信息供應(yīng)商管理辦法

XXXX公司規(guī)章制度體系文件文件編號：版本：B/0密級：★★★生效日期：2018年7月1日制度標(biāo)題信息供應(yīng)商管理辦法編制審核批準(zhǔn)日期2018年7月1日修訂記錄序號版本號修訂日期修訂簽報(bào)單號修訂人生效日期修訂內(nèi)容概述wordXXXX公司

信息供應(yīng)商管理辦法第一章總則第一條為了加強(qiáng)對XXXX公司（以下簡稱“公司”）信息技術(shù)服務(wù)提供商（以下簡稱“供應(yīng)商”）及其技術(shù)服務(wù)人員的管理，確保供應(yīng)商的技術(shù)服務(wù)質(zhì)量，特制定本管理辦法。第二條供應(yīng)商選擇的原則：（一） 安全性原則：供應(yīng)商必須遵守國家有關(guān)法律、法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行公司的信息安全規(guī)定；不得泄漏公司的機(jī)密信息、數(shù)據(jù)以及文件等；不得泄漏公司客戶資料如賬戶、聯(lián)系人等信息；嚴(yán)禁盜用XXX公司的各類賬戶和口令信息；（二） 授權(quán)原則：供應(yīng)商管理部門為公司信息技術(shù)部。供應(yīng)商提供服務(wù)需得到信息技術(shù)部的授權(quán)，未經(jīng)信息技術(shù)部授權(quán)，供應(yīng)商所屬人員不得進(jìn)入機(jī)房、值班室等重要場所，不得接觸和使用公司的生產(chǎn)設(shè)備，不得干擾或妨礙信息技術(shù)部的正常工作；（三） 遵從原則：供應(yīng)商及其技術(shù)服務(wù)人員必須遵從公司制訂的各項(xiàng)規(guī)章制度，如有違反制度的情況，將視其情節(jié)輕重，根據(jù)公司管理規(guī)定，對當(dāng)事人及其公司進(jìn)行必要的處理；（四） 定期評估原則：信息技術(shù)部每年應(yīng)組織對供應(yīng)商的服務(wù)質(zhì)量和能力的評估，并根據(jù)評估結(jié)果調(diào)整合格供應(yīng)商名錄或要求供應(yīng)商整改。第二章管理范圍第三條本辦法的管理范圍包括為公司提供軟件開發(fā)、硬件集成、管理咨詢等技術(shù)服務(wù)的所有供應(yīng)商及其技術(shù)服務(wù)人員。第三章管理職責(zé)第四條供應(yīng)商的管理由信息技術(shù)部牽頭，交易、結(jié)算、風(fēng)控、財(cái)務(wù)等相關(guān)部門具體落實(shí)各自業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的供應(yīng)商管理事務(wù)。第五條信息技術(shù)部應(yīng)指定專人，負(fù)責(zé)組織對供應(yīng)商的選擇、評估和管理工作，并監(jiān)督各供應(yīng)商合同的執(zhí)行。第六條其他部門應(yīng)協(xié)助信息技術(shù)部完成供應(yīng)商的選擇、評價(jià)、服務(wù)組織等工作。第四章供應(yīng)商的選擇及評估第七條供應(yīng)商的選擇，應(yīng)經(jīng)過評選。相關(guān)業(yè)務(wù)部門、項(xiàng)目經(jīng)理或相關(guān)崗位可以提出推薦名單，信息技術(shù)部組織人員進(jìn)行評估。第八條推薦供應(yīng)商時(shí)，應(yīng)提供供應(yīng)商基本信息、資質(zhì)、行業(yè)經(jīng)驗(yàn)、服務(wù)評價(jià)等信息：（一） 基本信息：供應(yīng)商的營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)（經(jīng)營）許可證、背景資料、注冊資本、經(jīng)營行為、業(yè)績等基本信息；（二） 資質(zhì)：供應(yīng)商的系統(tǒng)集成資質(zhì)、軟件開發(fā)資質(zhì)或信息安全集成資質(zhì)；（三） 行業(yè)經(jīng)驗(yàn)：供應(yīng)商的服務(wù)體系，在行業(yè)（特別是XXX或相關(guān)金融行業(yè)）中3年內(nèi)的成功案例，主要案例必須具有相關(guān)聯(lián)系人以便核實(shí)；（四） 服務(wù)評價(jià)：對已經(jīng)合作的供應(yīng)商，需提供以往項(xiàng)目服務(wù)能力、服務(wù)品質(zhì)、管理狀況、信息安全意識(shí)、員工能力素質(zhì)等方面的綜合評價(jià)。第九條供應(yīng)商選擇標(biāo)準(zhǔn)的制定：供應(yīng)商的選擇標(biāo)準(zhǔn)由信息技術(shù)部根據(jù)所需提供的信息技術(shù)服務(wù)的類型、規(guī)模等因素具體制定；第十條供應(yīng)商評選可采取資料評估、現(xiàn)場調(diào)研相結(jié)合的方式：（一） 供應(yīng)商評選主要采取資料評估方式，可以通過咨詢供應(yīng)商歷史客戶意見等方式核實(shí)資料的真實(shí)性；（二） 重大項(xiàng)目的供應(yīng)商評選可以采取現(xiàn)場調(diào)研方式，邀請服務(wù)需求方、使用方等相關(guān)人員對供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察；（三） 信息技術(shù)部負(fù)責(zé)組織供應(yīng)商評選人員，根據(jù)供應(yīng)商推薦列表和供應(yīng)商選擇標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評估，半數(shù)人員通過即可作為候選供應(yīng)商。第十一條信息技術(shù)部應(yīng)建立合格供應(yīng)商名錄，組織供應(yīng)商的服務(wù)質(zhì)量評估。評估不合格的供應(yīng)商，將從合格供應(yīng)商名錄中刪去，并在之后的2年內(nèi)，不得再次入選。第十二條信息技術(shù)部應(yīng)每年組織相關(guān)業(yè)務(wù)部門、項(xiàng)目經(jīng)理或相關(guān)崗位對供應(yīng)商的服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行評估。第十三條每年對供應(yīng)商服務(wù)的評估一般應(yīng)至少包括以下內(nèi)容：（一） 產(chǎn)品/服務(wù)交付及時(shí)性；（二） 產(chǎn)品/服務(wù)質(zhì)量；（三）客戶滿意度；受控文件，未經(jīng)許可，不得擅自復(fù)?。ㄋ模┊a(chǎn)品/服務(wù)成本。第五章供應(yīng)商服務(wù)管理第十四條與供應(yīng)商簽訂合同時(shí)，應(yīng)明確服務(wù)保障承諾，原則上核心系統(tǒng)的軟硬件供應(yīng)商應(yīng)提供7X24、2小時(shí)到場的現(xiàn)場技術(shù)支持服務(wù)，周邊系統(tǒng)的軟硬件供應(yīng)商應(yīng)提供5X8、400/800等免費(fèi)電話技術(shù)支持服務(wù)。第十五條信息技術(shù)部應(yīng)確保與核心系統(tǒng)的供應(yīng)商簽訂保密協(xié)議，或在供應(yīng)合同中有相應(yīng)的保密條款。第十六條信息技術(shù)部應(yīng)建立供應(yīng)商服務(wù)列表和聯(lián)系人列表，定期核對信息的準(zhǔn)確性。第十七條供應(yīng)商服務(wù)列表應(yīng)包含服務(wù)合同名稱、起止日期、服務(wù)內(nèi)容等。第十八條供應(yīng)商聯(lián)系人列表應(yīng)明確區(qū)分一般聯(lián)系人和緊急聯(lián)系人，包含供應(yīng)商名稱、服務(wù)人員、遇到何種問題時(shí)聯(lián)系、聯(lián)系電話等。第十九條各合同責(zé)任人應(yīng)定期向信息技術(shù)部提交合同履行計(jì)劃，信息技術(shù)部應(yīng)組織對合同履行情況的審核。第二十條項(xiàng)目外包供應(yīng)商管理應(yīng)遵循以上規(guī)定。第六章附則第二十一條本管理辦法由信息技術(shù)部制定并負(fù)責(zé)解釋和修訂。第二十二條本管理辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。附件一：供應(yīng)商評價(jià)表附件二：供應(yīng)商調(diào)查表附件三：合格供應(yīng)商定期評價(jià)表

附件一:供應(yīng)商評估表附件一:編號:企業(yè)名稱單位地址郵編法人代表業(yè)務(wù)聯(lián)系人傳真主要產(chǎn)品/服務(wù)項(xiàng)目評估內(nèi)容評估情況評估人員簽字供應(yīng)商資質(zhì)（20%）營業(yè)執(zhí)照稅務(wù)登記證注冊資金經(jīng)營地址經(jīng)營范圍特許經(jīng)營認(rèn)證資質(zhì)（CMMI，系統(tǒng)集成、信息安全集成等）（30%）三年內(nèi)經(jīng)營狀況（附財(cái)務(wù)報(bào)表）（10%）相近行業(yè)成功案例（附案例聯(lián)系人和聯(lián)系方式）（20%）公司能力（供應(yīng)商項(xiàng)目服務(wù)、管理狀況、信息安全意識(shí)、員工素質(zhì)等方面）（20%）評估說明各項(xiàng)目和崗位依據(jù)項(xiàng)目和服務(wù)特性擬訂具體打分細(xì)則，評分為70分以上的入圍。評估結(jié)論該企業(yè)平均得分： 結(jié)論：評估人： 簽字：日期：年月日注：評定內(nèi)容由相關(guān)部門對產(chǎn)品或服務(wù)等供應(yīng)商情況作出評估并簽字。附件二：

編號企業(yè)名稱：企業(yè)性質(zhì)：法人代表：供應(yīng)商地址：郵編：?:營業(yè)執(zhí)照號：技術(shù)負(fù)責(zé)人：主要產(chǎn)品/服務(wù)名稱：生產(chǎn)許可證（資質(zhì)證書）：傳真：職工人數(shù)：保證能力主要服務(wù)能力（供應(yīng)商服務(wù)水平）：資質(zhì)現(xiàn)狀服務(wù)等級（如CMMI/系統(tǒng)集成資質(zhì)）的證書等：質(zhì)量保證手段（流程、方法、手段等）：認(rèn)證名稱：其它交貨期（服務(wù)響應(yīng)期）售后服務(wù)價(jià)格等填表單位蓋章：填表人：日期：年 月 日調(diào)查單位蓋章：地址： 填表人：郵編： ： 傳真： 日期： 年 月 日備注：填寫本調(diào)查表項(xiàng)目應(yīng)提供相應(yīng)證明文件的復(fù)印件附件三：合格供應(yīng)商定期評價(jià)表

企業(yè)名稱提供的主要產(chǎn)品（服務(wù)）復(fù)評容及結(jié)果（一） 產(chǎn)品/新功能需求服務(wù)交付及時(shí)性；口優(yōu)秀□良好□一般□不滿意（二） 產(chǎn)品/r/