生產(chǎn)過程控制程序生產(chǎn)過程控制的主要內(nèi)容與執(zhí)行標準

連云港XXX不銹鋼有限公司文件號：JXL/QP-7.5-01版本1/修訂0生產(chǎn)進程控制程序依據(jù)ISO9001編制編制:隋偉審核:許祥燕批準:辛永存版本號：1/0受控受控狀態(tài)：發(fā)放編號：2020年09月01日發(fā)布2020年09月01日實施連云港XXX不銹鋼有限公司程序文件文件編號：JXL/QP-7.5-01第0次修訂標題：生產(chǎn)進程控制程序修訂日期：實施日期：2020.09.01版本：1頁碼：1/31.目的確保從接到訂單到生產(chǎn)計劃安排，工藝流程控制至產(chǎn)品生產(chǎn)等各階段均能有效控制。2.適用范圍公司生產(chǎn)進程中的各種加工環(huán)節(jié)。3.職責3.1生產(chǎn)部生產(chǎn)工藝科負責編制《生產(chǎn)計劃單》、《生產(chǎn)工藝卡》，生產(chǎn)工藝工程師審核、生產(chǎn)部部長復(fù)核、生產(chǎn)總監(jiān)批準。3.2生產(chǎn)部負責《生產(chǎn)計劃單》、《生產(chǎn)工藝卡》的實施，并且負責控制生產(chǎn)計劃。3.3供應(yīng)部依照生產(chǎn)部的計劃要求，進行有關(guān)的物資采購。4.生產(chǎn)進程控制程序4.1訂單評審和受理銷售部收到外來訂單時，依《合同評審程序》辦理，并且給生產(chǎn)部、供應(yīng)部和質(zhì)檢部發(fā)出《生產(chǎn)任務(wù)通知單》。4.2工藝設(shè)計控制及相關(guān)部門工作各部門根據(jù)批準確認的技術(shù)文件進行以下工作：4.2.1生產(chǎn)工藝科4.2.2生產(chǎn)部、質(zhì)檢部4.2.3生產(chǎn)部進行相應(yīng)的生產(chǎn)計劃安排，并且填寫《物資采購申請單技術(shù)條件》交供應(yīng)部采購。4.2.4供應(yīng)部按《物資采購申請單》、《訂貨技術(shù)條件》質(zhì)、按量到位。4.3工藝設(shè)計4.3.1生產(chǎn)工藝科工藝員接到《生產(chǎn)任務(wù)通知單》、合同、合同附件（產(chǎn)品技術(shù)協(xié)議）后，按生產(chǎn)工藝科長的安排，進行工藝設(shè)計。4.3.2Ａ）、一切工序的《生產(chǎn)工藝卡》和作業(yè)指導書。Ｂ）、《生產(chǎn)工藝卡》上必需注明試驗控制點；特殊、關(guān)鍵工序必需注明控制要點及重要技術(shù)條件。4.3.3《生產(chǎn)工藝卡》由工藝員交生產(chǎn)工藝工程師審核，生產(chǎn)部部長復(fù)核、生產(chǎn)總監(jiān)批準4.4技術(shù)文件的更改在生產(chǎn)運行進程中，如因各種原因需進行工藝更改，由車間通知生產(chǎn)工藝科。由生產(chǎn)工藝科按《文件控制程序》更改。更改由生產(chǎn)工藝科人員實行。更改實施后，生產(chǎn)工藝科有關(guān)人員應(yīng)積極主動地與生產(chǎn)車間、質(zhì)檢部和供應(yīng)部有關(guān)人員進行勾通，查詢更改后的實施情況。連云港XXX不銹鋼有限公司程序文件文件編號：JXL/QP-7.5-01第0次修訂標題：生產(chǎn)進程控制程序修訂日期：實施日期：2020.09.01版本：1頁碼：2/34.5生產(chǎn)計劃制定5.5.1生產(chǎn)工藝科依據(jù)銷售部發(fā)出的《生產(chǎn)任務(wù)通知單》，接合有關(guān)庫存情況等，制定《生產(chǎn)計劃單》，編制《物資采購申請單》交供應(yīng)部采購。5.5.2生產(chǎn)部制定《生產(chǎn)計劃單》時要考慮銷售部預(yù)測及合理庫存等因素。5.5.3《生產(chǎn)計劃單》由生產(chǎn)工藝科編制，生產(chǎn)工藝批準?！渡a(chǎn)計劃單》上標明產(chǎn)品名稱（牌號）、規(guī)格型號、執(zhí)行標準、計劃生產(chǎn)量、爐號組批規(guī)則、完工時間等，交生產(chǎn)車間、質(zhì)檢部。4.6《生產(chǎn)計劃單》實施及控制4.6.1供應(yīng)部采購員根據(jù)《物資采購申請單》4.6.2生產(chǎn)工藝科根據(jù)《生產(chǎn)計劃單》，編制《配料單》，下發(fā)車間執(zhí)行。4.6.3生產(chǎn)車間根據(jù)批準的《配料單》，開出《領(lǐng)料單》，經(jīng)領(lǐng)料人員簽字確認后，倉庫發(fā)物料給領(lǐng)料人員，再轉(zhuǎn)到相應(yīng)的作業(yè)區(qū)，依據(jù)工藝文件進行生產(chǎn)。4.6.4生產(chǎn)部部長、生產(chǎn)總監(jiān)依據(jù)生產(chǎn)任務(wù)完成情況，即時與生產(chǎn)車間情況。4.7生產(chǎn)計劃的變更4.7.Ａ）、客戶要求Ｂ）、采購計劃未完成Ｃ）、設(shè)備故障Ｄ）、人力不匹配Ｅ）、質(zhì)量問題4.7.2生產(chǎn)工藝科編制4.7.4.7.4有關(guān)變更的書面認可資料，并且即時通報生產(chǎn)部相關(guān)的事項，按《測量顧客滿意度控制程序》執(zhí)行。4.7.5生產(chǎn)總監(jiān)根據(jù)4.8生產(chǎn)調(diào)度會：必要時召開生產(chǎn)調(diào)度會議，進行有效的勾通，生產(chǎn)調(diào)度會議由以下人員參加：生產(chǎn)總監(jiān)，管理者代表，生產(chǎn)部部長，質(zhì)檢部部長，銷售部部長、供應(yīng)部部長，企業(yè)管理部部長，生產(chǎn)部辦公室主任，車間主任、值班主任等。生產(chǎn)會議由生產(chǎn)總監(jiān)主持，生產(chǎn)部內(nèi)勤做好記錄，如形成《會議紀要》決議，應(yīng)發(fā)至有關(guān)部門。連云港XXX不銹鋼有限公司程序文件文件編號：JXL/QP-7.5-01第0次修訂標題：生產(chǎn)進程控制程序修訂日期：實施日期：2020.09.01版本：1頁碼：3/35.支持文件5.1《合同評審程序》（JXL/QP-7.2-01）5.2《設(shè)備控制程序》（JXL/QP-6.3-01）5.3《工作環(huán)境控制程序》（JXL/QP-6.4-01）6附件6.1《生產(chǎn)計劃單》（JXL/QL-7.5-016.2《生產(chǎn)計劃修改單》（JXL/QL-7.5-01-02）6.3《生產(chǎn)工藝卡》（JXL/QL-7.5-01-06.4《配料單》（JXL/QL-7.5-016.5《(板坯/方坯）結(jié)晶器調(diào)試記錄》（JXL/QL-7.5-016.6《板坯冶煉原始記錄》（JXL/QL-7.5-016.7《板坯連鑄冶煉原始記錄》（JXL/QL-7.5-016.8《方坯中頻爐冶煉原始記錄》（JXL/QL-7.5-016.9《方坯連鑄冶煉原始記錄》（JXL/QL-7.5-016.10《板坯生產(chǎn)日報表》（JXL/QL-7.5-016.11《方坯生產(chǎn)日報表》（JXL/QL-7.5-016.12《生產(chǎn)月報表》（JXL/QL-7.5-016.13《生產(chǎn)年報表》（JXL/QL-7.5-016.14《合同完工單》（JXL/QL-7.5-016.15《生產(chǎn)能耗（）報表》（JXL/QL-7.5-016.16《生產(chǎn)事故記錄》（JXL/QL-7.5-01JXL/QL-7.5-01-01編號：連云港XXX不銹鋼有限公司生產(chǎn)計劃單合同號鋼種(牌號）執(zhí)行標準（技術(shù)協(xié)議）化學成分產(chǎn)品規(guī)格（mm×mm×mm）生產(chǎn)線生產(chǎn)周期自年月日至年月日計劃生產(chǎn)數(shù)量（T）備注編制：審核：復(fù)核：批準：JXL/QL-7.5-01-02編號：連云港XXX不銹鋼有限公司生產(chǎn)計劃修改單年月日合同號原生產(chǎn)計劃單編號鋼種（牌號）變更類別□數(shù)量追加變更依據(jù)重點說明□訂單取消□數(shù)量減少□交期堤前□交期延后□其它變更前鋼種備注規(guī)格執(zhí)行標準化學成分生產(chǎn)周期自年月日至年月日計劃數(shù)量其它變更后鋼種備注規(guī)格執(zhí)行標準化學成分生產(chǎn)周期自年月日至年月日計劃數(shù)量其它編制：審核：復(fù)核：批準：JXL/QL-7.5-01-03連云港XXX不銹鋼有限公司生產(chǎn)工藝卡工藝卡號：日期：年月日生產(chǎn)計劃單號鋼種規(guī)格執(zhí)行標準化學成分〖試驗頻次（終檢）：每爐號一次〗（%）分類化學元素CSiMnPSCrNiCuNMoWVAlTiBNbCeqPcm目標值成分規(guī)格成分取樣部位：熔煉分析在中間包成品中取樣試驗標準：技術(shù)要求外觀質(zhì)量試驗頻次：逐塊試驗外形公差試驗頻次：逐塊試驗長度（mm）寬度（mm）高度（mm）關(guān)于角線長度差（mm）切料（mm）鼓肚（mm）扭轉(zhuǎn)（mm）橫截面脫方（mm）鐮刀彎（mm）不平度（mm）剪切變形（mm）凹陷（mm）楔形（mm）編制：審核：復(fù)核：批準：JXL/QL-7.5-01-04編號：連云港XXX不銹鋼有限公司配料單生產(chǎn)計劃單編號：鋼種：爐號：日期：年月日材料名稱配料量（T）坯型支數(shù)1次料（T）2次料（T）3次料（T）4次料（T）5次料（T）化學成分（%）CSiMnPSCrNiCuNMo號料罐號料罐號料罐號料罐號料罐裝料人裝料人裝料人裝料人裝料人號料盤號料盤號料盤號料盤號料盤裝料人裝料人裝料人裝料人裝料人配料班長接料人編制：審核：批準：JXL/QL-7.5-01-05編號：連云港XXX不銹鋼有限公司(板坯/方坯）結(jié)晶器調(diào)試記錄調(diào)試時間調(diào)試地點調(diào)試目的調(diào)試方案（調(diào)試參數(shù))調(diào)試結(jié)果調(diào)試人員連鑄機長連鑄工程師備注JXL/QL-7.5-01-06編號：連云港XXX不銹鋼有限公司板坯冶煉原始記錄生產(chǎn)計劃單編號：鋼種：規(guī)格：爐號：日期：年月日班次：班次：電爐（）AO爐齡(次)爐蓋(次)化學成分（%）1234爐齡(次)兌鋼量（T）出鋼量（T）化學成分（%）12345裝入量(T)實際鋼種混氣包壓力壓縮空氣壓力時間操作內(nèi)容時間操作內(nèi)容CCSiSiMnMnPPSSCrCrNiNiCuCuMoMoNNWW原材料加入量（T）原材料加入量（T）鎳鐵1.8%-2%硅鐵鎳鐵1.8-2%電解錳鎳鐵12%%碳化硅鎳鐵12%硅鐵鎳鐵13%%硅鐵粉鎳鐵13%碳化硅高鉻水洗砂高鉻稀土合金微鉻碳粉微鉻A粉銅增碳劑銅鋼包覆蓋劑電解錳鎂砂硅錳合金扒渣木塊廢鋼扒渣木塊石灰熱電偶支渣剛熱電偶支螢石O2Nm3壓塊吹氧管支硅鈣粉ArNm3硅錳合金硅鈣塊N2Nm3電爐電耗起止記錄人出鋼℃?zhèn)渥ⅲ撼鲣摗嬗涗浫藗渥ⅲ喊嚅L班長值班主任簽字：值班主任簽字：JXL/QL-7.5-01-06編號：連云港XXX不銹鋼有限公司板坯冶煉原始記錄生產(chǎn)計劃單編號：鋼種：爐號：日期：年月日班次：備注：LF爐包齡鋼水量（T）入爐溫度℃出爐溫度℃時分冶煉過程原材料加入量（T）事故情況高鉻微鉻電解錳硅鐵銅鎳鐵1.8%-2%鎳鐵12%%鎳鐵13%%分析事故原因增碳劑硅鈣粉A粉鋼包覆蓋劑石灰螢石電耗起止成份(%)序號CSiMnPSCrNiCuNMoW1234班長記錄人值班主任簽字：JXL/QL-7.5-01-07編號：連云港XXX不銹鋼有限公司生產(chǎn)計劃單編號：班次：日期：年月日連鑄爐號大包號支數(shù)回轉(zhuǎn)溫度℃中包號定尺總支數(shù)塞棒材質(zhì)水口材質(zhì)大包開澆時間大包結(jié)束時間中包開澆時間1流中包結(jié)束時間1流2流2流中包烘烤時間電磁攪拌參數(shù)電壓電流板坯結(jié)晶器號保護渣型號大包余鋼中包余鋼時間中包測溫℃拉速（米/分)原材料加入量（T）備注：鐵粉引流砂中包覆蓋劑保護渣丙烷瓶熱電偶石棉引流管根結(jié)晶器冷卻水總量二冷水總壓氣總壓結(jié)晶器水流量零段水兩側(cè)水兩側(cè)結(jié)晶器水溫差℃一段水氣水氣一二三四五六七八九十二段水氣水氣三段水氣水氣班長記錄人值班主任簽字：板坯連鑄冶煉原始記錄JXL/QL-7.5-01-08編號：連云港XXX不銹鋼有限公司方坯中頻爐冶煉原始記錄生產(chǎn)計劃單編號：鋼種：爐號：日期：年月日班次：中頻爐包齡鋼水量入爐溫度℃時分冶煉過程出爐溫度℃原材料加入量（T）事故情況輕型廢鋼中型廢鋼重型廢鋼壓塊硅錳合金硅鐵硅鐵粉硅鈣粉增碳劑熱電偶分析事故原因硅鈣塊碳化硅A粉石灰螢石碳化稻殼電耗起止成份(%)序號CSiMnPSCrNiCuNMoWVAlTiBNbCeq（CEV）Pcm12345班長記錄人值班主任簽字：JXL/QL-7.5-01-09編號：連云港XXX不銹鋼有限公司方坯連鑄冶煉原始記錄生產(chǎn)計劃單編號：班次：日期：年月日連鑄爐號大包號支數(shù)回轉(zhuǎn)溫度℃中包號定尺總支數(shù)塞棒材質(zhì)水口材質(zhì)大包開澆時間大包結(jié)束時間中包開澆時間一流中包結(jié)束時間一流二流二流三流三流中包烘烤時間電磁攪拌參數(shù)電壓電流方坯坯結(jié)晶器號保護渣型號大包余鋼中包余鋼原材料加入量（T）備注:時間中包測溫℃拉速（米/分)引流管(根)熱電偶(根）引硫砂(包)中包覆蓋劑石棉結(jié)晶器保護渣碳化稻殼結(jié)晶器冷卻水總量二冷水總壓氣總壓結(jié)晶器水流量零段水兩側(cè)水兩側(cè)結(jié)晶器水溫差℃一段水氣水氣一二三四五六七八九十二段水氣水氣三段水氣水氣班長記錄人值班主任簽字：JXL/QL-7.5-01-10編號：連云港XXX不銹鋼有限公司板坯生產(chǎn)日報表生產(chǎn)計劃單編號：鋼種：爐號：規(guī)格：日期：年月日序號名稱加入量單價（元）價格（元）噸鋼消耗總計噸鋼消耗備注鋼鐵料1.8%-2%鎳鉻生鐵(T)13%鎳鉻生鐵(T)12%鎳鉻生鐵(T)水洗砂(T)廢鋼(T)渣鋼（T）壓塊（T）合金料高鉻（T）微鉻（T）電解錳（T)稀土合金（T)銅（T）硅錳合金（T）冶煉消耗硅鐵(T）硅鈣粉（T）硅鈣塊（T）顆粒鎂砂(T)石灰(T)螢石(T)硅鐵粉(T)增碳劑(T)A粉(T)碳化硅(T)碳粉(T)吹氧管(根)引流管(根)鋼包吹氧管(根)鎢錸熱電偶(支)鉑銠熱電偶(支)引硫砂(kg)鋼包覆蓋劑(T)中包覆蓋劑(T)石棉(T)鐵粉(袋)丙烷(kg)結(jié)晶器保護渣(T)扒渣木（塊）瀝青（T）柴油(T)總電耗(度)煤耗（T）天然氣耗(m3)液O2(m3)液Aｒ(m3)液N2(m3)石墨電極+接頭（T）電爐耐材AO耐材鋼包耐材連鑄耐材生產(chǎn)總量含切頭、切尾、大包余鋼成材量成材率總合格量總合格率不合格品量不合格品率附加爐體爐蓋元/噸元/噸核計：元/噸+元/噸=元/噸動力電元/噸勞保元/噸工資元/噸電極消耗元/噸其他元/噸備注：編制：審核：復(fù)核：批準：JXL/QL-7.5-01-11編號：連云港XXX不銹鋼有限公司方坯生產(chǎn)日報表生產(chǎn)計劃單編號：鋼種：爐號：日期：年月日序號名稱加入量單價（元）價格（元）噸鋼消耗總計噸鋼消耗備注鋼鐵料輕型廢鋼（T）中型廢鋼（T）重型廢鋼（T）壓塊（T）合金料硅鐵（T）硅錳合金（T）冶煉消耗硅鐵粉(T）硅鈣粉（T）硅鈣塊（T）石灰(T)螢石(T)增碳劑(T)A粉(T)碳化硅(T)鋼包吹氧管(根)引流管(根)熱電偶(支)引硫砂(包)鋼包覆蓋劑(T)中包覆蓋劑(T)石棉(T)結(jié)晶器保護渣(T)碳化稻殼（T）柴油（T）總電耗(度)天然氣耗(m3)中頻爐耐材鋼包耐材連鑄耐材生產(chǎn)總量含切頭、切尾、大包余鋼成材量成材率總合格量總合格率不合格品量不合格品率附加爐體爐蓋元/噸元/噸核計：元/噸+元/噸=元/噸動力電元/噸勞保元/噸工資元/噸電極消耗元/噸其他元/噸編制：審核：復(fù)核：批準：JXL/QL-7.5-01-12編號：連云港XXX不銹鋼有限公司生產(chǎn)月報表年月煉鋼分廠（生產(chǎn)時間：）精整分廠（生產(chǎn)時間：）序號鋼種規(guī)格爐數(shù)支數(shù)重量（T)材料成本（元/噸）冶煉成本（元/噸）備注鋼種規(guī)格坯數(shù)重量備注123核計核計消耗統(tǒng)計鋼坯（錠）電極及電極接頭（kg）電解錳（T）電（kwh）氣體（元）煤（kg）成品電(kwh)支數(shù)重量（T）核計核計鋼噸耗坯數(shù)重量核計單耗（kwh/T)設(shè)備的備品備件（元）耐材消耗（元）油耗（元）高鉻（T)微鉻（T)核計鋼噸耗核計備注種類消耗上月結(jié)存（m3)本月結(jié)存（m3)本月入庫（m3)本月消耗（m3)金額核計（元）噸耗（m3）噸耗（元）噸耗核計（元）氧氣氬氣氮氣編制：審核：復(fù)核：批準：JXL/QL-7.5-01-13編號：連云港XXX不銹鋼有限公司生產(chǎn)年報表年煉鋼分廠（生產(chǎn)時間：）精整分廠（生產(chǎn)時間：）序號鋼種規(guī)格爐數(shù)支數(shù)重量（T)材料成本（元/噸）冶煉成本（元/噸）備注鋼種規(guī)格坯數(shù)重量備注123456核計核計消耗統(tǒng)計鋼坯（錠）電極及電極接頭（kg）電解錳（T）電（kwh）氣體（元）煤（kg）成品電(kwh)支數(shù)重量（T）核計核計鋼噸耗坯數(shù)重量核計單耗（kwh/T)設(shè)備的備品備件（元）耐材消耗（元）油耗（元）高鉻（T)微鉻（T)核計鋼噸耗核計備注種類消耗上年結(jié)存（m3)本年結(jié)存（m3)本年入庫（m3)本年消耗（m3)金額核計（元）噸耗（m3）噸耗（元）噸耗核計（元）氧氣氬氣氮氣編制：審核：復(fù)核：批準：JXL/QL-7.5-01-14編號：