檢維修項目外委項目管理制度

檢（維）修項目（外委項目）管理制度1主題內(nèi)容及適用范圍本細則規(guī)定了公司范圍內(nèi)，檢（維）修項目以及單體設備更新和改造項目的管理內(nèi)容及具體要求。本細則適用于公司各單位。2職責設備部是檢（維）修工作的主管部門，負責全公司范圍內(nèi)設備檢（維）修以及單體設備更新和改造項目的管理。依據(jù)公司年度檢修費用控制計劃，對各單位上報的檢修計劃進行審批，對檢（維）修項目的開工手續(xù)進行審核，組織檢（維）修項目招（議）標，對外簽訂檢（維）修工程的施工合同，對檢（維）修項目的施工管理、竣工驗收進行監(jiān)督、檢查和協(xié)調(diào)，對項目的預（結(jié)）算進行審核，對施工單位進行資質(zhì)審查，確保各項檢（維）修工作及檢修費用控制目標完成。公司各相關職能部室和單位按以下的職責對檢（維）修及技改技措工程的過程進行分工管理和監(jiān)督。設備部負責對年度檢修綜合計劃下發(fā)，并按照計劃辦理《施工合同審查表》及計劃的調(diào)整工作。財務部負責按年度綜合計劃辦理《施工合同審查表》及資金落實、同時按本管理細則做好工程結(jié)算的監(jiān)督工作。紀委按公司規(guī)定做好工程結(jié)算的審計及招（議）標項目的監(jiān)督工作。安全環(huán)保部做好施工單位安全資格證書等審查，并對安全合同簽訂和執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。技術部負責對改造項目的方案和技術協(xié)議進行審查，并參與改造項目的評審驗收。設備部會同計控車間負責對儀表、計控及自動化專業(yè)的檢（維）修項目進行技術管理。綜合辦負責施工單位營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、跨區(qū)手續(xù)、勞務證等審查及施工合同的法律審查和蓋章。建設單位負責檢（維）項目的具體管理，包括辦理各項手續(xù)、對施工方案的審查、施工階段的現(xiàn)場管理工作和竣工的檢查驗收以及結(jié)算的初審，同時對安全施工進行監(jiān)督檢查。3檢（維）修及技改技措項目的管理檢（維）修計劃管理公司每年編一次年度檢（維）修計劃。公司所屬單位據(jù)設備運行情況，在每年的10月1日前編制出下年度檢（維）修費用計劃并報設備部。設備部根據(jù)生產(chǎn)需要和費用額度組織審核，編制出公司年度檢（維）修費用計劃，報公司領導審批后，由財務部納入公司年度綜合計劃內(nèi)下達。年度計劃是費用控制計劃，月度計劃和裝置停工檢修計劃是檢（維）修執(zhí)行計劃。各單位要根據(jù)公司年度檢（維）修計劃核定的費用額度，按照科學、準確的原則，編制出月度檢（維）修計劃并于每月15日前上報設備部。裝置停工檢修計劃在裝置停工前三個月報設備部審核。建、構(gòu)筑物的維修，設備保溫及防腐執(zhí)行計劃要根據(jù)建、構(gòu)筑物及設備的冬季使用情況，確定其維修的必要性。原則上非生產(chǎn)性項目的檢修費用不超過年度檢（維）修費用的5%,在每年的三月三十日前報設備部，以便進行統(tǒng)一審核和安排。為提高檢（維）修計劃執(zhí)行的準確性，各單位所報的檢（維）修執(zhí)行計劃的完成率必須要大于90%。計劃完成情況要總結(jié)，未完成的項目要說明原因，設備部不定期進行抽查，由設備部統(tǒng)一進行考核。《施工合同審查表》的審批程序所有項目必須辦理《施工合同審查表》，《施工合同審查表》由建設單位的業(yè)務主管干部在開工前辦理。搶修搶險項目，可以先不辦理《施工合同審查表》但項目開工后7天內(nèi)必須補辦《施工合同審查表》。項目開工辦理程序建設單位的業(yè)務主管干部依據(jù)公司計劃或公司領導批示辦理項目開工手續(xù),先填報《公司施工合同審查表》，同時應附施工單位編制的工程預算書，交建設單位主管領導審批后，報設備部初步審核。設備部根據(jù)生產(chǎn)及施工單位的資信情況確定該項目是否具備開工條件，合同價由工程部預算人員審核確定后報財務部會審，最后上報公司領導批示?！妒┕ず贤瑢彶楸怼芬皇剿姆?，設備部一份、財務部一份、建設單位一份、由施工單位自己保管一份。批準的“《施工合同審查表》“是簽訂合同及支付工程預付款的依據(jù)，批準的資金數(shù)是該項目的最高限額，不得突破?！妒┕ず贤瑢彶楸怼繁慌鷾屎螅?天內(nèi)必須辦理完施工及安全合同，否則按《檢（維）修工程管理考核辦法》進行考核。合同管理設備部負責檢（維）修工程合同的日常管理工作。檢（維）修及改造項目都必須使用規(guī)定的合同示范文本《檢（維）修工程施工及安全生產(chǎn)服務合同》，改造項目要使用《工程建設施工合同示范文本》，技術服務項目使用《技術服務合同示范文本》，所有工程施工必須要簽訂安全施工合同，安全施工合同要使用《公司第三方工程服務安全合同》。建設單位業(yè)務主管依據(jù)批準的《施工合同審查表》及安全要求與施工單位草擬施工合同和安全合同，經(jīng)設備部審核合格，簽字編號登記后，報公司領導審核蓋合同專用章后方為有效。無《施工合同審查表》的工程，合同管理單位不得簽訂施工合同及安全合同，建設單位工地代表有權(quán)拒絕簽證，財務部門拒付工程款。檢（維）修工程原則上不簽訂包干合同。但對于沒有合適定額可執(zhí)行的特殊項目，可采用招（議）標的形式確定工程造價及施工單位。對此類項目，建設單位需首先填寫《公司檢（維）修及工程項目評（議）標審批表》經(jīng)設備部、公司領導批準后進行議標。議標的范圍及原則檢（維）修及改造工程項目、技術服務部分及沒有合適定額可執(zhí)行的項目，均采用招（議）標的形式確定施工單位和價格。參加招（議）標的施工單位必須要持有設備部、工程部、綜合辦及安全環(huán)保部聯(lián)合簽發(fā)的資格審查合格通知單。設備部牽頭成立工程施工議標管理小組進行議標工作。議標小組人員由公司技術部、財務部、紀委、建設單位相關人員組成（根據(jù)項目性質(zhì)需要，一些議標項目安全部等其他部門也需參加）。招（議）工作結(jié)束后要出招（議）標情況記錄，定標后參加者均須寫出個人意見。建設單位應提前三天將有關招（議）標資料送達參加招（議）標的有關單位。在有條件的情況下盡可能的選擇三家以上的單位參加招（議）標。對于獨家經(jīng)營或技術含量較高的工程項目，其工程施工部分由施工單位按實耗列出詳細材料表、人工費、機械費等，經(jīng)建設單位人員審核后，報設備部審核、工程部復審。施工單位確定后按3.2.2、3.3.1及3.3.2條款簽訂合同，合同生效后各有關部室的技術、經(jīng)濟活動，均應按工程合同中的約定條款執(zhí)行。公司相關單位應積極配合工作，任何人無權(quán)變更合作單位，如發(fā)生故意制造困難，刁難合作單位的情況，公司將對有關人員給予處罰。工程預付款根據(jù)合同法相關規(guī)定合同價款超過50萬元的，按合同價款的20%預付工程款，預付時間應不遲于約定的開工日期前7天。施工現(xiàn)場管理各建設單位為檢（維）修施工項目的直接管理部門，負責工程各階段的日常管理工作。工程《施工合同審查表》、安全及施工合同簽訂后，即具備開工條件。建設單位主管人員可根據(jù)工程所處位置辦理動土、動火、用電、用水等有關手續(xù)。工程量的簽證管理現(xiàn)場簽證由建設單位主管人員和車間指定的現(xiàn)場代表共同完成。報公司的簽證要經(jīng)建設單位主管領導審核簽字后方為有效。簽證單一式六份，均要附在結(jié)算書后面。建設單位主管領導在結(jié)算初審完后，要留存一份完整的結(jié)算資料。所有工程簽證單均須用A4紙打印，具體格式設備檢修工程簽證單見附表，土建維修工程簽證單見附表。簽證中只對工程量的具體數(shù)據(jù)（幾何尺寸）進行簽證，不允許對分部分項的工程量簽證，否則簽證無效。在簽證時應做到“四不簽證”，即：情況不清不簽證；該檢查的項目未檢查不簽證；該核算的未核算前不簽證；不屬于自己職責范圍內(nèi)的不簽證。現(xiàn)場簽證時應寫明工作內(nèi)容，合同外的簽證還應寫明發(fā)生原因。應堅持及時、準確、可靠的原則，做到隨時發(fā)生，隨時辦理簽證，不允許累計突擊簽證。零工簽證管理具體格式見附表。簽證的原則為該工程施工中實際發(fā)生了，但定額中又沒有相應定額可執(zhí)行的零星用工。杜絕簽與該項目無關的零星用工，如打掃衛(wèi)生用工、掃雪用工、清理現(xiàn)場用工、其他用工等。防腐、保溫工程的管理工程造價小于3萬元的零星項目，施工前可以暫不辦《施工合同審查表》，可每月集中辦理一份，但累計到10萬元時必須及時辦理《施工合同審查表》、合同及結(jié)算。防腐、保溫材料的選擇及竣工驗收方法要遵循《公司防腐保溫工作管理細則》的相關要求。防腐工程的簽證格式見附表，保溫工程的簽證格式見附表。機械臺班的簽證管理具體格式見附表。簽證的原則為該工程施工中實際發(fā)生，定額中未包括的機械，50噸以上的吊車（含50噸）的可以簽證，其他機械定額中均已包括，一般不予簽證。對設計變更和現(xiàn)場簽證要嚴格按公司要求控制。因設計原因造成的變更，屬設備檢（維）修工程類的由設備部負責簽發(fā)，屬改造工程由技術或設備部負責簽發(fā)，均報技術部考核；非設計原因變更，由專業(yè)主管部門審核，超過5萬元以上須經(jīng)公司領導審批。對于現(xiàn)場簽證1萬元以下必須經(jīng)甲方現(xiàn)場代表和設計代表兩人以上簽字；1萬元以上的經(jīng)原設計人員或現(xiàn)場設計代表簽字，管理單位主管負責人簽字后才能有效，否則預算和審計部門有權(quán)拒絕結(jié)算。對于檢（維）修工程造價小于2萬元的零星項目（設備檢修、零配件加工），施工前可以暫不辦《施工合同審查表》，但累計到6萬元時必須及時辦理《施工合同審查表》、合同及結(jié)算。施工過程的管理建設單位必須要按3.4條的要求建立健全各工程項目施工記錄臺帳。施工現(xiàn)場要做到文明施工，嚴格按照施工合同中規(guī)定進行施工，竣工時要做到工完、料凈、場地清。設備部工程管理人員，每月不定期的對建設單位施工現(xiàn)場的工程質(zhì)量、工程進度、工程投資、文明施工狀況及臺帳進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時下發(fā)整改通知單。工程進度管理建設單位的施工管理部門，每月25日按附表的格式報設備部工程進度情況，由設備部審核匯總后報公司領導。對沒有按計劃進度施工的工程項目必須寫清原因，同時做出新的計劃進度安排，確保工程進度按計劃進行。建設單位的安全員為安全合同執(zhí)行監(jiān)督考核單位，對在施工中出現(xiàn)的違反安全合同規(guī)定的行為有處罰權(quán)，其具體規(guī)定詳見《公司工程服務違章處罰管理規(guī)定》及《工程服務單位安全管理標準》?？⒐を炇占百|(zhì)量保證要求所有檢（維）修工程竣工均須辦理工程竣工驗收證書。設備檢修的驗收原則檢修完的設備，必須達到完好設備標準，確保設備完好可正常使用或備用。建設單位依據(jù)《石油化工設備維護檢修規(guī)程》及相關的單體設備驗收標準或公司各單位檢修規(guī)程進行驗收，無規(guī)程的按檢修方案或技術協(xié)議進行驗收。設備檢修驗收應具備的資料包括：設計變更及材料代用通知單；材料、零部件合格證；隱蔽工程記錄；理化、無損檢測報告；檢修記錄或施工記錄；試驗記錄；運行記錄。驗收組織設備檢修驗收由使用單位牽頭進行，按分級管理原則，一般設備由生產(chǎn)車間和檢修單位進行驗收。關鍵設備公司設備部參加驗收。驗收范圍及時間設備驗收一般指大修設備，其它設備驗收由生產(chǎn)使用單位自定。靜設備驗收時間為設備運行一周后進行，動設備驗收時間為設備運行72小時后進行。工程預（結(jié)）算管理工程部為公司工程預（結(jié)）算的業(yè)務主管部門。所有工程預（結(jié)）算書均使用統(tǒng)一表格，見附表。工程預算管理，為將工程預算從事后監(jiān)督調(diào)整為事前指導，預算人員應重視工程預算，在施工前應對每一項目現(xiàn)場進行實地查看，以確保預算審核的準確性、合同價的嚴肅性，保障年度檢（維）修計劃的順利實施。工程結(jié)算管理，工程結(jié)算應具備的條件：工程項目已竣工、經(jīng)驗收合格、完成了工程合同書中規(guī)定的所有任務、提供竣工資料齊全、工程所用材料料單必須的公司的原始料單、對于施工單位自購的材料要有公司領導的簽字、工程簽證等要符合上述要求。對于不符合要求的工程結(jié)算書，預算人員均有權(quán)拒審。工程預（結(jié)）算定額的使用，設備檢（維）修工程凡《企業(yè)檢修預算定額》中有的子目，必須按此定額執(zhí)行，沒有的子目可參照相應的《全國統(tǒng)一安裝定額》。改造工程，均執(zhí)行《全國統(tǒng)一建筑基礎定額及安裝定額》。所有的檢（維）修工程資料及預（結(jié)）算書均實行統(tǒng)一編號，編號方法是根據(jù)合同號進行編號。不論是檢（維）修還是改造工程，只要是同一個項目的工程，結(jié)算書必須同時送審。否則遺漏部分一律不予結(jié)算，責任自負。工程竣工驗收報告經(jīng)建設單位認可后14天內(nèi)，施工單位必須將竣工結(jié)算報告及完整的結(jié)算資料報建設單位主管領導初審，雙方按照協(xié)議書約定的合同價款及專用條款對工程結(jié)算進行初審，并在15天內(nèi)報設備部復審。最后設備部在13天內(nèi)完成復審并報工程部審核。施工單位上報的工程結(jié)算，經(jīng)公司審核審減率超過20%的施工單位要取消該施工單位在公司承攬項目資格半年以上,兩次違反此原則，終生取消其資格；建設單位初審和設備部復審人員，在上一級結(jié)算人員審核時，審減率超過20%的將被通報批評，多次審減率不合格的，要建議公司進行處理。施工單位的管理凡承擔公司設備檢（維）修及改造項目的施工單位，必須是持有綜合辦、設備部及安全環(huán)保部聯(lián)合簽發(fā)的施工單位資格審查合格通知單的單位。施工單位的狀況由設備部實行檔案管理，將施工單位的信譽