進(jìn)行質(zhì)量控制問(wèn)，查專(zhuān)項(xiàng)方案。查控制和驗(yàn)收記錄等是否策劃施工進(jìn)度方案和進(jìn)度網(wǎng)絡(luò)圖工期保證措施是否得到落實(shí)當(dāng)前形象進(jìn)度與計(jì)劃的符合程度查看文件，查看進(jìn)度圖示等。是否策劃和制定半成品和成品保護(hù)措施相關(guān)職責(zé)是否明確查文件和現(xiàn)場(chǎng)查看項(xiàng)目半成品、成品保護(hù)狀況如何現(xiàn)場(chǎng)查看項(xiàng)目防盜、防火、消防及安裝設(shè)備的保護(hù)狀況如何現(xiàn)場(chǎng)查看項(xiàng)目的不穩(wěn)定和能力不足的施工過(guò)程、可能的突發(fā)事件有哪些如何監(jiān)控如何實(shí)施應(yīng)急詢(xún)問(wèn)、現(xiàn)場(chǎng)查看如何對(duì)分包方施工過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控詢(xún)問(wèn)、現(xiàn)場(chǎng)查看、查看記錄10.5.1（1）10.5.1（1）10.5.1（1）10.5.1（2）10.5.1（3）10.5.1（3）10.5.1（4）10.5.1（4）10.5.1（4）10.5.1（5）10.5.1（5）10.5.1（6）10.5.1（7）10.5.1（8）10.5.1（8）10.5.1（8）10.5.1（9）10.5.1（10）部門(mén)查項(xiàng)目查注：不符合在備注中打“×”，觀察項(xiàng)打〇。受審核部門(mén)/區(qū)域：工程項(xiàng)目施工質(zhì)量管理—施工過(guò)程審核員：標(biāo)準(zhǔn)條號(hào)：審核日期：年月日序號(hào)審核內(nèi)容提示標(biāo)準(zhǔn)條號(hào)現(xiàn)場(chǎng)審核記錄備注2345項(xiàng)目需實(shí)施確認(rèn)的施工過(guò)程有哪些詢(xún)問(wèn)，查文件提示：如大體積混凝土施工、結(jié)構(gòu)焊接、地下防水、預(yù)應(yīng)力施工、防腐涂料施工等如何實(shí)施施工過(guò)程的確認(rèn)查記錄提示：人員資格確認(rèn)、施工機(jī)具進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收和檢查記錄、材料施工前的報(bào)驗(yàn)資料、施工報(bào)審/報(bào)驗(yàn)記錄、隱蔽檢查驗(yàn)收記錄、施工技術(shù)交底/施工方案交底記錄等如何對(duì)施工過(guò)程進(jìn)行標(biāo)識(shí)現(xiàn)場(chǎng)查看和查看記錄提示：施工日志、施工記錄、隱蔽檢查記錄、試驗(yàn)記錄、質(zhì)量驗(yàn)收記錄等如何對(duì)施工進(jìn)度進(jìn)行標(biāo)識(shí)現(xiàn)場(chǎng)查看和查看記錄如何與工程建設(shè)有關(guān)方保持有效的溝通溝通的內(nèi)容和形式包括哪些溝通實(shí)施的有效性如何問(wèn)詢(xún)和查看記錄提示：監(jiān)理會(huì)議紀(jì)要、監(jiān)理工程師通知單及回復(fù)等如何對(duì)工程技術(shù)資料進(jìn)行填寫(xiě)、保存、整理、組卷等的控制工程技術(shù)資料是否與工程進(jìn)度一致現(xiàn)場(chǎng)查看和查看記錄如何對(duì)項(xiàng)目管理資料進(jìn)行填寫(xiě)、保存、整理、組卷等的控制項(xiàng)目管理資料是否與管理制度一致現(xiàn)場(chǎng)查看和查看記錄10.5.10.5.310.5.410.5.5項(xiàng)目查注：不符合在備注中打“×”，觀察項(xiàng)打〇。受審核部門(mén)/區(qū)域：工程項(xiàng)目施工質(zhì)量管理——服務(wù)審核員：標(biāo)準(zhǔn)條號(hào)：審核日期：年月日序號(hào)審核內(nèi)容提示標(biāo)準(zhǔn)條號(hào)現(xiàn)場(chǎng)審核記錄備注1234是否策劃制定工程項(xiàng)目移交期間保護(hù)管理制度查文件工程移交如何實(shí)施查看記錄是否策劃和制定了工程項(xiàng)目服務(wù)管理制度查文件如何實(shí)施工程服務(wù)查記錄提示：回訪保修計(jì)劃，回訪保修記錄、保修合同、用戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查等企業(yè)是否明確規(guī)定服務(wù)的相應(yīng)期限要求查文件如何對(duì)工程服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行控制、檢查和驗(yàn)收查記錄提示：回訪保修記錄、保修質(zhì)量驗(yàn)收記錄等各部門(mén)如何收集、分析服務(wù)信息記錄如何實(shí)施服務(wù)質(zhì)量改進(jìn)問(wèn)詢(xún)和查記錄提示：信息收集記錄、數(shù)據(jù)分析記錄、改進(jìn)措施記錄、企業(yè)質(zhì)量管理例會(huì)記錄等項(xiàng)目部如何收集、分析服務(wù)信息記錄如何實(shí)施服務(wù)質(zhì)量改進(jìn)問(wèn)詢(xún)和查看記錄提示：質(zhì)量例會(huì)記錄等10.6.110.6.210.6.310.6.4部門(mén)查部門(mén)查部門(mén)查部門(mén)查項(xiàng)目查注：不符合在備注中打“×”，觀察項(xiàng)打〇。受審核部門(mén)/區(qū)域：施工質(zhì)量檢查與驗(yàn)收—一般規(guī)定審核員：標(biāo)準(zhǔn)條號(hào)：施工質(zhì)量檢查審核日期：年月日序號(hào)審核內(nèi)容提示標(biāo)準(zhǔn)條號(hào)現(xiàn)場(chǎng)審核記錄備注12345是否建立和實(shí)施施工質(zhì)量檢查制度各管理層次及有關(guān)崗位的監(jiān)督管理職責(zé)是否明確查文件施工質(zhì)量檢查工作流程問(wèn)施工質(zhì)量管理制度包括哪些查文件提示：質(zhì)量責(zé)任制、質(zhì)量檢查驗(yàn)收制度、質(zhì)量獎(jiǎng)懲制度、分包方工程質(zhì)量檢查驗(yàn)收制度等施工質(zhì)量檢查人員資格、檢查方式、驗(yàn)收方式是否明確查文件如何實(shí)施施工質(zhì)量檢查制度查記錄如何策劃項(xiàng)目施工質(zhì)量檢查查項(xiàng)目施工質(zhì)量檢查計(jì)劃施工檢查計(jì)劃中是否明確質(zhì)量檢查的依據(jù)、內(nèi)容、人員、時(shí)機(jī)、方法和記錄的要求查項(xiàng)目施工質(zhì)量檢查計(jì)劃施工檢查計(jì)劃是否批準(zhǔn)是否發(fā)放質(zhì)相關(guān)人員查項(xiàng)目施工質(zhì)量檢查計(jì)劃和發(fā)放記錄施工質(zhì)量檢查記錄是否按規(guī)定歸檔是否符合記錄管理制度要求查記錄項(xiàng)目部是否保存相應(yīng)的施工質(zhì)量檢查記錄查記錄項(xiàng)目部如何實(shí)施施工質(zhì)量檢查檢查依據(jù)包括哪些詢(xún)問(wèn)項(xiàng)目部施工質(zhì)量檢查實(shí)施狀況如何查記錄提示：工序自檢、互檢、交接檢、專(zhuān)檢記錄，施工日志中的人員、材料、機(jī)具、施工方法、環(huán)境等施工因素的檢查記錄如何對(duì)項(xiàng)目部的質(zhì)量檢查活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)控詢(xún)問(wèn)和查文件如何實(shí)施監(jiān)控活動(dòng)查記錄提示：檢查記錄、會(huì)議紀(jì)要、項(xiàng)目報(bào)表、整改通知及回復(fù)等11.11.111.2.111.2.211.2.311.2.4部門(mén)查部門(mén)查部門(mén)查項(xiàng)目查項(xiàng)目查部門(mén)查注：不符合在備注中打“×”，觀察項(xiàng)打〇。受審核部門(mén)/區(qū)域：施工質(zhì)量檢查與驗(yàn)收—施工質(zhì)量驗(yàn)收審核員：標(biāo)準(zhǔn)條號(hào)：審核日期：年月日序號(hào)審核內(nèi)容提示標(biāo)準(zhǔn)條號(hào)現(xiàn)場(chǎng)審核記錄備注123是否建立和實(shí)施施工質(zhì)量驗(yàn)收制度各管理層次及有關(guān)崗位的質(zhì)量驗(yàn)收管理職責(zé)是否明確查文件施工質(zhì)量驗(yàn)收工作流程問(wèn)是否建立和實(shí)施試驗(yàn)和檢測(cè)管理制度各管理層次和有關(guān)崗位的的職責(zé)知否明確試驗(yàn)和檢測(cè)的項(xiàng)目、內(nèi)容、人員時(shí)機(jī)、方法和記錄是否明確查文件是否按規(guī)定實(shí)施施工質(zhì)量驗(yàn)收查記錄提示：根據(jù)施工進(jìn)度參加隱蔽檢查驗(yàn)收、檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部工程的質(zhì)量驗(yàn)收等是否按規(guī)定實(shí)施項(xiàng)目試驗(yàn)和檢測(cè)查記錄提示：根據(jù)施工進(jìn)度進(jìn)行建筑材料/構(gòu)件/設(shè)備的試驗(yàn)和檢測(cè)，見(jiàn)證試驗(yàn)和檢測(cè)，施工試驗(yàn)等如何對(duì)完工項(xiàng)目進(jìn)行自檢、自評(píng)和內(nèi)部驗(yàn)收查文件提示：參加人員，自檢、自評(píng)和驗(yàn)收的依據(jù)、內(nèi)容，問(wèn)題整改后的復(fù)驗(yàn)等如何實(shí)施完工項(xiàng)目的內(nèi)部驗(yàn)收查內(nèi)部驗(yàn)收記錄如何參加建設(shè)方組織竣工驗(yàn)收查竣工驗(yàn)收記錄是否建立工程檔案管理制度是否明確工程資料的收集、整理、歸檔和移交的各管理層次和有關(guān)崗位的職責(zé)查文件抽查竣工工程資料，確定其符合規(guī)定要求的程度及移交的有效性。查移交目錄和手續(xù)、備案證明等項(xiàng)目根據(jù)施工進(jìn)度查看其工程資料狀況，與施工進(jìn)度是否同步11.3.111.3.211.3.3部門(mén)查部門(mén)查部門(mén)/項(xiàng)目查項(xiàng)目查項(xiàng)目查部門(mén)查部門(mén)查部門(mén)查部門(mén)查部門(mén)查/11.3.2項(xiàng)目查/11.3.1注：不符合在備注中打“×”，觀察項(xiàng)打〇。受審核部門(mén)/區(qū)域：施工質(zhì)量檢查與驗(yàn)收—施工質(zhì)量問(wèn)題的處理審核員：標(biāo)準(zhǔn)條號(hào)：審核日期：年月日序號(hào)審核內(nèi)容提示標(biāo)準(zhǔn)條號(hào)現(xiàn)場(chǎng)審核記錄備注1是否建立和實(shí)施施工質(zhì)量問(wèn)題處理制度各管理層次及有關(guān)崗位的質(zhì)量問(wèn)題處理職責(zé)、權(quán)限是否明確查文件施工質(zhì)量問(wèn)題處理工作流程問(wèn)質(zhì)量問(wèn)題處理制度中，是否明確適量問(wèn)題（質(zhì)量事故）的分類(lèi)和分級(jí)是否根據(jù)分類(lèi)結(jié)果明確分級(jí)報(bào)告和處理流程查文件質(zhì)量問(wèn)題處理制度中，是否明確質(zhì)量問(wèn)題處理措施的制定、審核、批準(zhǔn)、實(shí)施及實(shí)施后的驗(yàn)收的流程、方法、職責(zé)和權(quán)限查文件是否建立質(zhì)量事故責(zé)任追究制度查文件是否對(duì)質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行定期的匯總、分析，實(shí)施相應(yīng)的改進(jìn)措施（糾正措施/預(yù)防措施）主管部門(mén)如何實(shí)施質(zhì)量問(wèn)題處理制度查記錄提示：質(zhì)量報(bào)表、質(zhì)量事故報(bào)表、質(zhì)量事故處理記錄、整改通知、整改記錄、監(jiān)理通知、監(jiān)理會(huì)議紀(jì)要、糾正措施記錄、預(yù)防措施記錄等項(xiàng)目部如何實(shí)施質(zhì)量問(wèn)題處理制度查記錄提示：整改通知、整改記錄、監(jiān)理通知、監(jiān)理會(huì)議紀(jì)要、糾正措施記錄、預(yù)防措施記錄等11.4.111.4.111.4.211.4.311.4.411.4.4部門(mén)/項(xiàng)目查部門(mén)/項(xiàng)目查部門(mén)/項(xiàng)目查部門(mén)/項(xiàng)目查部門(mén)/項(xiàng)目查部門(mén)/項(xiàng)目查部門(mén)查項(xiàng)目查注：不符合在備注中打“×”，觀察項(xiàng)打〇。受審核部門(mén)/區(qū)域：施工質(zhì)量檢查與驗(yàn)收—檢測(cè)設(shè)備管理審核員：標(biāo)準(zhǔn)條號(hào)：審核日期：年月日序號(hào)審核內(nèi)容提示標(biāo)準(zhǔn)條號(hào)現(xiàn)場(chǎng)審核記錄備注1是否建立和實(shí)施檢測(cè)設(shè)備管理規(guī)定是否明確檢測(cè)設(shè)備的采購(gòu)、租賃、驗(yàn)收、校準(zhǔn)、保管和維護(hù)等控制要求查文件查看檢測(cè)設(shè)備臺(tái)賬，確定檢測(cè)設(shè)備配置的適宜性。如何對(duì)檢測(cè)設(shè)備采購(gòu)和租賃供應(yīng)方進(jìn)行評(píng)價(jià)查記錄提示：資質(zhì)（制造計(jì)量器具許可證）、設(shè)備合格證（CMC）、鑒定證明等如何對(duì)檢測(cè)設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收查驗(yàn)收記錄如何對(duì)檢測(cè)設(shè)備進(jìn)行周期鑒定查鑒定計(jì)劃、鑒定記錄、校準(zhǔn)記錄等哪些檢測(cè)設(shè)備需要自校如何對(duì)檢測(cè)設(shè)備進(jìn)行自校詢(xún)問(wèn)，查看自校計(jì)劃、自校記錄等如何對(duì)檢測(cè)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)檢測(cè)設(shè)備狀態(tài)是否完好現(xiàn)場(chǎng)查看檢測(cè)設(shè)備管理人員是否經(jīng)過(guò)培訓(xùn)查記錄如何對(duì)測(cè)量失效進(jìn)行評(píng)價(jià)和控制詢(xún)問(wèn)，查看記錄如何對(duì)檢測(cè)設(shè)備所使用的軟件及選購(gòu)確認(rèn)和再確認(rèn)詢(xún)問(wèn)，查文件11.5.1部門(mén)查部門(mén)/項(xiàng)目查部門(mén)/項(xiàng)目查部門(mén)/項(xiàng)目查部門(mén)/項(xiàng)目查部門(mén)/項(xiàng)目查項(xiàng)目查項(xiàng)目查項(xiàng)目查部門(mén)/項(xiàng)目查注：不符合在備注中打“×”，觀察項(xiàng)打〇。受審核部門(mén)/區(qū)域：質(zhì)量管理自查與評(píng)價(jià)審核員：標(biāo)準(zhǔn)條號(hào)：審核日期：年月日序號(hào)審核內(nèi)容提示標(biāo)準(zhǔn)條號(hào)現(xiàn)場(chǎng)審核記錄備注12345是否建立質(zhì)量管理自查和評(píng)價(jià)制度是否明確各管理層次和有關(guān)崗位檢查的職責(zé)、權(quán)限、頻度和方法查文件提示：項(xiàng)目巡查、項(xiàng)目周期性檢查、主管部門(mén)定期巡查、總部周期性檢查、對(duì)職能部門(mén)的檢查等如何實(shí)施各管理層次的質(zhì)量管理活動(dòng)檢查詢(xún)問(wèn)和查看文件其檢查職責(zé)、頻度和方法是否明確詢(xún)問(wèn)和查看文件檢查的內(nèi)容是否明確詢(xún)問(wèn)和查看文件對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題是否追蹤整改落實(shí)查看記錄如何實(shí)施對(duì)項(xiàng)目部質(zhì)量活動(dòng)的檢查詢(xún)問(wèn)和查看文件其檢查職責(zé)、頻度和方法是否明確詢(xún)問(wèn)和查看文件檢查的內(nèi)容是否明確詢(xún)問(wèn)和查看文件對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題是否追蹤整改落實(shí)查看記錄是否建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系審核和評(píng)價(jià)管理制度查文件如何策劃質(zhì)量管理體系的年度審核和評(píng)價(jià)如何實(shí)施質(zhì)量管理體系的年度審核和評(píng)價(jià)提示：年度審核計(jì)劃、審核實(shí)施計(jì)劃、審核人員資格、會(huì)議簽到、審核記錄、不符合報(bào)告及其整改驗(yàn)證、審核和評(píng)價(jià)報(bào)告等是否建立和實(shí)施工程建設(shè)有關(guān)方信息管理制度查文件管理制度中是否明確了信息收集的職責(zé)、渠道、方式及利用信息的方法如何收集工程建設(shè)有關(guān)方