DB37T3211-2018城市公交企業(yè)安全風(fēng)險分級管控指南

ICS03.220.20R09DB37山東省地方標(biāo)準(zhǔn)DB37/T3211—2018城市公共汽電車客運企業(yè)

安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系實施指南2018-05-17發(fā)布 2018-06-17實施山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局發(fā)布本標(biāo)準(zhǔn)按照GB/T1.1-2009給出的規(guī)則起草。本標(biāo)準(zhǔn)由山東省安全監(jiān)督管理局提出。本標(biāo)準(zhǔn)由山東安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會歸口。本標(biāo)準(zhǔn)主要起草單位:濟南市公共交通總公司。本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人:劉瓊輝、姜良、郝勇、張兆強、張耀鎮(zhèn)、姜迪、苗子倫。本標(biāo)準(zhǔn)是依據(jù)國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、山東省地方標(biāo)準(zhǔn)《安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系通則》及山東省地方標(biāo)準(zhǔn)《公路水路行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系細(xì)則》要求,結(jié)合交通運輸部《公路水路行業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險管理暫行辦法》,借鑒和吸取國際、國內(nèi)風(fēng)險管理標(biāo)準(zhǔn)、現(xiàn)代安全管理理念和城市公共汽電車客運企業(yè)的安全生產(chǎn)風(fēng)險管理經(jīng)驗,融合職業(yè)健康安全管理體系及安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化等相關(guān)要求,結(jié)合城市公共汽電車客運企業(yè)安全生產(chǎn)特點編制而成。本標(biāo)準(zhǔn)的目的是規(guī)范和指導(dǎo)山東省城市公共汽電車客運企業(yè)開展風(fēng)險分級管控工作,降低企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險,杜絕或減少各種隱患，實現(xiàn)安全生產(chǎn)和安全發(fā)展。城市公共汽電車客運企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系實施指南1范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了城市公共汽電車客運企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系建設(shè)的術(shù)語和定義、基本要求、工作程序和內(nèi)容、文件管理、分級管控效果和持續(xù)改進等內(nèi)容。本標(biāo)準(zhǔn)適用于指導(dǎo)山東省內(nèi)城市公共汽電車客運企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系的建設(shè)。2規(guī)范性引用文件下列文件對于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。GB6441-1986企業(yè)職エ傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)GB7258—2017機動車運行安全技術(shù)條件GB/T13861—2009生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼GB/T18344—2016汽車維護、檢測、診斷技術(shù)規(guī)范GB/T22484—2016城市公共汽電車客運服務(wù)規(guī)范JT/T1018—2016城市公共汽電車公共事件應(yīng)急預(yù)案編制規(guī)范DB37/T2882—2016安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系通則生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法（國家安監(jiān)總局令第88號）公路水路行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系實施細(xì)則公路水路行業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險管理暫行辦法（交安監(jiān)發(fā)[2017]60號）3術(shù)語和定義DB37/T2882-2016、公路水路行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系實施細(xì)則界定的術(shù)語和定義適用于本標(biāo)準(zhǔn)。4基本要求1成立組織機構(gòu)企業(yè)應(yīng)逐級成立安全風(fēng)險分級管控組織機構(gòu)，組織機構(gòu)包括領(lǐng)導(dǎo)小組和工作小組，推進落實各項エ作職責(zé)、任務(wù)目標(biāo)。領(lǐng)導(dǎo)小組包括以下人員:組長:企業(yè)主要負(fù)責(zé)人副組長:分管負(fù)責(zé)人成員:各相關(guān)職能部室、各基層單位主要負(fù)責(zé)人工作小組包括以下人員:組長:分管安全負(fù)責(zé)人成員:相關(guān)職能部室ー崗雙責(zé)人員、基層單位分管負(fù)責(zé)人、安全管理人員、技術(shù)人員、營運調(diào)度人員、班組人員及其他相關(guān)人員等。.2職責(zé).2.1主要負(fù)責(zé)人職責(zé)主要負(fù)責(zé)人是企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系建設(shè)的第一責(zé)任人。主要職責(zé)包括:a）確定風(fēng)險分級管控方針、目標(biāo)、策略;b）保障安全風(fēng)險分級管控工作所需人、財、物等資源的投入;c）定期對體系建設(shè)及實施情況進行部署、督導(dǎo)和考核。.2.2分管負(fù)責(zé)人職責(zé)分管安全負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)企業(yè)風(fēng)險分級管控體系建設(shè)的組織協(xié)調(diào),整體推進；其他分管負(fù)責(zé)人按照一崗雙責(zé)的要求對職責(zé)范圍內(nèi)的風(fēng)險點排查、危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制措施確定、落實的組織實施。.2.3安全生產(chǎn)管理機構(gòu)職責(zé)a）安全生產(chǎn)管理機構(gòu)是企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控的牽頭部門,負(fù)責(zé)起草體系建設(shè)工作方案和體系文件；b）協(xié)調(diào)各職能部門開展體系建設(shè)；c）負(fù)責(zé)企業(yè)的組織實施、指導(dǎo)和監(jiān)督檢查:負(fù)責(zé)組織對本企業(yè)風(fēng)險分級情況評審；d）負(fù)責(zé)對較大以上（含較大）風(fēng)險及其控制措施的匯總、協(xié)調(diào)、監(jiān)督；負(fù)責(zé)將體系建設(shè)工作納入安全生產(chǎn)責(zé)任制考核。.2.4各職能部門職責(zé)各職能部門是安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控的具體負(fù)責(zé)部門,負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的風(fēng)險點排查、危險源辨識、風(fēng)險評價和控制措施的審核、協(xié)調(diào)指導(dǎo)和監(jiān)督檢查。.2.5各基層單位職責(zé)a）負(fù)責(zé)風(fēng)險分級管控體系的建立與運行,負(fù)責(zé)對班組、崗位風(fēng)險分級管控的監(jiān)督指導(dǎo)；b）掌握風(fēng)險的分布情況、可能后果、控制措施及可能存在的隱患；c）負(fù)責(zé)風(fēng)險評估工作的開展,對危險源識別、分析、評價等工作；對作業(yè)過程中新發(fā)現(xiàn)的危險源及時上報，及時更新《安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控清單》；d）對存在的風(fēng)險因素、管控措施進行培訓(xùn)教育及告知。.2.6各班組、崗位職責(zé)ーー對本崗位存在的安全風(fēng)險及危險源進行辨識并制定管控措施；——各崗位應(yīng)根據(jù)工作分工和崗位職責(zé)參與安全風(fēng)險分級管控工作，接受安全教育培訓(xùn),嚴(yán)格執(zhí)行風(fēng)險管控措施；ーー對本崗位作業(yè)過程中發(fā)現(xiàn)新的危險源及時上報班組,班組及時上報基層單位。實施全員培訓(xùn)城市公共汽車客運企業(yè)應(yīng)將安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控培訓(xùn)納入年度安全培訓(xùn)計劃,分階段、分層級開展培訓(xùn)學(xué)習(xí),使所有崗位人員了解掌握本崗位涉及的風(fēng)險類別、危險源辨識、風(fēng)險評價的方法、風(fēng)險評價結(jié)果、風(fēng)險管控措施,并保留培訓(xùn)記錄。編寫體系文件企業(yè)應(yīng)組織對安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控工作進行策劃,并編寫體系文件，至少包括:a）安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系管理制度;b）安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控作業(yè)指導(dǎo)書:c）安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控年度培訓(xùn)方案;d）作業(yè)活動清單、設(shè)施設(shè)備清單、作業(yè)活動風(fēng)險分級管控清單、設(shè)施設(shè)備風(fēng)險分級管控清單、重大風(fēng)險點統(tǒng)計表、危險源統(tǒng)計表等有關(guān)記錄文件。獎懲考核企業(yè)應(yīng)建立安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系獎懲考核制度,或在企業(yè)安全生產(chǎn)管理考核制度中涵蓋安全風(fēng)險考核內(nèi)容，明確獎懲標(biāo)準(zhǔn)、頻次、方式方法等，獎懲考核結(jié)果與職エ薪酬掛鉤。5工作程序和內(nèi)容5.1風(fēng)險點確定5.1.1風(fēng)險點劃分原則風(fēng)險點劃分應(yīng)遵循“大小適中、便于分類、功能獨立、易于管理、范圍清晰”的原則,按照作業(yè)活動、設(shè)施設(shè)備、固定場所、區(qū)域等單元進行劃分。操作及作業(yè)活動營運駕駛作業(yè)、調(diào)度作業(yè)、車輛檢修、技術(shù)維護、公交車充電加油（氣）作業(yè)等各工種作業(yè)過程類。設(shè)施設(shè)備、固定場所、區(qū)域a）公交車輛、車輛維修設(shè)備、加油（氣）機、充電樁等生產(chǎn)設(shè)備類；b）公交停車場、車輛檢修區(qū)、加油（氣）區(qū)、充電區(qū)、辦公區(qū)等固定場所類。1.2風(fēng)險點排查1.2.1風(fēng)險點排查的內(nèi)容企業(yè)應(yīng)按照風(fēng)險點劃分原則對風(fēng)險點逐一進行排查，形成包括風(fēng)險點名稱、類別、區(qū)域位置、可能發(fā)生的事故類型及后果等內(nèi)容的基本信息。1.2.2風(fēng)險點排查的方法風(fēng)險點排查應(yīng)全員參與,自下而上，逐級審核匯總。風(fēng)險點排查通過查閱檔案資料、現(xiàn)場調(diào)研、座談詢問等方法，并結(jié)合各崗位職責(zé)和現(xiàn)場實際工作編制本崗位作業(yè)活動清單和設(shè)備設(shè)施清單，各職能管理部門和基層單位逐級審核、匯總、合并,形成企業(yè)作業(yè)活動清單和設(shè)備設(shè)施清單（見附錄Al、A2）。5.2危險源辨識5.2.1危險源辨識方法2.1.1生產(chǎn)過程中作業(yè)活動的危險源辨識推薦采用工作危害分析法（JHA）,見附錄B1。2.1.2設(shè)施設(shè)備、固定場所危險源辨識推薦采用安全檢查表法（SCL）,見附錄B2。2.1.3企業(yè)進行危險源辨識時也可不限于以上推薦的方法。2.2辨識依據(jù)ーー安全生產(chǎn)相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范;——安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程; 相關(guān)事故案例;——相關(guān)管理體系的危險源辨識結(jié)果；一—行業(yè)及企業(yè)安全生產(chǎn)的經(jīng)驗,特別是城市公共汽電車客運企業(yè)有效遏制事故隱患或事故發(fā)生的安全生產(chǎn)實踐經(jīng)驗。2.3辨識范圍危險源辨識的范圍應(yīng)覆蓋所有的作業(yè)活動、設(shè)備設(shè)施及固定場所。2.4辨識實施企業(yè)應(yīng)按照有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī),對企業(yè)存在的危險源進行逐一辨識。圍繞人的因素、物的因素、環(huán)境的因素、管理的因素,全方位、全過程排查和預(yù)判本單位生產(chǎn)系統(tǒng)、設(shè)備設(shè)施、工作場所、操作行為、工作環(huán)境、安全管理等方面可能導(dǎo)致事故發(fā)生的危險源,見附錄C。3風(fēng)險評價3.1風(fēng)險評價方法企業(yè)可選擇作業(yè)條件危險性分析法（LEC）（附錄D1）、風(fēng)險矩陣分析法（LS）（附錄D2）等方法對風(fēng)險進行定性、定量評價,根據(jù)評價結(jié)果按從嚴(yán)從高的原則判定風(fēng)險等級，并填寫工作危害分析評價記錄、安全檢查表分析評價記錄。3.2風(fēng)險評價準(zhǔn)則企業(yè)風(fēng)險值的取值標(biāo)準(zhǔn)、風(fēng)險等級的準(zhǔn)則確定應(yīng)充分考慮以下風(fēng)險評價準(zhǔn)則; 有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)；——公交客運行業(yè)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)； 本單位的安全管理制度、操作規(guī)程;——企業(yè)應(yīng)根據(jù)實際制定本單位的風(fēng)險評價準(zhǔn)則。風(fēng)險分級企業(yè)進行風(fēng)險評價分級后,按照以下原則，將各級別風(fēng)險劃分為重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險,分別用“紅橙黃藍(lán)”四種顏色表示（其中藍(lán)色對應(yīng)四級和五級，統(tǒng)稱為低風(fēng)險），評價出其他級數(shù)風(fēng)險等級在進行劃分時參照以下原則，結(jié)合自身可接受風(fēng)險實際進行劃分。ーー1級、紅色、重大風(fēng)險:公司（集團）級管控,基層單位管控、班組和崗位管控，應(yīng)立即增加（調(diào)整）管控措施并有效落實，將風(fēng)險降低到可接受或可容許程度,相關(guān)過程應(yīng)建立記錄文件。如不能立即增加（調(diào)整）控制措施,或控制措施不能有效落實,必須立即停止相關(guān)生產(chǎn)作業(yè)活動;一2級、橙色、較大風(fēng)險,基層單位、班組和崗位管控,應(yīng)制定改進措施進行控制管理；ーー3級、黃色、一般風(fēng)險,班組管控,需要控制整改;ーー4級、藍(lán)色、低風(fēng)險（較小風(fēng)險）,崗位管控;ーー5級、藍(lán)色、低風(fēng)險（較小風(fēng)險）,崗位管控。以下情形確定為重大風(fēng)險I重大風(fēng)險的判定有兩種情形,ー是根據(jù)LEC法或者LS法確定為最高的風(fēng)險級別,即;1級重大風(fēng)險；二是根據(jù)細(xì)則,以下情形可以直接判定為重大風(fēng)險:ーー違反法律、法規(guī)及國家標(biāo)準(zhǔn)中強制性條款的；一具有中毒、爆炸、火災(zāi)、加油（氣）站等危險的場所,作業(yè)人員在10人及以上的；ーー其他本行業(yè)規(guī)定的。3.4.2企業(yè)應(yīng)建立重大風(fēng)險統(tǒng)計表（附錄表E）.5.4風(fēng)險管控要求、控制措施的選擇與實施5.4.1風(fēng)險分級管控要求風(fēng)險分級管控是指按照風(fēng)險不同級別、所需管控資源、管控能力、管控措施復(fù)雜及難易程度等因素而確定不同管控層級的風(fēng)險管控方式。風(fēng)險分級管控應(yīng)遵循風(fēng)險越高管控層級越高的原則。上ー級負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險，下ー級必須同時負(fù)責(zé)管控，并逐級落實具體措施。企業(yè)應(yīng)根據(jù)風(fēng)險分級管控的基本原則和企業(yè)組織機構(gòu)設(shè)置情況,合理確定各級風(fēng)險的管控層級。5.4.2風(fēng)險分級管控措施風(fēng)險控制措施包括工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施、個體防護措施、應(yīng)急處置措施，在選擇控制措施時應(yīng)充分考慮:可行性、安全性、可靠性,突出人的因素,并在風(fēng)險控制措施實施前對制定的管控措施的可行性和有效性、是否使風(fēng)險降低至可接受風(fēng)險、是否產(chǎn)生新的危險源和危險有害因素、是否已選定最佳解決方案等內(nèi)容進行評審。5.4,2.1工程技術(shù)措施即采用技術(shù)手段對固有的危險源進行消除、減弱控制。通常采用的技術(shù)措施:ーー安裝智能門控系統(tǒng)；ーー安裝行車記錄儀、ー鍵報警等信息化設(shè)備:ーー配備酒精測試儀;ーー其他相關(guān)措施。5.4.2.2培訓(xùn)教育措施通常采用的培訓(xùn)教育措施:ーー國家道路交通安全和安全生產(chǎn)相關(guān)法律法規(guī)、安全行車知識;ーー職業(yè)道德教育、安全觀念教育、生理、心理等教育;ーー安全操作規(guī)程教育；ーー典型交通事故案例警示教育; 應(yīng)急處置知識;ーー企業(yè)有關(guān)安全運營管理規(guī)定;ーー其他相關(guān)措施。4,2.3管理措施通常采用的管理措施:制定安全管理制度、成立安全管理組織機構(gòu)、制定安全操作規(guī)程、編制應(yīng)急預(yù)案、考核獎懲制度。企業(yè)應(yīng)結(jié)合工作實際,依據(jù)相關(guān)法律法規(guī),健全、落實各項安全生產(chǎn)管理制度。4,2.4個體防護措施通常采用的個體防護措施:按規(guī)定佩戴防護用品等。4.2.5應(yīng)急處置措施通常采用的應(yīng)急措施：緊急情況分析,應(yīng)急預(yù)案、現(xiàn)場處置方案的制定,應(yīng)急物資的準(zhǔn)備等,通過應(yīng)急演練、培訓(xùn)等措施，提高相關(guān)人員的應(yīng)急處置能力。4.3控制措施評審對已制定的控制措施，應(yīng)組織管理人員、班組長、崗位操作人員等相關(guān)人員，在實施前針對以下內(nèi)容評審:ーー措施的可行性和有效性;—是否使風(fēng)險降低到可以接受的程度;—是否產(chǎn)生新的風(fēng)險;—是否已選定了最佳的解決方案;ーー是否會被應(yīng)用于實際工作中。5.5風(fēng)險告知5.5.1建立安全風(fēng)險公告制度，在主要風(fēng)險點的醒目位置設(shè)置安全風(fēng)險公告欄,制作崗位安全風(fēng)險告知卡。對存在重大安全風(fēng)險的工作場所和崗位，要設(shè)置明顯警示標(biāo)志，并強化危險源監(jiān)測和預(yù)警。5.5.2根據(jù)風(fēng)險分級管控清單將設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動及管理活動中存在的風(fēng)險及應(yīng)采取的措施告知各崗位人員及相關(guān)方，使其掌握規(guī)避風(fēng)險的措施并落實到位。6文件管理按規(guī)定保存體現(xiàn)風(fēng)險分級管控過程的記錄資料,并分類建檔管理。至少應(yīng)包括風(fēng)險分級管控制度、作業(yè)活動清單、設(shè)備設(shè)施清單、工作危害分析（JHA）評價記錄、安全檢查表分析（SCL）評價記錄、作業(yè)活動風(fēng)險分級管控清單、設(shè)備設(shè)施風(fēng)險分級管控清單、重大風(fēng)險清單、危險源統(tǒng)計表等內(nèi)容的文件化成果;涉及重大、較大風(fēng)險時，其辨識、評價過程記錄,風(fēng)險控制措施及其實施和改進記錄等，應(yīng)單獨建檔管理。7分級管控效果通過風(fēng)險分級管控體系建設(shè)，企業(yè)應(yīng)至少在以下方面有所改進:—每ー輪危險源辨識和風(fēng)險評價后,應(yīng)使原有管控措施得到改進，或者通過增加新的管控措施提高安全可靠性；ーー完善重大風(fēng)險場所、部位的警示標(biāo)識;ーー涉及重大風(fēng)險部位的作業(yè)、屬于重大風(fēng)險的作業(yè)建立監(jiān)護制度;一員エ對所從事崗位的風(fēng)險有更充分的認(rèn)識，安全技能和應(yīng)急處置能力進ー步提高；ーー保證風(fēng)險控制措施持續(xù)有效的制度得到改進和完善,風(fēng)險管控能力得到加強;ーー根據(jù)改進的風(fēng)險控制措施,完善隱患排查項目清單,使隱患排查工作更有針對性。8持續(xù)改進評審每年對年度的風(fēng)險預(yù)控工作進行全面評審,風(fēng)險預(yù)控工作的情況納入安全生產(chǎn)考核。每年根據(jù)風(fēng)險預(yù)控工作的情況,在已有安全生產(chǎn)風(fēng)險預(yù)控基礎(chǔ)上，對發(fā)生變化的風(fēng)險和新增風(fēng)險進行識別評估和分級管控。依據(jù)風(fēng)險管控的結(jié)果,對等級發(fā)生變化的風(fēng)險重新評估等級,調(diào)整安全生產(chǎn)風(fēng)險控制措施。在安全生產(chǎn)工作計劃中,對上述持續(xù)改進工作內(nèi)容提出具體要求。動態(tài)更新2.1主動根據(jù)以下情況變化，及時針對變化范圍開展風(fēng)險分析，及時更新風(fēng)險信息:ーー法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等增減、修訂變化所引起風(fēng)險程度的改變;ーー操作工藝或作業(yè)程序涉及的人、物、環(huán)境、管理發(fā)生變化;ーー發(fā)生事故后，有對事故、事件或其他信息的新認(rèn)識,對相關(guān)危險源的再評價;ーー組織機構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整；ーー根據(jù)非常規(guī)作業(yè)活動、新增功能性區(qū)域、裝置或設(shè)施以及變更情況等適時開展危險源辨識和風(fēng)險評價；ーー補充新辨識出的危險源評價。8.2.2及時修訂風(fēng)險分級管控清單,保證適用和有效。8.3溝通建立不同職能和層級間的內(nèi)部溝通和用于與相關(guān)方的外部風(fēng)險管控溝通機制，及時有效傳遞風(fēng)險信息，提高風(fēng)險管控效果和效率。重大風(fēng)險信息更新后應(yīng)公示或公布并及時組織相關(guān)人員進行培訓(xùn)。

附錄A

（資料性附錄）

企業(yè)作業(yè)活動清單和設(shè)備設(shè)施清單表A.1作業(yè)活動清單（記錄受控號）單位: Na：序號作業(yè)活動名稱作業(yè)活動內(nèi)容崗位/地點活動頻率備注1營運駕駛作業(yè)做好出車前、行駛中、收車后的營運駕駛工作,為有出行需求的市民提供運送服務(wù)公交駕駛員頻繁進行2調(diào)度作業(yè)合理安排線路班制,制定行車作業(yè)計劃,合理安排駕駛員休息時間調(diào)度員定期進行3車輛維修作業(yè)對車輛進行檢查維修維修エ頻繁進行4底盤作業(yè)正確使用千斤頂、舉開機、拿輪、拆卸鋼板、吊裝變速箱差速器、拆卸氣路元件、調(diào)整剎車等。修理工特定時間進行5發(fā)動機作業(yè)拆裝發(fā)動機、更換油管、更換濾芯、更換機油、治理漏油、調(diào)整氣門、更換皮帶、清潔空濾等。修理工特定時間進行6汽車電工作業(yè)拆卸電瓶及電瓶線、檢修新能源純電動車電氣系統(tǒng)、檢修燈光雨刷、三牌、各類電器元件、電路故障檢查、檢修3G等。電エ特定時間進行7仮金作業(yè)正確使用氧氣乙快、電焊機、角磨機、砂輪機等設(shè)備,焊接、切割作業(yè),正確使用電鉆、開孔器等工具,使用砂輪機磨削工件等,鐵錘敲擊作業(yè)。修理工特定時間進行8機加工作業(yè)操作車床、壓カ機、鉆床制動蹄修磨機、手電鉆、鋼鋸塞子、錘子、開孔器等工具和設(shè)備設(shè)施進行機件加工作業(yè)。修理工特定時間進行9天然氣作業(yè)拆裝CNG、LNG等燃?xì)廛囕v鋼瓶,對燃?xì)夤苈愤M行檢漏、緊固、車輛調(diào)試。對車輛部件進行維修、更換等。修理工特定時間進行10水箱作業(yè)水箱的拆卸、安裝、焊接、修補以及水箱循環(huán)管路的連接、緊固。修理工特定時間進行11輪胎作業(yè)利用千斤頂、支車凳、風(fēng)炮等設(shè)備設(shè)施拆卸、安裝輪胎。對輪胎進行檢査、修補、裝配。修理工特定時間進行12加油作業(yè)對車輛進行加油作業(yè)加油員頻繁進行13加氣作業(yè)對車輛進行加氣作業(yè)加氣員頻繁進行14?；奋囕v駕駛作業(yè)負(fù)責(zé)對危險貨物進行運輸。危險品車輛駕駛員特定時間進行15危化品車輛押運作業(yè)負(fù)責(zé)對危險貨物運輸?shù)难哼\工作危險品車輛押運員特定時間進行16夜間護場作業(yè)負(fù)責(zé)車輛停放、監(jiān)督收袋、保管鑰匙，場區(qū)內(nèi)安保等。保安人員定期進行填表人: 填表日期: 年月日 審核人: 審核日期: 年月日填表說明：活動頻率：頻繁進行、特定時間進行、定期進行,當(dāng)選用風(fēng)險矩陣分析法（LS）時可不填寫活動頻率。

表A.2設(shè)備設(shè)施清單（記錄受控號）單位: Na：序號設(shè)備名稱類別型號位號/所在部位是否特種設(shè)備備注1公交車輛公交車輛金旅、青年、金龍公交車輛否2CNG車輛公交車輛黃河JK6109GHEVN52、宇通牌ZK6125HNG2公交車輛否3純電動車輛公交車輛宇通6641BEVG、宇通牌ZK6805BEVG3公交車輛否4柴油車輛公交車輛青年JNP6182GT、中通LCK6180G-K青年JNP6120G-3公交車輛否5LNG車輛公交車輛中通牌LCK6180、濟客6122公交車輛否6新能源公交車輛中通6121公交車輛否7空壓機電氣設(shè)備W-1.0/10維修車間否8電焊機焊接設(shè)備BX-200維修車間否9砂輪機電氣設(shè)備S-200維修車間否10臺鉆電氣設(shè)備維修車間否11氧氣乙塊焊接設(shè)備維修車間否12舉升機電氣設(shè)備QJ/20-4A維修車間否13充電機電氣設(shè)備JB/GQ8060-8061維修車間否14辦公設(shè)施設(shè)備辦公區(qū)域否15辦公行為場所辦公區(qū)域否16消防器材消防設(shè)備辦公區(qū)域否17基層辦公區(qū)工作場所辦公區(qū)域否18辦公設(shè)施辦公設(shè)備辦公區(qū)域否19停車場區(qū)場所停車場否填表人: 填表日期: 年月日 審核人: 審核日期: 年月日填表說明：.設(shè)備類別:運輸設(shè)備、特種設(shè)備、施工設(shè)備、電氣設(shè)備、檢測設(shè)備、消防、環(huán)保與應(yīng)急設(shè)備、其他設(shè)施設(shè)備類。.參照設(shè)備設(shè)施臺帳,按照類別歸類,型號相同的設(shè)備設(shè)施可合并,在備注內(nèi)寫明數(shù)量。.停車場、車間、倉庫、辦公樓等可以放在表的最后列出。附錄B

（資料性附錄）

工作危害分析法（JHA）與安全檢查表（SCL）B.1工作危害分析法（JHA）工作危害分析法是ー種定性的風(fēng)險分析辨識方法,它是基于作業(yè)活動的一種風(fēng)險辨識技術(shù),用來進行人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不安全因素以及管理缺陷等的有效識別。即先把整個作業(yè)活動（任務(wù)）劃分成多個工作步驟,將作業(yè)步驟中的危險源找出來，并判斷其在現(xiàn)有安全控制措施條件下可能導(dǎo)致的事故類型及其后果。若現(xiàn)有安全控制措施不能滿足安全生產(chǎn)的需要,應(yīng)制定新的安全控制措施以保證安全生產(chǎn);危險性仍然較大時,還應(yīng)將其列為重點對象加強管控，必要時還應(yīng)制定應(yīng)急處置措施加以保障，從而將風(fēng)險降低至可以接受的水平。具體分析步驟:選定作業(yè)活動一分解工作步驟ー識別每個工作步驟的潛在危害和后果ー進行風(fēng)險分析評價ー制定控制措施ー對評價結(jié)果定期評審。1.3工作危害分析（JHA+LEC）評價記錄詳見表B.1。B.2安全檢查表（SCL）安全檢查表法是ー種定性的風(fēng)險分析辨識方法，它是將一系列項目列出檢查表進行分析，以確定系統(tǒng)、場所的狀態(tài)是否符合安全要求，通過檢查發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)中存在的風(fēng)險,提出改進措施的ー種方法。安全檢查表是基于經(jīng)驗的方法。是ー份進行安全檢查和診斷的清單。它由一些有經(jīng)驗的、并且對エ藝過程、機械設(shè)備和工作情況熟悉的人員,事先對檢查對象共同進行詳細(xì)分析、充分討論、列出檢查項目和檢查要點并編制成表,以便進行檢查或評審。安全檢查分析表分析可用于對管理程序文件、物質(zhì)、設(shè)備、エ藝、作業(yè)場所或操作規(guī)程分析。為防止遺漏，在制定安全檢查表時通常要把檢查對象分割成若干個子系統(tǒng),按子系統(tǒng)的特征逐個編制安全檢查表，在系統(tǒng)安全設(shè)計或安全檢查時，按照安全檢查表確定的項目和要求，逐項分析安全措施,保證系統(tǒng)安全滿足要求。B.2.2其步驟是編制安全檢查表、列出設(shè)備設(shè)施清單，進行危險源識別。B.2.3安全檢查表分析（SCL+LEC）評價記錄詳見表B.2。表B.1工作危害分析（JHA+LEC）評價記錄風(fēng)險點:營運駕駛作業(yè) 崗位:駕駛員 作業(yè)活動:做好出車前、行駛中、收車后的營運駕駛工作,為有出行需求的市民提供運送服務(wù)序作業(yè)步驟危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）可能發(fā)生的事故類型及后果現(xiàn)有控制措施風(fēng)險評價風(fēng)險分級管控層級建議改進（新增）措施備注工程技術(shù)措施培訓(xùn)教育措施管理措施個人安全措施應(yīng)急處置措施嚴(yán)重性C頻次E風(fēng)險值R評價級別程術(shù)施工技措管理措施訓(xùn)育施培教措個體防護措施應(yīng)急處置措施1行車作業(yè)前駕駛員情緒不穩(wěn)定交通事故班組情緒疏導(dǎo);進行心理調(diào)節(jié)方式方法培訓(xùn)落實企業(yè)“三級”教育培訓(xùn)制度停止?fàn)I運駕駛工作16636四級藍(lán)色、人班組イ2新調(diào)入、新定車、跨線駕駛?cè)藛T對線路運行情況、車輛技術(shù)狀況不熟悉交通事故進行安全生產(chǎn)法律法規(guī)、安全行車知識、安全操作規(guī)程等方面的培訓(xùn)教育落實企業(yè)運營安全管理規(guī)定未進行崗前安全培訓(xùn),不熟悉車-trjヽ路情況不得上崗運行115690級黃色車隊級3隔夜酒及酒后駕駛交通事故安全培訓(xùn)及叮囑,幫助駕駛員認(rèn)清酒后駕駛的法律風(fēng)險落實出車前酒精檢測;制定和完善相關(guān)考核辦法嚴(yán)禁酒后駕駛車輛酒精檢測不合格,嚴(yán)禁接觸車輛315145四級藍(lán)色班組、個人

（續(xù)）序號作業(yè)步驟危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）可能發(fā)生的事故類型及后果現(xiàn)有控制措施風(fēng)險評價風(fēng)險分級S建議改進（新增）措施備注工程技術(shù)措施培訓(xùn)教育措施管理措施個人安全措施應(yīng)急處置措施嚴(yán)重性C頻次ER評價級別程術(shù)施工技措管理措施訓(xùn)育施培教措個體防護措施應(yīng)急處置措施4行車作業(yè)前未進行車輛技術(shù)檢查交通事故開展“四新”教育嚴(yán)格落實企業(yè)車輛安全設(shè)施檢查、釆購符合國家技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的車輛;按規(guī)定報廢到期車輛熟悉、掌握所駕車型的技術(shù)性能;落實“一日三檢”制度,做好出車前檢查發(fā)現(xiàn)安全隱患及時停駛整修37363四級藍(lán)色、個人5行車作業(yè)中行車中注意力不集中,駕駛時不在狀態(tài)交通事故開展安全生產(chǎn)法律法規(guī)、職業(yè)道德、典型事故案例等方面的教育落實企業(yè)安全檢查制度,運用3G監(jiān)控實施監(jiān)管,發(fā)現(xiàn)問題及時糾正及時發(fā)送提示信息315145四級藍(lán)色班組、個人6出現(xiàn)路怒等情緒波動交通事故確保超速報警裝置的正常使用運用事故案例等開展安全培訓(xùn);教會駕駛員情緒疏導(dǎo)方法;做好日常安全叮囑運用3G監(jiān)控、路査、跟車檢查開展好日常檢査エ作,發(fā)現(xiàn)問題及時通過智能調(diào)度平臺發(fā)送短信提示;學(xué)會疏導(dǎo)個人情緒及時發(fā)送車載短信提醒37363四級藍(lán)色班組、個人

（續(xù)）作業(yè)步驟危險源或現(xiàn)有控制措施風(fēng)險評價風(fēng)險分級建議改進（新增）措施序號潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）可能發(fā)生的事故類型及后果工程技術(shù)措施培訓(xùn)教育措施管理措施個人安全措施應(yīng)急處置措施嚴(yán)重性C風(fēng)險值R評價級別管控層級程術(shù)施工技措管理措施訓(xùn)育施培教措個體防護措施應(yīng)急處置.措施備注7超速、闖紅色燈等違法行為交通事故安裝超速報警、語音提示系統(tǒng)開展安全生產(chǎn)法律法規(guī)、典型事故案例等方面的教育落實企業(yè)安全檢查制度,運用3G監(jiān)控實施監(jiān)管,發(fā)現(xiàn)問題及時糾正自覺遵章駕駛，文明行車及時發(fā)送提示信息1403120級黃色車隊級8行車作業(yè)中車輛自燃車輛、人員損失機艙自動滅火器、使用車輛動態(tài)遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng),對發(fā)動機エ況進行監(jiān)控:使用耐髙溫線束開展車輛安全技術(shù)性能、消防知識的培訓(xùn)嚴(yán)格落實企業(yè)車輛安全設(shè)施檢查制度嚴(yán)格落實“一日三檢”制度正確使用逃生裝用進行緊急疏散115690級黃色車隊級9堵車交通事故開展安全生產(chǎn)法律法規(guī)、職業(yè)道德、典型事故案例等方面的教育運用3G監(jiān)控實施監(jiān)管,發(fā)現(xiàn)問題及時糾正保持良好心態(tài),做到路堵心不堵車隊接報告后及時通知后車?yán)@行37363m級藍(lán)色班組、個人

（續(xù)）作業(yè)步驟危險源或現(xiàn)有控制措施風(fēng)險評價風(fēng)險分級建議改進（新增）措施序號潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）可能發(fā)生的事故類型及后果工程技術(shù)措施培訓(xùn)教育措施管理措施個人安全措施應(yīng)急處置措施嚴(yán)重性C風(fēng)險值R評價級別管控層級程術(shù)施工技措管理措施訓(xùn)育施培教措個體防護措施應(yīng)急處置.措施備注10惡劣天氣交通事故開展安全生產(chǎn)法律法規(guī)、安全行車知識、操作技能、應(yīng)急處置等方面的教育制定應(yīng)對惡劣天氣的應(yīng)急預(yù)案掌握特殊天氣安全操作知識繞行、斷開運行37242四級藍(lán)色班組、個人11行車作業(yè)中未落實安全生產(chǎn)管理制度,未做好安全檢查、安全隱患排查治理等エ作交通事故開展安全生產(chǎn)法律法規(guī)、企業(yè)安全管理制度等方面的培illl落實企業(yè)安全管理制度、考核制度發(fā)現(xiàn)安全隱患立即停駛整修37363四級藍(lán)色班組、個人12遇突發(fā)情況乘客攜帶危險品乘車影響車輛和乘客安全開展職業(yè)道德、危險品辨識方法、《公交駕駛員遇治安問題怎么辦》的培訓(xùn)落實企業(yè)安全檢査制度,組織開展好應(yīng)急預(yù)案演練,相關(guān)線路配備車輛安保人貝熟練掌握突發(fā)事件應(yīng)急處置方法;積極參加應(yīng)急預(yù)案演練撥打報警電話或使用ー鍵報警裝置61636四級藍(lán)色班組、個人

（續(xù)）序號作業(yè)步驟危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）可能發(fā)生的事故類型及后果現(xiàn)有控制措施風(fēng)險評價風(fēng)險分級管控層級建議改進（新增）措施備注工程技術(shù)措施培訓(xùn)教育措施管理措施個人安全措施應(yīng)急處置措施嚴(yán)重性C風(fēng)險值R評價級別程術(shù)施工技措管理措施訓(xùn)育施培教措個體防護措施應(yīng)急處置.措施13行車作業(yè)中節(jié)假日,人車混行復(fù)雜路段道路交通環(huán)境復(fù)雜，容易導(dǎo)致事故發(fā)生開展特殊時期、復(fù)雜路段安全行車常識的培訓(xùn)落實企業(yè)安全檢查制度自覺遵章駕駛、文明行車315145四級藍(lán)色班組、個人14夏季髙溫天氣駕駛員駕駛易疲憊、困倦、注意力不集中交通事故合理安排編制,極可能保證駕駛員充足的休息時間和質(zhì)量:同時利用情緒管理和網(wǎng)格化實名制對不放心人員和重點人員進行合理安排私人時間,保證充足休息。37363四級藍(lán)色班組、個人15雨霧天氣、沙塵暴等能見度較低,影響駕駛員正常行車視線盲區(qū)事故、路口事故開展駕駛員安全行車培訓(xùn),提髙操作技能。落實企業(yè)安全檢査制度,惡劣天氣及時到危險路段對駕駛員進行安全叮囑。惡劣天氣降低車速,適時開啟燈光,謹(jǐn)慎駕駛針對惡劣大氣,完善應(yīng)急預(yù)案32636四級藍(lán)色班組、個人

（續(xù)）作業(yè)步驟危險源或現(xiàn)有控制措施風(fēng)險評價風(fēng)險分級建議改進（新增）措施序號潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）可能發(fā)生的事故類型及后果工程技術(shù)措施培訓(xùn)教育措施管理措施個人安全措施應(yīng)急處置措施嚴(yán)重性C風(fēng)險值R評價級別管控層級程術(shù)施工技措管理措施訓(xùn)育施培教措個體防護措施應(yīng)急處置.措施備注16行車作業(yè)中大雪路面被積雪覆蓋或有溶雪,車輛行駛過程中易發(fā)生側(cè)滑交通事故開展駕駛員冰雪天氣操作方法培訓(xùn)教育,提高操作技能。落實企業(yè)安全檢查制度,惡劣天氣及時到危險路段對駕駛員進行安全叮囑。通過此類路段必須減速慢行、嚴(yán)格控制車速,按照冰雪道路操作方法。惡完急，應(yīng)提撒沙對天，應(yīng)案相段鋪滑針劣氣善預(yù)在路前防17321四級藍(lán)色班組、個人17強降雨天氣行駛至低洼路段容易使車輛熄火、電氣損壞車輛損壞開展駕駛員汛期安全操作培訓(xùn)及演練。落實企業(yè)安全檢查制度，定期對危險路段、低洼路段進行梳理，提前做好安全防范。嚴(yán)禁盲目涉水，選擇安全地點?？炕虬凑哲囮犞甘纠@行針對惡劣人氣,制定應(yīng)急預(yù)案及應(yīng)急處置措施,適時啟動預(yù)案。37363四級藍(lán)色班組、個人

（續(xù)）作業(yè)步驟危險源或現(xiàn)有控制措施風(fēng)險評價風(fēng)險分級建議改進（新增）措施序號潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）可能發(fā)生的事故類型及后果工程技術(shù)措施培訓(xùn)教育措施管理措施個人安全措施應(yīng)急處置措施嚴(yán)重性C風(fēng)險值R評價級別管控層級程術(shù)施工技措管理措施訓(xùn)育施培教措個體防護措施應(yīng)急處置.措施備注18老年乘客行動緩慢、缺少安全知識和自我保護意車內(nèi)摔傷事故開展駕駛員行車安全培訓(xùn)教育,提髙服務(wù)意識。落實企業(yè)安全檢查制度,對駕駛員運行中的操作行為進行管控,嚴(yán)控起步猛、急剎車、門子擠客等現(xiàn)象發(fā)生。運行中加強對此類乘客關(guān)注，嚴(yán)格遵守行車四穩(wěn)及黃色金三秒操作法。按照事故處理流程及時上報1403120級黃色車隊級19車作業(yè)中車輛通過路口時,行人/非機動車在待行車輛之間穿行交通事故開展駕駛安全行車培訓(xùn)教育,提高操作技能。落實企業(yè)安全檢査制度，通過路査、3G監(jiān)控對駕駛員通過路口時車速控制、文明禮讓情況進行檢査。按照操作規(guī)程,進入路口提前50米范圍內(nèi)減速，采取防御性駕駛措施，加強觀察。按照事故處理流程及時上報6153270級黃色公司級

（續(xù)）序號作業(yè)步驟危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）可能發(fā)生的事故類型及后果現(xiàn)有控制措施風(fēng)險評價風(fēng)險分級管控層級建議改進（新增）措施備注工程技術(shù)措施培訓(xùn)教育措施管理措施個人安全措施應(yīng)急處置措施嚴(yán)重性C風(fēng)險值R評價級別程術(shù)施工技措管理措施訓(xùn)育施培教措個體防護措施應(yīng)急處置.措施20行車作業(yè).BRT專用道內(nèi)通行的社會班車突然停車上下客交通事故開展駕駛員安全行車培訓(xùn)教育摒棄專用道主權(quán)意識,主動避讓進入專用道內(nèi)的班車和其它車輛,保持足夠安全距離。按照事故處理流程及時上報37242四級藍(lán)色班組、個人21BRT專用道中央護網(wǎng)缺失交通事故開展駕駛員安全行車培訓(xùn)教育定期對護網(wǎng)破損情況進行巡查,積極協(xié)調(diào)相關(guān)單位對破損部分進行安裝和修復(fù)。對護網(wǎng)缺失路段加強觀察,提前釆取預(yù)防措施,增大安全距離,謹(jǐn)慎駕駛。按照事故處理流程及時上報37242四級藍(lán)色班組、個人

（續(xù)）序號作業(yè)步驟危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）可能發(fā)生的事故類型及后果現(xiàn)有控制措施風(fēng)險評價風(fēng)險分級管控層級建議改進（新增）措施備注工程技術(shù)措施培訓(xùn)教育措施管理措施個人安全措施應(yīng)急處置措施嚴(yán)重性C風(fēng)險值R評價級別程術(shù)施工技措管理措施訓(xùn)育施培教措個體防護措施應(yīng)急處置.措施22行車作業(yè)中BRT車輛?？空緯r車輛與站臺之間存在縫隙意外踏空事故開展駕駛員安全行車培訓(xùn)教育,規(guī)范操作規(guī)程。按照規(guī)范?？空?盡可能減少站臺與車輛之間的縫隙,站臺工作人員加強對乘客的提醒提不〇按照事故處理流程及時上報115230四級藍(lán)色班組、個人23高架橋墩下存在視覺盲區(qū)交通事故開展駕駛員安全行車培訓(xùn)教育,規(guī)范操作規(guī)程。行經(jīng)橋墩，提前采取防御性駕駛措施,嚴(yán)控車速。按照事故處理流程及時上報17642四級藍(lán)色班組、個人

（續(xù)）序號作業(yè)步驟危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）可能發(fā)生的事故類型及后果現(xiàn)有控制措施風(fēng)險評價風(fēng)險分級管控層級建議改進（新增）措施備注工程技術(shù)措施培訓(xùn)教育措施管理措施個人安全措施應(yīng)急處置措施嚴(yán)重性C風(fēng)險值R評價級別程術(shù)施工技措管理措施訓(xùn)育施培教措個體防護措施應(yīng)急處置.措施24行車作業(yè)中道路施工（BRT護欄拆除）道路坑洼不平,人車混行、交通標(biāo)示不全,容易導(dǎo)致事故發(fā)生開展安全生產(chǎn)法律法規(guī)、職業(yè)道德等方面的教育落實企業(yè)安全檢査制度,開展日常安全檢查和現(xiàn)場勘査自覺遵章駕駛、文明行車針對不同事件類型，完善應(yīng)急預(yù)案1406240級黃色公司級25行車作業(yè)后未做到“一圈ー檢”及收車后檢査車內(nèi)遺留危險品,未關(guān)閉電源等導(dǎo)致危險發(fā)生開展安全生產(chǎn)法律法規(guī)、防恐知識的培訓(xùn)制定防恐應(yīng)急預(yù)案,劃分停車區(qū)域,保證預(yù)留消防通道增強責(zé)任意識,加強乘客攜帶物品的檢查立即撥打報警電話17642四級藍(lán)色班組、個人

（續(xù)）序號作業(yè)步驟危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）可能發(fā)生的事故類型及后果現(xiàn)有控制措施風(fēng)險評價風(fēng)險分級管控層級建議改進（新增）措施備注工程技術(shù)措施培訓(xùn)教育措施管理措施個人安全措施應(yīng)急處置措施嚴(yán)重性C風(fēng)險值R評價級別程術(shù)施工技措管理措施訓(xùn)育施培教措個體防護措施應(yīng)急處置.措施26行車作業(yè)后按規(guī)定關(guān)閉燃油燃?xì)忾_關(guān)、關(guān)窗落鎖開展車輛停駛后安全操作要求的培訓(xùn)嚴(yán)格落實好駕駛員安全責(zé)任、夜間巡査職責(zé)嚴(yán)格執(zhí)行駕駛員安全操作要求根據(jù)預(yù)案及時疏散人員、車輛17642四級藍(lán)色班組、個人27行車作業(yè)后未按要求停放車輛,堵塞消防通道發(fā)生火災(zāi)無法疏散車輛開展安全生產(chǎn)法律法規(guī)、消防安全常識等方面的培訓(xùn)落實企業(yè)安全檢査、夜間巡査制度按照指定區(qū)域規(guī)范停車根據(jù)預(yù)案及時疏散人員、車輛3403360級黃色公司級

（續(xù)）作業(yè)步驟危險源或現(xiàn)有控制措施風(fēng)險評價風(fēng)險分級建議改進（新增）措施序號潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）可能發(fā)生的事故類型及后果工程技術(shù)措施培訓(xùn)教育措施管理措施個人安全措施應(yīng)急處置措施嚴(yán)重性C風(fēng)險值R評價級別管控層級程術(shù)施工技措管理措施訓(xùn)育施培教措個體防護措施應(yīng)急處置.措施備注28行車作業(yè)后收車后不安全地點停車未做好防護措施（如坡道停車、修車臺停車、路邊停車等。）車輛傷害、其他傷害開展安全生產(chǎn)法律法規(guī)、企業(yè)安全管理制度等方面的培訓(xùn)落實企業(yè)安全檢查、夜間巡查制度按照指定區(qū)域規(guī)范停車,正確使用安全裝置115230四級藍(lán)色班組、個人29行車作業(yè)后車輛鑰匙未放置到指定位置發(fā)生火災(zāi)無法疏散車輛對場區(qū)內(nèi)人員進行安全培訓(xùn)、安全叮囑,要求在停放車輛后,將車輛鑰匙放置制定位置及時進行檢査,制定考核規(guī)定自覺加強技能訓(xùn)練、提髙自身安全素質(zhì)做好應(yīng)急風(fēng)險的控制115645四級藍(lán)色班組、個人

（續(xù)）作業(yè)步驟危險源或現(xiàn)有控制措施風(fēng)險評價風(fēng)險分級建議改進（新增）措施序號潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）可能發(fā)生的事故類型及后果工程技術(shù)措施培訓(xùn)教育措施管理措施個人安全措施應(yīng)急處置措施嚴(yán)重性C風(fēng)險值R評價級別管控層級程術(shù)施工技措管理措施訓(xùn)育施培教措個體防護措施應(yīng)急處置.措施備注30行車作業(yè)后上下班途中交通事故或其它人身傷害遵守交通秩序,避讓危險區(qū)域及車輛17642四級藍(lán)色班組、個人

表B.2安全檢查表分析（SCL+LEC）評價記錄不符合標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)有控制措施風(fēng)險評價風(fēng)險分級建議改進（新增）措施序號檢査項目標(biāo)準(zhǔn)情況及后果工程技術(shù)措施培訓(xùn)教育措施管理措施個人安全措施應(yīng)急處置措施可能性L嚴(yán)重性C頻次E評價級別管控層級工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教行措施個體防護措施應(yīng)急處置措施備注1制動系統(tǒng)符合GB18344、GB7258中的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)車輛傷害釆用雙回路制動系統(tǒng)及儲能后制動氣室培訓(xùn)駕駛員做好制動系統(tǒng)的巡査エIF，Io于リ7x吊，ZjCRjjR按照公司管理制度要求,做好相關(guān)部件的維修、檢査工作度有時制檢如及照求，常報按要査異匯發(fā)現(xiàn)異常及時匯報110140級黃.色車隊級2燈光系統(tǒng)符合GB18344、GB7259中的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)車輛傷害培訓(xùn)駕駛員做好應(yīng)急開關(guān)的巡査エ作,遇到異常,及時報修按照公司管理制度要求,做好相關(guān)部件的維修、檢査工作按照制度要求檢査,如有異常及時匯報發(fā)現(xiàn)異常及時匯報1717四級藍(lán)色班組、個人風(fēng)險點:公交車輛 崗位:駕駛員設(shè)施設(shè)備：中通、宇通等

（續(xù)）不符合標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)有控制措施風(fēng)險評價風(fēng)險分級建議改進（新增）措施序號檢查項目標(biāo)準(zhǔn)情況及后果工程技術(shù)措施培訓(xùn)教育措施管理措施個人安全措施應(yīng)急處置措施嚴(yán)重性C頻次E評價級別管控層級工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護措施應(yīng)急處置措施備注3應(yīng)急開關(guān)符合GB18344、GB7260中的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)車輛傷害釆用電控與手動應(yīng)急雙重控制方式培訓(xùn)駕駛員做好應(yīng)急開關(guān)的巡査エ作,遇到異常,及時報修按照公司管理制度要求，做好相關(guān)部件的維修、檢査工作按照制度要求檢査，如有異常及時匯報發(fā)現(xiàn)異常及時匯報37363四級4安全錘符合GB18344.GB7261中的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)車輛傷害加裝安全錘報警裝置,一旦非正常拆卸,發(fā)出報警聲音培訓(xùn)駕駛員做好安全錘的巡査エ作，遇有丟失的安全錘,及時補充;遇到乘客非正常使用,及時勸阻及時做好設(shè)備的缺損檢查和維護隨時檢查并及時報生隨時檢查更換37363四級藍(lán)色圧、人班組個

（續(xù)）不符合標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)有控制措施風(fēng)險評價風(fēng)險分級建議改進（新增）措施序號檢查項目標(biāo)準(zhǔn)情況及后果工程技術(shù)措施培訓(xùn)教育措施管理措施個人安全措施應(yīng)急處置措施嚴(yán)重性C頻次E評價級別管控層級工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護措施應(yīng)急處置措施備注5座椅符合GB18344,GB7262中的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)車輛傷害采用注塑一次成型骨架防止開裂培訓(xùn)駕駛員做好日常巡檢工作,遇有座椅損壞的及時報修及時做好設(shè)備的缺損檢查和維護及時檢查并匯報隨時檢查更換37363四級藍(lán)色班組、個人6扶手桿符合GB18344.GB7263中的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)車輛傷害采用8.8級高強度螺栓加大擰緊カ矩并加裝彈簧墊培訓(xùn)駕駛員做好日常巡檢工作,遇有扶手桿松動的及時報修及時做好設(shè)備的缺損檢查和維護及時檢査并匯報37363四級藍(lán)色圧、人班組個

（續(xù)）不符合標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)有控制措施風(fēng)險評價風(fēng)險分級建議改進（新增）措施序號檢查項目標(biāo)準(zhǔn)情況及后果工程技術(shù)措施培訓(xùn)教育措施管理措施個人安全措施應(yīng)急處置措施嚴(yán)重性C頻次E評價級別管控層級工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護措施應(yīng)急處置措施備注7消防器材配備齊全且在有效期內(nèi)車輛傷害培訓(xùn)、演練駕駛員消防器材的使用方法,并定期檢査,如有缺失、損壞和過期的及時更換維修。及時做好設(shè)備的缺損檢查和維護及時檢查并匯報隨時檢查更換37363四級藍(lán)色班組、個人8BRT車輛左右側(cè)乘客門符合國家標(biāo)準(zhǔn)、轉(zhuǎn)換及時有效車輛傷害釆用電控與手動應(yīng)急雙重控制方式培訓(xùn)駕駛員做好應(yīng)急開關(guān)的巡査エ作,遇到異常,及時報修按照公司管理制度要求,做好相關(guān)部件的維修、檢査工作按照制度要求檢査,如有異常及時匯報發(fā)現(xiàn)異常及時匯報37363四級藍(lán)色圧、人班組個

（續(xù)）序號檢查項目標(biāo)準(zhǔn)不符合標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)有控制措施風(fēng)險評價風(fēng)險分級管控層級建議改進（新增）措施備注情況及后果工程技術(shù)措施培訓(xùn)教育措施管理措施個人安全措施應(yīng)急處置措施嚴(yán)重性C頻次E評價級別工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護措施應(yīng)急處置措施9電壓阻值、絕緣（黃色河牌JK6109GHEVN52）符合GB18344,GB7258中的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)電阻值低漏電造成火災(zāi)人員傷害儀表報警識別培訓(xùn)駕駛員做好日常的巡査工作,遇到異常,及時報修按照公司管理制度要求，做好相關(guān)部件的維修、檢査工作按照制度要求檢査，如有異常及時匯報發(fā)現(xiàn)異常及時匯報37363級黃色車隊級10氣電混合、髙壓（黃色河牌JK6109CHEVN52）符合GB18344.GB7258中的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)圖漏セ起火造成車輛、人員傷害故障識別培訓(xùn)駕駛員做好日常的巡査工作，遇到異常,及時報修按照公司管理制度要求,做好相關(guān)部件的維修、檢査工作按照制度要求檢査,如有異常及時匯報發(fā)現(xiàn)異常及時匯報37363級黃色車隊級

（續(xù)）序號檢查項目標(biāo)準(zhǔn)不符合標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)有控制措施風(fēng)險評價風(fēng)險分級管控層級建議改進（新增）措施備注情況及后果工程技術(shù)措施培訓(xùn)教育措施管理措施個人安全措施應(yīng)急處置措施嚴(yán)重性C頻次E評價級別工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護措施應(yīng)急處置措施11氣瓶（黃色河牌JK6109GHEVN52）符合GB18344,GB7258中的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)氣瓶口部噴射、瓶吊裝脫落造成車輛、人員傷害車輛年檢檢測培訓(xùn)駕駛員做好日常的巡査工作,遇到異常,及時報修按照公司管理制度要求，做好相關(guān)部件的維修、檢査工作按照制度要求檢査，如有異常及時匯報發(fā)現(xiàn)異常及時匯報37363四級藍(lán)色班組、個人12氣路（黃色河牌JK6109GHEVN52）符合GB18344.GB7258中的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)氣管和接頭處破漏、減壓閥密封失效造成車輛傷害車輛年檢檢測培訓(xùn)駕駛員做好日常的巡査工作，遇到異常,及時報修按照公司管理制度要求,做好相關(guān)部件的維修、檢査工作按照制度要求檢査,如有異常及時匯報發(fā)現(xiàn)異常及時匯報37363四級藍(lán)色圧、人班組個

（續(xù)）序號檢查項目標(biāo)準(zhǔn)不符合標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)有控制措施風(fēng)險評價風(fēng)險分級管控層級建議改進（新增）措施備注情況及后果工程技術(shù)措施培訓(xùn)教育措施管理措施個人安全措施應(yīng)急處置措施嚴(yán)重性C頻次E評價級別工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護措施應(yīng)急處置措施13氣壓表（黃色河牌JK6109GHEVN52）符合GB18344,GB7258中的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)氣壓表指本不準(zhǔn)造成駕駛員對氣量誤判車輛年檢檢測培訓(xùn)駕駛員做好日常的巡査工作,遇到異常,及時報修按照公司管理制度要求，做好相關(guān)部件的維修、檢査工作按照制度要求檢査，如有異常及時匯報發(fā)現(xiàn)異常及時匯報37242四級藍(lán)色班組、個人14氣瓶（宇通牌ZK6125HNG2）符合GB18344.GB7258中的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)氣瓶口部噴射、瓶吊裝脫落造成車輛、人員傷害車輛年檢檢測培訓(xùn)駕駛員做好日常的巡査工作，遇到異常,及時報修按照公司管理制度要求,做好相關(guān)部件的維修、檢査工作按照制度要求檢査,如有異常及時匯報發(fā)現(xiàn)異常及時匯報37242四級藍(lán)色圧、人班組個

（續(xù)）序號檢查項目標(biāo)準(zhǔn)不符合標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)有控制措施風(fēng)險評價風(fēng)險分級管控層級建議改進（新增）措施備注情況及后果工程技術(shù)措施培訓(xùn)教育措施管理措施個人安全措施應(yīng)急處置措施嚴(yán)重性C頻次E評價級別工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護措施應(yīng)急處置措施15氣路（宇通牌ZK6125HNG2）符合GB18344,GB7258中的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)氣管和接頭處破漏、減壓閥密封失效造成車輛傷害車輛年檢檢測培訓(xùn)駕駛員做好日常的巡査工作,遇到異常,及時報修按照公司管理制度要求，做好相關(guān)部件的維修、檢査工作按照制度要求檢査，如有異常及時匯報發(fā)現(xiàn)異常及時匯報37363四級藍(lán)色班組、個人16氣壓表（宇通牌ZK6125HNG2）符合GB18344.GB7258中的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)氣壓表指示不準(zhǔn)造成駕駛員對氣量誤判車輛年檢檢測培訓(xùn)駕駛員做好日常的巡査工作，遇到異常,及時報修按照公司管理制度要求,做好相關(guān)部件的維修、檢査工作按照制度要求檢査,如有異常及時匯報發(fā)現(xiàn)異常及時匯報37242四級藍(lán)色圧、人班組個

（續(xù)）序號檢查項目標(biāo)準(zhǔn)不符合標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)有控制措施風(fēng)險評價風(fēng)險分級管控層級建議改進（新增）措施備注情況及后果工程技術(shù)措施培訓(xùn)教育措施管理措施個人安全措施應(yīng)急處置措施嚴(yán)重性C頻次E評價級別工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護措施應(yīng)急處置措施17電壓阻值、絕緣情況（長江6920）符合GB18344,GB7258中的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)電阻值低漏電造成火災(zāi)人員傷害儀表報警識別培訓(xùn)駕駛員做好日常的巡査工作,遇到異常,及時報修按照公司管理制度要求，做好相關(guān)部件的維修、檢査工作按照制度要求檢査，如有異常及時匯報發(fā)現(xiàn)異常及時匯報673126級黃色車隊級18氣電混合、高壓（長江6920）符合GB18344.GB7258中的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)圖漏セ起火造成車輛、人員傷害故障識別培訓(xùn)駕駛員做好日常的巡査工作，遇到異常,及時報修按照公司管理制度要求,做好相關(guān)部件的維修、檢査工作按照制度要求檢査,如有異常及時匯報發(fā)現(xiàn)異常及時匯報67284級黃色車隊級

（續(xù)）序號檢查項目標(biāo)準(zhǔn)不符合標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)有控制措施風(fēng)險評價風(fēng)險分級管控層級建議改進（新增）措施備注情況及后果工程技術(shù)措施培訓(xùn)教育措施管理措施個人安全措施應(yīng)急處置措施嚴(yán)重性C頻次E評價級別工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護措施應(yīng)急處置措施19氣瓶（長江6920）符合GB18344,GB7258中的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)氣瓶口部噴射、瓶吊裝脫落造成車輛、人員傷害車輛年檢檢測培訓(xùn)駕駛員做好日常的巡査工作,遇到異常,及時報修按照公司管理制度要求，做好相關(guān)部件的維修、檢査工作按照制度要求檢査，如有異常及時匯報發(fā)現(xiàn)異常及時匯報37242四級藍(lán)色班組、個人20氣路（長江6920）符合GB18344.GB7258中的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)氣管和接頭處破漏、減壓閥密封失效造成車輛傷害車輛年檢檢測培訓(xùn)駕駛員做好日常的巡査工作，遇到異常,及時報修按照公司管理制度要求,做好相關(guān)部件的維修、檢査工作按照制度要求檢査,如有異常及時匯報發(fā)現(xiàn)異常及時匯報37363四級藍(lán)色圧、人班組個

（續(xù)）序號檢查項目標(biāo)準(zhǔn)不符合標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)有控制措施風(fēng)險評價風(fēng)險分級管控層級建議改進（新增）措施備注情況及后果工程技術(shù)措施培訓(xùn)教育措施管理措施個人安全措施應(yīng)急處置措施嚴(yán)重性C頻次E評價級別工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護措施應(yīng)急處置措施21氣壓表（長江6920）氣壓表定期進行檢測、標(biāo)定氣壓表指本不準(zhǔn)造成駕駛員對氣量誤判車輛年檢檢測培訓(xùn)駕駛員做好日常的巡査工作,遇到異常,及時報修按照公司管理制度要求，做好相關(guān)部件的維修、檢査工作按照制度要求檢査，如有異常及時匯報發(fā)現(xiàn)異常及時匯報37242四級藍(lán)色班組、個人22電壓阻值、絕緣情況（宇通6641BEVG）符合GB18344、GB7258中的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)火災(zāi)、人員傷害儀表報警識別培訓(xùn)駕駛員做好日常的巡査工作，遇到異常,及時報修按照公司管理制度要求,做好相關(guān)部件的維修、檢査工作按照制度要求檢査,如有異常及時匯報發(fā)現(xiàn)異常及時匯報673126級黃色車隊級

（續(xù)）序號檢查項目標(biāo)準(zhǔn)不符合標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)有控制措施風(fēng)險評價風(fēng)險分級管控層級建議改進（新增）措施備注情況及后果工程技術(shù)措施培訓(xùn)教育措施管理措施個人安全措施應(yīng)急處置措施嚴(yán)重性C頻次E評價級別工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護措施應(yīng)急處置措施23髙壓線路、髙壓電池（宇通6641BEVG）符合GB18344,GB7258中的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)漏電造成火災(zāi)、人員傷害儀表報警識別培訓(xùn)駕駛員做好日常的巡査工作,遇到異常,及時報修按照公司管理制度要求，做好相關(guān)部件的維修、檢査工作按照制度要求檢査，如有異常及時匯報發(fā)現(xiàn)異常及時匯報67284級黃色車隊級24電池、線路（宇通牌ZK6805BEVG3）符合GB18344.GB7258中的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)短路造成火災(zāi)、人員傷害儀表報警識別培訓(xùn)駕駛員做好日常的巡査工作，遇到異常,及時報修按照公司管理制度要求,做好相關(guān)部件的維修、檢査工作按照制度要求檢査,如有異常及時匯報發(fā)現(xiàn)異常及時匯報67284級黃色車隊級

（續(xù)）序號檢查項目標(biāo)準(zhǔn)不符合標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)有控制措施風(fēng)險評價風(fēng)險分級管控層級建議改進（新增）措施備注情況及后果工程技術(shù)措施培訓(xùn)教育措施管理措施個人安全措施應(yīng)急處置措施嚴(yán)重性C頻次E評價級別工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護措施應(yīng)急處置措施25油管、油路（青年JNP6182G-1）符合GB18344,GB7258中的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)漏油造成火災(zāi)、人員傷害日常檢*培訓(xùn)駕駛員做好日常的巡査工作,遇到異常,及時報修按照公司管理制度要求，做好相關(guān)部件的維修、檢査工作按照制度要求檢査，如有異常及時匯報發(fā)現(xiàn)異常及時匯報315290四級藍(lán)色班組、個人26電路、線路（中通LCK6180G-1）符合GB18344.GB7258中的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)電路短路、線路老化造成火災(zāi)、人員傷害日常檢布培訓(xùn)駕駛員做好日常的巡査工作，遇到異常,及時報修按照公司管理制度要求,做好相關(guān)部件的維修、檢査工作按照制度要求檢査,如有異常及時匯報發(fā)現(xiàn)異常及時匯報67284四級藍(lán)色圧、人班組個

（續(xù)）序號檢查項目標(biāo)準(zhǔn)不符合標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)有控制措施風(fēng)險評價風(fēng)險分級管控層級建議改進（新增）措施備注情況及后果工程技術(shù)措施培訓(xùn)教育措施管理措施個人安全措施應(yīng)急處置措施嚴(yán)重性C頻次E評價級別工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護措施應(yīng)急處置措施27皮帶（青年JNP6120G-3）符合GB18344,GB7258中的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)皮帶打滑、摩擦造成火災(zāi)、人員傷害日常檢*培訓(xùn)駕駛員做好日常的巡査工作,遇到異常,及時報修按照公司管理制度要求，做好相關(guān)部件的維修、檢査工作按照制度要求檢査，如有異常及時匯報發(fā)現(xiàn)異常及時匯報67142四級藍(lán)色班組、個人28皮帶（金旅牌XML6105J13）符合GB18344.GB7258中的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)皮帶打滑、摩擦造成火災(zāi)、人員傷害日常檢布培訓(xùn)駕駛員做好日常的巡査工作，遇到異常,及時報修按照公司管理制度要求,做好相關(guān)部件的維修、檢査工作按照制度要求檢査,如有異常及時匯報發(fā)現(xiàn)異常及時匯報67142四級藍(lán)色圧、人班組個

（續(xù)）序號檢查項目標(biāo)準(zhǔn)不符合標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)有控制措施風(fēng)險評價風(fēng)險分級管控層級建議改進（新增）措施備注情況及后果工程技術(shù)措施培訓(xùn)教育措施管理措施個人安全措施應(yīng)急處置措施嚴(yán)重性C頻次E評價級別工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護措施應(yīng)急處置措施29氣瓶（中通牌LCK6180）符合GB18344,GB7258中的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)氣瓶燃燒或爆炸車輛年檢檢測培訓(xùn)駕駛員做好日常的巡査工作,遇到異常,及時報修及時按規(guī)定做好設(shè)備的檢査和維護隨時檢查并及時報圧按照應(yīng)急預(yù)案處置67142四級藍(lán)色班組、個人30氣瓶（濟客6122）符合GB18344.GB7258中的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)氣瓶燃燒或爆炸車輛年檢檢測培訓(xùn)駕駛員做好日常的巡査工作，遇到異常,及時報修及時按規(guī)定做好設(shè)備的檢查和維護隨時檢查并及時報生按照應(yīng)急預(yù)案處置67142四級藍(lán)色圧、人班組個

（續(xù)）序號檢查項目標(biāo)準(zhǔn)不符合標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)有控制措施風(fēng)險評價風(fēng)險分級管控層級建議改進（新增）措施備注情況及后果工程技術(shù)措施培訓(xùn)教育措施管理措施個人安全措施應(yīng)急處置措施嚴(yán)重性C頻次E評價級別工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護措施應(yīng)急處置措施31電池組（中通6121）符合GB18344,GB7258中的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)電池組損壞造成火災(zāi)、人員傷害日常檢*培訓(xùn)駕駛員做好日常的巡査工作,遇到異常,及時報修按照公司管理制度要求，做好相關(guān)部件的維修、檢査工作按照制度要求檢査，如有異常及時匯報發(fā)現(xiàn)異常及時匯報673126級黃色車隊級分析人: 日期: 審核人: 日期: 審定人: 日期:注1:分析人為崗位人員,審核人為所在崗位/工序負(fù)責(zé)人,審定人為上級負(fù)責(zé)人。注2:現(xiàn)有管控措施結(jié)合企業(yè)實際情況按五種措施分類填寫,內(nèi)容必須詳細(xì)和具體。注3:評價級別是運用風(fēng)險評價方法確定的風(fēng)險等級,1級/A、2級/B、3級/C、4級/D、5級/E……注4:風(fēng)險級別是指重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險（較小風(fēng)險）,分別用“紅、橙、黃、藍(lán)”標(biāo)識。C危險源辨識內(nèi)容危險源辨識圍繞人的因素、物的因素、環(huán)境因素、管理因素,進行作業(yè)活動過程排查,預(yù)判本單位可能導(dǎo)致發(fā)生的危險源。重點分析營運作業(yè)活動,將作業(yè)活動分解為若干個相連的步驟。(如營運作業(yè)可以分為發(fā)車前、行車中、收車后步驟)。1、營運作業(yè)發(fā)車前(1)人的因素:a,駕駛員駕駛證是否在有效期內(nèi):b,駕駛員發(fā)車前情緒不穩(wěn)定、身體狀況不佳;c.隔夜酒及酒后駕駛;d.公交駕駛員按要求對車輛技術(shù)狀況檢查情況;e.其他。(2)車輛因素:a.依據(jù)國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的行駛里程或規(guī)定時間,按期執(zhí)行車輛維護作業(yè)情況；b.現(xiàn)有車輛安全技術(shù)狀況是否良好;c,其他。(3)環(huán)境因素:a1車隊場站施工；b.惡劣天氣;c.其他。(4)管理因素:a.調(diào)度作業(yè)計劃是否科學(xué)合理；b.站務(wù)員是否在發(fā)車前根據(jù)安全管理制度要求，對駕駛員進行了安全叮囑,發(fā)現(xiàn)影響安全的情況及時進行報告和處理;c.依據(jù)國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的行駛里程或規(guī)定時間,按期執(zhí)行車輛維護作業(yè)情況;d.安全管理人員履行安全管理職責(zé)情況；e.其他2、營運行車作業(yè)中(1)人的因素;a.行車中突發(fā)身體不適;b,出現(xiàn)路怒等情緒波動;c.主觀上安全遵章守法意識薄弱,出現(xiàn)違法駕駛行為:d.駕駛員精力不集中、精神狀態(tài)不佳:e.其他因素。（2）車輛因素:a.車輛安全技術(shù)狀況是否良好;b.其他。（3）路的因素a,通過路口減速慢行:b,通過客流密集區(qū)（學(xué)校、醫(yī)院、集市、車站等）注意避讓行人及騎電動車人:c,通過事故多發(fā)路段;d.其他因素。（4）環(huán)境因素：a.通行條件,如地形地質(zhì)條件（易發(fā)生滑坡、泥石流、滾石路段等）:公路線形（急彎、陡坡、臨水臨崖等）:b.氣象條件，如大到暴雨天氣、大霧（霾）天氣、降雪結(jié)冰天氣、大風(fēng)天氣等；c.乘客影響,如干擾駕駛員正常駕駛;攜帶危險品乘車等;d?其他因素。（5）管理因素:a.落實安全生產(chǎn)管理制度，做好安全檢查、安全隱患排查治理情況:b.車輛營運秩序是否良好、有序:c.車輛技術(shù)情況:d.突發(fā)狀況應(yīng)急預(yù)案制定及執(zhí)行情況:e.其他因素。3、營運作業(yè)收車后（1）人的因素:a,是否按規(guī)定斷電、斷氣、鎖閉車門車窗等:b.停放時按要求停放并預(yù)留消防通道:c.其他因素。（2）車輛因素：a.是否存在不安全因素，如LNG車輛存在自排氣現(xiàn)象。b.其他因素。(3)環(huán)境因素:根據(jù)本單位實際情況進行分析。(4)管理的因素:a.落實安全生產(chǎn)管理制度,做好安全檢查、安全隱患排查治理情況:b.其他因素。D1（資料性附錄）風(fēng)險評價方法作業(yè)條件危險性分析（LEC）評價法作業(yè)條件危險性分析評價法（簡稱LEC）。L（likelihood.事故發(fā)生的可能性）、E（exposure.人員暴露于危險環(huán)境中的頻繁程度）和C（consequence,一旦發(fā)生事故可能造成的后果）。給三種因素的不同等級分別確定不同的分值，再以三個分值的乘積D（danger,危險性）來評價作業(yè)條件危險性的大小，即:D=LXEXCoD值越大，說明該作業(yè)活動危險性大、風(fēng)險大。表D.1-1事故事件發(fā)生的可能性（L）判定準(zhǔn)則分值事故、事件或偏差發(fā)生的可能性10完全可以預(yù)料。6相當(dāng)可能;或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測系統(tǒng)）:或在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護、控制措施;或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故、事件或偏差3可能,但不經(jīng)常;或危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn);現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)或保護措施（如沒有保護裝置、沒有個人防護用品等），也未作過任何監(jiān)測；或未嚴(yán)格按操作規(guī)程執(zhí)行;或在現(xiàn)場有控制措施,但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)；或危害在預(yù)期情況下發(fā)生1可能性小,完全意外:或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn);現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)或曾經(jīng)作過監(jiān)測;或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故、事件或偏差;或在異常情況下發(fā)生過類似事故、事件或偏差0.5很不可能,可以設(shè)想:危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn),并能定期進行監(jiān)測0.2極不可能；有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護措施；或員エ安全衛(wèi)生意識相當(dāng)髙,嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程0.1實際不可能表D.1-2暴露于危險環(huán)境的頻繁程度（E）判定準(zhǔn)則分值頻繁程度分值頻繁程度10連續(xù)暴露2每月一次暴露6每天工作時間內(nèi)暴露1每年幾次暴露3每周一次或偶然暴露0.5非常罕見地暴露

表D.1-3發(fā)生事故事件偏差產(chǎn)生的后果嚴(yán)重性（C）判定準(zhǔn)則分值法律法規(guī)及其他要求人員傷亡直接經(jīng)濟損失（萬元）100嚴(yán)重違反法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)3人以下上10人以下死亡或30人以下重傷1000以上40違反法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)1-3人死亡或5人以上10人以以下重傷500以上15潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)3人以上5人以下重傷200以上7不符合上級或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等達(dá)到評殘等級標(biāo)準(zhǔn)的10萬以上2不符合公司的安全操作程序、規(guī)定輕微受傷、間歇不舒服1萬以上1完全符合無傷亡1萬以下表D.1-4風(fēng)險等級判定準(zhǔn)則及控制措施（D）風(fēng)險值■風(fēng)險等級應(yīng)采取的行動/控制措施實施期限A/搬極其危險在采取措施降低危害前,不能繼續(xù)作業(yè),對改進措施進行評估立刻16〇?320B/2級高度危險采取緊急措施降低風(fēng)險,建立運行控制程序,定期檢查、測量及評估立即或近期整改7〇?160C/3級顯著危險可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程,加強培訓(xùn)及溝通2年內(nèi)治理2〇?70D/4級輕度危險可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書,但需定期檢査有條件、有經(jīng)費時治理<20E/5級稍有危險無需采用控制措施,但需保存記錄/

D2（資料性附錄）風(fēng)險矩陣（LS）法風(fēng)險矩陣法（簡稱LS）,R=LXS,其中R是危險性（也稱風(fēng)險度）,事故發(fā)生的可能性與事件后果的結(jié)合,L是事故發(fā)生的可能性:S是事故后果嚴(yán)重性:R值越大,說明該系統(tǒng)危險性大、風(fēng)險大。表D.2-1事故發(fā)生的可能性（L）判斷準(zhǔn)則等級標(biāo)準(zhǔn)5在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護、控制措施,或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測系統(tǒng)）,或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。4危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn),現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng),也未發(fā)生過任何監(jiān)測,或在現(xiàn)場有控制措施,但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng),或危害發(fā)生或預(yù)期情況下發(fā)生3沒有保護措施（如沒有保護裝置、沒有個人防護用品等）,或未嚴(yán)格按操作程序執(zhí)行,或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)）,或曾經(jīng)作過監(jiān)測,或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件。2危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn),并定期進行監(jiān)測,或現(xiàn)場有防范控制措施,并能有效執(zhí)行,或過去偶爾發(fā)生事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護措施,或員エ安全衛(wèi)生意識相當(dāng)髙,嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。表D.2-2事件后果嚴(yán)重性（S）判別準(zhǔn)則等級法律、法規(guī)及其他要求人員直接經(jīng)濟損失停エ企業(yè)形象5違反法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)死亡100萬元以上部分裝置（＞2套）或設(shè)備重大國際影響4潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)喪失勞動能力50萬元以上2套裝置停工、或設(shè)備停エ行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響3不符合上級公司或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等截肢、骨折、聽カ喪失、慢性病1萬元以上!套裝置停工或設(shè)備地區(qū)影響2不符合企業(yè)的安全操作程序、規(guī)定輕微受傷、間歇不舒服1萬元以下受影響不大,幾乎不停エ公司及周邊范圍1完全符合無傷亡無損失沒有停エ形象沒有受損

表口.2-3安全風(fēng)險等級判定準(zhǔn)則（R值）及控制措施風(fēng)險值風(fēng)險等級應(yīng)采取的行動/控制措施實施期限20-25Aハ級極其危險在采取措施降低危害前,不能繼續(xù)作業(yè),對改進措施進行評估立刻15-16B/2級髙度危險采取緊急措施降低風(fēng)險,建立運行控制程序,定期檢査、測量及評估立即或近期整改9-12C/3級顯著危險可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程,加強培訓(xùn)及溝通2年內(nèi)治理4-8D/修輕度危險可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書但需定期檢查有條件、有經(jīng)費時治理1-3E/5級稍有危險無需采用控制措施需保存記錄表口.2-44風(fēng)險矩陣表5后4果3等級21輕度危險顯著危險高度危險極其危險極其危險輕度危險輕度危險顯著危險髙度危險極其危險輕度危險輕度危險顯著危險顯著危險高度危險稍有危險輕度危險輕度危險輕度危險顯著危險稍有危險稍有危險輕度危險輕度危險輕度危險12345E（資料性附錄）風(fēng)險分級管控清單及重大風(fēng)險、危險源統(tǒng)計表E1作業(yè)活動風(fēng)險分級管控清單單位:濟南市公共交通總公司風(fēng)險點作業(yè)步驟序號危險源或潛在事件可能發(fā)生的事故類型及后果評價級別風(fēng)險分級管控措施管控層級責(zé)任單位責(zé)任人編號名稱工程技術(shù)措施培訓(xùn)教育措施管理措施個體防護措施應(yīng)急處置措施1營運駕駛作業(yè)行車作業(yè)前1駕駛員情緒不穩(wěn)定交通事故四級藍(lán)色班組情緒疏導(dǎo);進行心理調(diào)節(jié)方式方法培訓(xùn)落實企業(yè)“三級”教育培訓(xùn)制度停止?fàn)I運駕駛工作班組、個人車隊駕駛員2新調(diào)入、新定車、跨線駕駛?cè)藛T對線路運行情況、車輛技術(shù)狀況不熟悉交通事故=級黃色進行安全生產(chǎn)法律法規(guī)、安全行車知識、安全操作規(guī)程等方面的培訓(xùn)教育落實企業(yè)運營安全管理規(guī)定未進行崗前安全培訓(xùn),不熟悉車輛、線路情況不得上崗運行車隊級車隊安全員

（續(xù)）風(fēng)險點作業(yè)步驟序號危險源或潛在事件可能發(fā)生的事故類型及后果評價級別風(fēng)險分級管控措施管控層級責(zé)任單位責(zé)任人編號名稱工程技術(shù)措施培訓(xùn)教育措施管理措施個體防護措施應(yīng)急處置措施1營運用改作業(yè)行車作業(yè)前3隔夜酒及酒后駕駛交通事故四級藍(lán)色安全培訓(xùn)及叮囑,幫助駕駛員認(rèn)清酒后駕駛的法律風(fēng)險落實出車前酒精檢測;制定和完善相關(guān)考核辦法嚴(yán)禁酒后駕駛車輛酒精檢測不合格,嚴(yán)禁接觸車輛班組、個人車隊駕駛員4未進行車輛技術(shù)檢查交通事故四級藍(lán)色開展“四新”教育嚴(yán)格落實企業(yè)車輛安全設(shè)施檢查、采購符合國家技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的車輛:按規(guī)定報廢到期車輛熟悉、掌握所駕車型的技術(shù)性能:落實“一日三檢”制度,做好出車前檢査發(fā)現(xiàn)安全隱患及時停駛整修班組、個人車隊駕駛員

（續(xù)）風(fēng)險點作業(yè)步驟序號危險源或潛在事件可能發(fā)生的事故類型及后果評價級別風(fēng)險分級管控措施管控層級責(zé)任單位責(zé)任人編號名稱工程技術(shù)措施培訓(xùn)教育措施管理措施個體防護措施應(yīng)急處置措施1營運駕駛作業(yè)行乍作業(yè)中5行車中注意カ不集中,駕駛時不在狀態(tài)交通事故四級藍(lán)色開展安全生產(chǎn)法律法規(guī)、職業(yè)道德、典型事故案例等方面的教育落實企業(yè)安全檢查制度,運用3G監(jiān)控實施監(jiān)管,發(fā)現(xiàn)問題及時糾正及時發(fā)送提示信息班組、個人車隊駕駛員6出現(xiàn)路怒等情緒波動交通事故四級藍(lán)色確保超速報警裝置的正常使用運用事故案例等開展安全培訓(xùn)1:教會駕駛員情緒疏導(dǎo)方法;做好日常安全叮囑運用3G監(jiān)控、路查、跟車檢査開展好日常檢查工作,發(fā)現(xiàn)問題及時通過智能調(diào)度平臺發(fā)送短信提示;學(xué)會疏導(dǎo)個人情緒及時發(fā)送車載短信提醒班組、個人車隊駕駛員

（續(xù)）風(fēng)險點作業(yè)步驟序號危