企業(yè)管理表格物料管理b橫表格 3

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔企業(yè)管理表格物料管理b橫表格(3)目錄：1、企業(yè)管理表格物料管理b橫表格(3)2、企劃管理類職權(quán)劃分表(2)3、第五章物料管理C縱表格五B01采購(gòu)程序及準(zhǔn)購(gòu)權(quán)限表采購(gòu)類別申請(qǐng)人管理單位購(gòu)買期限準(zhǔn)購(gòu)權(quán)限價(jià)款核準(zhǔn)權(quán)限驗(yàn)收人品質(zhì)檢驗(yàn)備注部長(zhǎng)廠長(zhǎng)總經(jīng)理采購(gòu)部長(zhǎng)經(jīng)理總經(jīng)理需否核準(zhǔn)：制表：五B03材料采購(gòu)計(jì)劃No.日期：材料名規(guī)格單位全年采購(gòu)量單位金額每月采購(gòu)計(jì)劃1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月批準(zhǔn)/日期：審核/日期：編制：五B04用料訂購(gòu)計(jì)劃表No.日期：項(xiàng)次材料單位計(jì)劃用量庫(kù)存量安全存量計(jì)劃請(qǐng)購(gòu)量訂購(gòu)方式訂購(gòu)需要天數(shù)預(yù)定訂購(gòu)日預(yù)定訂購(gòu)量生產(chǎn)需要請(qǐng)購(gòu)記錄備注編號(hào)品名規(guī)格制表日止估至月底日期數(shù)量日期數(shù)量批示：審核：主管：制表：五B05采購(gòu)詢價(jià)單（A）No.日期：申請(qǐng)單位申請(qǐng)日期需用日期請(qǐng)購(gòu)單號(hào)編號(hào)品名規(guī)格申請(qǐng)數(shù)量庫(kù)存量月平均用量前次采購(gòu)單價(jià)前次采購(gòu)廠商廠商廠牌電話訂價(jià)報(bào)價(jià)議價(jià)付款方式擬辦備注總經(jīng)理：財(cái)會(huì)：主管：填單：五B06詢價(jià)單（B）臺(tái)鑒：No.請(qǐng)將下列各料給予報(bào)價(jià)，并于年月日前傳真或寄交本公司采購(gòu)部為荷。日期：項(xiàng)目名稱規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)總價(jià)現(xiàn)貨或最早交貨期限廠牌交貨地點(diǎn)備注附件：圖紙張，樣品個(gè)。經(jīng)辦/日期：五B12供應(yīng)商資料卡No.填記日期：供應(yīng)商供應(yīng)商編號(hào)地址負(fù)責(zé)人電話傳真聯(lián)系人創(chuàng)辦日期年產(chǎn)值主要產(chǎn)品年往來(lái)平均金額與公司來(lái)往時(shí)間年月供應(yīng)公司產(chǎn)品品質(zhì)異常記錄交貨異常記錄該公司財(cái)務(wù)狀況與公司往來(lái)付款條件評(píng)定等級(jí)五B14采購(gòu)控制表（B）No.日期：訂單號(hào)貨號(hào)品名/規(guī)格訂購(gòu)日期供應(yīng)商訂購(gòu)進(jìn)廠日期數(shù)量實(shí)際進(jìn)廠日期數(shù)量結(jié)案記錄說(shuō)明：1．供采購(gòu)人員訂購(gòu)追蹤用；2．對(duì)交期落后之物品作重點(diǎn)處理。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔企劃管理類職權(quán)劃分表區(qū)分

業(yè)務(wù)內(nèi)容經(jīng)辦單位權(quán)限備注承辦人組長(zhǎng)科長(zhǎng)副理經(jīng)理助理總經(jīng)理董事長(zhǎng)

人事業(yè)務(wù)

1．年度經(jīng)營(yíng)方針擬訂企□△△△

○

會(huì)有關(guān)單位2．中長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)目標(biāo)擬訂企□△△△

○

會(huì)有關(guān)單位3．各部廠業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)企□△△△

○

會(huì)有關(guān)單位4．各部間管理流程擬訂企□△△△

○

會(huì)有關(guān)單位5．各部廠業(yè)績(jī)?cè)u(píng)分企□△△○

會(huì)有關(guān)單位6．各部經(jīng)營(yíng)成效分析企□△△

○

7．營(yíng)業(yè)目標(biāo)擬訂企□△△△

○

會(huì)有關(guān)單位8．服務(wù)目標(biāo)擬訂企□△△△

○

會(huì)有關(guān)單位9．各項(xiàng)賬務(wù)檢查業(yè)務(wù)稽□○

10．各項(xiàng)事務(wù)的檢查業(yè)務(wù)稽□○

11．財(cái)務(wù)賬務(wù)檢查業(yè)務(wù)稽□○

12．采購(gòu)賬務(wù)檢查業(yè)務(wù)稽□○

13．營(yíng)繕工程賬務(wù)檢查業(yè)務(wù)稽□○

14．各項(xiàng)檢查問(wèn)題點(diǎn)呈報(bào)稽□△△△

○

會(huì)有關(guān)單位

符號(hào)說(shuō)明：“□”擬案經(jīng)辦單位“△”審核“○”核定PAGE1精品文檔精心整理PAGE1精品文檔可編輯的精品文檔五C01物料卡No：建卡日期：物料名稱料號(hào)儲(chǔ)放位置物料等級(jí)ABC安全存量訂購(gòu)點(diǎn)最高存量放置時(shí)間日期入庫(kù)出庫(kù)結(jié)存日期入庫(kù)出庫(kù)結(jié)存說(shuō)明：1．每一物料設(shè)一卡；2．物料進(jìn)出當(dāng)日發(fā)賬；3．每月盤點(diǎn)對(duì)賬。五C03材料庫(kù)存月報(bào)表月份：日期：品名規(guī)格(料號(hào))單價(jià)上月結(jié)存本月入庫(kù)本月發(fā)出本月結(jié)存數(shù)量單價(jià)金額數(shù)量單價(jià)金額數(shù)量單價(jià)金額數(shù)量單價(jià)金額制表：五C04收貨單No.日期：貨品別□材料□半成品□成品□包裝材□消耗材□訂購(gòu)單號(hào)廠商名稱廠商編號(hào)收貨日期收貨明細(xì)項(xiàng)次品名規(guī)格訂購(gòu)數(shù)量單位實(shí)收單價(jià)金額備注件數(shù)數(shù)量12345678910合計(jì)說(shuō)明檢驗(yàn)結(jié)果檢驗(yàn)員收貨部門主管經(jīng)辦五C05送貨驗(yàn)收單No.日期：進(jìn)料時(shí)間年月日廠商名稱訂購(gòu)數(shù)料號(hào)交貨數(shù)訂單號(hào)碼品名規(guī)格點(diǎn)收數(shù)發(fā)票號(hào)碼實(shí)收數(shù)檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)規(guī)格抽檢數(shù)檢驗(yàn)狀況不良數(shù)量判定檢驗(yàn)數(shù)量不良數(shù)不良率%綜合判定允收拒收特采選別備注倉(cāng)庫(kù)主管入庫(kù)員品管主管檢驗(yàn)員點(diǎn)收員五C06委外加工驗(yàn)收單No.日期：品名規(guī)格數(shù)量交貨日加工廠編號(hào)電話聯(lián)系人加工費(fèi)用元/件，共計(jì)元材料供應(yīng)記錄交貨記錄料號(hào)日期日期送貨單號(hào)領(lǐng)料單號(hào)品名領(lǐng)料量數(shù)量備注驗(yàn)收品管采購(gòu)倉(cāng)庫(kù)主管檢驗(yàn)員主管經(jīng)辦主管經(jīng)辦五C07委外加工交貨日?qǐng)?bào)表年月日交貨內(nèi)容委托廠商產(chǎn)品名稱本日交貨數(shù)量本日實(shí)收數(shù)量本日拒收數(shù)量驗(yàn)收人員本月累計(jì)預(yù)訂數(shù)量交貨數(shù)量差額材料領(lǐng)用料號(hào)品名規(guī)格數(shù)量用途領(lǐng)料人備注主管：制表：五C08領(lǐng)用材料記錄表No.工令單號(hào)產(chǎn)品名稱材料名稱規(guī)格單位用量標(biāo)準(zhǔn)用量領(lǐng)用單位領(lǐng)用記錄合計(jì)領(lǐng)料單數(shù)量領(lǐng)料單數(shù)量領(lǐng)料單數(shù)量記錄：五C09特別領(lǐng)料單No.日期：原領(lǐng)料單No.品名型號(hào)計(jì)劃生產(chǎn)數(shù)生產(chǎn)不足數(shù)制單No.不足原因材料追加明細(xì)料號(hào)追加數(shù)量日期會(huì)計(jì)廠長(zhǎng)主管申請(qǐng)說(shuō)明：1．特別領(lǐng)料單是彌補(bǔ)正常領(lǐng)料單因制成品不足所追加之材料使用；2．特別領(lǐng)料單的領(lǐng)用程序須嚴(yán)格。五C11材料庫(kù)存月報(bào)（B）月份：日期：品名規(guī)格單價(jià)上月結(jié)存本月入庫(kù)本月發(fā)出本月結(jié)存數(shù)量單價(jià)金額數(shù)量單價(jià)金額數(shù)量單價(jià)金額數(shù)量單價(jià)金額五C12盤點(diǎn)卡盤點(diǎn)卡盤點(diǎn)日期卡號(hào)品名規(guī)格儲(chǔ)放位置架號(hào)賬面數(shù)量實(shí)盤數(shù)量差異說(shuō)明復(fù)盤人盤點(diǎn)人盤點(diǎn)卡盤點(diǎn)日期卡號(hào)品名規(guī)格儲(chǔ)放位置架號(hào)賬面數(shù)量實(shí)盤數(shù)量差異說(shuō)明復(fù)盤人盤點(diǎn)人五C13物料盤點(diǎn)表No.日期：部門盤點(diǎn)日期盤點(diǎn)卡號(hào)料號(hào)單位實(shí)盤數(shù)量賬面數(shù)量差異數(shù)量單價(jià)差異金額差異原因儲(chǔ)放位置合計(jì)批示會(huì)計(jì)復(fù)盤盤點(diǎn)五C14材料、副料盤點(diǎn)清冊(cè)盤點(diǎn)卡號(hào)料號(hào)品名規(guī)格數(shù)量單位使用狀況備注主管：復(fù)盤：盤點(diǎn)人：五C15成品、在制品盤點(diǎn)清冊(cè)盤點(diǎn)卡號(hào)料號(hào)品名規(guī)格數(shù)量單位使用狀況備注主管：復(fù)盤：盤點(diǎn)人：五C16庫(kù)存盈虧明細(xì)表分類:日期:項(xiàng)次品名料號(hào)單位賬面數(shù)量盤點(diǎn)數(shù)量差異原因123456789101112131415廠長(zhǎng)：主管：制表：五C17退料單No.退料單位：日期：料號(hào)品名/規(guī)格退料數(shù)退料原因?qū)嵤諗?shù)備注倉(cāng)庫(kù)主管：倉(cāng)管：退料單位主管：退料：五C18退料入庫(kù)單退庫(kù)單號(hào)：