XX鎮(zhèn)關(guān)于開發(fā)真花保鮮系列產(chǎn)品項(xiàng)目可行性研究方案

XX鎮(zhèn)關(guān)于開發(fā)真花保鮮系列產(chǎn)品項(xiàng)目可行性研究方案

目錄第一章項(xiàng)目說明第二章市場分析預(yù)測第三章產(chǎn)品方案與改造規(guī)模第四章生產(chǎn)工藝設(shè)計(jì)與設(shè)備選擇第五章公用設(shè)施第六章主要原材料第七章生產(chǎn)組織與勞動定點(diǎn)第八章環(huán)境污染治理和勞動安全、衛(wèi)生設(shè)施第九章項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃第十章投資概算及來源第^一章經(jīng)濟(jì)效益分析第一章項(xiàng)目說明

真花系列保鮮產(chǎn)品及配套膠印產(chǎn)品是我鎮(zhèn)新開發(fā)的一項(xiàng)新產(chǎn)品， 利用自然界的鮮花,綠草等，通過采用先進(jìn)科學(xué)技術(shù)和高溫永久保鮮的工藝處理，經(jīng)精心組合藝術(shù)，剪裁精制成形態(tài)多異，栩栩如生，具有極強(qiáng)的立體感和真實(shí)感的“天然植物畫”等工藝品，具有較高的欣賞價值和珍藏價值，真花系列保鮮產(chǎn)品有：高檔次的各種賀卡、請貼、壁掛、瓷盤、插花瓷盤、花籃、花球、花環(huán)、貝殼、書簽、條畫及各種形狀立體花等幾十個品種，具有花色齊全，色彩古樸典雅。適用于各種慶祝結(jié)婚、壽辰、赴宴、探新訪友、演出、旅游以及國際交往，迎賓送客等，相以贈送，留言極好的工藝藝術(shù)品，深受國內(nèi)外顧客的青睞和歡迎，具有良好的開發(fā)前景和推廣意義。第二章市場分析預(yù)測隨著改革開放的進(jìn)一步放開，人民生活水平的不斷提高，所追求的生活方式也在不斷地更新，特別是一些沿海開放城市的旅游部門和大中院校，他們對系列保鮮花產(chǎn)品很感

興趣，因該產(chǎn)品是一種較高層次交的禮品，具有較高的欣賞價值和珍藏價值，可慶賀結(jié)婚、壽辰、宴會、旅游、節(jié)日、生日、探新訪友等相互贈送，留言極好，較高層次交往的工藝藝術(shù)品。據(jù)初步調(diào)查，在廣州、深圳、上海、廈門、江西三清山開發(fā)旅游區(qū)等有關(guān)旅游部門和部分大中院校，業(yè)務(wù)量年產(chǎn)值550萬元，因此具有一定廣泛的市場前景。同時擴(kuò)大膠印配套印刷業(yè)務(wù)，據(jù)市場調(diào)查，我省目前包裝裝璜、商標(biāo)等膠印印刷業(yè)務(wù)，每年至少有50%左右的業(yè)務(wù)量外流外省，特別是我市工業(yè)印刷加工業(yè)還很落后， 主要是因企業(yè)設(shè)備陳舊，技術(shù)落后，產(chǎn)品質(zhì)量不咼，據(jù)初步不完全統(tǒng)計(jì)調(diào)查，我市大宗名特產(chǎn)品，如茶葉、花炮、藥品、照相機(jī)、光學(xué)儀器、煙酒類以及景市的瓷器等，每年有業(yè)務(wù)量5000萬元左右，而我區(qū)實(shí)際加工能力僅限1500萬元左右，流出市外70%左右。大量的業(yè)務(wù)流失不僅是我市印刷行業(yè)的一大損失，而且使我區(qū)工業(yè)品花在包裝裝璜上的時間，造成資金大量增加，成本上升，在市場競爭中處于不利被動地位，束縛了我區(qū)的工業(yè)發(fā)展。因此，開發(fā)系列保鮮花產(chǎn)品，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，提高產(chǎn)品檔次和質(zhì)量是十分有利的，是具有一定的業(yè)務(wù)市場和競爭能力的。根據(jù)我們建立的業(yè)務(wù)關(guān)系，香港中建集信國際有限公司可為本企業(yè)代接膠印和其它業(yè)務(wù)訂單，而且香港中建集信國際有限公司自身膠印與保鮮花產(chǎn)品配套占年印刷生產(chǎn)能力6500萬元的80%外銷業(yè)務(wù)量，因此，安排20%國內(nèi)銷售完全可能也是可行的，這樣可以增加出口創(chuàng)匯折合人民幣403.6萬元，為我區(qū)工業(yè)發(fā)展也可起到一定的促進(jìn)作用。第三章產(chǎn)品方案與改造規(guī)模一、產(chǎn)品方案：根據(jù)市場分析和我們已建立的業(yè)務(wù)單位，計(jì)劃以銷真花系列保鮮壓花產(chǎn)品為主，帶動配套印刷業(yè)務(wù)，其中真花系列保鮮花產(chǎn)品，各種壓花和各種造型的文體花二大類產(chǎn)品，以立體花為主，根據(jù)客戶要求，可隨時調(diào)整按客戶設(shè)計(jì)要求加工，外銷以真花系列保銷花產(chǎn)品為主，配套印刷產(chǎn)品為輔，80%出口，20%國內(nèi)銷售。、規(guī)模

開發(fā)真花系列保鮮產(chǎn)品和配套膠印印刷后，按現(xiàn)行價計(jì)算，產(chǎn)值 504.5萬元，其中內(nèi)銷各種賀卡20萬張，立體花產(chǎn)品0.84萬元，外銷各種賀卡80萬張，立體花了3.36萬只。第四章生產(chǎn)工藝設(shè)計(jì)與設(shè)備選擇一、 膠印工藝流程設(shè)計(jì)定樣f照相分色f曬制版f印刷f壓痕f檢驗(yàn)f裁切或整理f成品二、 真花系列保鮮花產(chǎn)品工藝流程設(shè)計(jì)定樣f花草選擇f高溫化學(xué)處理f壓花f組織粘貼f檢驗(yàn)f包裝f成品三、 設(shè)備選型，為達(dá)到項(xiàng)目設(shè)計(jì)的生產(chǎn)能力，增添大型冰柜二臺，聯(lián)運(yùn)烘箱一臺,干燒機(jī)四臺，大型微波爐二臺，壓機(jī)一臺，制板設(shè)備一套，彩印立飛二臺，四開單色海德

堡一臺，對開單色01膠印機(jī)一臺，魯林機(jī)一臺，高頻機(jī)一臺，電化鋁一臺，方箱機(jī)一臺，機(jī)刀一抬，五十鈴雙排座汽車一輛。四、設(shè)計(jì)依據(jù)：1、 生產(chǎn)規(guī)模，年6500萬印，系列壓花產(chǎn)品270萬張。2、 年生產(chǎn)時間，彩印生產(chǎn)線為二班制，系列壓花產(chǎn)品生產(chǎn)線為一班制，全年生產(chǎn)工作日為300天。3、 設(shè)計(jì)計(jì)算：（一）制版工序：PVA-501型樹脂版，顯影曬版機(jī)，沖洗機(jī)（1）生產(chǎn)能力計(jì)算5萬印/塊PVA—501樹指版：6500萬印/年十5萬印/塊=1300塊/年十300天=4.3塊/天第五章土建工程與公用設(shè)計(jì)一、 土建廠址：廠址設(shè)在鎮(zhèn)政府原禮堂內(nèi)，利用原有設(shè)計(jì)430平方米新建。二、 供電：電力由供電系統(tǒng)保證，現(xiàn)有變壓器裝機(jī)容量為120KW，現(xiàn)生產(chǎn)高峰用電量不超過50KW，全部投產(chǎn)后，新增功率為40KW，只要配電房稍加改造。改造后平均用電量85千瓦。四、運(yùn)輸原材料及產(chǎn)成品的運(yùn)進(jìn)輸外，委托汽運(yùn)公司，考慮今后企業(yè)發(fā)展，本次增添一部五十鈴汽車，以便市內(nèi)短途運(yùn)輸

第六章主要原材料生產(chǎn)用的主要原材料及配套膠印原材料的供應(yīng)均已落實(shí)，一般的銅板紙、白板紙、油墨、國內(nèi)貨源豐足，各造紙廠和油墨廠均有供應(yīng)，年需求各種紙張 270噸左右，平均每噸3500元，系列壓花產(chǎn)品用的花草材料，本地區(qū)也十分豐富，各個季節(jié)都有各種奇花異草，只要采集收購加工處理即可，因此，原材料供應(yīng)不存在問題。第七章生產(chǎn)組織與勞動定員一、 生產(chǎn)組織真花系列保鮮產(chǎn)品采用單班制生產(chǎn)，配套膠印印刷采用二班制生產(chǎn)，全年作業(yè)以300天計(jì)。二、 勞動定員：職工總數(shù)需185人，其中管理人員20人工程技術(shù)人員10人，廠部統(tǒng)一管理，分組核算。招聘招收熟練合同制工人，少部分人員銷加培訓(xùn)二個月即可

第八章環(huán)境污染治理和勞動安全、衛(wèi)生設(shè)施一、 環(huán)境污染治理本項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)營的是手工工藝藝術(shù)品，即系列壓花產(chǎn)品和印刷業(yè)務(wù)，生產(chǎn)過程中的原材料主要是紙張、油墨各種花草，不會污染環(huán)境只是印刷制版和照相過程中少量廢舊顯影液，經(jīng)中和處理后，不會造成環(huán)境損害性影響。不會產(chǎn)生污染環(huán)境的“三廢” ，符合工業(yè)衛(wèi)生條件。二、 勞動安全、衛(wèi)生設(shè)施國家頒布的標(biāo)準(zhǔn)辦法實(shí)施。第九章項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃2003年5月編制可行性研究方案，并逐級申報(bào)立項(xiàng)，待貸款資金落實(shí)下達(dá)后，計(jì)劃用二個月的時間安裝完畢，即可全部投入生產(chǎn)運(yùn)行見效。第十章投資概算及來源一、投資概算1、 固定資產(chǎn)投資：利用原有廠房進(jìn)行適當(dāng)改造，包括購置設(shè)備款，廠房簡易改造，設(shè)備運(yùn)雜費(fèi)，安裝調(diào)試費(fèi)及建設(shè)期利息等共計(jì) 80萬元。2、流動資金投資為年產(chǎn)值達(dá)504.5萬元，需配套流動資金120萬元，申請市農(nóng)行貸款解決。

、資金來源和還款來源:該項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資為80萬元，其中申請市農(nóng)行貸款50萬元，地方自籌30萬元,還款主要以稅的利潤及折舊費(fèi)為主。投資概算清單表單位：萬元表序號設(shè)備名稱型號數(shù)量單價金額產(chǎn)地1八開彩印立飛TR80/A2臺24湖南郴州印刷機(jī)械廠2國產(chǎn)四開單色海德堡 *TE40/A1臺1010上海第三印刷機(jī)械廠3對開單色膠印機(jī)DR20/A1臺99上海第三印刷機(jī)械廠4魯林機(jī)R40/4K1臺1.51.511景德鎮(zhèn)印刷機(jī)械廠5咼頻機(jī)TSB-11E1臺3上海南匯電訊器材廠6電化鋁TYQ011臺22景德鎮(zhèn)印刷機(jī)械廠7方箱機(jī)P8011臺11景德鎮(zhèn)印刷機(jī)械廠

8機(jī)刀QE2031臺1.61.6上海第三印刷機(jī)械廠9大型冰柜2臺1.63.2上海產(chǎn)10聯(lián)動烘箱1臺22上海產(chǎn)11干烘機(jī)HV-1A型4臺0.31.2上海產(chǎn)12大型微波爐TWQ12型2臺0.751.5上海產(chǎn)13壓合機(jī)TPQ6011臺0.50.5浙江瑞安機(jī)械廠14五十鈴雙排座汽車1輛1818江西汽車制造廠15其它工具0.516設(shè)備運(yùn)雜費(fèi)1.2按設(shè)備2%計(jì)17設(shè)備安裝調(diào)試費(fèi)1.8按設(shè)備3%計(jì)18建設(shè)期利息1.3貸款50萬月息8.64%。三個月

19廠房改建費(fèi)10增加一層20不可預(yù)見費(fèi)5.71-5項(xiàng)的2.2%合計(jì)80第十一章經(jīng)濟(jì)效益分析、銷售收入與稅金預(yù)測表（系列保鮮花產(chǎn)品及配套膠印印刷產(chǎn)品）指標(biāo)名稱銷售單位銷售數(shù)量銷售收入備注銷售收入（各利壓花賀1.1元/張100萬張110萬元卡）銷售收入（各種造型立80元/只4.2萬只336萬元體花）銷售收入（膠印印刷產(chǎn)90元/萬印6500萬印58.5萬元

品）合計(jì)504.5萬元其中銷往國內(nèi)市場20%100萬銷往國外市場80%403.6萬銷售稅金504.5萬元X5.6%=28.25萬元、產(chǎn)品成品構(gòu)成測算:1、 原材料以紙張和花草為主，按實(shí)際需用量270噸計(jì)算:（1）年耗用紙張=270噸X3500=94.5（萬元）（2）年耗用各種花草=3500公斤X120=42（萬元）合計(jì)：年耗用原材料=94.5+42=136.5（萬元